成品发货管理流程及其作业标准
成品出库作业流程
成品出库作业流程一、概述成品出库作业是指将存储在仓库中的成品发运给客户的过程。
这个过程包括了仓库管理员和物流人员协同合作，确保成品按照订单的要求及时且正确地送达给客户。
本文将会详细阐述成品出库作业流程，以帮助企业更好地管理和优化这一流程。
二、作业流程1.接受订单-仓库管理员收到销售部门发来的客户订单，并核对订单内容与实际库存量。
-如订单内容与库存一致，仓库管理员确认订单并通知相关部门开始出库作业。
2.准备出库-同时，物流人员准备运输工具（如卡车、货车）和必要的文件（如运输合同、发票等）。
3.包装商品-仓库管理员按照订单要求，对待出库的商品进行包装。
-包装过程中，仓库管理员需根据商品的性质和重量合理选择包装材料，保证商品在运输过程中不受损。
4.商品装车-包装完成后，仓库管理员将包装好的商品分区分批地装车，保证不同客户的商品不会混淆。
-同时，物流人员对装车的车辆进行调查，确保车辆密闭、安全可靠，并核对车辆与订单的相符性。
5.制作发货清单-同时，将发货清单与对应的订单进行核对，确保信息的一致性。
6.发运商品-物流人员驾驶装载着商品的车辆前往目的地。
-物流人员在途中负责监控商品的安全，并根据需要与客户保持沟通，提供必要的信息和配合。
7.确认收货-客户收到商品后，仔细检查商品的数量和质量，并核对订单、发货清单等相关文件，确保无误后进行签收确认。
8.完成出库-仓库管理员根据客户收货确认的情况，对出库记录进行整理和归档。
-同时，对出库流程进行评估和总结，以便于后续的优化改进。
三、作业流程优化为了提高成品出库作业的效率和准确性，企业可以考虑以下优化措施：1.引入信息化系统-利用仓库管理系统，实现订单信息的自动传输和存储，减少人工操作和出错的风险。
-利用条码或RFID技术，实现商品的自动识别和跟踪，提高仓库内货物管理的准确性和速度。
2.优化仓库布局-合理规划仓库内货架和货位的设置，确保商品的存取方便和安全。
-利用分区管理的方法，根据订单的特点和优先级将商品进行分类储存，提高出库过程的效率和准确性。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
成品发货管理制度
成品发货管理制度一、总则为规范公司成品发货管理流程，提高发货效率，保障货物安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有成品发货管理工作。
三、职责分工1.发货部门：负责统筹安排和执行发货任务，包括但不限于安排发货时间、协调仓库、安排物流公司等。
2.仓库部门：负责及时提供准确的成品发货清单和相关发货单据，确保货物准确、完整。
3.物流公司：负责按时承运货物，并保障货物安全无损。
四、发货流程1.接到发货申请：发货部门收到发货申请后，责任人及时确认订单信息，核对库存情况。
2.发货准备：发货部门根据库存情况，安排仓库提供成品发货清单和发货单据，并核对准确性。
3.发货安排：发货部门根据订单要求和发货清单，安排合适的发货时间、合适的物流公司，并告知物流公司货物准备情况。
4.货物装车：仓库部门按照发货清单将货物准备好，进行装车作业，同时确认货物数量、质量是否符合要求。
5.货物送达：物流公司按照提供的装车清单，按时将货物送达指定地点，并联络收货方进行签收。
6.监督验收：发货部门指定专人对货物进行监督验收，负责检查货物数量、质量是否符合要求。
7.发货完结：发货部门根据验收结果，及时汇报给相关部门，并进行发货记录和档案整理。
五、相关规定1.发货人员应仔细核对发货清单和发货单据，保证资料的准确性和完整性。
2.发货过程中，应确保货物包装完好、防潮防挤压，做好货物运输的安全保障。
3.若出现货物数量不符或货物质量有问题的情况，发货部门应及时与仓库部门和物流公司沟通，并解决问题。
4.发货工作完成后，应及时进行发货记录和档案整理，以备后期查阅。
六、奖惩措施1.对于认真履行职责，发货工作表现优秀者，可适当给予奖励，包括但不限于表扬、奖金等。
2.对于未按规定履行职责，导致发货延误、货物损坏或其他问题的，应及时进行责任追究，包括但不限于口头警告、记过等。
七、制度的执行与监督1.全体员工应严格按照本制度执行发货管理工作，如有改动或疑问，应及时向上级报告并协商解决。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则第一条为规范公司成品的发货管理流程，提高发货效率和客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品的发货管理工作。
第三条公司成品的发货管理包括订单接收、出库准备、装载、运输安排、信息反馈等环节。
第四条公司内设发货部门负责具体的发货管理工作，负责人对发货工作负全面责任。
第五条发货部门应当加强内部协作，与销售部门、仓储部门等其他相关部门密切配合，确保发货工作顺利进行。
第六条公司应当建立完善的发货管理信息系统，实现订单管理、发货跟踪、客户反馈等功能。
第七条公司应当定期开展发货管理工作的培训，提高员工的综合素质和发货操作技能。
第八条公司应当定期对发货管理制度进行评估和优化，以适应市场需求和公司发展。
第二章订单接收第九条销售部门接收客户订单后，应当及时将订单信息传递给发货部门。
第十条发货部门接收到订单后，应当及时核实订单信息，包括商品名称、数量、收货地址等内容，并在信息系统中录入。
第十一条如果有订单信息不明确或者与实际情况不符，发货部门应当及时与销售部门或客户联系，做出适当调整。
第十二条发货部门应当根据订单信息，合理安排发货计划，确保按时完成发货任务。
第十三条发货部门应当制定发货计划，并将计划提交给仓储部门和运输部门，确保各方能够有序配合。
第十四条发货部门应当对重要客户或重要订单进行重点关注，确保发货工作高效完成。
第三章出库准备第十五条仓储部门在收到发货部门的出库通知后，应当及时安排出库操作。
第十六条出库操作人员应当按照订单信息，准确取货、打包，并填写出库单据。
第十七条出库操作人员在出库准备过程中，应当仔细核对商品数量和规格，确保发货准确无误。
第十八条出库操作人员应当对出库货物进行包装加固，保证货物在运输过程中不受损坏。
第十九条仓储部门应当做好货物的装车准备工作，确保车辆按时接运。
第二十条仓储部门应当妥善保管发货单据和相关记录，确保发货过程的追踪和核对。
第四章装载第二十一条运输部门在接到仓储部门的通知后，应当及时前往装载货物。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
成品发货管理制度
成品发货管理制度关键信息项：1、发货流程2、发货标准3、库存管理4、质量检验5、运输方式选择6、责任与赔偿7、客户签收与反馈1、总则11 为了规范成品发货管理，确保发货工作的准确、高效、有序进行，特制定本制度。
12 本制度适用于公司所有成品的发货管理。
2、发货流程21 销售部门根据客户订单生成发货通知单，详细注明产品名称、规格、数量、交货日期等信息。
22 发货通知单经相关负责人审核批准后，提交给仓库部门。
23 仓库部门根据发货通知单进行备货，确保货物数量、规格准确无误。
24 质量检验部门对备货产品进行质量检验，合格产品方可发货。
25 运输部门根据货物特点和客户要求选择合适的运输方式，并安排运输车辆。
26 发货人员按照规定的包装要求对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
27 发货人员填写发货清单，详细记录发货产品的名称、规格、数量、运输方式、发货日期等信息。
28 发货清单一式多份，分别留存仓库、销售、财务等部门。
3、发货标准31 发货产品必须符合国家相关标准和公司内部质量标准。
32 产品包装必须牢固、美观，符合运输要求。
33 发货数量必须与订单数量一致，不得多发或少发。
34 发货日期必须按照合同或订单约定的日期执行，如遇特殊情况需提前与客户沟通协商。
4、库存管理41 仓库部门应建立准确的库存台账，实时记录库存产品的数量、规格、批次等信息。
42 定期对库存产品进行盘点，确保账物相符。
43 对于库存不足的产品，及时通知生产部门安排生产补充库存。
44 对库存产品进行分类管理，合理安排存储空间，确保货物存储安全、有序。
5、质量检验51 质量检验部门应严格按照检验标准和检验流程对发货产品进行检验。
52 对于检验不合格的产品，应及时通知相关部门进行处理，不得发货。
53 建立质量检验档案，记录检验结果和处理情况。
6、运输方式选择61 根据货物的性质、数量、运输距离、客户要求等因素选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输、水路运输等。
公司产品发货流程
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货。
3、财务部。
负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。
经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF 《出库单》，审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP 中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、销售内勤。
收到仓库PDF 《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP ）销售发票，将销售发票送达财务部。
财务及时开具增值税发票。
7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。
8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通知收货7、发货单底联、物流信三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
成品出货流程管理规定
成品出货流程管理规定成品出货是企业的重要环节，对于确保产品质量和顺利交付给客户非常重要。
为了规范成品出货流程，提高出货效率和客户满意度，制定一套成品出货流程管理规定是非常必要的。
一、成品出货前准备成品出货前的准备工作是确保出货顺利进行的基础。
1.确定出货数量和交货日期：根据客户订单和合同，准确确认出货数量和交货日期，及时与客户沟通并做好备案。
二、成品出货流程1.出货资料备案：根据出货订单和要求，及时备案出货资料，包括出货清单、发货单等。
2.包装：根据客户要求和产品特性，进行包装，保证包装质量和产品安全运输。
3.标识：准确标识包装箱，包括产品名称、规格、数量等，防止混拆和损毁。
4.装车：根据发货要求，将包装好的货物装车，并进行车辆安全检查，确保车辆和货物安全。
5.发运：按照客户指定的运输方式和交货地点，将货物发运，并及时更新物流信息，提供给客户跟踪查询。
6.发货通知：及时向客户发送发货通知，通知客户发货时间、运输信息等，确保客户能够及时接收货物。
7.客户确认：根据客户收到货物后的确认反馈，及时记录并反馈给相关部门，以便后续追踪和分析。
三、成品出货数据管理成品出货数据的管理是提高出货效率和分析业务情况的重要工作。
1.出货数据记录：对每一次出货过程进行详细的记录，包括出货日期、数量、运输方式等，以备后续分析和查询。
2.出货数据分析：对出货数据进行定期统计和分析，了解成品出货情况，分析出货周期、数量等指标，发现问题并改进。
3.出货数据报告：定期编制出货数据报告，包括出货量、送达率、退货率等指标，向管理层进行汇报和分析。
四、成品出货质量管理成品出货质量管理是确保出货产品质量符合客户要求的重要环节。
1.出货前检验：对每一批出货产品进行质量检验，确保产品符合标准和要求，避免次品和不合格品发货。
2.满足要求：确保产品符合客户要求的所有规格和质量标准，以及包装和标识要求，严禁擅自更改或偷工减料。
3.出货追溯：建立成品出货追溯制度，随时能够追溯出货产品的生产过程和质量检验记录，保证产品质量的可回溯性。
成品发货管理制度
产品发货管理制度1. 背景和目的产品发货是企业运作的紧要环节，对于保证产品质量、提高客户满意度和维护企业声誉具有紧要意义。
为了规范和优化产品发货管理流程，提高发货效率和准确性，订立本规章制度。
2. 适用范围本制度适用于企业全部职能部门和相关人员，包含但不限于销售部门、物流部门、工厂生产部门、质量掌控部门以及与产品发货相关的其他部门和岗位。
3. 重要内容3.1 发货准备1.销售部门在接到客户订单后，需依据产品库存情况进行合理的货物调度布置，并及时通知相关部门；2.物流部门负责依据销售部门的需求准备发货所需的物流资源，包含货车、物流人员等，并确保物流资源的充分性；3.工厂生产部门依据销售部门的订单布置进行生产计划，确保及时完成生产任务；4.质量掌控部门对即将发货的产品进行全面的质量检查，确保产品符合质量标准。
3.2 发货操作1.物流部门依据销售部门供应的订单信息和产品数量，合理布置发货路线和运输方式，并与相关的物流公司或承运商进行联系，确保物流信息准确录入；2.物流人员依照发货路线和运输方式进行装车操作，并做好货物的标识和包装工作，以确保产品的安全运输；3.物流部门应及时通知销售部门和客户有关发货的信息，包含发货时间、物流跟踪信息等；4.物流部门应定期与客户沟通，了解发货情况，及时处理客户的问题和投诉。
3.3 发货管理1.销售部门应及时更新销售订单系统，确保订单信息的准确性和及时性；2.销售部门需建立客户档案，包含客户名称、联系人、联系方式等紧要信息，以便及时处理客户问题和供应售后服务；3.物流部门应建立完满的物流信息管理系统，包含货物装车信息、运输信息、送达情况等，以便随时掌握货物运输情况；4.物流部门应订立发货异常处理流程，包含货损、货差、配送延迟等问题的处理方法和责任追究的机制。
4. 管理标准和考核标准1.管理标准：–各部门依照本制度规定的要求和流程进行产品发货管理；–各部门应保证信息传递的准确性和及时性，通过有效的沟通和协调保障发货过程的顺利进行；–各部门应遵守相应的操作规范和质量标准，确保产品发货的质量和安全；–各部门应建立健全的档案管理制度，确保数据的完整性和可查询性。
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
成品入库发货管理制度
成品入库发货管理制度一、总则为规范公司成品入库和发货管理工作，确保产品安全、高效、有序的出入库流程，提升物流运作质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的成品入库和发货管理工作，涉及到公司成品仓库管理和物流配送环节。
三、成品入库管理1. 成品入库流程（1）接收货品：接货员接收成品货物，对发货单和货物进行检查，确保货物的数量、质量和规格与订单一致。
（2）入库登记：接货员对货物进行入库登记，并分配入库单号，同时在系统中录入相关信息。
（3）排列整理：仓库管理员根据货物的属性、规格和储存要求，将货物整理妥当排列在指定位置。
2. 成品入库要求（1）货物验收：接货员要认真核对货物的数量和品质，如有破损或不符合要求，应及时通知相关部门。
（2）登记记录：入库人员必须准确录入相关信息，确保货物信息的及时性和准确性。
（3）货物分拣：仓库管理员需根据商品属性将货物进行合理分拣，并按规定存放。
（4）货位标识：入库后的货物应根据不同分类和性质贴上明显的标识，并定期检查标识的完整性。
四、发货管理1. 发货流程（1）备货准备：仓库管理员收到发货指令后，按照订单要求进行货物的捡货、整理和包装。
（2）出库审核：负责人员对发货单、货物和包装进行审核确认，确保发货信息无误。
（3）装车发货：装车员根据发货清单将货物装车发货，并填写车辆出车记录。
2. 发货要求（1）货物包装：发货前货物应做到整洁、包装完好，防止在运输途中发生损坏。
（2）出库记录：出库记录应完整、准确，并做好备份，以便随时查阅。
（3）发货准时：发货员在规定时间内完成出库发货工作，确保货物按时送达客户。
五、验收管理1. 成品入库验收（1）验收标准：成品入库验收人员应按照验收标准进行严格把关，确保货物的质量和数量达到要求。
（2）验收记录：入库验收人员应准确记录验收结果，并将相关信息反馈给上级领导和供应商。
2. 成品出库验收（1）验收程序：出库验收人员应按照客户要求对货物进行验收，并在客户签收时核实货物真伪。
成品库管理流程及规定(3篇)
第1篇一、引言成品库是生产企业的重要组成部分，负责储存、保管、发放成品。
加强成品库管理，对保证生产顺利进行、降低生产成本、提高企业效益具有重要意义。
本文将详细阐述成品库管理流程及规定，以期为生产企业提供参考。
二、成品库管理流程1. 成品入库（1）验收：接到生产部门通知后，库管员应核对入库成品数量、规格、型号、批次等信息，确保与生产部门提供的资料相符。
（2）检验：对入库成品进行外观、性能等方面的检验，确保产品质量符合要求。
（3）分类存放：根据成品规格、型号、批次等信息，将成品分类存放，便于管理和查找。
（4）贴标：在成品包装上贴上标识标签，标明成品名称、规格、型号、生产日期、批次等信息。
2. 成品保管（1）温湿度控制：保持库房内温湿度适宜，避免因温度、湿度变化导致成品损坏。
（2）防火、防盗、防潮：加强库房安全管理，确保成品安全。
（3）定期检查：对成品进行定期检查，发现问题及时处理。
3. 成品出库（1）审批：接到生产部门或销售部门领料通知后，库管员应核对领料单，确保领料数量、规格、型号等信息准确无误。
（2）发货：根据领料单，将所需成品从库房中取出，并做好发货记录。
（3）包装：对出库成品进行包装，确保运输途中成品安全。
（4）运输：安排运输车辆，将成品送至指定地点。
4. 成品退库（1）审批：接到退库通知后，库管员应核对退库原因、数量、规格等信息。
（2）验收：对退库成品进行验收，确保退库原因符合要求。
（3）入库：将退库成品按照入库流程重新入库。
三、成品库管理规定1. 成品入库（1）入库前，库管员应了解生产部门提供的资料，确保入库成品符合要求。
（2）入库过程中，库管员应严格按照验收、检验、分类存放、贴标等流程进行操作。
2. 成品保管（1）库管员应定期检查库房内温湿度，确保成品储存环境适宜。
（2）库管员应加强库房安全管理，做好防火、防盗、防潮等工作。
（3）库管员应定期检查成品，发现问题及时处理。
3. 成品出库（1）库管员应核对领料单，确保领料数量、规格、型号等信息准确无误。
仓库管理工作流程成品仓库工作主要流程
仓库管理工作流程成品仓库工作主要流程1、目的明确成品出入仓流程，规范成品入出仓作业，确保准确及时地把产品发给客户。
2、范围适用于本公司所有成品的入出仓管理。
3、生产成品入仓职责3.1生产部填写《成品报检单》和《生产日报表》并发出入仓通知。
3.2质检部填写《成品检验报告》。
3.3仓库核对入仓并输入电脑。
3.4财务部核对《入仓单》。
4、具体工作4.1成品报检：生产部填写《成品报检单》并通知质检部。
4.2成品检验：质检部依据《成品检验标准》检验成品并填写《成品检验报告》。
4.3成品入库：生产部依据《成品检验报告》填写《生产日报表》，仓库核对无误入仓，相关人员签名。
4.4生产日报表一式三份，仓库.生管和生产各一份。
仓库填写《入仓单》，财务核对。
4.5入仓的成品仓库物流人员依《仓库管理制度》作业。
5.相关文件5.1《成品检验标准》5.2《仓库管理制度》6.相关记录6.1《成品报检单》6.2《成品检验报告》6.3《生产日报表》6.4《入仓单》7成品出仓职责7.1客服部文员发出备货通知单，依据装箱单开好销货单和放行条，与客户沟通。
7.2仓库物流人员备货报检依据《出仓流程》作业。
7.3质检部对出货产品检验。
7.4送货员领料、装车和送货。
7.5保安对出货产品检查放行。
7.6财务核对相关出货单据。
8.具体工作8.1成品备货：客服部文员开出《备货通知单》通知仓库备货。
8.2成品出仓：仓库物流人员依据《备货通知单》备货。
并通知质检部检验，质检部依据《成品检验标准》检验并填写《成品出货检验报告》。
仓库物流人员依据《出仓流程》作业。
8.3成品装车：仓库物流人员依据《装车清单》协助相关人员做好出仓产品的装运工作。
8.4仓管依据《装箱单》直接修改电及系统的《备货单》。
(注：修改完毕的《备货单》即《出仓单》。
8.5客服部文员依据修改完毕的《备货单》转《销售货单》。
客服部文员核对《装箱单》与《销售货单》，核对无误后打印单据。
财务在电脑系统中核对《出仓单》和《销售货单》是否一致。
2024年成品出货管理制度
2024年成品出货管理制度第一章总则第一条法律法规依据根据国家相关法律法规的规定，结合本企业实际情况，制定本成品出货管理制度。
第二条适用范围本制度适用于所有从本企业出货的成品。
包括但不限于公司生产的产品、代工产品和贸易产品。
第三条定义1. 成品：指本企业生产或经过代工后符合交付出货标准的产品。
2. 出货：指将成品交付给客户或合作伙伴。
3. 订单：客户或合作伙伴提出的正式购买申请。
4. 合同：成品出货前与客户或合作伙伴签订的正式协议。
第二章成品出货流程第四条订单接收1. 本企业将建立有效的订单接收机制，确保及时、准确接收客户或合作伙伴的订单。
2. 对于重要客户或合作伙伴的订单，应当进行仔细审查，并与客户或合作伙伴沟通确认相关细节。
第五条生产计划制定1. 根据订单需求，生产部门应当制定合理的生产计划，并及时与销售部门协调。
2. 生产计划应当充分考虑生产能力、物料供应、人力资源等因素，并保证按时完成。
第六条材料准备1. 物料采购部门应根据生产计划，提前准备齐全所需材料。
2. 物料采购部门应严格按照质量标准采购材料，并对供应商进行评估，确保材料符合要求。
第七条生产制造1. 生产部门应组织生产制造，按照标准操作规程进行生产。
2. 生产过程中应设立质量检验岗位，确保生产出的成品符合质量标准。
第八条成品检验1. 成品检验部门应对生产出的成品进行全面检验，确保成品质量符合要求。
2. 检验结果应进行详细记录，同时将不合格成品进行处理。
第九条成品包装1. 成品包装部门应对合格的成品进行统一包装，确保包装符合相关标准。
2. 成品包装应注明相关标识、型号、批次等信息，方便追溯与管理。
第十条成品储存1. 成品仓库应进行合理规划，分类储存不同种类的成品。
2. 成品储存区域应设立相应的标识，方便查找与管理。
3. 成品储存区域应定期进行清理，保持整洁有序。
第十一条订单确认1. 销售部门与客户或合作伙伴确认成品出货时间，并告知成品出货的方式与流程。
生产发货流程管理制度内容
生产发货流程管理制度内容生产和发货流程是任何生产制造企业的核心环节，直接关系到产品质量、交货期和客户满意度。
为了确保生产和发货流程的顺畅和高效，企业需要建立相应的管理制度，规范流程，提高管理水平。
本制度旨在规范生产发货流程管理，促进企业的持续发展和健康运营。
二、适用范围本制度适用于所有生产制造企业的生产和发货流程管理，包括原材料采购、生产计划、生产制造、成品检验、发货运输等环节。
三、生产发货流程管理职责1. 生产部门负责制定生产计划，跟踪生产进度，确保按时完成生产任务。
2. 质量部门负责制定质量标准，进行成品检验，确保产品质量符合标准要求。
3. 物流部门负责发货安排、运输手续和发货跟踪，确保按时发货。
4. 销售部门负责客户订单的接收和确认，协调与客户的交流，确保客户需求得到满足。
5. 运营部门负责生产计划的调整、生产进度的监控和信息的汇总，协调各个部门间的协作。
四、生产发货流程1. 产品生产流程（1）订单接收：销售部门接收客户订单，并进行确认。
（2）生产计划制定：生产部门根据订单需求，制定生产计划，并发布生产任务单。
（3）原材料采购：采购部门根据生产计划，采购原材料，并进行验收。
（4）生产制造：生产部门按照生产计划，进行生产制造。
（5）成品检验：质量部门对成品进行检验，确保产品质量符合标准要求。
（6）成品包装：包装部门对成品进行包装，符合运输标准。
（7）库存管理：仓库对成品进行入库管理，确保成品库存充足。
2. 产品发货流程（1）发货安排：物流部门根据订单需求，安排发货计划。
（2）运输手续: 物流部门为发货产品办理相关的运输手续。
（3）发货跟踪：物流部门对发货进行跟踪，确保按时送达客户。
（4）客户验收: 销售部门协助客户对收到的产品进行验收，并完成交付手续。
五、生产发货流程管理制度1. 生产计划管理（1) 要求生产部门根据销售需求，制定合理的生产计划，确保生产进度顺利。
生产计划应包括生产任务单、生产进度表等相关文件。
成品仓库管理制度,成品收发退流程,成品仓储与滞货管理
成品仓库管理制度，成品收发退流程，成品仓储与滞货管理全文名目一、总那么 (1)二、库位规划 (1)三、收货管理 (2)四、发货管理 (2)五、退货品管理 (5)六、滞成品管理 (5)七、储存管理 (6)一、总那么第一条目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准那么。
第二条范围有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准那么的规定办理。
二、库位规划第三条库位规划与配置〔一〕物料管理科应依成品缴出库状况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
〔二〕库位配置原那么应依以下规定：１、配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所用法的储运工具规划运输通道。
２、依销售别、产品别分区存放,同类产品中方案产品与订制产品应分区存放，以利管理。
３、收发常见的成品应配置于进出便捷的库位。
４、将各项成品依品名、规格、批号规定库位，标明于“库位配置图〞上，并随时显示库存动态。
第四条成品堆放物料管理科应会同质量管理科质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数，以防止成品受挤压而影响质量。
第五条库位标示〔一〕库位编号依以下原那么办理，并于适当位置作明显标示：１、层次别，依Ａ、Ｂ、Ｃ挨次由下而上逐层编订，没有时填“○〞。
２、库位流水编号。
３、通道别，依Ａ、Ｂ、Ｃ挨次编订。
〔二〕方案产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量，〔三〕物料管理科库位配置状况绘制“库位标示图〞悬挂于仓库明显处。
第六条库位管理〔一〕物料管理科收发料经办人员应把握各库位，各产品规格的进出存动态，并依先进先出原那么指定收货及发货单位。
〔二〕方案产品每种规格原那么上应配置两个以上小库位，以备轮番交替用法，以到达先进先出的要求。
三、收货管理第七条成品缴库方式〔一〕缴库部门开立“进仓明细表〞一式二联，连同缴库品送至物料管理科，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单〞。
发货管理制度
发货管理制度发货管理制度1一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物准时发出从而确保客户满足，特制定本制度。
其次条发货审核：全部需发货的事项必需经肯定的审批程序，严禁在审批手续不全的状况下发出货物。
公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即支配发货；假如客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购置意向后，即支配发货。
出库单必需要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。
包装好商品，做好发货预备，最终联系快递公司取货。
第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。
备注好发货时间和客户地址，依据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货预备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单〔包括货到付款订单〕，当天发货，17：00之后付款的订单〔包括货到付款订单〕，次日发货；客户付款后24小时内发货〔周日和节假日除外〕。
如有特别状况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内〔周日和节假日除外〕通知客户缺货断货状况，建议客户购置其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送状况，准时处理各项问题：1)假如顾客未收到货物或顾客签收时发觉货物损坏，物流员要准时联系快递公司了解状况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)假如消失收货地址错误状况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保存单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购置意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；其次步确认库存：库存有货则实行就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
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受控状态
制度名称成品发货管理流程及其作业标准
文件编号
执行部门营销、物流、财务监督部门考证部门
一、作业流程（图）
发货申请权限发货送货单业务员销售文员部门主管销售会计K3 销售端物流采购中心信息反馈信息反馈信息反信息反馈
馈
提
超限发货正常发货
出
申
请
经营副总裁（或以上）
发货客户
二、作业标准
作业序号
①报单
记录②送审责任人作业标准
业务员可通过电话、传真、网络等方式报单至相应部门的销售文员处，但必须按照公司
《发货申请表》（见附件一：《发货申请单》）规范报货，明确与以及准确客户名称地址、产
品、规格、单价、数量等，不允许随意报客户名及产品名的简称，或者多次改单而造成忙乱
业务岗位
无章的局面。
销售文员
相应部门的销售文员在接收到业务员的报货后，及时记录报货明细（同上，明确与以及
准确客户名称地址、产品、规格、单价、数量等），并核对明细后详尽地填制到《发货申请单》
上；
销售文员将填制好的《发货申请单》依流程送至相关的销售主管审批，然后交由销售会
计审核。
（见附件二：《发货审批权限表》）
销售文员、
如有异常情况，被销售会计或K3 管制时，（例如，超信、名称地址不对、库存不足等）
销售会计、
必须第一时间反馈业务员或视情形报批相关上级主管。
完成时限 /
备注
1、报单当
天完成。
2、见附件
一：《发货
申请单》
1、报单当
天完成。
，
2 、《发货
审批权限
表》；
③制单
④备货、
发货
销售文员将销售会计及相关部门主管审批后的《发货申请单》，转交吴贞录入 K3 系统并编制“发货单” 。
吴贞接到报单后，及时录入K3 制单，（如果被K3 管制而无法制单，必须及时反馈业务
员或视情形报批相关上级主管）并将编制完毕的“发货单”的第一联“存根联”留存，其
它四联全部交由交办的销售文员分别送至物流采购中心及销售会计，进行组织发货及销售台
销售文员、
账记账。
其中：物流采购中心接收其中的三联单据（出库联、客户联及回单联），销售会计
K3 销售端报单当天接收一联（计账联），即：
口管理员完成。
第三联“出库联”——物流采购中心接收，用于部门内部出库及留存；
（吴贞）
第四联“客户联”——物流采购中心接收，随货同行，客户验收货物后签收留存；
第五联“回单联”——物流采购中心接收，随货同行，客户验收货物后签字盖章，留待
业务员回收、记账后上交营销中心转销售会计上账后留存；
第二联“记账联”——销售会计接收，用于销售台账的记账及留存。
备注： K3 编制打印的“发货单”共计五联（五联单）。
销售文员、销售文员将制作好的“发货单” （上述三联）送至物流采购中心，由对方组织备货及发报单当天物流采购中货。
完成。
心物流采购中心按相关流程及时办理货物出库及发运。
物流部将发货单的“客户联”、及两工作日
“回单联”用公司统一信封封好，由货运公司随货同行交给客户。
内完成发
运。
货到客户处由客户接货，严禁业务员自己单独接货；
客户接收货物时，必须按随行的“发货单”进行货物的现场查验无误后方可接收；如有
客户、业务 货物差异（如，数量不符，产品不符或破损等）时，必须第一时间与责任业务员联系，业务
⑤ 到货验
员视具体情况上报物流采购中心及销售部，
取得相关部门确认处理方案后方可将处理意见答
员、物流部
收
门
复客户，不可擅自做主，否则一切损失计入大区费用。
货运公司将“客户联” 、 “回单联”留客户处，责任业务员 60 天内将客户签字盖章的
“回单联”寄达（或带回）公司。
除特殊合同规定情形以外，所有到货运费由公司承担，且由公司与物流公司直接结算。
具体操作如下：
原则上，到货运费的支付由“公司物流采购中心与承办的物流公司直接结算” ，“业务人
员及客户均无须且不允许与物流公司直接结算运费” ，以下两种特殊情形的运费支付结算方
法如下：
情形一：短途运费结算。
特殊情况下， （如，货物量少或地方偏远等情况，物流公司不 直接送达，需客户自提货物的，自提的短途运费统一由客户或业务员代为支付结算，然后由
客户出具“（自提）运费垫付证明” ，注明事由及金额等详情，并签字（盖章） ，寄回或由业
⑥
运 费结 物流采购中
务员带回公司，由物流采购中心签字证实后进行审批及冲账或报销。
算
心
（如，物流公司不守合同，出现货物不
情形二：物流过程中的异常变动。
特殊情况下，
送达约定的到货地点， 要求客户自提的； 或者中途或到站后要求追加运费或当面结算运费的； 或者是因货损等原因要求客户按“送货单”签收，否则不予卸货的；或者是蒙骗了客户当场 结算了运费的；等等类似的情形，均须在第一时间内与责任业务员联系，业务员视具体情况 上报物流采购中心及销售部，取得相关部门确认处理方案后方可将处理意见答复客户，不可
擅自做主，否则一切损失计入大区费用。
如有必要（如，公司同意先由客户垫付运费等） ，
则必须由客户出具类似于 “（自提）运费垫付证明”的相关证明材料，
注明详情， 并签字（盖
章），寄回或由业务员带回公司，由物流采购中心签字证实后进行审批及冲账或报销。
物流采购中心在货物发运后的一个工作日内将发货情况当天制表反馈回营销中心办公
物流采购中
⑦
反馈、 室，由责任销售文员反馈至相关业务员或视情况报批相关销售主管。
发 运 后
心、
销 售台 同时，销售会计也根据物流反馈情况，两个工作日内再次核对“送货单” （记账联），并 1~3 个工
销售文员、
K3。
（因发货未到，回单未收等情况，也应建立类似的虚拟
账
将发货单据转及时录入（确认）
作日
销售会计
台账），以便于过程查单、查账及货款催收。
⑧
个 人建 业务员在确认发货后，将该笔发货情况及时录入个人的“业务往来明细账”的，以方便
账
业务岗位
记忆及事后对账与稽查。
（事后必须密切跟踪到货情况，客户接收情况等）
业务员必须按规定，在 60 天内将发货单的“回单联”从客户手中回收，并据此自查此
前的个人的 “业务往来明细账” 是否与实际相符。
并将 “回单联” 寄达公司销售文员处接收，
记录后转交销售会计录入
K3 的销售台账。
⑨
收单、 业务岗位
注：回收的“回单联”必须有客户的签收确认（签名盖单）及业务员签字。
如有特殊情
60 天内
记录、 销售文员
，则必须由客户出具类似于“ （自提）运费垫付证明”的相
况（如，回单丢失、金额不符等）
上账
销售会计
关证明材料，注明金额等详情，并签字（盖章）
，寄回或由业务员带回公司，进行审批及调
账、上账。
如果无客户的证明材料，则由责任业务员在公司财务留存的“送货单（记账联） ”
上签字确认，承担该批货物的完整接收责任。
编制日期
审核日期 批准日期
修改标记
修改处数
修改日期。