供应商管理制度1.1
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度一、总则1.1 为规范企业供应商送货行为，确保物资及时、准确地送达公司，维护企业运营正常秩序，特订立本《供应商送货管理制度》。
二、适用范围2.1 本制度适用于全部供应商向本企业进行货物送达的各个环节和参加方。
三、送货前准备工作3.1 供应商在与企业签订合同之后，应明确以下内容：—货物规格、数量、质量标准以及其他相关要求；—送货时间和地方；—运输方式和要求；—付款方式和时间。
3.2 供应商应确保货物的包装符合国家相关标准，并配备必需的防护措施以确保货物在运输过程中的安全。
3.3 供应商应确保货物的质量符合合同商定和国家相关质量标准，并供应相应的质量合格证明文件。
四、送货流程管理4.1 供应商在送货前需提前与企业联系确认送货时间，并定时将货物送达指定地方。
4.2 供应商应准确标识送货单号、送货人员信息，并向相关部门供应送货单号、货物清单等相关资料。
4.3 供应商应严格遵守交通规定，确保货物在运输途中的安全。
4.4 企业接收人员应在货车到达之前提前到达指定地方，对货物的数量、规格、质量进行核对，确保与合同商定全都。
4.5 如发现货物存在质量问题或数量有误，企业接收人员应立刻通知供应商，并要求供应商供应解决方案。
五、货物接收与验收5.1 企业接收人员应依照合同商定的要求对货物进行验收。
验收内容包含但不限于货物数量、规格、质量等方面。
5.2 企业接收人员应认真检查货物的包装是否完好，如发现包装破损、变形等情况，应及时记录并要求供应商进行说明和处理。
5.3 企业接收人员应依据合同商定的质量标准对货物进行质量检验，如发现质量问题，应立刻通知供应商，并要求供应商供应质量合格证明或解决方案，并进行相应记录。
5.4 企业接收人员在验收合格后，应签署确认单，并及时将货物移交给相应部门。
六、追踪与沟通6.1 企业管理部门应建立供应商管理数据库，对供应商的送货情况、质量情况进行记录和追踪。
6.2 如发现供应商在送货过程中存在问题，企业管理部门应及时与供应商进行沟通，要求供应商改进。
饲料厂供应商管理制度
一、总则1.1 为了规范饲料厂供应商管理，提高饲料质量，确保饲料生产安全，特制定本制度。
1.2 本制度适用于饲料厂所有供应商的准入、评估、考核及退出等管理工作。
二、供应商准入2.1 供应商准入应遵循公平、公正、公开的原则。
2.2 供应商应具备以下条件：（1）合法注册，具有独立法人资格；（2）具有稳定的原材料供应能力；（3）产品质量符合国家标准；（4）具有良好的信誉和售后服务；（5）遵守国家法律法规和行业规范。
2.3 供应商准入流程：（1）供应商提交相关资质证明材料；（2）饲料厂进行初步审核；（3）饲料厂组织评审小组对供应商进行现场评审；（4）评审小组根据评审结果提出准入建议；（5）饲料厂领导审批。
三、供应商评估3.1 供应商评估应定期进行，每季度至少一次。
3.2 评估内容包括：（1）产品质量；（2）供应稳定性；（3）价格竞争力；（4）售后服务；（5）信誉度。
3.3 评估方法：（1）查阅供应商提供的质量检测报告；（2）对供应商进行现场考察；（3）收集用户反馈意见；（4）查阅相关法律法规和行业规范。
四、供应商考核4.1 供应商考核应结合评估结果，对供应商进行综合评价。
4.2 考核等级分为A、B、C、D四个等级，分别代表优秀、良好、合格、不合格。
4.3 考核结果用于调整供应商的采购价格、采购数量和采购计划。
五、供应商退出5.1 供应商出现以下情况之一，应予以退出：（1）产品质量不合格，经整改后仍不合格；（2）供应不稳定，无法满足饲料生产需求；（3）价格虚高，不具备竞争力；（4）售后服务差，用户投诉较多；（5）违反国家法律法规和行业规范。
5.2 供应商退出流程：（1）饲料厂通知供应商整改；（2）整改期限为30天；（3）整改期满，饲料厂组织评估；（4）评估不合格，饲料厂予以退出。
六、附则6.1 本制度由饲料厂负责解释。
6.2 本制度自发布之日起施行。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
龙湖供应商管理制度模板
表象训练法在健美操训练中的应用价值分析健美操是一种集音乐、舞蹈、体育运动、表演于一体的综合性运动项目，已经成为了现代人们常见的全身健身方式之一。
而表象训练法是一种深受关注的心理技巧，可以帮助运动员在训练中更好地表现，提高训练效果。
本文将探讨表象训练法在健美操训练中的应用价值。
首先，表象训练法可以帮助运动员更好地建立自信心。
健美操需要运动员在人多的舞台上表演，需要有持久的体能、优美的动作、匀称的体形等多方面素质的支撑。
这些要素的表现直接影响到运动员的自信心水平。
而表象训练法可以通过重复练习在脑海中塑造一幅自己的成功画面，让运动员充满自信，更好地投入到训练中。
其次，表象训练法可以帮助运动员更好地控制情绪。
健美操训练对于运动员的情绪控制要求很高，因为身体和表情的细微变化都会直接影响到观众的感受。
表象训练法可以通过想象自己在训练中取得成功的场景，从而提升积极情绪，排除负面情绪的干扰，让运动员更好地控制自己的情绪。
第三，表象训练法可以帮助运动员更好地融入团队。
健美操是以团体表演为主的体育项目，团队协作至关重要。
而表象训练法可以不仅可以提升个人的自信心和情绪控制能力，同时也可以增强运动员与队友之间的互动和配合。
运动员可以在脑海中想象团队表现出色的场景，更好地融入到团队中去。
最后，表象训练法可以帮助运动员提高专注度和训练效果。
在健美操训练中，每个细节都至关重要，任何一个小错误都可能影响到整个表演的流畅度和效果。
而表象训练法可以帮助运动员在脑海中重复练习每个细节，提高专注度，使训练更加高效。
综上所述，表象训练法在健美操训练中具有不可替代的作用。
通过帮助运动员建立自信心、控制情绪、融入团队、提高专注度等方面，能够直接提升训练效果和表演水平。
对于健美操运动员来说，掌握表象训练法是非常必要的。
行政类供应商管理制度20151125(1)
行政类供应商管理制度1. 总则1.1 目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估与控制，参照控股公司《招标（采购）管理操作手册》，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于控股公司本部及下属各项目公司行政类供应商。
2.分则2.1 职责分工2.1.1 控股公司综合管理中心2.1.1.1制定合格供应商评判标准2.1.1.2推荐候选供应商2.1.1.3评估确定年度合格供应商2.1.1.4公布维护合格供应商表2.1.1.5在公司内部发布《行政类供应商报价清单》和电子办公设备选型标准》2.1.2 项目公司综合管理部门：2.1.2.1提交供应商评判标准建议2.1.2.2推荐候选供应商2.1.2.3定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理中心备案2.1.3成本控制部2.1.3.1 参与供应商合同的审批2.1.4财务管理部2.1.4.1参与评估合格供应商2.2 供应商评估程序2.2.1. 供应商索证2.2.1.1. 综合管理部每年一次对供应商证件进行索证更换。
2.2.1.2. 证件包括：《营业执照》、《税务登记证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000 认证》）等。
2.2.1.3. 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。
2.2.2. 新增供应商评估流程2.2.2.1. 由行政采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。
2.2.2.2. 行政采购人员根据初步调查情况，筛选出不少于3家供应商并填写《初选供应商情况汇总表》, 组织评估小组进行现场评估。
根据评估结果, 建议选用的供应商名单, 填写《供应商评审报告》报控股公司综合管理中心负责人（项目公司综合管理部经理）审批后有效。
2.2.3. 合格供应商年度评估2.2.3.1. 控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写《合格供应商评价表》。
供应商管理制度(精选3篇)
供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO90012000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、总则1.1为规范公司与供应商之间的商务交往，确保账务准确、及时，建立供应商对账管理制度，以对账程序为基础，确保账务的准确性和及时性，保障供应商与公司的合法权益。
1.2适用范围：本制度适用于公司与供应商之间的商务往来，包括但不限于采购、物流、配送等。
1.3定义：对账：公司与供应商通过核对账单、发票等账务凭证，确认交易信息、货款支付等事项的过程。
供应商：指为公司提供采购商品或服务的单位或个人。
二、对账程序2.1公司每月按照需求与供应商确认交易明细，建立供应商对账单。
对账单中应包括以下信息：a)货物或服务的名称、规格和数量；b)交易日期；c)交易金额；d)发票号码；e)其他相关的交易信息。
2.2公司与供应商在每月的约定日期内将对账单发送给供应商。
2.3供应商收到对账单后，应核对对账单中的交易明细，如发现任何错误或疑问，应及时向公司提出，并提供相应的支持材料。
2.4公司应在收到供应商的反馈后，及时核实并修正对账单中的错误。
如有必要，可与供应商进行进一步的沟通和确认。
2.5公司在确认对账单无误后，应按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
2.6公司与供应商应保留好对账单及相关文件，以备日后的查询和审计需要。
三、责任和义务3.1公司的责任：a)尽职调查供应商的信誉和资质，确保寻求与可靠供应商合作；b)按照约定的时间和方式提供准确、完整的交易信息；c)仔细核对供应商提供的对账信息，及时发现并纠正错误；d)按时支付供应商的货款；e)合理保护供应商的商业机密和个人隐私。
3.2供应商的责任：a)提供准确、完整的销售和供应信息；b)在规定时间内核对对账单，并及时向公司提出问题和疑问；c)配合公司的核实和修正工作，以确保对账单的准确性；d)妥善保管公司的商业机密和个人隐私。
3.3公司与供应商应互相尊重，遵守相关的法律法规和合同约定，保持诚信和公平的商务合作。
四、违规处理及解释4.1如供应商在对账过程中故意提供虚假信息或者有其他违规行为，公司有权暂停与其的商务合作，并保留追究法律责任的权利。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
供应商档案管理制度优秀5篇
供应商档案管理制度优秀5篇供应商管理制度篇一1．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。
供应商档案管理制度篇二在市场经济的发展浪潮中，信用是一切经济活动的前提和基础，而工商企业是市场经济下各种活动中最重要、最活跃的主体，企业在市场活动中形成的信用档案，对我国的社会主义市场经济的发展以及各项经济制度的完善起着至关重要的作用。
工商企业建立信用档案是企业加强管理的需要，是维护合法权益的需要，是参与市场竞争的需要。
把工商企业形成的对国家和社会具有保存利用价值和应当保密的档案完整地保留下来，是工商企业应依法履行的义务。
工商企业信用档案是指和企业及其法人的基本情况、企业的信用状况相关的文件材料的总和，集中体现出企业在市场行为过程中的可信度、公信度和诚实信用的综合竞争力，是证实企业是否诚实守信、遵纪守法或有无违法违约、欺诈、拖欠及逃避债务等行为的重要凭证和依据。
工商企业信用档案是企业信用最直接的证明，有了它不但可以依法规范企业的行为，也可以使信用企业赢得其应有的经济利润。
如果企业抢先一步，早日建立企业信用档案，就有可能在激烈的市场竞争中胜出一筹，占得先机。
因此，工商企业建立档案，特别是建立信用档案是档案工作的一个新领域，也是一个社会系统工程，加强工商企业信用档案的创建工作，对建设社会诚信环境、规范企业经营行为、促进企业健康有序发展都具有积极的意义。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程一、供应商管理制度1.1 供应商评估流程（1）资质评估：评估供应商的企业文化、财务状况、法律风险、生产能力等方面。
（2）质量评估：评估供应商的产品质量、质量管理体系、生产过程等方面。
（3）交期评估：评估供应商的交货能力、生产计划、配合程度等方面。
（4）成本评估：评估供应商的报价、成本结构、利润率等方面。
（5）稳定性评估：评估供应商的生产稳定性、供应稳定性、合作稳定性等方面。
1.2 供应商管理流程（1）供应商的招募与筛选：根据企业的需求和标准，通过招标、拍卖、询价、招聘、推荐等方式选出合适的供应商。
（2）签订合同：在对供应商进行全面评估的基础上，签订合同并建立供应商档案。
（3）优化供应商结构：对供应商进行分类管理，选择合适的供应商，并对供应商进行管理及优化。
（4）供应商生产计划管理：通过系统化跟踪、监督供应商的生产计划，确保供应商按计划交货。
（5）供货及质量管理：监督供应商的供货情况和产品质量，通过定期检验、抽检等方式评估供应商的产品质量。
（6）供应商评估：按照既定的评估标准，定期评估供应商的业绩，从而及时调整合作策略。
（7）供应商培训：组织供应商培训，提高供应商的产品质量、生产技术、管理能力等方面的能力。
（8）供应商结算及反馈：对供应商质量、交货、成本等方面进行考核，并及时结算并反馈供应商。
二、供应商管理流程2.1 招募与筛选（1）制定标准：在招募供应商之前，需要制定适用于企业的招募标准。
（2）发布招募公告：招募公告应该包含具体的招募标准、招募流程和要求等。
（3）评估供应商：对有意向的供应商进行评估与筛选，评估的要点包括：供应商的资质、生产能力、质量管理体系、生产工艺等方面。
2.2 签订合同（1）制定合同：制定符合企业利益要求的合同。
（2）审查合同：对合同进行审查，确保合同条款合法有效。
（3）签署合同：双方签署合同，并建立供应商档案。
2.3 优化供应商结构（1）分类管理：对供应商进行分类管理，根据不同特点的供应商，采取不同的管理方式。
供应商选择与筛选管理制度
供应商选择与筛选管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范企业供应商的选择与筛选，确保供应商具备良好的质量、价格、服务和可连续发展本领，满足企业的采购需求，保障企业的连续经营和发展。
1.2 本制度适用于全部与企业建立供应关系的供应商，包含原材料子供应商、设备供应商、服务供应商等。
1.3 供应商选择与筛选应遵从公平、公正、公开的原则，充分保护企业的利益。
二、供应商准入管理2.1 企业将通过供应商准入评估来筛选合格的供应商。
2.2 供应商准入评估重要包含资质审核、信誉评估和质量评估等方面。
2.3 资质审核要求供应商具备合法经营资质、质量管理体系认证、环境保护达标等相关证书。
2.4 信誉评估要求供应商具有良好的信誉记录，包含交付时间、售后服务、合作稳定性等方面。
2.5 质量评估要求供应商的产品或服务符合企业的质量标准和要求，具备稳定可靠的质量保证措施。
2.6 供应商准入评估结果由企业供应链部门进行审核并作出决策，决策结果将通知供应商。
2.7 供应商准入决策结果分为通过、暂缓和淘汰三种，通过的供应商可与企业签订合作协议，暂缓的供应商需进一步改进并重新评估，淘汰的供应商将不再被考虑。
三、供应商绩效评估3.1 企业将定期对合作供应商的绩效进行评估，以确保供应商的连续改进和提升。
3.2 供应商绩效评估重要包含质量绩效、交付绩效、服务绩效和合作关系等方面。
3.3 质量绩效评估要求供应商的产品或服务符合企业的质量标准和要求，不存在质量问题和客户投诉。
3.4 交付绩效评估要求供应商定时交付产品或完成服务，不影响企业的生产和运营。
3.5 服务绩效评估要求供应商具备良好的售后服务和问题解决本领，能够及时响应和处理客户的需求和投诉。
3.6 合作关系评估要求供应商与企业保持良好的沟通和合作关系，共同解决问题，推动连续改进。
3.7 供应商绩效评估结果将与供应商进行沟通和反馈，并依据评估结果进行奖惩措施，及时改进供应商的不足之处。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度一、目的1.1 出台本制度的目的是为了规范公司的供应商管理行为，提高采购质量、降低采购成本，保证公司的贸易合法、安全、公正，维护公司的形象和利益。
1.2 该制度适用于公司内部供应商（包括有可能成为供应商的企业），并且在这些供应商采购过程中有效。
二、相关法律法规及公司内部政策规定2.1 《中华人民共和国合同法》2.2 《中华人民共和国民事诉讼法》2.3 《中华人民共和国公司法》2.4 《行政管理法》2.5 公司内部政策规定三、制度制定程序3.1 制定目标并召开会议确定本制度的编制目标，并召开制度起草工作会议，参加会议的人员需要包括各个相关部门的主要负责人。
3.2 确定编制责任人和工作小组会议中需要确定本制度的编制责任人和工作小组。
编制责任人需要拥有大量的相关经验，并且具备编写行业规章制度的经验；工作小组则需要由多个部门的相关人员组成，以确保制度的全面性、合理性和有效性。
3.3 制定工作计划工作小组需要根据制度起草的要求，制定出相应的工作计划，包括各种工作方式、编写方法等，以保证本制度的高质量。
3.4 确定制度的内容和形式制定工作小组要根据公司现有的供应商情况，确定供应商管理制度的内容和形式，以及执行制度的不同层级和岗位职责。
3.5 制定草案根据制定工作计划，制定草案。
制定草案时，需要重点考虑到制度实施的具体细节，本次制度可能涉及的问题等等。
3.6 修订、发布制度根据公司内部的审批程序，对制定的草案进行修订；经领导层批准后，公布新的制度。
四、供应商管理制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容4.1 制度名称供应商管理制度4.2 制度范围适用于公司与供应商签订合同和进行商务往来的各个部门和人员，包括公司内外部供应商。
4.3 制度目的规范供应商管理行为，提高采购质量和效率，降低采购成本；保证贸易合法、安全、公正；维护公司的形象和利益。
4.4 制度内容(1)供应商选择与评估(2)合同签订(3)订单管理(4)商品验收与入库(5)经济合同管理(6)物流管理(7)售后服务管理4.5 制度责任主体(1)供应商(2)采购部门(3)合同管理部门(4)物流部门(5)财务部门4.6 执行程序(1)确定供应商类型(2)供应商前期评估(3)合同签订(4)执行合同(5)商品验收与入库(6)资金结算(7)物流管理(8)售后服务管理4.7 责任追究对不按照制度执行有关行为的个人或部门，要追究相应的责任，根据情况进行警告、停职或解聘等处理。
供应商的安全管理制度
供应商的安全管理制度一、背景介绍随着全球化和供应链的发展，越来越多的企业将生产链外包给供应商来完成，这也给企业带来了更高的效益和竞争力。
然而，与此同时，供应商的安全风险也成为了企业需要重视和管理的问题。
供应商的安全管理制度是指企业与供应商合作时制定的一系列规章制度和管理措施，旨在确保供应链的安全性和稳定性。
二、制度内容1.供应商准入管理1.1.供应商甄选：企业应建立供应商甄选流程，对供应商进行审查评估。
评估标准包括供应商的信誉度、资质证书、过去的经验和业绩等。
1.2.供应商合同：企业与供应商签订合同，并明确双方的权益和责任。
合同内容包括价格、交货期限、质量要求、保密条款等。
2.供应商信息管理2.2.供应商信息更新：企业需定期进行供应商信息的更新，确保供应商信息的准确性和完整性。
3.供应商安全评估3.1.安全评估标准：企业制定供应商安全评估标准，包括供应商的物理安全、信息安全、人员安全等方面。
3.2.安全评估流程：企业与供应商建立安全评估流程，对供应商进行定期的安全评估。
评估结果将作为合作的依据和参考。
4.供应商安全培训4.1.培训内容：企业应根据供应商的需求和实际情况，开展安全培训，包括供应商的物理安全意识、信息安全保护、应急处理等。
4.2.培训方式：培训方式可以包括现场培训、远程培训、在线学习等，根据实际情况选择合适的方式。
5.供应商绩效评估5.1.绩效评估指标：企业根据供应商的服务质量、交货准时率、合作配合度等指标，对供应商的绩效进行评估。
5.2.绩效评估流程：企业与供应商建立绩效评估流程，定期对供应商进行评估。
评估结果将作为供应商的奖惩依据。
6.安全风险管理6.1.风险评估：企业应对供应商进行风险评估，识别供应商可能存在的安全风险，并建立相应的应对措施。
6.2.应急管理：企业与供应商建立应急管理流程，明确危机事件的处理流程和责任分工，保障供应链的稳定运行。
三、制度执行与监控1.执行责任分工：企业应设立供应商安全管理团队，明确各责任部门和人员的职责和权限。
医院供货商管理制度
医疗设备应商管理制度
1.目的
1.1为规范我院医疗设备供应商管理，保证医疗设备采购质量，降低采购成本，提高供应商的服务质量，依据《医疗机构医学装备管理办法》、《医疗器械监督管理条例》和医院要求，制定本规定。
1.2本办法所称供应商，是指直接向医院提供医疗设备的企业和此企业销售人员。
2.范围
2.1本制度规定对供应商的管理办法。
2.2本制度适用于医学装备管理部门。
3.内容
3.1供应商违规处罚办法
3.1.1供应商在履行合同过程中如发生以下情况，医院将立即终止今后合作，将该供货商和个人列入“黑名单”。
①私自在医院宣传推销医疗器械产品。
②未经医院批准，向临床科室提供医疗器械或耗材等进行试用、使用。
③采用非法途径查阅、索取、买卖医院设备及耗材信息。
④伪造、提供虚假证件、票据、资质证明等，供应假冒伪劣产品。
⑤其他涉及商业贿赂和不正当竞争的各种不良行为。
⑥存在其他违法违规行为的。
3.1.2供应商在履行合同过程中如发生以下情况，医院将书面警告。
①未在规定的时间内供应货物且未通知医院的。
②不能及时提供售后服务和其它服务的。
③未在规定的时间内提供货物票据，或货物票据不符合医院规定的。
④供应商在接到医院针对产品质量的负面反馈意见后，不愿承担责任、不积极处理的。
3.1.3建立供应商不良行为登记记录。
如果供应商在一年内因各种问题收到我院警告二次，今后将不再与该供应商进行任何销售有关的合作。
4.附加说明
本制度由设备科提出
本制度由设备科负责起草
本制度由设备科负责解释。
工厂辅料供应管理制度
工厂辅料供应管理制度第一章总则为规范工厂辅料供应管理工作，提高供应效率，保障生产安全，特制定本制度。
第二章供应商管理1. 供应商资质审查1.1 工厂将对所有辅料供应商进行资质审查，包括对其企业注册资质、生产能力、产品质量等方面的检查。
1.2 合格的供应商应该具备合法合规的资质，并且能够保证辅料的质量稳定。
1.3 对于新供应商，需进行试用期的考核，合格后方可正式合作。
2. 合同管理2.1 工厂与供应商签订明确的合同，内容包括供货数量、质量要求、价格、付款方式、交货期限等条款。
2.2 合同应合理合法，确保双方权益得到保护。
2.3 如有违约行为，将依据合同约定采取相应的法律措施。
3. 供应商绩效评估3.1 工厂将定期对供应商的绩效进行评估，主要考察其交货准时率、产品质量稳定性、售后服务等方面。
3.2 绩效评估结果将影响供应商的续约与否，优秀供应商将获得更多的订单机会。
第三章辅料采购管理1. 采购计划1.1 工厂应根据生产计划和库存情况编制辅料采购计划，明确所需数量和时间。
1.2 采购部门应及时与供应商沟通，确保采购计划的顺利执行。
2. 采购流程2.1 采购部门应按照工艺流程，严格执行辅料采购流程，包括需求申请、比价、签订合同、验收入库等环节。
2.2 采购人员应保持谨慎、诚信，遵守公司规定，不得接受供应商的任何回扣或贿赂。
3. 辅料质量控制3.1 在采购辅料时，应对产品质量进行检测，确保其符合公司标准和国家法规。
3.2 若发现辅料质量存在问题，应及时通知供应商进行整改或退换货。
第四章库存管理1. 库存控制1.1 工厂应根据生产计划和销售情况，合理控制辅料库存水平，防止过多库存造成资金占用和浪费。
1.2 库存管理应严格执行先进先出原则，确保辅料的新鲜度和质量。
2. 库存盘点2.1 定期对辅料库存进行盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
2.2 如发现盘点数据与系统数据存在差异，应及时核查原因，并进行纠正。
第五章废料处理1. 废料分类1.1 工厂应根据废料的种类和危害程度进行分类处理，将危害程度高的废料进行专门处理。
肯德基供应商质量管理制度
肯德基供应商质量管理制度一、总则1.1 为了提高肯德基供应商的质量标准，确保所有供应商的产品和服务符合肯德基公司的质量要求，特制定本制度。
1.2 本制度适用于肯德基公司的所有直接供应商，包括食品、餐饮设备、原材料等领域的供应商。
1.3 供应商应当遵守本制度的要求，并根据实际情况进行相应调整。
二、质量管理体系2.1 供应商应当建立并实施符合ISO 9001质量管理体系的质量管理体系，确保产品和服务的质量能够满足肯德基公司的要求。
2.2 供应商应当建立并实施相应的质量管理文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书等。
2.3 供应商应当定期进行内部审核和管理评审，确保质量管理体系的有效性和持续改进。
2.4 供应商应当根据实际情况，对质量管理体系进行调整和改进，确保其适应肯德基公司的需求和要求。
三、食品安全管理3.1 供应商应当建立并实施符合国家相关法律法规和食品安全标准的食品安全管理体系，确保其产品的安全性和可靠性。
3.2 供应商应当对原材料和成品进行严格的检验和控制，确保不合格产品不能进入肯德基公司的供应链。
3.3 供应商应当对员工进行食品安全培训，确保其有足够的食品安全意识和能力。
3.4 供应商应当建立并实施相应的食品安全文件，包括但不限于HACCP计划、食品安全操作规程等。
四、供应链管理4.1 供应商应当对其供应链进行有效管理，确保采购的原材料和服务符合肯德基公司的质量要求。
4.2 供应商应当建立并实施供应链风险评估和管理计划，对供应链可能存在的质量风险进行有效控制。
4.3 供应商应当加强与供应链的沟通和合作，建立稳定和可靠的供应关系，确保供应的连续性和稳定性。
四、质量管理体系认证5.1 供应商应当根据ISO 9001质量管理体系的要求，对其质量管理体系进行认证，确保其符合国际质量管理体系标准的要求。
5.2 供应商应当对其食品安全管理体系进行认证，确保其符合国家相关法律法规和食品安全标准的要求。
生产磷酸铁锂管理制度
生产磷酸铁锂管理制度一、原料采购管理制度1.1 供应商管理对于磷酸铁锂生产所需的原料，如磷酸铁、锂盐等，公司需要建立供应商管理制度，对所有原料供应商进行严格筛选和管理。
首先需要对供应商的资质进行审核，确保其具备合法的生产资质和质量管理体系。
其次，对供应商的生产能力、产品质量、交货准时性等方面也需要进行评估，并建立长期合作的稳定供应关系。
1.2 原料质量控制对于从供应商处采购的原料，公司需要建立原料质量控制制度，对原料进行严格的入库检验，并根据产品要求对原料进行分级存储、标识和管理，确保原料的质量能够满足生产要求。
对于不符合要求的原料，需要及时报备及处理，以及追查原因并进行整改措施，确保下次供应的原料质量符合要求。
1.3 原料库存管理公司需要建立原料库存管理制度，对于不同类型的原料进行分类存储，并建立定期的库存清点和盘点制度，确保原料的数量和质量能够满足生产的需要。
对于过期的、损坏的原料需要进行及时处理和报废，并做好相应的记录和报告。
二、生产过程控制管理制度2.1 生产计划管理公司需要建立完善的生产计划管理制度，包括产品生产计划、原料采购计划、设备维护计划等。
对于产品生产计划，需要根据市场需求和销售订单合理安排生产计划，确保生产的及时性和稳定性。
对于原料采购计划，需要根据生产计划和库存情况进行原料采购的计划制定和跟踪管理。
对于设备维护计划，需要根据设备的使用情况和维护需求，合理安排设备的维护计划，确保设备的正常运转。
2.2 生产工艺管理公司需要建立严格的生产工艺控制制度，包括原料配比、混合、干燥、成型、烧结等环节的生产工艺控制。
针对不同的工艺环节，需要建立相应的生产工艺文件和工艺参数，并对生产工艺的各个环节进行监控和调整，确保产品的稳定质量。
2.3 设备管理公司需要建立设备管理制度，对生产所使用的设备进行科学的管理和维护。
包括设备的日常维护保养、设备故障的及时处理、设备更新和淘汰等方面。
对于设备的重要部件，需要建立定期检查和维护的制度，确保设备的正常运转和寿命。
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浙江三弘集团有限公司
SAP系统MM模块供应商管理制度
第一章总则
第一条为了规范SAP系统的操作，保证SAP系统的准确、及时、有效，规范供应商管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于浙江三弘集团有限公司所有上SAP系统子公司供应商管理相关人员。
第二章职权与职责
第三条MM模块供应商管理相关人员，均被赋予了相应的工作权限，并因此承担相应的职责。
第四条MM模块供应商管理相关人员进行业务操作时，首先应遵守MM 模块的供应商管理流程；其次应遵守MM模块用户操作手册。
第三章流程管理细则
第五条供应商主数据维护
1.供应商主数据维护首先由采购员填写供应商维护申请表，表中包含该供应商的一些基本信息，并提供供应商提供的供应商营业执照复印件、供应商税务登记复印件和新供应商评估表，这些资料齐全之后由采购主管审核，审核若是通不过则重新由采购员填写，若审核通过，采购员将要维护的申请表和附件交给集团主数据维护员进行整理，整理之后集团主数据维护员在系统内查询该供应商是否维护，若系统内查询不到该供应商,则在系统内维护;若已存在,只需在系统内扩展即可系统内维护好后将信息反馈给相关部门（包括子公司采购科、集团财务部、集团稽查科、检查部法律与审计科）。
第六条新开发供应商评估管理
1.采购员或供应商管理员向业务采购营运科提供待评估的供应商信息，如公司名称、地址、规模信息等。
供应商管理员依据采购员等提交的供应商信息，向供应商下达《供应商调查表》。
2.供应商如实填写《供应商调查表》，并签字盖章反馈，业务采购营运科
科长依据《供应商调查表》，进行供应商评估，确定该供应商是否合格。
3.合格则进行供应商主数据维护流程，则由集团主数据维护员在系统中维护供应商，集团主数据维护员将系统中维护的供应商信息以邮件方式告知子公司采购和财务部门。
第七条原有供应商评估管理
1.采购员/供应商管理员在系统中查询供应商信息，并交业务采购营运科供应商管理员。
供应商管理员依据采购员等提供的信息向供应商下达《供应商调查表》。
2.供应商填写《供应商调查表》，并签字盖章反馈，业务采购营运科科长依据《供应商调查表》进行供应商评估，供应商管员将供应商进行分级在系统内维护ABC标识。
3.根据分级结果A，B类供应商为合格供应商，C类供应商为不合格供应商。
4.业务采购营运科科长对不合格供应商限期整改或直接冻结。
并对整改后的供应商进行再评估，不合格将其冻结。
5.供应商管理员将供应商评估结果告知采购和财务等部门
第八条供应商冻结管理
1．子公司采购员向业务采购营运科提出供应商冻结需求申请
2．子公司采购员接收供应商管理员的供应商评估信息，并交采购科科长审核3．采购科科长审核供应商评估信息，认为可以，则交供应商管理员冻结供应商4．采购科科长审核供应商评估信息，认为可以，则交集团数据维护员冻结供应商
5.集团数据维护员汇总各公司采购科长评估意见在SAP系统内决定集团层次或公司代码层次上冻结供应商,系统内做供应商功能全部。
如果删除,则还要考虑供应商主数据的调整及后续订单的调整
6.集团数据维护员将供应商冻结结果以邮件方式告知采购和财务等相关部门。
第九条补充说明
1.对于违反业务流程、操作手册的行为，若未造成任何影响（本模块范围内即可纠正的错误）则罚款10元；产生系统影响需要跨模块协调才能解决，但未造成公司损失时则罚款20元；造成公司损失，视情节轻重罚款50元以上。
2.对于同一错误适用不同惩罚条款的，从重处罚。
第四章附则
第十条本试行制度由SAP项目管理部门负责解释，由集团信息中心负责检查，稽查科监督实施。
第十一四条集团信息中心每月至少抽查两次，并在每次检查后两个工作日内提交检查报告给总裁办稽查科，稽查科根据检查报告作出相应处罚。
第十二条若信息中心未按规定进行抽查或未及时提交检查报告的，对信息中心主管处以每次100元的罚款。
第十三条本试行制度自下发之日起开始实施，正式制度下发之日即行终止。