审计部经理岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责作为审计部的一员，你将肩负着以下职责：1. 进行内部审计作为内部审计师，你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。
你需要编制审计计划，执行与内控相关的测试工作，发现可能存在的问题并提出改进建议。
你还将协助管理层评估内部控制的有效性，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计作为外部审计师，你将接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
你需要执行审计程序，核查财务报表的准确性和合规性，同时评估内部控制系统的有效性。
你还需要准备审计报告，向董事会和管理层提供审计结论和建议。
3. 风险评估与管控作为风险评估与管控的专业人员，你将参与评估和管理公司面临的各种风险。
你需要制定和维护风险管理政策和程序，通过风险评估和监测来防范潜在风险，并提供建议以改善风险管理能力。
4. 内部培训与咨询作为审计部门的一员，你将负责组织内部培训和提供咨询服务。
你需要根据公司需要开展培训课程，提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。
你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题，并提供解决方案。
5. 合规性审计作为合规性审计员，你将负责评估公司的合规性。
你需要审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则，并向管理层汇报任何违规行为或潜在风险。
你还需要制定和推行合规性监测计划，并确保公司制定的合规性政策得到有效执行。
二、岗位说明书岗位名称：部门：审计部汇报对象：审计部门经理一、岗位职责：1. 进行内部审计：- 制定内部审计计划，确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理和合规性。
- 履行内部审计程序，包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。
- 发现和记录审计问题，并提出改进建议，确保内部控制的有效性。
- 协助管理层评估内控的运作情况，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计：- 接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
- 执行审计程序，包括核查财务报表的准确性和合规性，评估内部控制的有效性。
工程审计岗位说明书
职责描述：工程施工监督
职责二
工作 任务
1.对在建的各项工程进行跟踪监督，发现工程质量以及不符合要求的问题及时反馈 给相关责任人进行整改
2.追踪各项整改事项是否按要求进行整改
职责描述：验收结算
职责三
工作 任务
1.对工程项目的招标、合同签署、施工及验收结算等环节进行跟踪审核 2.参与各项工程验收，签署验收意见
工作经验 3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验；
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
职责描述：工程付款进度监督
职责四
工作 任务
根据合同、施工进度、施工质量等监督工程款项的支付
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求
不限
专业要求
熟悉施工现场工作流程和环节，能熟练使用常用
造价软件、理解图纸及各类工程相关资料；
职业资格
所需能力 擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告；有较强的分析及文字表达能力；
工程审计岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
工程审计
所属部门审ຫໍສະໝຸດ 部直接上级 岗位编制审计部经理 1
直接下级 薪酬结构
二、管理职能
根据施工图纸（方案）审核工程预、结算
三、职责与工作任务
职责描述：了解相关定额信息及政策
职责一
工作 任务
负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关 部门的有关规定，做好本职工作
审计部经理 【岗位说明书模板全套】
岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1.正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。
2.向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。
3.在权限范围内批阅公司有关文件。
4.检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。
5.主持审计部例会，参加相关会议。
6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。
7.制定下属岗位描述并界定其工作。
8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。
9.按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。
10.安排审计部门的培训工作。
11.根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。
12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。
13.做好上级授权的有关工作。
14.对审计结果进行审批后，将情况上报。
15.对商务审核结果进行审批后，将情况上报。
16.亲自参与对特殊合同的签订。
17.对审计结果提出审计意见和书面证明。
18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。
19.组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。
20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。
21.在必要情况下，对下级授权。
22.根据审计工作需要，进行现场指挥。
23.接受下级述职并对下级工作做出评定。
24.及时对下级工作争议做出裁决。
25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。
26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。
领导责任：1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。
2.对审计部费用支出负责。
3.对审计部培训工作负责。
4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。
6.对审计工作给公司造成的影响负责。
7.对办公区内的设备设施完好性负责。
8.对审计部工作程序（流程）执行情况负责。
9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。
某企业审计部副经理岗位职务说明
某企业审计部副经理岗位职务说明一、职位背景审计部副经理是企业内部审计团队的一员，负责协助审计部经理进行内部审计工作以保障企业财务和运营的合规性和效率。
审计部副经理需要具备扎实的审计知识和经验，能够领导和协调审计团队的工作，为企业提供可靠的审计报告和建议。
二、职责和任务审计部副经理的职责和任务包括但不限于以下几个方面：1.协助审计部经理制定和实施内部审计计划，包括确定审计范围、目标和时间表等，确保审计工作有序进行。
2.领导和指导审计团队的日常工作，包括审计程序的执行、资料的收集和分析、报告的编制等，保证审计工作质量和效率。
3.协助审计部经理评估审计团队的能力和需求，提供培训和发展计划，确保团队具备必要的能力和素质。
4.协助审计部经理与其他部门和外部审计团队沟通合作，确保审计工作得到必要的支持和配合。
5.参与关键审计项目的执行，包括风险评估、程序设计、资料检查、调查报告等，提供专业意见和建议。
6.对审计发现的问题进行跟踪和监督，确保问题的解决和整改情况。
7.分析审计结果和报告，向企业管理层提供有关财务、运营和风险管理方面的建议。
三、任职条件审计部副经理需要具备以下条件和能力：1.本科以上学历，财务、审计、会计或相关专业背景，持有注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
2.5年以上内部审计、会计师事务所、企业咨询或相关工作经验，具备一定的管理经验和技能。
3.熟悉企业内部控制、风险管理、财务管理和审计相关法律法规、标准和实务。
4.较强的沟通、协调、领导和团队合作能力，能够独立处理复杂的审计问题。
5.具备较强的分析、判断、决策和问题解决能力，能够应对压力和改变。
6.良好的英语听说读写能力，能够进行国际业务和跨国合作。
四、职业发展路径审计部副经理是企业内部审计部门的中高级管理职位，是企业内部审计团队的核心成员，对团队和企业都具有重要的影响力和责任。
审计部副经理的职业发展路径主要包括以下几个方向：1.继续深耕内部审计领域，晋升为审计部经理或其他高级审计管理职位。
审计部经理岗位职责说明书
审计部岗位职责包括两部分：岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。；
5、负责协助外部审计开展工作；
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度；
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力；
3、组织协调能力强，文字和口头表达能力强；
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识；
2、具有五年以上财务、审计工作经验；
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划；
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案；
3、负责调查、核实审计事项，搜集审计证据；
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作；
2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；
4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；
稽查审计部经理岗位说明书
稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人，负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作，确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求，保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识，能够独立开展全面的审计工作，为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作：制定公司稽查审计工作计划，组织开展全面的内部审计工作，包括财务、运营、合规等方面的审计项目，确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队：组建稽查审计团队，进行团队管理和人员培训，提升团队专业水平和执行能力，确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估：根据公司业务发展和变化情况，进行审计风险评估，及时调整审计工作重点和方向，确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化：对公司内部控制制度进行评估和优化，提出改进建议，加强公司内部控制和风险管理，提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制：编制全面、客观的审计报告，向公司高层管理层提供审计结论和建议，为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计：协助公司应对外部审计事务，合作外部审计机构进行审计工作，保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度：制定公司稽查审计制度和流程，规范审计工作程序，提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业背景，具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验，具有5年以上稽查审计工作经验，有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准，具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力，具有较强的团队管理和领导能力，能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力，能够独立开展复杂的审计工作，对公司业务风险有深入的理解。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计经理的基本职责
审计经理的基本职责
1. 制定审计计划：审计经理负责制定年度审计计划，并根据组织的需求，确定审计资源的分配和优先级。
2. 组织和协调审计工作：审计经理负责组织和协调审计团队进行实施，确保按照规定的程序和方法进行审计工作。
3. 进行审计调查：审计经理负责进行审计调查，执行审计程序，收集和分析审计证据，识别潜在的风险和违规行为。
4. 提出审计意见：审计经理根据审计调查的结果，提出审计意见和建议，并向管理层和相关方提供审计报告。
5. 监督内部控制：审计经理负责监督和评估组织的内部控制体系，确保业务流程的合规性和有效性。
6. 管理风险和改进业务流程：审计经理应跟踪和评估组织的风险状况，提出改进业务流程和控制措施的建议，以提高组织的绩效和效率。
7. 培训和指导审计团队：审计经理负责培训和指导审计团队，提高团队的专业水平和工作效率。
8. 遵守法规和职业道德：审计经理应遵守相关法规和职业道德规范，保持审计独立性和客观性。
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审计部部门经理岗位职责(共8篇)
审计部部门经理岗位职责（共8篇）第1篇：审计部经理岗位职责审计监察部经理岗位职责1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。
对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
第2篇：审计部经理岗位职责审计监察部经理岗位职责1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度，结团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。
对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
第3篇：审计部经理岗位职责黑龙江省钱道坊投资管理公司审计部经理岗位职责1、具体领导本部门的财务会计工作，组织协调本部门与其它部门的关系；统筹组织公司会计核算、财务预算、财务分析和财务管理。
审计部经理职务说明书
审计部经理职务说明书审计部经理职务说明书一、岗位概述：审计部经理是负责组织和实施企业内部审计工作的管理人员。
主要职责包括制定审计计划、编制审计指导意见、组织审计实施、整理审计报告等，确保企业内部各项业务符合法规和企业规定，保障企业财务和运营的合规性和效率。
二、岗位职责：1. 制定审计计划：根据企业业务发展和风险情况，制定年度审计计划，并按时组织实施。
2. 编制指导意见：对各部门的业务运作，提供审计指导意见，包括内部控制、风险管理等方面。
3. 组织审计实施：指导审计人员开展各项审计工作，包括数据采集、样本检查、访谈等，确保审计的全面性和深入性。
4. 梳理审计报告：对审计结果进行整理和汇总，编写审计报告，提出问题和建议，并向企业管理层提交。
5. 跟踪整改进展：对审计发现的问题和建议进行跟踪，并督促相关部门进行整改，确保问题得到解决并取得明显效果。
6. 提供培训指导：对审计部门的工作人员进行培训和指导，提高团队成员的综合素质和审计能力。
三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；2. 具备注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关资格证书；3. 5年以上审计工作经验，有一定的管理经验优先；4. 熟悉相关法律法规和会计准则，具备较强的财务和审计专业知识；5. 具备较好的组织和协调能力，能够有效管理和指导团队；6. 具备较强的沟通和语言表达能力，能够与各级管理层进行有效沟通和合作。
四、绩效考核：1. 审计计划的准确性和及时性；2. 编制的审计指导意见的实用性和针对性；3. 审计工作的全面性和深入性，以及审计报告的准确性和规范性；4. 对审计问题的跟踪和整改情况的督促和管理；5. 团队成员的培训和发展情况。
五、职业发展：在审计部经理的岗位上，能够提升为内审总监或企业风控总监等高级管理职位。
此外，也可选择进入审计机构或咨询公司等从事审计顾问或财务咨询等相关工作。
六、工作环境：审计部经理一般在公司总部工作，办公环境较好，工作时间较稳定。
审计经理岗位说明书
审计经理岗位说明书审计经理岗位说明书审计经理岗位说明书审计经理是企业财务的“电子眼”，他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的破绽，采取预警措施，为企业防止不必要的损失，审计经理岗位说明书。
审计经理岗位职责1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的'有关规定，负责拟订公司详细审计施行细那么;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对受权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持严密的关系。
审计经理岗位要求1、熟悉中西方财务核算系统，以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;2、熟悉审计操作程序和审计方法;3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;5、熟悉财务管理、企业融资及资本运作;6、良好的口头及书书面表达才能;7、具有较强的组织、方案、控制、协调才能;8、具有较高的领导管理才能;9、较强的人际交往才能和团队协作精神;10、具有较强的综合分析^p 才能，资料共享平台《审计经理岗位说明书》(s://..)。
审计经理关键技能专业才能财务系统法律知识office办公计算机知识审计知识个人才能领导决策管理表达才能团队协作综合分析^p 才能审计经理升职空间审计经理—财务经理/BRP咨询参谋审计经理薪情概况1年经历￥4300.002年经历￥5000.003年经历￥6600.005年经历￥8500.00审计经理工作内容1、根据公司的工作目的，制定内部审计方案，并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作方案及内部审计工程特点，制定详细的内部审计工作方案;3、按照已批准的内部审计方案和内部审计工作方案，负责详细审计工程的施行;4、起草内部审计报告，客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建立性的建议和处理意见;5、审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;6、审计过程中与相关部门的协调和沟通;7、审计资料合档案的归档、保管和保密。
审计部经理岗位职责
审计部经理岗位职责审计部经理是公司内部核审和监督的重要岗位，他们负责领导审计部门的工作，并确保公司业务的合法性、合规性和透明度。
以下是审计部经理的岗位职责：1. 组织制定审计计划和方案，根据公司的特定需要，确定审计部门的战略方向和工作重点。
2. 指导和协调审计团队的工作，确保所有审计工作的质量和完整性，以及所提供的所有建议和结果的可行性和可操作性。
3. 对公司的内部控制、稽核、风险管理等工作进行监督和评估，为公司决策提供数据和意见支持并帮助解决问题。
4. 监督审计报告的准备工作，确保审计报告在法律、法规、政策等方面的合规性，以及对公司业务的风险和重要问题有详细的分析和评估。
5. 建立和维护公司的审计档案和相关记录，以便日后的追踪和跟进。
确保内部审计程序的完整性和可持续性以及保障业务部门的知情权益。
6. 确保在审计过程中保持与管理层和外部审计公司等相关方的紧密合作，协调好不同业务部门和项目的审计任务和优先级。
7. 及时回应和解决公司内部及外部审计机构提交的问题和要求，并进行必要的补救措施。
监督内部改进计划和行动计划的执行进度和效果。
8. 在公司的经营活动中遵守各项法律、法规和行业准则，确保公司在财务和业务层面的合规性和稳健性。
9. 建立和维护审计部门的雇员团队，指导和培训新员工，并提供有价值的反馈和有建设性的士气支持。
确保每个员工都在合适的时间内接触到并了解各项法规和行业准则，以及能够掌握与工作相关的技能和知识。
以上是审计部经理的岗位职责，该岗位需要具有严密的逻辑思维和责任感，有较强的审计技能，以及出色的团队领导和沟通技能。
对合规性和公司财务稳健性有深刻理解并能根据实际情况制定计划，同时具备解决问题的强烈愿望和能力。
审计部经理岗位说明书
公司管理层：总经理、副总（2人）、副书记、总工、
市场部：合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部：生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部：安全管理、设备管理、节能减排
财务部：会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室：协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设，审计工作（见审计岗位）
人力资源：劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘，。
审计部职位说明书
审计部职位说明书职能岗位说明书职位名称：审计部经理2 职位名称：审计员4 职位名称：审计部经理部门：审计部科：职务等级：薪酬标准：职位编号：1.岗位目的（存在价值）：审查经营状况.财务收支.经济效益.资产物资等真实合规，稽查产品与物资采购价格的合理性，评价内部控制，揭露潜在的风险，减少和避免贪污贿赂的隐患，有效果.效率和经济地达到企业的目标和目的。
2.工作关系图外部工作关系：客户律师事务所会计师事务所审计师事务所审计局家园下辖企业管理层内部工作关系：公司企管部.投资部.财务部.人力资源部.行政部（办公室）.市场部（销售）等各职能部门；中央研究所及公司总工办.工程部。
审计部经理总经理审计部所属员工3.岗位职责 q 审计规划： 01.根据公司的工作目标制定公司的审计规划；02. 拟定公司的各项审计项目计划.批准项目审计工作方案。
q 审计管理： 01.组织实施内部审计项目，揭示.评价被审单位的经济活动状况，审核财产.物资的完整和增值；02. 审查资产.负债.所有者权益.成本费用.利润.会计报表.对外投资.固定资产投资.部门经济责任等事项，审查财务成果和经济效益的真实性.完整性.全面性.安全性；03. 稽查财务制度及工作流程的科学.合理.规范，评价内部控制制度的健全有效性；04. 编制审计报告，提供及时的审计信息和改进建议，评价经营业绩.债权债务.潜亏损失及财经纪律的执行情况。
q 清欠管理：。
1.组织清理回收逾期货款及其它债权。
q 价格管理： 01.组织对产品销售价格的管理与物资采购比价结算审核，审核有关部门物资销售价格及收费标准；02. 调研本行业产品的市场价格，拟定销售价格方案，监督检查价格执行情况，会签.检查购销合同。
q 法律事务： 01.负责公司法律事务，处理合同纠纷，配合销售部通过法律途径收缴预期货款。
q 基础管理： 01.提供决策支持信息，参与制定相关战略规划；制定本机构计划及工作标准，完善内部管理制度；02. 召集内部会议，传达和执行上级指令，部署及分解工作任务，跟踪落实和反馈，检查.总结.汇报工作成果，并提出改进方案和工作建议；03. 组织下属员工的学习与培训并与之沟通，参与.协助下属员工的职业生涯发展；04. 监督.指导.支持和检查.考核下属员工的各项工作，监督各项标准.制度的执行和落实；05. 关系协调：协调内外部.上下级的关系；处理突发事件。
审计部经理岗位说明书
职
责
一
职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度，包括审计政策、程序和方法，并监督制度的执行
工作时间百分比：％
工作
任务
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则
负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况
根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则
工作时间百分比：％
工作
任务
负责效能监察
负责党风党纪教育
负责党风廉政责任制
负责干部廉洁自律
负责信访抽查
职
责
五
职责表述:负责部门内部管理工作
工作时间百分比：％
工作
任务
负责委外审计项目审计费用的审核工作
负责促进公司内部审计职业道德和文化建设，如诚实、客观性、保密性及胜任能力
负责组织审计部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规定
负责将有关审计方面的最新动态及时向集团本部的财务部、人力资源部、企业发展部、下属公司财务及审计监察部门通报
负责组织部门内部技能培训与不定期的沟通交流
负责下属员工职业生涯指导、能力开发指导和培训安排
负责下属员工的绩效考核和评价
负责协调本部门与其它部门的关系
职责
六
职责表述：负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:5％
财务权
对委外审计项目审计经费的使用管理权
对本部门预算内的费用有使用权
工作协作关系：
内部协调关系
集团财务部、人事部、企划部、下属各二级公司财务部、下属股份公司、十五冶审计部
外部协调关系
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室、国资委审计部门、纪检监察部门
审计部经理岗位职责
审计部经理岗位职责一、岗位概述审计部经理是企业审计部门中的核心管理者，负责组织和领导审计工作，并供应战略性的审计建议。
审计部经理需具备专业的审计知识和管理本领，确保企业的财务、运营和风险管理等方面的合规性和高效性。
二、重要职责1.订立审计计划：依据企业的战略目标与风险情形订立年度审计计划，并依据需要进行调整和优化；2.组织审计工作：负责组织和布置审计团队，确保依照计划和流程开展审计工作；3.进行审计工作：负责重点和敏感审计项目的执行，包含财务报表审计、内部掌控审计、风险评估审计等；4.审计报告编制：编写审计报告，准确、清楚地总结审计发现、问题和建议，并及时提交给相关管理层；5.审计结果跟踪：跟踪和监督审计对象整改措施的落实情况，确保问题得到及时解决；6.供应审计建议：依据审计结果供应有关企业财务、运营和风险管理等方面的建议，为企业决策供应参考；7.审计流程优化：不绝改进和优化审计流程和方法，提高审计工作的效率和质量；8.审计资源管理：管理审计部门的人员、预算和技术资源，确保资源的合理利用和协调配备；9.连续学习和提升：关注行业和相关法律法规的变动，不绝学习和提升自身的审计知识和管理本领；10.引导和培训团队：引导和培养审计团队成员，提升团队整体素养和本领。
三、管理标准1.严格遵守国家法律法规和职业道德准则，确保审计工作的合法合规；2.保持独立客观的态度，不受个人利益和压力的影响，坚持公正原则；3.保守审计信息，不泄露企业的商业机密和敏感信息；4.能够合理布置和调配审计资源，确保团队高效运转；5.及时反馈审计工作进展和重点问题给上级领导；6.依照公司制度和流程，审批审计团队成员的请假和报销申请；7.定期与上级领导沟通，汇报审计进展和问题，寻求支持和解决方案。
四、考核标准1.审计工作质量：审计报告的准确性、完整性和可读性，整改措施的有效性；2.项目管理本领：审计计划的订立和执行情况，进度掌控和资源协调本领；3.领导管理本领：团队建设和培养，团队成员工作情况的管理和引导；4.创新和改进本领：审计流程和方法的改进，审计建议的质量和实施情况；5.风险管理本领：对企业的风险识别和评估本领，风险掌控和报告的及时性；6.沟通和协调本领：与相关部门和管理层的沟通和协调，解决问题的本领；7.个人发展本领：参加相关培训和学习的乐观性和本领。
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负责组织审计项目进点会议及总结会议，促进与被审单位沟通
负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的落实工作
负责督促被审单位整改违规事项，完善内控制度，促进审计成果的运用和后续跟踪纠正活动
职
责
四
职责表述：在纪委书记的领导下，负责纪检监察工作
财务权
对委外审计项目审计经费的使用管理权
对本部门预算内的费用有使用权
工作协作关系：
内部协调关系
集团财务部、人事部、企划部、下属各二级公司财务部、下属股份公司、十五冶审计部
外部协调关系
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室、国资委审计部门、纪检监察部门
任职资格：
标准任职资格与经验要求
硕士及以上学历，8年及以上工作经验，同职能领域5年及以上工作经验，3年及以上管理岗位工作经验，CPA优先
负责将有关审计方面的最新动态及时向集团本部的财务部、人力资源部、企业发展部、下属公司财务及审计监察部门通报
负责组织部门内部技能培训与不定期的沟通交流
负责下属员工职业生涯指导、能力开发指导和培训安排
负责下属员工的绩效考核和评价
负责协调本部门与其它部门的关系
职责
六
职责表述：负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
负责组织拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程
职
责
二
职责表述：负责组织编制部门年度工作计划，并检查执行；审核下属公司全年审计计划
工作时间百分比：%
工作
任务
负责组织编制集团公司年度审计项目计划，审核下属公司年度审计计划，并上报主管上级审核批准
负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划，确定工作重点和部门人员分工
或本科学历，同职能领域8年及以上工作经验，3年及以上管理岗位经验，CPA优先
专业
财会、审计、金融、经济等相关经济类专业
培训经历
内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等
知识
通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件
审计部经理
岗位名称
审计部经理
岗位编号
所在部门
审计部
岗位定员
1人
直接上级
分管高层领导
岗位重要程度
直接下级
财务审计岗、管理审计岗
所辖人员
3人
岗位分析日期
2004年11月
本职：按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计部监察室的审计监察、业务审核职责，负责协调集团公司本部各部门、各下属公司与审计部监察室的审计、监察关系，以及集团公司对外审计、监察关系，对集团公司审计管理工作承担应有的管理责任
关键能力
具有较强的领导能力、组织能力、计划与执行能力、社会公关能力、沟通能力
其它：
使用工具设备
便携式计算机，一般办公自动化设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
经常加班，经常出差
所需记录文档
汇报材料、年度工作计划、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告
备注：
对异常状况和发现的重大问题有随时向总经理汇报的权力
在权限范围内，代表公司对外承担相应的的联络权、协调权
对委外审计机构选择的决策权
对所属下级工作的检查权和监督权
人事权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权，晋升的提名权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
对所属下级的工作争议有裁决权
对本部门员工出勤的监督权
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法，并监督制度的执行
工作时间百分比：%
工作
任务
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则
负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况
根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则
权力：
业务权
公司内部审计活动的制度、政策和程序制定权
对集团公司财务活动的审计监察权；对不符合集团公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权
对重大合同决策过程的审核权；对不符合集团利益的合同条款的否决权
对集团公司各项经济业务有监督权、稽核权
对各级管理人员经济责任的审计监核权
对集团公司经济效益的评价和建议权；就公司的经营提出合理化建议权
工作时间百分比：%
工作
任务
负责效能监察
负责党风党纪教育
负责党风廉政责任制
负责干五
职责表述：负责部门内部管理工作
工作时间百分比：%
工作
任务
负责委外审计项目审计费用的审核工作
负责促进公司内部审计职业道德和文化建设，如诚实、客观性、保密性及胜任能力
负责组织审计部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规定
负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出
负责完成审计工作总结撰写工作
职
责
三
职责表述：负责组织、协调、实施审计项目
工作时间百分比：%
工作
任务
负责落实公司年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性
负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计
根据人事部门委托，负责对责任人进行任期、离任经济责任审计