QMSD--XX电信有限公司产品防护追溯控制程序
产品鉴别与追溯管理程序
产品鉴别与追溯管理程序产品鉴别与追溯管理程序 1.目的:确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。
2.职责范围:2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。
2.2制造部班、组长:生产中产品标示。
2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。
2.4品保部FQC:成品检验状态标示。
2.5品保部包装员:成品包装标示。
2.6制造干部:制程状况追溯。
2.7品保部:质量记录提出。
3作业内容:3.1 产品鉴别:成品及原物料阶段编号:3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。
3.1.2 外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。
3.2 各阶段之标示:3.2.1 进料:a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。
b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。
c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。
d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。
e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。
f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。
g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。
h.仓管发料依【工单发料表】作业。
3.2.2制程阶段:a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。
b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。
c.制程中在制品，使用蓝色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
产品标识和可追溯性控制程序
类别
标签颜色
1
合格
绿色
2
不合格
红色
3
返修/返工
白色
4
待验/待处理
黄色
5.2 .2仓库和生产现场的材料、在制品、成品必须按不同检验和试验状态，按定置管理要求放置在规定区域内，并挂上表示不同检验和试验状态的标签。
a.产品经检验合格的，使用绿色“合格”标签；
b.产品经检验不合格的，使用红色“不合格”标签；
3.2可追溯性
3.2.1可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
3.2.2追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。
3.2.3可追溯性范围包括：
①原材料的来源、批次。
②生产过程的历史。
③产品交付后的分布及场所。
5.1.3.3仓库管理员在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批次对应关系及数量等提交检验。
5.1.3.4进货产品验证后，仓库管理员根据“检验记录单”上的批号将合格的进货产品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理台帐”。
5.1.3.5，遵循先进先出的原则，领料原辅材料实行分批次投料单上均应有批次号标识。
5.1.5.3销售部必须保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。
5.1.6产品批次管理
为确保产品的可追溯性,从原材料进厂到成品出厂实施产品批次管理,具体按《产品批次管理指导书》执行。产品追溯顺序（见附录A）。
5.2检验和试验状态标识
5.2.1检验和试验状态主要是通过带色标的标签来表示,并辅以“产品跟踪卡”和有关的质量记录。废品应标以红色永久性的标识放置废品隔离区。
5.1.4过程产品标识要求
产品追溯跟踪解决方案
产品追溯跟踪解决方案引言概述：产品追溯跟踪解决方案是指通过技术手段对产品的生产和流通过程进行全程监控和追踪，以确保产品的质量和安全。
这种解决方案不仅能够提高企业的生产效率和管理水平，还能够增强消费者对产品的信任和满意度。
本文将从四个方面详细介绍产品追溯跟踪解决方案的优势和实施方法。
一、提高产品质量和安全性1.1 追溯产品生产过程：通过追踪产品的生产过程，可以及时发现和解决生产环节中的问题，确保产品的质量和安全性。
比如，可以追踪原材料的来源和质量，确保产品不受污染或者搀假。
1.2 减少产品质量问题的发生：通过追溯产品的生产过程和流通路径，可以及时发现产品质量问题的根源，并采取相应的措施进行改进，从而减少产品质量问题的发生。
1.3 提高产品召回效率：当产品浮现质量问题需要召回时，通过追溯系统可以快速定位受影响的产品批次和销售渠道，提高召回效率，减少召回的范围和影响。
二、增强企业生产效率和管理水平2.1 实时监控生产过程：通过追溯系统，可以实时监控生产过程中的各个环节，及时发现和解决生产中的问题，提高生产效率和质量。
2.2 优化供应链管理：通过追溯系统，可以实时追踪产品的流通路径和库存情况，优化供应链管理，减少库存积压和运输成本。
2.3 提高生产计划的准确性：通过追溯系统，可以采集和分析产品的销售数据和市场需求，提高生产计划的准确性，减少库存和定单的不匹配。
三、增强消费者对产品的信任和满意度3.1 透明化产品信息：通过追溯系统，可以将产品的生产过程和质量信息公开透明化，消费者可以通过扫描产品上的二维码或者查询相关网站，了解产品的生产过程和质量信息，增强对产品的信任。
3.2 提供个性化服务：通过追溯系统，可以采集和分析消费者的购买和使用习惯，为消费者提供个性化的产品和服务，提高消费者的满意度。
3.3 建立品牌形象：通过追溯系统，可以有效防止假冒伪劣产品的流通，保护企业的品牌形象，增强消费者对企业的信任和忠诚度。
产品识别与追溯控制程序
产品识别与追溯控制程序文件编号:HK-QP-Il制定部门:仓库1.目的依据产品识别与追溯程序，可使产品在任何时间与地点的生产状况均能得到鉴别与追溯，从而确保产品的质量。
2 .适用范围本程序适用于进料、产品制造各流程、成品及出货各程序。
3 .职责3.1 物料识别：仓库3.2 半成品的识别：生产车间3.3 成品客户退货的识别：生产车间、仓库3.4 产品质量追溯：各车间的品质部4 .作业内容4.1 物料的识别凡公司购入的物料或客户供应品，生管部要求供应商或业务要求客户在所交物料上或外包装上标识相应标签或文字说明（如：品名、数量、规格、生产日期等内容），签收人应检验合格后进行入仓。
经质检人员检验后，在标识卡上签字确认质量状态，办理入库手续或采取隔离措施。
仓库应确保所有进、出仓的物料均有清楚的标识。
4.2 生产过程中产品的识别4.2.1 各制造流程中均应标明品名、规格、数量、生产者、检验者、检验状态、日期,不良品应分开摆放，并做相应标识。
422生产后工序所产生的产品应另行堆放并做相应标识（品名、规格、数量、生产者、日期、检验状态、检验人员等）。
424发外过程中应标明发外名称、规格、数量、日期，外发者交回厂时应做抽验并查标识是否清楚，再做入仓或出货。
4.3 成品的识别4.3.1 产品完成后，最后一工序应于成品标识卡上注明名称、规格、数量、检验人员、生产日期、检验结果，以备入仓之鉴别。
4.3.2 客户退货中检验出来的不良品，质检员应在退货入库通知单上注明退货原因。
4.4 检验状态4.4.1 检验状态分三种：待检、合格、不合格。
4.4.2 检验结果由质检员挂牌标示。
4.4.3 标示与隔离4.4.3.1 经进料检验合格的产品，由质检员标示合格，仓管人员根据其合格标识,将合格品从待验区移至储存区，若不合格品则标示不合格，并告知仓管人员。
4.4.3.2 生产过程中不合格品，由质检员写吊牌标明不合格加以识别。
4.433让步接收品由质检员标明（不合格品未经让步接收前仍需注明不合格吊牌，并置于待处理区）。
产品追溯性程序
1. 目的：本流程旨在建立**及其零部件的追溯系统，确保**及零部件质量的可追溯性。
2. 编制和适用范围本流程由质量部制定，适用于公司制造相关区域。
3.术语3.1可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力．3.2批次每班次生产产品为一个批次，每批次号应包括下线日期，班次，车次，模/腔号批号编号规则见附件“产品追溯批号编号规则”。
3.3模拟追溯验证假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。
4. 责任4.1质量部职责4.1.1根据国家法令法规要求，负责规定产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定批次追溯和一般追溯的原则及流程（程序）。
由质量工程师在分层审核中验证追溯性执行情况，并填写附件七《产品追溯要求和执行情况验证表》，填写频次为每季度一次；由体系审核员在联合内审中验证追溯性执行情况，并填写附件七，填写频次为每年一次。
每年由质量工程师和体系审核员共同进行一次模拟追溯，并填写附件九《模拟追溯验证表》。
4.1.2当缺陷发生后由现场QE组织PE、ME、SQE等相关人员进行原因及风险评估并形成决策,进行出厂追溯的组织。
填写并最终完成“缺陷产品风险分析及追溯总结报告”。
4.2技术支持部职责负责按照程序文件要求进行相关规划，包括引进设备，改进工艺等。
ME协同QE分析缺陷原因并制定遏制及补救措施。
4.3发动机部职责负责按零件追溯性要求，制定相应的接口三级文件和作业指导书来支持和细化追溯性工作，并通过各种方式（如分层审核等）来保证追溯系统的有效施行。
在生产过程中实施零件追溯记录、整理、保存及查询等工作,负责厂内追溯.4.4铸锻部职责负责按照程序文件的要求，在热加工方面开展标识和可追溯性的相关工作，包括设备的引进、工艺的改进、接口三级文件和作业指导书的编写，施行、内部缺陷产品的追溯组织等。
并通过各种方式（如分层审核等）来保证热加工追溯系统的有效性。
产品可追溯性管理程序
产品可追溯性管理程序1．目的通过对公司原材料、成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量∕环保问题时,能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录，为不良原因分析提供依据.锁定不良范围。
2．范围所有生产用原材料、成品的标识与追溯性管理均适用3.职责3.1生产部负责生产全部过程流程管理.3.2质保部负责生产全部过程流程品质管理.4．原材料类别无5. 工作程序5.1 原材料入库5.1.1生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”，对材料材质，材寸及数量是否一致进行核对，核对无误后签收，并将物料置于“待验区”内，通知质保部受入检验员对原材料实施检查。
5.1.2质保部受入检验员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细表。
5.1.3质保部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理将原材料入库并填写《材料出、入库明细表》，不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入原材料不合格置场。
5.2原材料检验5.2.1质保部受入检验员按照《检查规定》及检查基准进行检查。
5.2.2检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合格”印.5.2.3不合格的处理按照《不合格品控制程序》执行;5.3原材料标识与记录5.3.1.1保持原有供应商现品票5.3.1.2材料指令书、现品票。
5.3.1.3受入检查结果判定印。
5.3.1.4记入到原材料受入记录表。
5.2标识与记录5.4.1在生产前，填写“检验流程单，检查结果判定状况填入到“检验流程单”中，检验流程单随原材料流动。
5.4.2 成品入库时，现品票上检验员栏内必须盖有检查者印章“检”印。
5.4.3成品发生不合格时，检验员在部品包装上贴附“待选品”。
全数外观检查部品入库时，外观检验员在现品票备注栏中注明“全检品”不贴附“待选品”。
入库人员将贴附“待选品”或现品票备注栏注明“全检品”。
产品追溯管理规程
产品追溯管理规程文件编号：QMS-QA-SMP-018版本号：01下发部门：质量管理部接收部门：仓储管理部、质量管理部、生产管理部、采购管理部、销售管理部目的：建立健全药品全链条可追溯管理体系，强化药品质量安全监管，保障公众用药安全，以便于在发生药品质量问题时，及时召回药品，防控风险扩散，用于公司所有药品可追溯管理。
范围：适用于药品追溯体系的管理。
职责：仓储管理部、质量管理部、生产管理部、采购管理部、销售管理部等对本规程实施负责。
规程：1、制定依据:1.1依据《中华人民共和国药品管理法》2019版及《药品生产质量管理规范》2010版等法律法规制定本规程。
2、本公司生产药品用物料追溯：2.1物料购货票据、供应商供货单、物料进厂后初检记录，抽样检验记录、放行记录、货位卡等，可追溯物料来源、去向信息。
3、产品生产及检验过程的追溯：3.1公司制定有《码上放心追溯码下载管理规程》，确保按市售最小包装生产入库的每一盒（瓶）产品做到“一盒（瓶）一码”，便于对产品上市后流通环节进行追溯。
3.2成品批号可以根据生产指令追溯制剂批号。
生产管理部下发的指令后，车间开具领料单，按照生产工艺领料、生产、到外包装扫码装箱产生的记录可以追溯产品生产过程、生产结束后将扫好的药品追溯码上传到“码上放心药品追溯管理系统”、便于药品后期上市后追溯。
3.3 产品根据对应产品质量标准取样、检验、放行等产生的记录可用于产品检验过程追溯。
3.4生产及检验过程中产生的生产记录及检验记录等均按物料及产品档案收集管理规程，收集及存档管理，便于产品在效期内对生产及检验过程的追溯。
4、产品出库及进入市场后追溯：4.1产品外包装结束入库，检验合格后，经质量受权人签字后方可放行出厂，仓储管理部按《产品发运管理规程》,对产品扫码出库、涉及产品追溯有关的记录应定期移交档案室存档。
4.2建立批销售记录以便质量追踪调查，批销售记录内容包括：产品名称、剂型、批号和生产日期、包装规格和数量、收货单位、收货地址、收货人、联系电话、发货人、发货日期等，销售记录保存应防止遗失、保存至药品有效期后1年。
产品质量追溯性管理程序
产品质量追溯性管理程序1. 引言产品质量追溯性管理是指通过对产品生命周期内的各个环节进行追溯，确保产品质量的可追溯性和可控性。
本文档旨在为公司建立一套完善的产品质量追溯性管理程序，以保证产品质量并提高客户满意度。
2. 管理目标通过建立产品质量追溯性管理程序，达到以下目标：1. 确保产品质量的可追溯性和可控性。
2. 提高产品质量和客户满意度。
3. 降低产品质量风险和售后责任。
3. 管理流程3.1 产品质量追溯性计划制定产品质量追溯性计划，明确追溯的范围、标准和要求，并确保计划符合相关法规和标准。
3.2 产品质量数据记录对产品生命周期内的关键环节进行质量数据的记录和保留，包括生产过程、采购材料、质检记录等。
3.3 产品质量追溯当发生产品质量问题或客户投诉时，进行产品质量追溯，根据产品批次、生产日期等信息，快速定位问题原因。
3.4 问题分析与处理对追溯到的产品质量问题进行分析，并制定相应的处理措施，包括召回、退货、修复等，同时完善相关记录和报告。
3.5 持续改进根据产品质量追溯的结果，及时分析、总结，制定改进措施，完善产品质量管理体系，以提高产品质量和客户满意度。
4. 责任和权限4.1 质量部门质量部门负责制定和执行产品质量追溯性管理程序，包括制定计划、记录质量数据、进行追溯和分析问题、制定改进措施等。
4.2 生产部门生产部门负责按照质量部门的要求，记录生产过程中的关键数据，并配合质量部门进行产品质量追溯和问题处理。
4.3 采购部门采购部门负责记录采购材料的质量信息，并配合质量部门进行产品质量追溯和问题处理。
4.4 销售部门销售部门负责记录客户投诉和产品质量问题，并及时报告给质量部门，配合质量部门进行产品质量追溯和问题处理。
5. 监督与审核质量部门定期对产品质量追溯性管理程序进行监督与审核，以确保程序的有效执行和改进。
6. 结论产品质量追溯性管理程序的建立对于企业来说至关重要，它能够确保产品质量的可追溯性和可控性，同时提高客户满意度。
产品可追溯性控制程序(YYT 0287-2017)
产品可追溯性控制程序
1. 目的
在产品实现的全过程中采用适宜的方法对产品进行标识，以便识别，防止产品混淆或错用，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。
2. 适用范围
适用于从原材料入库、生产过程、检验和试验过程到成品交付各阶段产品的可追溯性控制。
3. 职责权限
3.1 采购部负责原材料、外购（协）件和成品可追溯性的记录
3.2 生产部负责过程产品可追溯性的记录。
3.3 销售部负责售出产品可追溯性的记录。
3.4 质量部负责可追溯性的管理和监督。
4. 工作程序
4.1 可追溯性的范围和程度
根据相关的法律法规、顾客及产品的安全性能等因素，质量部应考虑公司自身的追溯性需求，明确追溯的具体内容。
4.2 追溯的途径和程度
4.2.1 对原材料、过程产品、成品以批为单位进行追溯，对应相应的批号。
具体批号原则见《批号管理制度》。
4.2.2 按批号应能追溯到：
a）产品原材料的生产批号（通过生产批号应能查到所使用的原材料、外购（协）件的来源、型号、供方、制造商）。
b）产品生产过程中（应能查到相关工序生产记录、检验记录、相关的生产者、检验人员、放行人员）。
c）产品交付后的分布和场所（医院或代理商）。
4.2.3 销售部记录出厂产品的销售情况，每批出厂的产品由销售部填写《销售记录》，公司的代理商或经销商应保持分销记录。
4.3.4产品的记录信息和标识应确保产品的可追溯性，实施产品可追溯性的有关。
产品追溯跟踪解决方案
产品追溯跟踪解决方案一、背景介绍在现代社会中，产品追溯跟踪已成为企业管理的重要环节。
通过追溯产品的生产、流通和销售过程，可以有效保障产品质量和安全，提高企业的管理水平和竞争力。
本文将介绍一种产品追溯跟踪解决方案，旨在帮助企业实现全面的追溯管理。
二、解决方案概述我们的产品追溯跟踪解决方案基于先进的信息技术和数据管理系统，结合企业实际需求，提供全面的追溯管理功能。
该解决方案包括以下几个关键模块：1. 数据采集模块通过与企业现有的生产设备和信息系统对接，实时采集产品生产、流通和销售过程中的关键数据。
数据采集方式多样化，可以通过传感器、条码扫描等方式进行。
2. 数据存储模块采用先进的云存储技术，将采集到的数据进行安全存储和备份。
同时，建立完善的数据索引和管理机制，方便后续的查询和分析。
3. 数据分析模块通过数据分析算法和模型，对采集到的数据进行深入分析和挖掘。
可以实现对产品质量、安全和溯源信息的全面评估，帮助企业发现潜在问题和改进措施。
4. 追溯查询模块为消费者和监管部门提供便捷的追溯查询服务。
通过扫描产品上的二维码或输入产品编号，即可获取产品的生产、流通和销售信息，保障消费者的知情权和权益。
5. 风险预警模块基于数据分析结果，建立风险预警模型，对潜在的质量问题和风险进行预警。
及时发现并处理问题，避免事故的发生，保护企业的声誉和利益。
三、解决方案的优势我们的产品追溯跟踪解决方案具有以下几个优势：1. 全面可靠的数据采集通过与企业现有的生产设备和信息系统对接，实现数据的全面采集，确保数据的准确性和完整性。
2. 高效的数据存储和管理采用云存储技术，实现数据的安全存储和备份，同时建立完善的数据索引和管理机制，方便后续的查询和分析。
3. 深入的数据分析和挖掘通过数据分析算法和模型，对采集到的数据进行深入分析和挖掘，帮助企业发现问题和改进措施，提高产品质量和安全。
4. 便捷的追溯查询服务为消费者和监管部门提供便捷的追溯查询服务，通过扫描产品上的二维码或输入产品编号，即可获取产品的生产、流通和销售信息。
产品追溯跟踪解决方案
产品追溯跟踪解决方案标题：产品追溯跟踪解决方案引言概述：产品追溯跟踪解决方案是一种通过技术手段实现对产品生命周期全程的可追溯和可跟踪的管理方法。
它可以匡助企业提高产品质量，保证食品安全，提升消费者满意度，并满足监管要求。
本文将介绍产品追溯跟踪解决方案的五个关键部份，分别是标识码生成与管理、数据采集与存储、溯源查询与分析、风险预警与处理以及追溯体系整合。
一、标识码生成与管理：1.1 标识码生成：通过一定的规则和算法，为每一个产品生成惟一的标识码，可采用条形码、二维码等形式。
1.2 标识码管理：建立标识码管理系统，对标识码进行统一管理，包括分配、维护、追踪等，确保标识码的惟一性和有效性。
1.3 标识码应用：将标识码应用于产品生产、包装、运输等环节，并与企业内部的生产管理系统进行集成，实现全程可追溯。
二、数据采集与存储：2.1 数据采集设备：选择合适的数据采集设备，如扫码枪、RFID读写器等，用于扫描和读取产品标识码，并将数据上传至系统。
2.2 数据存储与传输：建立数据存储和传输系统，将采集到的数据进行整合和存储，确保数据的安全性和完整性，并能够实现数据的实时传输和共享。
2.3 数据处理与分析：对采集到的数据进行处理和分析，提取有价值的信息，如产品生产过程、供应链信息等，为追溯和分析提供支持。
三、溯源查询与分析：3.1 追溯查询平台：建立追溯查询平台，通过输入产品标识码，消费者可以查询到产品的生产信息、质量检测结果等详细信息。
3.2 追溯分析工具：利用数据分析工具，对产品追溯数据进行分析，发现潜在的问题和风险，并提供改进建议，匡助企业提高产品质量和生产效率。
3.3 追溯报告与溯源证明：根据追溯数据生成追溯报告和溯源证明，用于监管部门的检查和消费者的信任。
四、风险预警与处理：4.1 风险监测与预警：建立风险监测系统，对产品生产和供应链环节进行实时监测，及时发现异常情况，并进行预警。
4.2 风险处理与反馈：对发现的风险进行处理和反馈，包括召回产品、修复问题、改进流程等，确保消费者的权益和安全。
防护、标识和可追溯性控制程序
防护、标识和可追溯性控制程序版次:B01 页码: 1 / 31目的确保对原材料、外协件、在制品、半成品、成品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护，以保持产品质量。
同时为避免不同的产品发生混淆，对产品进行标识，对产品的监视和测量状态进行标识，确保只有通过规定的检验和试验的产品才能投入生产、转序和交付。
当产品有追溯性要求时，应对产品进行唯一性标识。
2 适用范围本程序适用于本公司内部和交付到预定的地点期间的产品的控制，适用于进厂物资、生产、交付各阶段对产品进行标识及实现可追溯性进行控制场合，适用于从外购物资接收到期最终产品交付全过程中产品监视和测量状态的标识。
3 职责3．1 采购部负责原材料、仓库物资的标识，负责自制件和外协件的防护和标识。
3．2 营销部负责成品库的产品和状态的防护和标识。
3．3 生产部负责半成品、在制品的防护和标识。
3．4 质量部负责半成品及成品状态的防护和标识。
4．工作程序4．1 防护4．1．1 .1由技术部针对产品的特性，制定产品所必要的防护标识要求，成品外包装箱上标识包括防潮、向上、限压、轻放等。
4．1．1.2 由生产部按要求对在制品进行防护标识。
由采购部按包装防护标识要求，在外包装上印刷标识。
4．1.2 搬运4．1．2.1 由技术部针对产品防护要求，确定必要的搬运器具要求。
由生产部提供合适的搬运器具。
4．1．2 .2在制品、半成品的搬运由生产部负责采用规定的器具和适当的搬运设备，如塑料周转箱、小车或人工搬运。
4．1．2.3 搬运过程中须做到轻装轻卸、轻拿轻放。
装卸、放置应有序，防止碰撞损坏、数量遗失、产品混杂，并保护好产品标识。
4．1．2.4 因搬运不当而造成的不合格品，由搬运者送回原部门，并按《不合格品控制程序》处理。
4．1.3 包装4．1．3.1材料技术部根据产品特点、国家包装标准、顾客馐要求及运输条件，制定《产品包装标准》（包括标识）及《包装作业指导书》、《包装检验指导书》，产品包装包括重复使用的包装物。
可追溯性控制程序
可追溯性控制程序文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]可追溯系统手册第一章、可追踪性控制程序1．目的可追溯性有利于鉴别产品、追溯其历史和产品来源，即能将原料和最终成品匹配起来，并能够此与加工历史纪录进行连结。
有助于保障成品安全，并在发现产品不安全时有助于采取必要的行动。
2．适用范围适用于主副料、半成品、成品的标识与追溯。
3.可追溯性的权利和责任➢布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识➢辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识➢裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示➢车缝部负责半成品的标识➢后整部负责半成品、成品的标识4．工作程序鉴定和追溯接受的主料➢主料的标识，应适当标示款号、缸号、批次、颜色、匹数、幅宽、接收日期➢布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对➢检验后，应即刻填写“进料检验报告”，于被检布料瑕疵处贴上红箭头标签加以标识。
➢仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡”➢布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区鉴定和追溯接受的副料➢辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。
➢验完成后，应即刻填写“进料检验报告” ，不合格品处理流程按《进料检验规范》作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。
➢辅料也应建立表明物料增减状态的“存货卡”。
鉴定和追溯半成品建立半成品与所使用的原料批次/缸号等的关系4.3.1 裁片的标识与追溯布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识4.3.2 车间半成品的标识与追溯➢在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。
➢生产过程中检验不合格的半成品直接在其不良部位贴上在半成品、品则无须贴标签。
➢各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品放于“合格品栏内；”红箭头标签后，放于“不合格品”栏内。
➢车缝组员工在生产半成品时，按流水作业，每包的包号带、衣片的编号必须核对清楚后生产，工序完成后，凭包号数量上报产量，同时便于返工时查找返工人员鉴定和追溯成品➢成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。
产品追溯性程序
1. 目的：本流程旨在建立**及其零部件的追溯系统，确保**及零部件质量的可追溯性。
2. 编制和适用范围本流程由质量部制定，适用于公司制造相关区域。
3.术语3.1可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力．3.2批次每班次生产产品为一个批次，每批次号应包括下线日期，班次，车次，模/腔号批号编号规则见附件“产品追溯批号编号规则”。
3.3模拟追溯验证假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。
4. 责任4.1质量部职责4.1.1根据国家法令法规要求，负责规定产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定批次追溯和一般追溯的原则及流程（程序）。
由质量工程师在分层审核中验证追溯性执行情况，并填写附件七《产品追溯要求和执行情况验证表》，填写频次为每季度一次；由体系审核员在联合内审中验证追溯性执行情况，并填写附件七，填写频次为每年一次。
每年由质量工程师和体系审核员共同进行一次模拟追溯，并填写附件九《模拟追溯验证表》。
4.1.2当缺陷发生后由现场QE组织PE、ME、SQE等相关人员进行原因及风险评估并形成决策,进行出厂追溯的组织。
填写并最终完成“缺陷产品风险分析及追溯总结报告”。
4.2技术支持部职责负责按照程序文件要求进行相关规划，包括引进设备，改进工艺等。
ME协同QE分析缺陷原因并制定遏制及补救措施。
4.3发动机部职责负责按零件追溯性要求，制定相应的接口三级文件和作业指导书来支持和细化追溯性工作，并通过各种方式（如分层审核等）来保证追溯系统的有效施行。
在生产过程中实施零件追溯记录、整理、保存及查询等工作,负责厂内追溯.4.4铸锻部职责负责按照程序文件的要求，在热加工方面开展标识和可追溯性的相关工作，包括设备的引进、工艺的改进、接口三级文件和作业指导书的编写，施行、内部缺陷产品的追溯组织等。
并通过各种方式（如分层审核等）来保证热加工追溯系统的有效性。
可追溯性控制程序
可追溯系统手册第一章、可追踪性控制程序1．目的可追溯性有利于鉴别产品、追溯其历史和产品来源，即能将原料和最终成品匹配起来，并能够此与加工历史纪录进行连结。
有助于保障成品安全，并在发现产品不安全时有助于采取必要的行动。
2．适用范围适用于主副料、半成品、成品的标识与追溯。
3.可追溯性的权利和责任布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示车缝部负责半成品的标识后整部负责半成品、成品的标识4．工作程序4.1鉴定和追溯接受的主料主料的标识，应适当标示款号、缸号、批次、颜色、匹数、幅宽、接收日期布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对检验后，应即刻填写“进料检验报告”，于被检布料瑕疵处贴上红箭头标签加以标识。
仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡”布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区4.2鉴定和追溯接受的副料辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。
验完成后，应即刻填写“进料检验报告” ，不合格品处理流程按《进料检验规范》作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。
辅料也应建立表明物料增减状态的“存货卡”。
4.3 鉴定和追溯半成品建立半成品与所使用的原料批次/缸号等的关系4.3.1 裁片的标识与追溯布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识4.3.2 车间半成品的标识与追溯在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。
生产过程中检验不合格的半成品直接在其不良部位贴上红箭头标签，合格在半成品、品则无须贴标签。
各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品 放于“合格品栏内；不”红箭头标签后， 放于“不合格品”栏内。
车缝组员工在生产半成品时，按流水作业，每包的包号带、衣片的编号必须核对清楚后生产，工序完成后，凭包号数量上报产量，同时便于返工时查找返工人员4.4 鉴定和追溯成品成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分。
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车间依据生产计划制订领料单并交给仓管员。仓管员须依照领料单将原辅材料发给生产部。领料单共三联，第一联：仓管员第二联：领料单位第三联：财务部
5.5完工产品入库
生产部将完工合格产品交仓管清点入库，并填写《实物入库单》，放到合适地点、位置，并将产品名称、数量等资料记入仓库帐目中。
5.6追溯
5.10.5由于运输或储存方面的原因而造成包装破损或产品丢失，应及时向有关领导报告。
5.11交付
5.11.1仓管员核对预备出货的物品与由业务部发出的《送货单》列出的物品名称、编号
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版本
A1
产品防护追溯控制程序
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4
实施日期
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及数量是否一致。
5.9.2物料货架上贴有标签，记录架上所载物料名称、规格、数量等资料，并由仓管员更新有关标签资料。
5.9.3所有贮存物品应建立清单和收发记录，仓库每月定期盘点，做好仓库进出货品台帐，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知相关部门。
5.9.4本公司产品无有效期规定。
5.10防护
5.10.1对于产品从接收、生产、放行、交付直到预期目的地所有阶段，应采取相应的措施，防止产品损坏或错用。
5.10.2成品包装完成后要做好标识，成品应堆放在指定位置，并进行防护。
5.10.3成品堆放位置应做好通风散潮工作，并要运离火源，保持清洁。
5.10.4破损包装不得装车，以防损坏、丢失部件。装卸包装件时必须轻搬轻放，不准抛摔，不得使用有损产品的野蛮搬运方式，保证产品完好无损地到达指定地点。
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版本
A1
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1.0目的
实现生产全过程的标识和追溯与防护，以确保产品持续的符合性。
2.0范围
本文件规定了从原辅料进厂到成品出厂的全过程的标识、搬运、包装、贮存、保护和可追溯性。
3.0职责
3.1质量部负责制定标识，检查和监督标识的使用情况。
2003.04.30
B搬运过程中必须注意不得破坏包装，防止跌落、磕碰，按要求进行搬运；
C搬运过程中注意保持搬运通道畅通。
5.8包装
5.8.1包装过程中应注意保持产品外观清洁、完整，包装后加上正确的标识。
5.8.2质量部进行出库检验，检验合格后填写《检测报告》。
5.9贮存
5.9.1生产部编制仓库管理制度，规范仓库的管理。根据产品类别放置在货架或指定区域。
5.11.2仓管员把出货的成品资料记录在《实物出库单》/装箱单上。内容包括：目的地、顾客名称、产品编号、数量等。
5.11.3仓管、运输及业务人员应采取适当措施，确保物品安全完好地送达顾客指定地点。
5.11.4物料交于顾客时需要求客户在《送货单》上签名。
6.0参考文件
6.1纠正和预防措施控制程序
6.2产品的测量和监控控制程序
5.3.1原辅材料到公司时，仓管员将交货单据(《收料单》、发票等)与《请购单》互相核对及点算数量，经检查无误后由仓管员在《收料单》上签名，产形成实物入库单。《收料单》共三联，第一联：仓管员第二联：采购员第三联：财务部
5.3.2仓管员需填制《进货检验申请单》通知进料质检员依照《产品监视测量控制程序》
对物料进行检查。
7.0记录
7.1《实物出库单/装箱单》
7.2《盘点报表》QRE014
7.4《实物入库单》
8.0附件
8.1《收料单》
8.2《领料单》
8.3《实物入库单》
8.4《送货单》
3.2仓库负责原材料、成品的标识和防护，并按“先进先出”的原则进行管理。
3.3各车间负责各工序在生产运作中的标识。
4.0定义(无)
5.0程序
5.1产品标识
5.1.1原材料的标识
原材料标识采用采购产品本身的标识，若本身无标识，则以盛器箱进行区分。
5.1.2生产过程的标识
由《程控电话交换机装检记录卡》对生产过程进行标识，内容包括：品名、规格、型号、批次号、每道工序操作者代号。
5.1.3成品的标识
以包装日期为生产批号或以合格证和产品包装来标识产品。
5.2状态标识
检验状态分为：待检、合格、不合格；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识或在生产现场以标牌作为标识。
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5.3原辅材料的接收
5.7搬运
5.7.1产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，采用适宜的搬运方法。本公司搬运方式：手工推车。为防止产品的损坏，应考虑：
A搬运过程中注意保护好产品，保护好产品的标识，防止丢失或损坏；
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5.6.1主要外购部件以原编号进行登记，以利日后追溯。
5.6.2产品在制成过程中发现异常，应从记录编号进行追溯，追溯生产流程中的每个环节，同时防止在制品、成品、原辅材料继续流通。
5.6.3当客户投诉产品异常时，应根据该批产品相应批号，追溯各生产过程记录。
5.6.4查出原因后，及时作出反应，转入《纠正和预防措施控制程序》。