某公司内部审核报告计划首末次会议记录(DOC33页)
内部审计会议纪要
3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。
最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二：内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间：20XX-10-13上午9：00
主持人：张丽蓉
与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要：
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持，宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
内部审核报告、计划、首末次会议记录
1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。
砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。
2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
编制人：
批准人：
Hale Waihona Puke 日期： 年 月 日2016年内部审核计划
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审核目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核组成员
组长：贾 俊 组员：蒋虎年 徐文红
审核日期
2016年11月1日-2016年11月4日
审核安排
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
2016、11、1
9:30-
11:00
召开首次会议
确认内审的目的、依据、安排具体时间等事项
蒋虎年
徐文红
14:30-
17:00
水泥室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2016、11、2
10：00-
12：00
混凝土室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。
4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。
17025-2017内部审核资料汇编
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
医疗器械质量管理体系审核计划
审核目的
审核本公司的ISO IEC17025-2017管理体系是否符合规定的要求，评价ISO IEC17025-2017管理体系运行效果是否符合ISO IEC17025-2017标准要求，通过审核借以完善和改进ISO IEC17025-2017管理体系。
d)人员监督？实验室是否关注对人员能力的监督模式，确定可以独立承担实验室活动人员以及需要在指导和监督下工作的人员？实验室负责监督的人员是否具有相应的检测或校准的能力？
e)人员授权？
f)人员能力监控？实验室是否通过质量控制结果，包括盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录等方式对人员实施监控，做好监控记录并进行评价？
b）实验室是否配备足够的电源容量，并确保试验用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检测标准要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内？
c）实验室的检测工作电源应由独立电路供应，并应与空调电源、照明电源分开？
d）实验室的面积是否满足检测工作的需要？是否为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间？应给检测人员和管理人员留有足够的操作空间？
如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权
实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?
5.2
实验室ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否确定对实验室全权负责的管理层？
实验室是否明确对实验室全面负责的人员？其是否具备技术能力覆盖其所从事的检测或校准活动的全部技术领域？
内部审核首末次会议记录
内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。
-引入内部审核的背景和重要性。
2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。
-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。
3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。
-强调每个环节的重要性和操作要点。
4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。
-参会人员们共同商讨并确定最终计划。
5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。
-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。
6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。
-强调下一步工作的重要性和责任分配。
会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。
审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。
-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。
内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。
-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。
内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。
-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。
相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。
-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。
会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。
内部审核末次会议记录
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
内3部、审提核醒末各次部会门议注记意录的续几前个页问题： （1）应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会；
编号：
（2）加强数据分析和应用；
（3）加强基础、完善制度、规范操作
五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。Leabharlann 六、会议主持人宣布会议结束。
主持人
内部审核末次会议记录
时间
地点
编号：
参会人员：
会议内容记要： 一、 实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。 二、 重申事项 1、审核性质：内审； 2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性； 3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员； 4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。 三、审核情况通报 1、审核组长 对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。 2、内审组长 对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
（4）设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，用于检测和校准并对结 果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。 3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。 四、下一步安排
1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
记录人 ：
（1）服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没 有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控制程 序” 供方评价要求。
内部审核记录模板
*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。
质量体系内部审核末次会议记录表
质量体系内部审核末次会议记录表
第1页共1页
受审核部门
会议名称
□首次会议□末次会议
会议地点
会议室
会议日期
2006年08月12日
内审组长
记录员
参加人数
（人）
会议内容：
1内审组长主持会议，宣布会议开始，参加人员签到。
2审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢，并重申审核的目的和范围，强调审核的原则和局限性。
3对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
4审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
5对不符合项限期在十五天内完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
6受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。
7内组长宣布会议结束。
注：1.此表由内审组成员记录；
2.本记录为内审报告的附件。
内审首次会议记录范本
体系工程师
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：公司内与质量有关的部门。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等。
4.审核组成员：：
分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.计划审核时间：2017-7-17 8:00~7-19 16:00
6.审核安排如下：
被审核单位
审核员
陪同人员
备注
制造中心
研发中心
品质部
管理部
采购部
财务部（仓库）
营业部
总经理/
管理者代表
7.审核条款详见“内部审核计划表”，审核时间会依实际审核需要有延长或缩短，请各位内审员视现场情况处理。
8.7/19日15：00稽核小组内部交流，整理现场内部稽核记录表，填写不符合报告。
9.7/19日15：30召开末次会议。
要求各内审员本着公平、公正、真实的工作态度，对照标准条款认真查核；各部门陪同人员也要认真对待内审员提出的问题，要实事求是，不弄虚作假；各审核员将审核到的不合格要如实汇报至审核组长处。
签名
内部审核首末次会议
首次会议一、出席会议的人员签到二、人员介绍（由审核组长代表审核组讲话）大家好！受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。
我先介绍一下我们审核组的成员。
我叫XXX，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。
下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是XXX先生，这位XX小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。
接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家有什么意见。
三、介绍审核的目的、依据和范围1、审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系与ISO9001：2000标准的符合性和有效性。
2、审核的依据：包括四个方面：一是ISO9001：2000标准；二是公司的质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。
3、审核的范围：XX产品的设计和制造（产品+主要过程）四、明确审核计划开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。
五、简单介绍审核方法本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表性。
在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。
从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合ISO9001：2000标准的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。
需要说明的是：本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合标准要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。
六、审核的结果本次审核我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。
首末次会议记录
首次会议在座的各位领导，大家早上好！我们受北京**认证有限公司的委托，到贵公司来进行质量体系认证的（初次审核、第*次监督审核）工作。
1.双方人员介绍为了工作方便，我们互相认识一下，首先我来介绍一下审核组，这位是***老师，国家注册审核员，我是***，国家注册高级审核员，担任这次审核的组长工作。
下面请管代介绍一下在座的各位领导。
好，下面我简单介绍一下本次审核的情况。
2.介绍审核性质—第三方审核。
本次审核的性质为第三方认证审核。
审核目的—□初审一阶段：了解贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的状况，收集信息，确定认证审核范围，确认第二阶段审核的可行性；□初审二阶段：验证贵公司按标准所建□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及运行的有效性，确定是否推荐认证注册；□监督：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格；□再认证：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书；□特殊审核：确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书等；审核范围—***的研发、生产和服务审核依据—□GB/T19001-2000 □GB/T24001-2004□GB/T28001-2001 □管理手册、质量手册、程序文件、作业文件、有关法律、法规、产品标准及其他要求；审核日期：年月日至月日。
宣布审核日程安排（见审核计划），请受审核组织再次确认。
3. 几项说明(1) 审核方法，抽样方法说明；自从上次审核至今，组织体系运行形成了大量的记录等证据，我们不可能全部看完，所以采用抽样的方式。
抽样就有风险性。
如果我们抽到的都是咱们企业做的好的一面，那么风险由我们公司承担，如果抽到的都是咱们企业做的不好的一面，那么风险由咱们企业承担，因此，为了把风险降到最低，请在座各受审核部门尽量向审核组多提供的正面证据，同时加强沟通和交流，使抽样的风险降到最低。
年度内审首次会议记录
年度内审首次会议记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1首/末次会议记录记录人：李晓军首/末次会议记录记录人：李晓军中国光大银行网银系统性能测试方案内部评审会议纪要时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00地点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。
2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。
3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。
4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。
5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。
7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。
8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况。
9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。
10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。
检验检测机构管理体系内部审核报告模板
管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告1、关于2018年度内部审核的通知XXXX有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。
依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)，对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。
现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日2、内审实施计划表、审核日程表内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日3、首次内部审核会议签到表、会议记录（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003第页共页4、管理体系内部审核检查报告内部审核检查表条款审核项目审核内容符合查：检验检测机构是否建立了保护客户的秘密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。
4.1.4 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
1. 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
2. 检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
内审记录新版
年度内审计划QR-32编制: 审批: 日期: 7月12日内审实行计划编号: QR-31一、审核目旳:为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
审核范畴:本次审核按ISO9001:和GB/T 50430-质量管理体系、ISO14001:环境管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
三、审核准则:1.GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系规定》2.GB/T 50430-《工程建设施工公司质量管理规范》3.GB/T 24001- idt ISO 14001:《环境管理体系规定和使用指南》4.GB/T 28001-《职业健康安全管理体系规定》；5.有关法律、法规；6.顾客规定。
7、我司管理手册、程序文献、其他文献；四、审核时间: 7月16日-17日初次会议时间: 7月16日8:00-8:30末次会议时间: 7月17日16:00-16:30五、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:首、末次会议: 最高管理者或其代表及与审核有关旳管理人员参与。
1、审核活动：按审核日程安排, 被审核方有关人员在本岗位。
2、六、审核旳组织和人员:3、审核组组长:组员:七、受审核部门:本次审核波及质量/环境/职业健康安全管理体系所规定旳各有关职能部门涉及总经理、管理者代表、行政部、财务部、经营部、工程部、项目部。
审核报告发布日期及范畴:编制: 审批: 日期: 07月12日内部审核报告1、编号: QR-362、目旳为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
2.范畴本次审核按ISO9001：、GB/T 50430-、GB/T 50430-、ISO14001:、GB/T28001质量、环境和职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
内部审核首次会议发言(精选多篇)
内部审核首次会议发言(精选多篇)第一篇：2022年内部审核首次会议记录2022年内部审核首次会议记录记录人：某某某时间：2022.11.12.地点：环保大厦三楼会议室主持人：某某某参加人：某某某、某某某，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容：1、会议由审核组组长某某某主持2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。
3、审核组组长宣读此次内审的目的：通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。
4、审核组组长宣读此次内审的范围：本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据：1）《2022年民权县环境监测站质量保证计划》；2）《实验室资质认定评审准则》；3）民权县环境监测站质量体系文件。
4）国家和行业的法律、法规、规章和标准。
6、审核组组长介绍审核人员的分工：第一组某某某、某某某：负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组某某某、某某某：负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排：2022年11月12日12月3日结束。
8、内审组成员对内审时间安排给予确认，明确各被审核部门的陪同人员，征求被审核部门对内审工作的意见。
9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则；审核的基本原则是抽样审核；采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核；对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》，并要求被审核部门进行确认，得出审核结论。
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2016年内部管理评审报告
审核
目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核
范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核
依据
《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调
查验证、与受审部门责任人与有关人员交
谈，提问等多种方法。
审核日期
2016年11月1日-
2016年11月4日
审核
人员
贾俊马磊蒋虎年徐文红
2016年内部审核计划
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编制人：编制日期：2016年10月15日
审批人：审批日期：年月日
内部审核首次会议签到表
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内部审核末次会议签到表
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内部审核首次会议记录
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内部审核末次会议记录
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内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
内
部
审
核
资
料
二零一六年十一月
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
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2016年内部管理评审报告
2016年内部审核计划
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