中英文IATF16949 2016 内部审核首次会议记录表
IATF16949内部体系审核程序(含表格)
内部体系审核程序
（IATF16949:2016）
1、范围
1.1 验证企业质量管理体系和质量策划活动的安排是否符合标准的要求，是否得到有效的实施，保持和改进，及时发现存在的问题并采取措施，使质量管理体系有效运行。
1.2 本程序规定了内部质量管理体系审核的内容和方法等要求。
1.3 本程序适用于本企业内部质量体系审核的管理。
2、术语
本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责
3.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的策划，质管科为本程序归口管理部门。
3.2 审核组长负责检查、询问、记录审核的具体活动并编制内审报告。
3.3 内审员负责检查、询问、记录审核中发现的问题，填写不合格报告。
3.4 各相关部门对审核中发现的不合格项分析原因、制订纠正措施并实施整改。
3.5 工作流程
编制年度审核计划
按计划做审核准备
成立审核组
发放审核计划
首次会议
现场审核
记录审核情况
开具不合格报告
编制内审报告
末次会议
发放内审/不合格报告
制定纠正和预防措施
措施效果跟踪验证
提交管理评审
4、程序内容
4.1审核的准备
4.1.1每年年初，由管理者代表制定“年度内部质量体系审核计划”。年度计划应体现出例行的审核和临时增加的审核。临时增加的审核可能是由于产品或制造过程出现问题时而对体系增加的审核。
4.1.2每次审核实施前，由管理者代表任命审核组长，确定审核组的其他成员，并成立审核组。
4.1.3由审核组长召开审核组成员会议，制订内部审核计划，经管理者代表批准后下达执行。计划包括：
●召开内部质量审核首次会议，确定审核目的、范围和依据；
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表
竞争对手的信息
顾客清单、顾客特殊要求清单、合同台帐、顾客要求评审表、更改确认单、内部联络单、产品成本报价估算表、产能分析表
1、 顾客要求及时评审率
2、 顾客特殊要求及时识别率
手册/顾客相关过程控制程序
4.3.2、8.2
绩效指标：顾客要求及时评审率、顾客特殊要求识别率。 文件执行过程控制情况：对于市场营销进行完善的市场调研和可行性分析，对公司的日常订单采购相关部门会签的方式实施评审并有记录，对非常规合同/协议（查与潍柴动力公司签订的合同）有完善的评审系统并有记录于合同签订关评审，评审日期2020年4月7日，评审人员：XXXXXXXXX。应完善相关技术协议及质量协议的评审记录，公司建立了顾客服务记录，对顾客提出的问题进行了传递，同时对问题的处理反馈给了顾客。
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP1产品和服务要求的确定与评审
顾客要求：顾客合同、订单、开发协议、询价等；
产品技术要求和质量要求；
相关的法律法规
IATF16949-2016各个过程内部审核检查表
输
入顾客
客户Cu sto
Cus tom 售后Aft er-交付Per for 制造Ma nuf 输出与
竞持续Eva luat 客户Cus tom
顾客Customer satisfaction management procedure
9.1.2 顾客满意
组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。
注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。
审核结论
Clause of IATF 16949:2016
Inspection record, including objective evidence
9.1.2 Customer satisfaction
The organization shall monitor customers’perceptions of the degree to which their needs and expectations have been
fulfilled. The organization shall determine the methods for obtaining, monitoring and reviewing this information.
Note: Examples of monitoring customer perceptions can include customer surveys,customer feedback on delivered products and services, meetings with customers,market-share analysis, compliments,warranty claims and dealer reports
IATF16949：2016产品审核全套资料
IATF16949：2016产品审核资料
目录
一、产品审核实施计划
二、IATF产品审核首末次会议记录
三、产品缺陷分级对照表
四、产品审核表与产品审核报告
一、产品审核实施计划
2021年产品审核实施计划表
产品名称：XXX-硅胶密封垫
1．产品审核目的：产品审核是从成品库或最新生产待发货产品中随机抽取样品，并对其进行检验，目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸技术要求和顾客要求、为产品的持续改进提供依据。
2．产品审核依据：图纸、检验规范、检验标准等
3．检测设备：卷尺、测试机等
4．产品审核过程
5．产品审核后的纠正预防措施
5.1若在产品审核过程中发现严重的缺陷,应组织分析，消除缺陷。同时应立即封存所有涉及的成品、
半成品、零件，直到采取了措施消除了缺陷，经再次检验合格后，方可放行。
5.2 在缺陷不影响产品的使用要求时，则可以得到客户同意后实行放行。
5.3 缺陷消除后应制定预防措施，并进行追踪，以消除以后同类缺陷的再次发生。
6．计划是对成品而言，（年度产品审核计划），但有时会根据客户的信息和公司内部的质量情况临时性的安排计划外的产品审核。
7．审核产品的目录表
8．
审
核
组
成
员：
XX
X
审核组长：XXX
二、IATF产品审核首末次会议记录
产品审核会议记录----起始会议
1时间：2021-5-9上午8:00-8:30
2地点：公司小会议室
3主持：XXX
4记录：XXX
5参加人员(签名)：
XXX
6会议记要：
组长向会议宣读本次产品审核的日程安排，征求与会者是否需要个别审核时间的调整，各部门主管表示不需要调整。
组长向各部门主管强调产品审核的重要性，要求各部门切实配合，认真对待；受审核部门任何人不得隐瞒问题，把真实的情况展现出来，以便抓紧时间改善；各内审人员要努力发现问题，尽量深入/全面地审核，切忌走马观花等。
新版IATF16949内审资料完整版包括内审检查表(完整版本含审核记录)
QR9.2-01NO.2016
有限公司
2016年质量管理体系
内部审核方案
IATF16949：2016
品通〔2016〕第 11号
编制：
审核：
批准：
品管部
2016年10月20日
一、审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：
1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南
3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：
1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核
2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；
内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
(IATF16949-2016内审检查表带记录)MP2 管理评审过程
是
针对风外部环境、相关方及所有活动进行风险分析，制订《风险管理表》，采购相应的措施进行有效的控制
9.
是否按策划的时间进行管理评审﹐幷保持记录?
9.3
是
每年一次
10.
是否确定对各过程相关的监视、测量和绩效目标按适用的准则与方法进行了评价？
4.4
是
过程目标统计表
11.
是否对监视、测量、分析和评价进行了策划且适当？
是
无相应改善措施
d)资源需求。
9.3.3
6.3
是
有管理评审输出（后续补充检查）
6.
当未实现客户绩效目标时，由总经理制定文件化的措施计划并实施。
9.3.3.1
是
现有目标都有完成
7.
是否对质量管理体系的范围是否适当进行了评审与确定？
4.3
4.3.1
是
有检查合格
8.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？
4.
管理评审的输入是否包括以下内容：
-输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
a)上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析。
b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化，有关的相关的需求和期望、相关风险和机遇方面的变化。
中英文IATF16949 2016 内部审核方案有效性评价表
序 号
评价内容
评价结果
是否策划、建立、实施年度审核方案，该方案包 每年度总部主导年度体系审核和产品审核方案，过
1
含审核的频次、方法、职责、策划要求和报告， 程审核方案由各公司品保部主导策划并实施。体系 审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的 审核方案策划每年度均涵盖所有过程，策划时考虑
体系审核由睿和策划安排具有资质的审核员执行， 产品审核员及过程审核员均能满足要求。具体见内 审员清单及内审员资格确认表。
8 审核员是具备公正性与独立性？
体系审核由总部策划，各部门内审员交叉实施审 核，能体现公正性和独立性。过程审核策划时，根 据控制计划对各工程的产品品质相关、设计开发、 生产制造、服务等各方面安排审核，产品审核员由 睿和项路英和信顺黄淑美实施，均能满足公正性和 独立性。
3
年度内部审核策划是否包含体系审核、产品审核 每年度睿和主导年度体系审核、产品审核和过程审
、过程审核？
核方案，并由各公司品保部主导实施。
是否根据风险、内部和外部情况，组织应在其内 每年底各部门分析过程绩效达成情况、过程风险
4 部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优 等，策划审核方案，考虑过程的风险及实际运行绩
XX年度策划的1次体系审核，2次过程审核，12次产
品审核，均有效完成并保留文件化信息。体系审核
IATF16949：2016中英文对照表
TABLE OF CONTENTS
目录
TABLE OF
CONTENTS .......................................................................................... (3)
目录................................................................................................. . (3)
FOREWORD– AUTOMOTIVE QMS STANDARD........................................................................................... (14)
前言——汽车质量管理体系标准................................................................................................. .. (14)
HISTORY............................................................................................ . (14)
历史................................................................................................. .. (14)
IATF16949-2016版内审检查表(new)
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围
二、过程方法的使用
三、IATF16949：2016的目标
第二节组织环境（4）
一、理解组织及其环境(4.1）
二、理解相关方的需求和期望（4.2）
三、组织环境(4）—经营计划
四、确定质量管理体系的范围（4。3）
五、质量管理体系及其过程(4。4）
六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理
第三节领导作用（5) 一、领导作用和承诺（5。1）
二、以顾客关注为焦点(5.2）
三、方针（5。2）
四、角色、职责和权限（5。3）
第四节策划（6）
一、应对风险和机遇的措施（6。1)
二、质量目标及其实现的策划（6。2）
三、变更的策划（6。3）
第五节支持（7）
一、资源管理总则(7。1.1）
二、人员(7。1。2)
三、基础设施（7。1。3)
四、过程运行环境（7。1。4）
五、监视和测量资源总则（7.1.5。1）
六、测量系统分析（7。1.5。1。1）
七、校准/验证记录（7.1.5。2.1)
八、内部实验室要求（7。1.5。3.1）
九、外部实验室要求（7.1。5。3.2)
十、组织的知识(7。1.6）
十一、能力（7.2）
十二、意识（7.3)
十三、员工激励与授权（7.3。2）
十四、沟通(7。4）
第六节、形成文件的信息（7。5)
二、质量管理体系文件（7.5.1。1）
三、创建与更新(7.5.2)
四、形成文件的信息的控制（7。5.3）
五、记录保存，工程规范（7。5.3。2。1,7。5.3..2.2）
第七节、运行（8) 一、运行策划和控制（8.1）
二、顾客沟通（8。2.1）
IATF169492016内部审核检查表模板2019
c）顾客规定的批准，如有要求；
7
10.2.2
不合格的性质及随后采取的措施及纠正的结 果是否形成文件
8
10.2.3
是否有形成文件的问题解决的过程包括
a）用于各种类型和规模的问题（如：新产 品开发、当前制造问题、适用现场失效、审 核发现）的明确方法；
b）控制不符合输出所必要的遏制、临时措 施及相关活动；
c）根本原因分析、采用的方法、分析及结 果；
组织是否确定和使用了适当的统计工具，从 事统计数据收集和分析的管理的员工是否了 解和使用统计概念
5
10.1
组织为确定和选择改进机会采取的措施是否 包括：
1.改进产品和服务以满足要求并关注未来的 需求和期望
2.纠正，预防或减少不利影响
3.改进质量体系的有效性
6
10.2.1
出现的不合格品组织是否做出应对。是否通 过评审和分析不合格品，确定不合格原因， 确定是否存在或可能发生类似的不合格以消 除产生不合格品的原因，避免再次发生或其 他地方发生。是否采所需的措施。是否评审 采取措施的有效性。需要时是否更新了策划 期间的风险和机遇和变更质量管理体系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Meeting minutes(Opening Meeting)
页次
主题
Theme
出席人 员
Attendee
会 议
Байду номын сангаас
内部审核首次会议
Opening meeting of internal audit
Page
日期
Date
时间
Time
地点
Site
主席
Chairman
记录
Record
列席人员
Attendee
附件3
表单编号:Sheet NO. 版次:Rev.A1
会 议 记 录(首次会议)
Meeting minutes(Opening Meeting)
附件3
页次
2/2
Page
表单编号:Sheet NO.
版次:Rev.A1