物料承认管理系统规定
物料承认程序(含表格)
物料承认程序（ISO9001-2015）1.目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。
2.适用范围公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.3.定义3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。
4.职责4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。
5.流程图6作业流程6.1物料承认时机6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时；③来料不良而生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC 部要求合适供应商/外协商送样承认.6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作.6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
物料承认作业管理制度
物料承认作业管理制度1.0目的：制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。
2.0范围：适用本公司所有料件承认。
3.0权责：3.1 RD工作职责：3.1.1负责料号申请。
3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。
3.1.3负责料件安规确认工作。
3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。
3.3 DCC工作职责：3.3.1负责新料件的料号编码。
3.3.2负责承认书的签核与发行。
3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。
3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。
4.0定义：4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。
4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。
4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。
5.0作业内容：5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。
5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。
5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。
5.3.1所送承认样品要求：5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。
物料样品承认管理规定
批准日期：
X X X 集团 ISO/TS16949:2002 版·指令性文件
编号：TS-YG-QB-RDC-007
第2页
共6页
TS
1.目的：
物料样品承认管理规定
第 A0 版
为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作， 确保物料的品质符合本司 产品及客户要求，特制定本管理规定。 2.范围： 适用于：A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料； B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。 3.职责： 3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度； 3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认 以及签发样品； 3.3 工程部 PE 负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。 3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验； 4.定义： 4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。 4.2 临时合格样品:是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购 部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。 5.相关文件： 5.1 《供应商开发管理控制程序》 5.2 《物料承认规格书》 6 程序： 6.1 样品需求 6.1.1 需求时机： A．在产品设计开发/过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求；
制 批
订： 准：
审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
批准日期：
开发/工程/采购部
采购开发部
样品索取
技术开发/工程部
样品签收
技术开发/品保部
样品检验/试验
《物料样品检验/试验报告》 《物料样品确认书》 《物料样品临时确认书》
原物料打样与承认管理办法
5.5.3对于重要物料，除非供应商或担当工程师有充足理由及相关保证资料证明该物料合格，否则应要求小量采购以作为试产之用，对于此类尚未列入《合格供应商名册》之请购，资材部应于请购单上注明“试产”字样，采购员在购买过程注意跟进与区分。
管理办法文件
修订版次
修订内容
生效日期
A0
第一次发放
2013-5-1
原物料打样与承认管理办法
部门
审核
签名
日期
发放
文件编号
CY-QSP-021-A0
编写人/部门
行政人事部
控制章区
品质工程部
√
√
采购部
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资材部
√
√
财务部
销售部
√
生产部
√
√
最终批准
第1页共6页
1.0目的
通过本文件明确规范物料打样及承认作业流程，确保公司生产使用的物料、部品符合规定要求，使采购及IQC进料检验有标准依据可循，特制订本文件。
品名
物料编号
规格
发行日期
签样人
i、小批量产：对于主要零件或有特殊要求的零件，应进行小批量产后再做最终结果承认。
5.4.6对于通用的标准零件或传统零件，如：贴片电阻、贴片电容、电解电容、直插电阻、螺丝、垫片圈等，同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可承认整个系列规格。
5.4.7如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经品质工程经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。
5.5小批量产管理
5.5.1样品检测完成后，如果结果为合格时，担当工程师在《样品检测报告》中注明是否小批量产，如需要小批量产，由工程师提出试产申请单，品质部、资材部及生产部具体作业流程依《试产管理程序》进行。采购部应下单小批购买，担当工程师根据小批量产结果做承认之最终判定。
原物料承认管理办法
4.定义
新物料：我司从未购买使用的物料（即第一次购买）或物料的供应商为新厂家。
5.内容
5.1当采购部门收到供应商所送样品及承认书资料时，首先要自行检查资料及样品是否完整，只有完整的情况下才能按要求填写【物料样品评估表】电子流，经部门主管或经理审批后将样品提交给技术部门物料认证工程师处理，将相关技术资料附加在电子流中。资料及样品要求如下：
a.ROHS测试报告（海外物料允许用ROHS/REACH声明替代）、图纸/承认书、样品全性能检验报告为所有物料必须提供项；新连接器认证需提供对配的连接器（OT、冷压端子除外）；UL物料需提供UL认证报告；且ROHS报告不能是失效的报告；
b.图纸/承认书中必须有拟制、审核、批准的相应签名；承认书中不允许存在涂改项；
d.承认的留底样品提供给品质部门IQC1PCS；当承认物料有特殊使用要求时，技术部门在样品【物料样品评估表】详细说明并附样，特殊使用要求等信息品质部内部知会到现场品质人员，以做到信息共享。
e.样品认证特采权限为技术部门经理；当品质部门对于特采存在异议时，则提交给条线总监进行评估。
5.5物料在认证合格后，技术部门工程人员需将物料供应商信息录入ERP系统。
5.4技术部门物料认证工程师在收到品质部门转交的试验报告后，需对其测试数据及判定结果进行核对，并做出最终判定。对于其测试数据及判定结果有疑问的，需及时与试验室对应检测人员进行沟通确认，必要时两人一起再次进行对某个项目进行重新测试。当判定OK后，则在承认书上加盖技术工程确认印章，最后再对实物样品进行封板保存，并贴上“物料承认样品”标签，标签内容包括供应厂商、样品编码等基本信息；并将承认书打印一份提交文控中心受控发放。具体操作按以下要求执行：
物料(成品)承认及检验管理规定
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
零部件承认管理规范
零部件承认管理规范1.目的为了保证公司产品生产物料的准确可靠，特制定以下的零件承认流程。
2.适用范围本制度适用于本公司所有触摸产品和指纹模组产品。
3.规范性引用文件3.1 《样品制作和管理规范》4.定义4.1 部品部品是指按照客户确认的图纸，以及功能品质要求，分解成的一个个独立部件图纸。
4.2 样品样品是指按照客户确认的图纸，以及功能品质要求，分解成一个个独立部件后再组成的成品部件。
4.3 标准封样为了减少用于检查的检测仪器或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
4.4 研发部负责物料：列表中由研发部负责的物料；4.5 工程部负责物料：列表中由工程部负责的物料。
5.职责5.1 研发部5.1.1 样品制作和样品校对，《产品规格书》的完成；5.1.2 客户端/厂内成品样、厂内/供应商零部件样品、客户端/厂内/供应商彩色盖板限度样品等的签核承认；5.1.3 向采购和供应商提供材料图面及相关技术资料，《部品承认书》签核；5.1.4 负责对列表中研发部负责的新物料的承认。
5.1.5 部品承认书受控；5.1.6 样品/规格书签核工作的稽查、监控；5.1.7 样品/规格书签核问题的收集汇总与相关问题的协调处理。
5.2 品质部5.2.1 部品样、成品样、限度样品的接收；5.2.2 不论物料类别，根据研发或工程提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，外观及可靠性测试标准由品质依据内部标准或客户标准制定，研发、工程可协助确认并提出修正意见。
5.3 采购部5.4.2 督促供应商对不合格承认书或样品进行改善；5.4.3 提供已签核的《部品承认书》和样品给供应商。
5.5 工程部负责对列表中工程部负责物料的承认，由工程人员负责提供图纸及相关技术资料。
6.作业流程与内容6.1 物料承认时机公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经研发/工程及品质部门确认合格后，方可予以后续作业：6.1.1新产品开发阶段出现新物料时；6.1.2更换材料、材质变更时；6.1.3 小批量或量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商或导入二供供应商或二供物料时依二供物料导入作业的相关流程规范来作业；6.2 成品承认书制作及厂内确认6.2.1 接到需求后，电子工程师安排准备成品承认书电子档制作（客户无特定格式的按厂内通用格式制作）；6.2.2 电子档规格书完成后并审核OK 后由以邮件形式发给客户确认。
ZJWD-WI-ED-001A物料承认管理规定
1.0目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2.0范围公司所有原物料承认作业。
3.0职责3.1工程部3.1.1负责《样品物料申请单》的开立3.1.2负责《试验申请单》的开立3.1.3负责物料《承认书》的承认审核3.2品管部3.2.1负责相关可靠性实验与报告的填写3.2.2负责依据承认书对来料进行检查3.3采购部：负责寻料及样品材料同承认书的索要4.0定义4.1 公司生产所需原物料在以下情况时，须进行物料承认4.1.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
4.1.2量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
4.1.3原认可供应商生产技术发生变更时。
4.1.4原供应商增加新品种物料，需送样承认5.0作业程序5.1 样品需求5.1.1 新增物料如属外购时，则由工程《物料样品需求单》交采购部寻找供应商送样承认。
5.1.2 所有新开发的供应商，必须按《采购管理控制程序》进行。
5.1.3 如有开发第二家新供应商时，则由采购要求供应商送样承认。
5.1.4 原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认5.2 送样作业5.2.1 供应商按要求时间提供样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告（特别要求的需“环保报告证书”）。
5.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品及承认书资料内容相符，交与工程部并跟催承认进度。
5.2.3 若供应商样品或承认书资料不足，采购人员需让其补齐后再送承认。
6.0 参考文件6.1《物料检验标准书》6.2《采购管理控制程序》7.0 表单记录7.1《样品物料申请单》 FM-ED-001 7.2《试验申请单》FM-ED-0107.3《物料承认申请单》 FM-ED-009 7.4《合格供应商名录》 FM-PD-005。
材料零件承认管理规范
材料零件承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为确保产品品质满足客户要求，保证产品品质的稳定性，及时发现问题并检讨、改善同时保证材料零件可安全的使用于产品上，并有完整的资料存证。
2.0范围：2.1新产品开发之所有材料零件、包材、辅材；2.2既有材料零件更换或增加供货商。
3.0权责：3.1注塑/冲压模具：负责试模材料零件的送检，试模报告的填写，送样承认及材料零件的改善；3.2资材课：负责供应商材料零件承认资料的整理、确认，及材料零件和承认书的提交，环保资料更新；3.3研发部：专案工程师确认材料零件的正确性与材料零件承认书的完整性及材料零件异常的确认；零件工程师负责材料零件的试制申请、检测申请，承认书的核对，环保资料的移交，承认发行、标准的修订，及材料零件的异常确认，材料零件编码管理和ERP资料建立；3.4品管部：材料零件的检验与测试，环保资料存档与跟进更新，材料零件样品存储与保管；3.5文控中心：材料零件承认书发行和存档。
4.0定义：材料零件：涉及本司作为成品出货所有组成的可视零部件，如：线材、连接器、电子元器件、塑胶原材、五金原材、辅料、包材等；承认资料：相关材料零件承认的供应商承认书、样品、供应商规格图、本司规格图、整理的本司测试报告等。
5.0管理流程图：省略。
6.0作业内容：6.1送样：6.1.1内制品送样：6.1.1.1试模时，模具设计工程师确认试模材料零件外观、尺寸等达到图面要求后，提供材料零件给品管部进行FAI尺寸量测，并要求品管部出检测报告。
6.1.1.2量测完成后，模具设计工程师应对检测报告进行确认，对不良尺寸进行确认是自行修模改善还是申请宽放公差，并将确认结果填写与检测报告上。
6.1.1.3模具课确认试模材料零件达到承认条件后，将材料零件和试模报告及检测报告一起提供给研发部进行承认。
6.1.2外购品送样：6.1.2.1资材课依《样品需求单》要求的时间内回复交期，材料零件提交5个工作日内，需要提交材料零件及已确认完整的材料零件承认书电子档给研发文员。
物料承认管理规定
5.4.1封样
样品承认完成后，样品承认部门进行样品封样，一式两份，应在样品标签上填写好相关内容，连同已签署的样品承认书转交品质部门文控进行发放。
5.4.2样品发放
文控核对《样品承认书》已签署、样品标签内容填写完整、清晰，无误后，按受控文件发放要求发给如下部门，同时需在《样品发放回收登记表》上做好先关记录。
A、IQC：存档，作为来料检验的依据
B、采购部：留存或转供应商作为生产依据。
5.4.3样品编号原则：Y+样品承认书编号
5.5样品更新与废止
5.5.1样品的废止
5.5.1.1已经签样合格的物料，在检验或者是在生产过程中发现质量异常，核对样品又是一致的，由样品签发部门填写《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过研发部经理批准后，分发各部门并且要求采购部重新送样承认。
5.5.2样品的有限期规定：常规标准材料为3年；公司设计的材料以材料重新选型或设计更改后的旧版作废或旧版限用期限为有效期。
5.5.3样品的废止与更新，应按文件控制要求实施回收，做好回收记录。
5.6其他要求
5.6.1由研发同意的风险采购订单/客户指定供应商来料，成批量订购到货后，仍需要由采购部先发出《样品承认联络单》，由研发签样后，IQC才可对批量订购货品进行来料检验。如有必要，研发可将样品及联络单交销售签样后下发使用。
-供应商生产时材质变更或模具修改时；
-B类C类品质认为有签样需求的物料，例如需比对色差或对尺寸有特殊要求的物料
5.2样品承认申请
5.2.1采购根据研发提供的相关技术要求，寻找合适的供应商，要求供应商提供《样品承认书》及样品，获取资料后采购发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称、规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书等相关资料一并提交到研发部门，并在《样品承认一览表》上予以登记。研发自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》交采购部。
供应商物料承认管理程序(含表格)
供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
物料承认管制办法
文件修订记录文件编号: SPK-P08-W05文件名称: 物料承认管理办法项次日期修定内容制作审核核准版本名称物料承认管制办法页次1/3依据设计开发管理程序一、目的:规定物料承认的流程及相关职责，确保物料在正式批量采购投入使用前物料承认按规定执行，确保产品使用物料的符合性。
二、范围:适用于公司原物料、辅助材料的符合性承认。
三、权责:3.1资源开发部根据研发部提出的样品需求，及时开发新供货商,并从供货商处索取符合要求的样品及资料。
3.2 产品研发部3.2.1 负责新物料或变更物料，在初次采购前或打样实施前,将物料的技术要求、有害物质及含量要求、质量要求及其他特殊要求（如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色等等）、样品提交日期等发放给采购部，以方便采购部按要求采购或供货商按要求及时提供保质保量的物料。
3.2.2 获得样品后，对样品是否满足设计输出要求进行确认。
3.2.3 样品承认完成后，签核确认书及相关资料并分发给相关部门。
3.3 研发品质3.3.1 对研发部提供的样品按规格进行确认。
3.3.2 对HSF原物料及其符合性测试报告进行确认。
四、作业内容:4.1 时机：新物料、变更物料或新增物料供货商在初次采购前或打样实施前。
4.2 研发部向资源开发提出样品需求，并提出物料的规格、技术要求、有害物质及含量要求、质量要求及其他特殊要求（如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色等等）、样品需求日期。
4.3 资源开发部依据研发需求信息，开发或选择合适的供应商，供应商开发依《供方管理程序》执行；4.4 供应商选定后,由资源开发部根据采购需求,向供应商发出所需物料的图纸及相关资料,并要求供应商在限定的时间内完成送样.4.5 供应商将检验合格的样品送至我司,同时要求供应商附上《样品承认书》4.6 资源开发部接收到新样品后，开具「样品送检承认单」，并附合适数量的样品送研发部进行确认，并做好新物料送检记录.4.6.1 原则上资源开发部当天收到样品当天应安排送研发部确认；样板需附规格书一式四份（供应商一份、研发部一份、品质一份、采购执行一份），产品HSF 符合性证名称物料承认管制办法页次2/3依据设计开发管理程序明文件(包含HS 检测报告（需加盖供方公章）纸档及电子档各一份，不使用证明书，物质成分表等)。
材料承认管理程序
6.2.2.2非关键性材料的承认书内容:
应包括我司及供货商＜工程图纸＞,＜材质证明/物性数据＞,＜供货商送样检验记录表＞,否则作不确认处理.
6.2.1工程部工程师将需样之规格提供给采购,采购根据工程之要求,联系对应之供货商并将工程附上之规格转交给供货商制样.
6.2.2供货商依我司规格承制后送样给工程,送样时需5份＜承认书＞及至少5pcs样品.三次承认不合格,取消供应资格.
6.2.2.1关键性材料的承认书内容:
6.2.2.1.1可检验尺寸的物料承认书的内容应包括我司及供货商＜工程图纸＞,＜供货商送样检验记录表＞,＜材质证明/物性数据＞,＜PMP＞,＜PPAP＞,＜PFD＞,否则作不确认处理.
3.2 PFD: Process Flow Diagram制程流程图
3.3 PPAP: Production Part Approval Process产品零主件承认程序
3.4关键性材料:对产品的参数、规格产生重要影响且能够影响客户规格的材料,具体的参照＜关键/非关键性材料清单＞.
3.5非关键性材料:对产品的参数、规格影响较小的材料,如包材等等,具体的参照＜关键/非关键性材料清单＞.
6.7记录保存:
＜零件承认书＞的保存期限为此＜零件承认书＞承认的物料停用一年以上或该＜零件承认书＞的供货商被淘汰出＜合格供货商名录＞.
7、相关表单:
8.1＜零件样品需求单＞
8.2＜材料规格申请/确认单＞
8.3＜电子材料样品承认记录表＞
8.4＜非电子材料样品承认记录表＞
8.5＜供货商送样检验记录表＞
物料承认管理规定
**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准：更改记录1.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。
2.范围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。
3.术语和定义：3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。
4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。
供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。
当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。
负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。
物料承认书管理办法
１．目为的对：生产物料( 包括 订 制 品适，应现性成、品一， 致模性具及制可成追 溯性。
２ ． 适厂用内范所围有：生产物料 （包括订制品，现成品，模
３．说明：
3.13.1名.1词订解制释：：由 本厂提供图面规简格易或样模品具给， 刀具或治具3等.1所.2 生现产成之品零：组由 供应厂自行3开.1发.3 完模成具之类零：组冲 压件，注塑件等模，治需具要之较零复 组件。 3.2 承认书作业流程 图(见附件一)：
管制文件------非经管理代表 核准不得任意拷贝
文件编号： WI-Z-008 版本／次： 1.0 生效日期： 页 次： 1 OF 3
33..33.1流业程务说接明到：台北 业务或台北3.3R.2/DM提E供接的到相工关程工 数 据 后 ， 审 核 工分程类数；据若，NG如则 交回业务；3.3.3 ME将分类好 之 订 制 品 及 现 成知品工通模知部采开购模 具； 3.3.4 采购依ME所 提 供 数 据 ， 选 择一合 式格五的份厂；工 模或厂商提3.3供.5试厂模商后打的样样后， 将 承 认 书 及 样 品三交 ，采承购认部书，登 记 表 ） ， 由 技 资完中 模心后转提交供相样 品（样品数量根据实际要求
物料承认作业规范(含表格)
物料承认作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使本公司物料承认作业有据可依，保证BOM的权威性及严谨性，同时确保产品质量而制定本规范。
2.适用范围适用于本公司物料相关承认作业。
3.权责开发部：负责特殊物料的承认。
工程部产品工程课：负责一般物料的承认。
采购部：负责提供样品及规格书给开发部或工程部。
制造部：配合物料试产的进行。
品管部：物料试产品质统计确认并登录入料品质。
4.定义4.1特殊物料：此类物料由开发部承认、且必须过小批量试产（必要时QAS做可靠性验证）合格后才能进入量购。
这类物料包括解码板、I/O板主、LCD、IC、机芯、需贴装SMD零件之PCB，电池、电源板以及其它安规材料。
4.2一般物料：此类物料由工程部主导承认，工程可根据实际情况判定是否需要进行试产。
此类物料包括常规电子料、线材、有作小改动之五金塑胶料、含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料。
5.作业内容5.1物料承认的前提5.1.1物料分特殊物料和特殊物料两类。
5.1.2采购部只能在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出的打样回来的样品，工程一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。
5.1.3针对特殊物料的承认，采购部必须要求供应商提供6份承认书和样品（1份返回供应商，1份给开发部，4份由DCC分发给采购、工程、品保），针对一般物料的承认，采购部必须要求供应商提供5份承认书和样品（1份返回供应商，4份由DCC分发给采购、工程、品保）。
5.1.4物料承认合格后，工程必须将Check list附于承认书上连同样品一起Release给IQC，IQC在检验物料时发现无承认书或样品作判定退处理（试产物料除外）；针对含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料须将Check list附于经过签字确认的样品上，并将样品提供给IQC，同时还须将丝印图纸（有结构图时必须提供结构图）Release给IQC。
物料认可规定
物料认可规定
；塑胶类：样品确认数量不可少于10Set ；电子类：样品确认数量不可少于10Pcs ；五金类：样品数量不可少于10Set ；承认书一式三份，须含盖如下内容：产品机械尺寸，产品各项性能参数，供应商的质检报告，必要时须附安规证书。
原则上，电子材料须开发设计工程师认可。
4、2、2由PMC采购的非标准零配件及标准零配件，由开发部确认是否满足开发要求，开发部认可后交品管部且封样。
4、2、3生产辅料经开发部确认后，交生产试用。
试用期间，品管跟踪，合格后作为合格分供方。
4、2、4必要时，进行小批量产，并填写《小批量产报告》4、3确认记录4、3、1最终确认结果记录于《样品确认表》并由PMC部发予开发、品管部。
4、4 针对开发部作样时所用原材料：由技术员先作外观上的检查，性能由工程师装机试用，在客户确认并下单后，再由工程师出具相关资料作检验的依据。
5、0验厂及试用5、1为确保物料质量，对主要原材料或对产品质量有重大影响的新分供方必须进行验厂，具体日期由PMC负责联络，由开发、品管组织人员进行验厂。
评审该厂的质量管理，供货能力能否满足我公司的要求，最终写出《分供方档案资料表》给出结论。
5、3必要时，厂家需提供国家授权单位所做的零配件各项试验报告。
6、0记录与表格《样品确认表》《分供方档案资料表》《小批量产报告》核准：
审核：拟制：。
物料承认书管理制度
物料承认书管理制度一、总则1. 为规范物料承认书管理，确保物料承认书的准确性和合规性，保障公司的权益，提高物料管理的效率和精度，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司所有相关部门和人员在物料承认书的管理和使用过程中。
3. 物料承认书是供应商向公司提交的物料质量合格证明书，用于确认所提供物料的质量和规格符合公司的要求。
4. 物料承认书应符合国家法律法规和公司相关规定，内容真实准确，无造假成分。
二、物料承认书管理流程1. 物料承认书申请（1）需求部门向供应商提出物料承认书要求，并提供相关物料信息。
（2）供应商按照要求填写并提交物料承认书。
2. 物料承认书审批（1）需求部门接收物料承认书，并对其进行初步审核，确保信息完整。
（2）质量部门对物料承认书进行审核，确保其符合公司质量标准。
（3）批准部门进行最终审批，确认物料承认书的准确性和合规性。
3. 物料承认书归档（1）经过审批的物料承认书进行归档，建立档案。
（2）物料承认书档案应按照一定的索引和分类进行管理，确保查阅和利用的方便性。
4. 物料承认书使用（1）在收到物料承认书后，需根据其内容进行物料的接收验收工作。
（2）如果物料承认书出现内容有误或不符合要求的情况，应及时与供应商进行沟通解决。
5. 物料承认书复核（1）定期对物料承认书进行复核，确保其有效期内内容的准确性和合规性。
（2）如有过期或失效的物料承认书，需及时重新申请并审批。
三、物料承认书管理的责任部门和人员1. 质量部门负责制定物料承认书管理制度，监督和检查物料承认书的使用情况。
2. 采购部门负责向供应商提出物料承认书要求，并对其进行初审。
3. 批准部门负责最终审批物料承认书，确保其准确性和合规性。
4. 需求部门负责与供应商沟通物料承认书的要求，并对其进行初步审核。
5. 公司全体员工应遵守本管理制度，积极配合完成相关工作。
四、物料承认书管理的监督与考核1. 公司领导对物料承认书管理工作进行监督和检查，定期听取相关部门的汇报。
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实用标准文档文案大全**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002 B 编制：审核：批准：更改记录1.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。
2.围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。
3.术语和定义：3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。
4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。
供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。
当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。
负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。
5.工作程序5.1打样申请5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。
5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》，依单签核后，交于研发助理处。
5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。
5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行）5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。
5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。
5.2采购信息提供5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：5.2.2 特殊的、贵重材料：应按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》通过竞价、现场评审等环节导入为合格供应商后，方可打样。
若涉及的项目没有立项，则做询价处理。
5.2.3 其他材料：由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部，由项目部控制成本后向总经理提出打样特批，在样品承认后，按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》规定导入为合格供应商。
5.2.4供应商按照要求进行打样，填写《样品承认书》，提供《样品承认书》中指定的资料，要求如下: 5.2.4.1物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具体见8.附件《物料承认分类明细》。
“●1”：对于中等风险物料供应商，在不满足PFMEA的条件下可以承认物料，但需要安排辅导供应商满足。
“●2”：材质成分表的标准模板如下，必须包含要求的容：“●3”：过程关键参数分析的表头模板如下：5.2.5 样品承认书需提供一式三份，研发、品质部各存档一份，供应商存档一份。
5.2.6 样品承认书电子信息建立：供应商管理部在收到样品时要求供应商提供《样品承认书》电子档案，以物料编码命名，存档系统中，材料认证部在签核承认书时负责核对纸档/电子档资料是否完整。
5.3样品及《样品承认书》确认5.3.1项目：5.3.1.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给研发文控，经研发部检验样品的电性能、尺寸及材质，确认后,若检验不合格，退回至供应商管理部，供应商管理部负责联络供应商改进，若检验合格，研发需在《样品承认书》上签字,申请物料编码，并由研发仓管转交材料认证部。
5.3.1.2研发确认OK的样品承认书后，评估是否需要进行小批量试产，若需要,在样品承认书封面勾选，再由供应商管理部发出试产申请表(其他部门提出试产需求的操作方式相同）。
5.3.1.3材料认证部接收到研发转交的样品及《样品承认书》后，检验样品的外观及可靠性，并制作部承认书存档。
若检验不合格，退回至采购，供应商管理部负责联络供应商改进；若检验合格，材料认证部在《样品承认书》上签字。
5.3.2项目:5.3.2.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给材料认证部检验样品的尺寸、材质、电性能，若检验不合格，退回至供应商开发部，供应商管理部负责联络供应商的改进；若检验合格，TQC需将《样品承认书》电子档发给研发进行确认，经研发确认后，由TQC在《样品承认书》代签并保存；5.3.2.2同时研发需确认是否需要进行小批量试产，若需要,由供应商管理部发出试产申请表。
5.3.3对于紧急物料的承认，供应商管理部可以协调研发、材料认证、品质部对样品完成所有测试（在未完成前出现检验不合格），然后再汇总不良现象，统一反馈供应商。
5.3.4样品承认书提交及验证时间5.3.4.1新项目的新物料样品承认：原则上项目P2试产之前一周签发承认书，对于外观结构件（整机装配后可视的结构件，具体参考8.附件：物料承认分类明细）可在P2之后完成样品承认并签承认书，但最迟在首次量产前半个月必须完成，同时在P2前完成两份临时签样（品质、供应商各一份）。
5.3.4.2 其他类型的物料样品承认研发部：收到供应商管理部的样品承认书后，PCB验证需要5天，其它均在3天完成样品承认。
材料认证部：收到承认书后，3～7天完成样品承认：A类物料7天，B类与C类3天。
工程部：生产各工段完成试产（PMC计划）、及品质部完成测试、实验并提交测试报告后，工程部两天整理、提交总结报告。
5.4 样品及承认书的交接5.4.1已确认的样品及承认书交接方式分别为当面递交和快递两种，任何交接方式均需将样品、承认书递交到工厂前台，由工厂前台《样品/承认书交接单》进行登记，品质部IQE进行签字接收并保管；5.4.2当已签样样品发生变更重新确认递交时，按照5.4.1交接方式执行。
5.5检验规格书制定及发放材料认证部依据确定的样品承认书及研发的技术要求等制定对应物料检验规格书,经研发工程师审批后,交于文控中心受控发行,作为品质部检验执行依据。
5.6物料小批量试产5.6.1物料试产围：5.6.1.1不同品牌的用在高频上的所有阻容感，不同品牌二、三极管、不同品牌IC 料均需要提供《样品承认书》，承认书签署完成后，参考8.0附件：《物料承认分类明细》安排试产。
5.6.1.2 针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供《样品承认书》，若是经销商，不用提交《样品承认书》但需要提供样品，样品需交研发部进行测试，研发出具测试合格报告后，供应商开发部方可进行采购。
5.6.2试产申请和评审5.6.2.1经研发部确认需小批量试产的物料，通知到供应商管理部，由供应商管理部提出《物料试产申请表》交于各部门会签，经交付总监审批后执行；新项目的物料试产无须单独提交试产申请单，可与新项目一同试产，具体按《新产品试产、量产管理规定》执行。
5.6.2.2 在发出物料试产申请后若在半个月无该物料的生产订单，则由工程部主导安排10台样品进行试产，并依据试产具体情况输出试产总结报告。
5.7 物料中批量试产5.7.1适用围：适用于直接使产品的最基本的使用功能丧失的物料，客户投诉或市场反馈非常严重的物料；5.7.2提出部门：品质部提出物料中批试产的需求；5.7.3数量定义：中批试产为验证一致性和稳定性，数量定义为1000pcs左右（可以用量累计）；5.7.4评审机制：提出后，由品质部组织研发、项目部评审，三方取得一致意见后由品质经理批准可进行下一步的试产安排。
如三方意见不一致，则最终由交付总监评定是否进行试产安排。
5.7.5 试产计划：部门主管审核后申请人将《物料试产申请表》提交给PM，PM负责跟进各部门物料、资料准备情况，具体各部门准备要求如下：A：研发部技术文档输出，如原理图、PCB位号图、结构图、钢网文件、测试软件操作说明、IC 烧录程序等；B：采购部试产的新物料准备时间；C：工程部评估钢网、ECN、生产注意事项、工装夹具是否需要更新，和负责试产的主导；D：TQC材料认证部：物料检验标准，性能测试验证和可靠性试验验证的要求；E：品质部：成品检验标准，落实检验用仪器、设备、检验工装；F ：PMC：试产计划时间、机型和工厂的工单。
SMT的PO；试产计划的原则是将阶段中需要试产的物料（至少是某一试产申请表中的所有物料）统一安排，减少浪费。
5.7.6试产审批：由PM评估试产费用，当试产物料为A类物料或试产费用超过人民币5000元时，试产申请部门需将申请提交给总经理审批；其他情况由交付总监审批。
5.7.7试产控制5.7.7.1试产所需资料备齐全后，生产部按计划时间实施试产，研发、品质、工程负责全程跟进试产过程，以及异常处理5.7.7.2试产由工程、品质部进行性能测试和试验验证，研发部试情况抽取样机进行测试。
各过程测试之后，分别提交生产报告、性能测试报告、试验验证报告、试产跟进表。
5.7.7.3生产、品质同时提供所花费的人力、工时等。
5.7.8试产总结：5.7.8.1工程部汇总各部门提供的数据和报告，完成《试产总结报告》，组织各部门进行试产评审，并根据各部门的意见给出最终的结果；5.7.8.2针对试产总结中发生的问题，由工程负责跟进追踪，各责任部门负责提交相应的改善报告。
5.7.9试产评审不通过的处理：5.7.9.1试产数据评审的基本目标：A 试产物料不良或导致的其他不良率：小批量≤2%，中批≤0.2%；B 性能测试和可靠性测试无严重（功能）不良或失效。
5．7.9.2物料经试产评审后，结果若不通过，则由工程部发起作废系统中该物料的申请，用《物料申请表》来实施整个评审过程。