物料承认管理系统规定.doc
物料认可规定
物料认可规定
；塑胶类：样品确认数量不可少于10Set ；电子类：样品确认数量不可少于10Pcs ；五金类：样品数量不可少于10Set ；承认书一式三份，须含盖如下内容：产品机械尺寸，产品各项性能参数，供应商的质检报告，必要时须附安规证书。
原则上，电子材料须开发设计工程师认可。
4、2、2由PMC采购的非标准零配件及标准零配件，由开发部确认是否满足开发要求，开发部认可后交品管部且封样。
4、2、3生产辅料经开发部确认后，交生产试用。
试用期间，品管跟踪，合格后作为合格分供方。
4、2、4必要时，进行小批量产，并填写《小批量产报告》4、3确认记录4、3、1最终确认结果记录于《样品确认表》并由PMC部发予开发、品管部。
4、4 针对开发部作样时所用原材料：由技术员先作外观上的检查，性能由工程师装机试用，在客户确认并下单后，再由工程师出具相关资料作检验的依据。
5、0验厂及试用5、1为确保物料质量，对主要原材料或对产品质量有重大影响的新分供方必须进行验厂，具体日期由PMC负责联络，由开发、品管组织人员进行验厂。
评审该厂的质量管理，供货能力能否满足我公司的要求，最终写出《分供方档案资料表》给出结论。
5、3必要时，厂家需提供国家授权单位所做的零配件各项试验报告。
6、0记录与表格《样品确认表》《分供方档案资料表》《小批量产报告》核准：
审核：拟制：。
物料(成品)承认及检验管理规定
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
物料管理系统和管理制度
物料管理系统和管理制度一、概述物料管理是企业生产经营活动中的一个重要环节，其涉及的范围非常广泛，包括原材料购进、入库、领用、库存管理、盘点等一系列活动。
为了更好地管理物料，提高企业的生产效率和经营效益，许多企业都建立了物料管理系统和管理制度，以便确保物料的流通顺畅、库存充足、成本控制等目标的实现。
二、物料管理系统1.物料管理系统的作用物料管理系统是一个集成了物料的相关信息和业务流程的软件系统，其作用主要包括以下几个方面：（1）加强物料的管理。
通过物料管理系统，可以方便地对物料进行分类、标识、存储、检索等管理操作，确保物料的准确性和完整性。
（2）提高工作效率。
物料管理系统可以帮助企业自动化完成物料的入库、出库、调拨等操作，减少了人工的劳动量，提高了工作效率。
（3）优化库存管理。
通过物料管理系统，企业可以实时了解物料的库存情况，根据需求合理安排物料的供应，避免库存积压或库存不足的情况发生。
（4）降低成本。
通过物料管理系统，企业可以减少因物料库存管理不善而导致的资金浪费，降低物料采购成本和库存成本，进而降低企业的生产经营成本。
2.物料管理系统的组成一个完整的物料管理系统通常包括以下几个核心模块：（1）物料基础数据管理模块。
这个模块主要用来管理物料的基本信息，包括物料的编码、名称、规格、单位、供应商信息等数据。
（2）物料采购管理模块。
这个模块主要用来管理物料的采购活动，包括采购计划、采购订单、采购合同等的处理。
（3）物料入库管理模块。
这个模块主要用来管理物料的入库操作，包括验收、入库、上架等过程。
（4）物料出库管理模块。
这个模块主要用来管理物料的出库操作，包括领用、发料、销售等过程。
（5）物料库存管理模块。
这个模块主要用来管理物料的库存情况，包括库存盘点、库存预警、库存报表等功能。
（6）物料盘点管理模块。
这个模块主要用来管理物料的盘点活动，包括周期盘点、不定期盘点等过程。
3. 物料管理系统的特点物料管理系统具有以下几个特点：（1）信息化管理。
物料承认作业管理制度
物料承认作业管理制度1.0目的：制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。
2.0范围：适用本公司所有料件承认。
3.0权责：3.1 RD工作职责：3.1.1负责料号申请。
3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。
3.1.3负责料件安规确认工作。
3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。
3.3 DCC工作职责：3.3.1负责新料件的料号编码。
3.3.2负责承认书的签核与发行。
3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。
3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。
4.0定义：4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。
4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。
4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。
5.0作业内容：5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。
5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。
5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。
5.3.1所送承认样品要求：5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。
物料样品承认管理规定
批准日期：
X X X 集团 ISO/TS16949:2002 版·指令性文件
编号：TS-YG-QB-RDC-007
第2页
共6页
TS
1.目的：
物料样品承认管理规定
第 A0 版
为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作， 确保物料的品质符合本司 产品及客户要求，特制定本管理规定。 2.范围： 适用于：A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料； B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。 3.职责： 3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度； 3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认 以及签发样品； 3.3 工程部 PE 负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。 3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验； 4.定义： 4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。 4.2 临时合格样品:是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购 部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。 5.相关文件： 5.1 《供应商开发管理控制程序》 5.2 《物料承认规格书》 6 程序： 6.1 样品需求 6.1.1 需求时机： A．在产品设计开发/过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求；
制 批
订： 准：
审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
批准日期：
开发/工程/采购部
采购开发部
样品索取
技术开发/工程部
样品签收
技术开发/品保部
样品检验/试验
《物料样品检验/试验报告》 《物料样品确认书》 《物料样品临时确认书》
原物料打样与承认管理办法
5.5.3对于重要物料，除非供应商或担当工程师有充足理由及相关保证资料证明该物料合格，否则应要求小量采购以作为试产之用，对于此类尚未列入《合格供应商名册》之请购，资材部应于请购单上注明“试产”字样，采购员在购买过程注意跟进与区分。
管理办法文件
修订版次
修订内容
生效日期
A0
第一次发放
2013-5-1
原物料打样与承认管理办法
部门
审核
签名
日期
发放
文件编号
CY-QSP-021-A0
编写人/部门
行政人事部
控制章区
品质工程部
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采购部
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资材部
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财务部
销售部
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生产部
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最终批准
第1页共6页
1.0目的
通过本文件明确规范物料打样及承认作业流程，确保公司生产使用的物料、部品符合规定要求，使采购及IQC进料检验有标准依据可循，特制订本文件。
品名
物料编号
规格
发行日期
签样人
i、小批量产：对于主要零件或有特殊要求的零件，应进行小批量产后再做最终结果承认。
5.4.6对于通用的标准零件或传统零件，如：贴片电阻、贴片电容、电解电容、直插电阻、螺丝、垫片圈等，同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可承认整个系列规格。
5.4.7如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经品质工程经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。
5.5小批量产管理
5.5.1样品检测完成后，如果结果为合格时，担当工程师在《样品检测报告》中注明是否小批量产，如需要小批量产，由工程师提出试产申请单，品质部、资材部及生产部具体作业流程依《试产管理程序》进行。采购部应下单小批购买，担当工程师根据小批量产结果做承认之最终判定。
原物料承认管理办法
4.定义
新物料：我司从未购买使用的物料（即第一次购买）或物料的供应商为新厂家。
5.内容
5.1当采购部门收到供应商所送样品及承认书资料时，首先要自行检查资料及样品是否完整，只有完整的情况下才能按要求填写【物料样品评估表】电子流，经部门主管或经理审批后将样品提交给技术部门物料认证工程师处理，将相关技术资料附加在电子流中。资料及样品要求如下：
a.ROHS测试报告（海外物料允许用ROHS/REACH声明替代）、图纸/承认书、样品全性能检验报告为所有物料必须提供项；新连接器认证需提供对配的连接器（OT、冷压端子除外）；UL物料需提供UL认证报告；且ROHS报告不能是失效的报告；
b.图纸/承认书中必须有拟制、审核、批准的相应签名；承认书中不允许存在涂改项；
d.承认的留底样品提供给品质部门IQC1PCS；当承认物料有特殊使用要求时，技术部门在样品【物料样品评估表】详细说明并附样，特殊使用要求等信息品质部内部知会到现场品质人员，以做到信息共享。
e.样品认证特采权限为技术部门经理；当品质部门对于特采存在异议时，则提交给条线总监进行评估。
5.5物料在认证合格后，技术部门工程人员需将物料供应商信息录入ERP系统。
5.4技术部门物料认证工程师在收到品质部门转交的试验报告后，需对其测试数据及判定结果进行核对，并做出最终判定。对于其测试数据及判定结果有疑问的，需及时与试验室对应检测人员进行沟通确认，必要时两人一起再次进行对某个项目进行重新测试。当判定OK后，则在承认书上加盖技术工程确认印章，最后再对实物样品进行封板保存，并贴上“物料承认样品”标签，标签内容包括供应厂商、样品编码等基本信息；并将承认书打印一份提交文控中心受控发放。具体操作按以下要求执行：
供应商物料承认管理程序（含表格）
供应商物料承认管理程序（含表格）供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
物料承认管理办法
1、目的确保公司在生产过程中，所使用的物料符合产品的设计要求，规范新物料开发管理流程，并提供供应商生产和本公司进料品质管制的依据。
2、适用范围本公司产品相关所有物料适用此范围。
3、定义：3.1厂商：未经评审的供应商。
3.2合格供应商：指由采购组织工程、品质参与到厂商现场或厂商提供相关资料对厂商品质保证能力和供货能力进行评审，评审通过的厂商。
评审厂商需提供包括但不限于样品《规格书》、《环保资料》等。
指定品牌的物料非原厂购买时还需提供《代理资格证》，所有物料的厂商必须是通过评审合格的供应商。
3.3沿用旧物料编码：所有物料都需独立编码，除同规格物料原供应商终止采购，新开发的供应商沿用旧物料编码。
3.4技术规格书：包括但不限于性能参数、样品检测报告、环保测试报告、辅助物料的MSDS物性表。
4、职责：4.1工程部：负责确认文控中心提供所需物料的图纸、工艺要求或详细技术参数等；参与供应商评审并确认采购提供物料样品的功能、性能,对测试报告进行审核等。
4.2采购部：组织供应商评审活动；负责完成所需承认新物料的打样工作（包括物料的改进、替换和替代）；及时了解市场情况，包括货期、参考价格、技术支持、服务等；负责向供应商索取和督促提供新物料的样品（免费样品10PCS）和技术规格书。
跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。
4.3品质部：负责向采购提供物料检测标准，参与供应商评审并确认新物料环保标准的符合性；实施新物料可靠性实验并提供实验报告；对测试报告进行审核和批准。
5.专用名词说明5.1极关键物料：IC类、发射管、晶振等。
5.2关键物料：PCB板类、晶体管、电感、电阻、电容、震荡器等元器件、包括线材、开关等。
5.3一般物料：包括内外包装箱、产品彩盒、产品标签标贴、说明书等包装材料和产品塑胶外壳、装配用五金器件等。
5.4辅助物料：锡条、锡线、油漆、助焊剂等.6、流程图7、程序内容7.1物料承认流程7.1.1送样要求：所有物料送样前厂商必须先通过评审成为合格的供应商。
ZJWD-WI-ED-001A物料承认管理规定
1.0目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2.0范围公司所有原物料承认作业。
3.0职责3.1工程部3.1.1负责《样品物料申请单》的开立3.1.2负责《试验申请单》的开立3.1.3负责物料《承认书》的承认审核3.2品管部3.2.1负责相关可靠性实验与报告的填写3.2.2负责依据承认书对来料进行检查3.3采购部：负责寻料及样品材料同承认书的索要4.0定义4.1 公司生产所需原物料在以下情况时，须进行物料承认4.1.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
4.1.2量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
4.1.3原认可供应商生产技术发生变更时。
4.1.4原供应商增加新品种物料，需送样承认5.0作业程序5.1 样品需求5.1.1 新增物料如属外购时，则由工程《物料样品需求单》交采购部寻找供应商送样承认。
5.1.2 所有新开发的供应商，必须按《采购管理控制程序》进行。
5.1.3 如有开发第二家新供应商时，则由采购要求供应商送样承认。
5.1.4 原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认5.2 送样作业5.2.1 供应商按要求时间提供样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告（特别要求的需“环保报告证书”）。
5.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品及承认书资料内容相符，交与工程部并跟催承认进度。
5.2.3 若供应商样品或承认书资料不足，采购人员需让其补齐后再送承认。
6.0 参考文件6.1《物料检验标准书》6.2《采购管理控制程序》7.0 表单记录7.1《样品物料申请单》 FM-ED-001 7.2《试验申请单》FM-ED-0107.3《物料承认申请单》 FM-ED-009 7.4《合格供应商名录》 FM-PD-005。
物料承认管理规定精编版
物料承认管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B编制：审核：批准：更改记录1.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。
2.范围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。
3.术语和定义：物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。
4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。
供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。
当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。
负责将《样品承认书》、TQC提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。
物料承认管理规定
5.4.1封样
样品承认完成后，样品承认部门进行样品封样，一式两份，应在样品标签上填写好相关内容，连同已签署的样品承认书转交品质部门文控进行发放。
5.4.2样品发放
文控核对《样品承认书》已签署、样品标签内容填写完整、清晰，无误后，按受控文件发放要求发给如下部门，同时需在《样品发放回收登记表》上做好先关记录。
A、IQC：存档，作为来料检验的依据
B、采购部：留存或转供应商作为生产依据。
5.4.3样品编号原则：Y+样品承认书编号
5.5样品更新与废止
5.5.1样品的废止
5.5.1.1已经签样合格的物料，在检验或者是在生产过程中发现质量异常，核对样品又是一致的，由样品签发部门填写《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过研发部经理批准后，分发各部门并且要求采购部重新送样承认。
5.5.2样品的有限期规定：常规标准材料为3年；公司设计的材料以材料重新选型或设计更改后的旧版作废或旧版限用期限为有效期。
5.5.3样品的废止与更新，应按文件控制要求实施回收，做好回收记录。
5.6其他要求
5.6.1由研发同意的风险采购订单/客户指定供应商来料，成批量订购到货后，仍需要由采购部先发出《样品承认联络单》，由研发签样后，IQC才可对批量订购货品进行来料检验。如有必要，研发可将样品及联络单交销售签样后下发使用。
-供应商生产时材质变更或模具修改时；
-B类C类品质认为有签样需求的物料，例如需比对色差或对尺寸有特殊要求的物料
5.2样品承认申请
5.2.1采购根据研发提供的相关技术要求，寻找合适的供应商，要求供应商提供《样品承认书》及样品，获取资料后采购发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称、规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书等相关资料一并提交到研发部门，并在《样品承认一览表》上予以登记。研发自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》交采购部。
供应商物料承认管理程序(含表格)
供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
外包物料承认管理作业规范
3.4不良品處理作業規范
4定義:
4.1外包供應商﹕承接DCP模具(或不含DCP模具)進行注塑加工﹐承接DCP塑膠件進行電鍍或噴漆之廠商。
4.2外包管理小組﹕在外包產品承認﹑量產初期﹐為確保品質﹑交期的順利而成立的小組﹐由PM﹑ME﹑PQE﹑PD﹑PC﹑SQE等部門組成。
4.3承認書﹕Vender提供其樣品及產品性能﹐外觀的文件﹐最終由DCP ME,SQE,工程部經理﹐品保經理簽核后方可生效的承認文件。
5.5.1 DCP IQC進料檢驗發現品質異常時,初步判定履行者為SQE,有需求情況下,
可開出DMR單或找PQE協助直接判定,判定NG由SQE通知供應商作出處理.
5.5.2生產線抱怨來料異常時,第一知會對象為PQE處理,再由PQE通知SQE對供
應商JQE做出管控.短期措施在到達現場后30分鐘內提出,須挑選情況下,
則會同SQE簽核DVT SAMPLE﹐SAMPLE共簽4份﹐由SQA分
發給供應商﹐MPT IQC﹐ME ,SQA各1份。
5.4.2.2.2 PVT承認管理流程﹕
5.4.2.2.2. PVT階段若客戶未更改區域﹐顏色﹐則依照DVT規格生產﹐
若區域﹐顏色有更改﹐則由PM提供給ME由客戶提供之新規格﹐
ME通知供應商重新打樣﹐重復DVT流程,但PVT階段,
5.4.2.1.3 MPI(manufacturing process instruction)由VENDOR工業工程師制作
5.4.2.1.4夾治具list由VENDOR工程師制作
5.4.2.1.5 QII(quality inspection instruction)由VENDOR品保工程師制作
5.4.2.1.6品質培訓由VENDOR品保工程師制作
物料承认管理规定
**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准：更改记录1.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。
2.范围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。
3.术语和定义：3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。
4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。
供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。
当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。
负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。
物料承认书管理制度
物料承认书管理制度一、总则1. 为规范物料承认书管理，确保物料承认书的准确性和合规性，保障公司的权益，提高物料管理的效率和精度，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司所有相关部门和人员在物料承认书的管理和使用过程中。
3. 物料承认书是供应商向公司提交的物料质量合格证明书，用于确认所提供物料的质量和规格符合公司的要求。
4. 物料承认书应符合国家法律法规和公司相关规定，内容真实准确，无造假成分。
二、物料承认书管理流程1. 物料承认书申请（1）需求部门向供应商提出物料承认书要求，并提供相关物料信息。
（2）供应商按照要求填写并提交物料承认书。
2. 物料承认书审批（1）需求部门接收物料承认书，并对其进行初步审核，确保信息完整。
（2）质量部门对物料承认书进行审核，确保其符合公司质量标准。
（3）批准部门进行最终审批，确认物料承认书的准确性和合规性。
3. 物料承认书归档（1）经过审批的物料承认书进行归档，建立档案。
（2）物料承认书档案应按照一定的索引和分类进行管理，确保查阅和利用的方便性。
4. 物料承认书使用（1）在收到物料承认书后，需根据其内容进行物料的接收验收工作。
（2）如果物料承认书出现内容有误或不符合要求的情况，应及时与供应商进行沟通解决。
5. 物料承认书复核（1）定期对物料承认书进行复核，确保其有效期内内容的准确性和合规性。
（2）如有过期或失效的物料承认书，需及时重新申请并审批。
三、物料承认书管理的责任部门和人员1. 质量部门负责制定物料承认书管理制度，监督和检查物料承认书的使用情况。
2. 采购部门负责向供应商提出物料承认书要求，并对其进行初审。
3. 批准部门负责最终审批物料承认书，确保其准确性和合规性。
4. 需求部门负责与供应商沟通物料承认书的要求，并对其进行初步审核。
5. 公司全体员工应遵守本管理制度，积极配合完成相关工作。
四、物料承认书管理的监督与考核1. 公司领导对物料承认书管理工作进行监督和检查，定期听取相关部门的汇报。
PR-QA-0009 物料承认管理办法(01版)
1.目的：为规范原材料的承认流程、管控方法，以保证有效管理零件之品质，防止生产发生重大材料品质问题，以降低原材料使用不当造成的品质问题及赔偿，特制定本办法作为新开发产品零件、旧产品零件之第二供应商开发与零件规格变更之送样承认作业程序。
2.适用范围：适用于东莞铭基电子有限公司。
3.名词定义：3.1.材料：指组成产品的各独立组件。
3.2.AVL:Approved Vendor List,合格供应商名录。
3.3.APL:Approved Part List,合格物料清单。
3.4.初步评估：由工程部对零件适配性，尺寸规格，设计结构，外观、HSF等实施的评估。
3.5.实验评估：主要是零件的可靠性测试，由工程部申请、追踪，实验室实施测试评估，制样送客户确认OK后，品保部审查评估项目。
3.6.完全评估：指首批（小批量试产）进料检验OK，由生产单位配合试生产，工程与品保综合评估通过。
4.职责权限：4.1工程部：4.1.1.负责主导零件之承认作业。
4.1.2.制定零件规格技术标准、品质要求。
4.1.3.零件评估及试产结果最终判定。
4.1.4.零件规格重大变更时异常处理。
4.1.5.负责主导建立及维护各类原材料的评估项目。
4.1.6.评估合格零件ERP系统基本资料维护及合格清单建立。
4.1.7.原物料的最终承认及审批。
4.1.8.新零件试产相关事项及会议主导。
4.1.9.验证物料样品完成制样。
4.2.品保：4.2.1.负责零件品质标准及抽样检验水准之建立。
4.2.2.负责零件环保资料、评估项目确认。
4.2.3.负责零件可靠性项目测试、分析及数据提供。
4.2.4.负责原材料试产品质数据统计及品质风险综合评估。
4.3.采购：4.3.1.负责供应商开发、新零件样品及承认资料的索取与提供。
4.3.2.负责样品评估过程中同供应商之间的沟通与问题处理。
4.3.3.负责新品送检及新品检验合格后的标示。
4.4.文控：负责零件评估资料保存及分发。
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实用标准文档** 科技文件名称：物料承认管理规定 编号版次： -WI-QA-002 B编制：审核：批准：更改记录版本号编制 / 编制 /更改容描述生效日期更改部门更改人A0 新版本发行品质部2011/9/28 A11. 增加样品承认书管控、样品承认书电子档保存2011/12/24 2.品质部增加物料小批量试产流程A21. 修改 5.4 ：流程修改为先制定计划后再提交给总经理审批 2012/05/032. 增加 5.3.4 品质部同品牌物料换代理商管控办法1.文件名称改为《物料承认管理规定》； A3 2. 修改 5.2.2 项中的要求：增加包装要求； 品质部 2012/7/123. 增加 5.4.6 项关于物料试产部通过的处理。
1.5.1.1 改为《物料申请表》A4 2. 5.2.2 明确样品承认书要求和物料风险分级； 品质部 2012/8/103.5.3 区分项目和项目的承认方式更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施， 5.3/5.42013/1/20A5中批要求、 5.5 PCN 要求品质部增加 5.4.21. 调整 5.2 中关于风险等级和承认要求。
明确材质成分表和过程关键参数分析的模板。
2. 增加新供应商打样特批规定，见5.2.2 ；增加 5.5 ～5.7品质部 A6更改试产申请由采购部填写；2013/8/103.采购部4. 增加5.3.4 样品承认书提交及验证时间、 5.4.1 物料试产围5. 完善试产控制和总结，见 5.4.6 、5.4.71. 更改 4. 职责 样品承认书份数，由之前的三份改为四份，品质部由一份改为两份品质部A72. 新增 5.1.1.1 容：申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟 2014/2/19采购部踪表》，替代物料需填写《替代物料申请表》交部门主管审核。
3. 新增 8 物料承认明细文件A8修订 5.2.3.1 中等风险物料的承认要求中增加过程 Cpk 能力分析报告采购部2014/4/231. 在 8.0 附件《物料承认分类明细》 表格中增加最后一列 :所有物料的A9研发测试周期采购中心2015/3/92. 《替代物料申请表》升级为 A4 版本、《物料试产申请表》升级为A5 版本文案大全页数 1 /10会签单位会签人 / 日期会签单位会签人 / 日期会签单位会签人 / 日期研发部项目部PMC品质部工程部供应商管理部采购执行部材料认证部将 5.4.1.1 及 5.4.1.2 修改为：5.4.1.1 不同品牌的用在高频上的所有阻、容、感，不同品牌二、三极管、不同品牌 IC 料均需要提供《样品承认书》，承认书签A10署完成后，参考 8.0 附件：《物料承认分类明细》安排试产。
采购中心2015-3-26 5.4.1.2 针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供《样品承认书》，若是经销商，不用提交《样品承认书》但需要提供样品，样品需交研发部进行测试，研发出具测试合格报告后，采购部方可进行采购。
1 、修订1 目的；2 、修订3 术语和定义；3 、修订4 材料认证部、工程部、品质部职责；B 4、修订5 工作程序中 5.1.2 、5.3.1.15.3.1.3 、5.3.2 、5.3.4.2 、5.6.2 、采购中心2015-7-135.10.1 、 5.10.2 、 5.11 容；5 、增加 5.4 、5.5 、 5.8 容；6 、新增《样品 / 承认书交接单》页数 2 /101.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。
2.围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交 PCN 时，以 PCN 经客户批准为时间截止点）。
3.术语和定义：3.1 物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；3.2 样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；3.3 检验规格书：TQC 根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。
4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。
供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。
当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。
负责将《样品承认书》、 TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC 制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC 签样样品、样品承认书的归档与保存。
5. 工作程序5.1 打样申请5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。
5.1.1.1 研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》，物料承认管理规定依单签核后，交于研发助理处。
5.1.1.2 研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。
版本 B页数 3 /105.1.2 研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2 和 5.1.3 不分先后顺序，可同时进行）5.1.3 申请人将打样需求提交给供应商开发部。
5.1.4 若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照 5.6 执行。
5.2 采购信息提供5.2.1 供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：5.2.2 特殊的、贵重材料：应按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》通过竞价、现场评审等环节导入为合格供应商后，方可打样。
若涉及的项目没有立项，则做询价处理。
5.2.3 其他材料：由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部，由项目部控制成本后向总经理提出打样特批，在样品承认后，按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》规定导入为合格供应商。
5.2.4 供应商按照要求进行打样，填写《样品承认书》，提供《样品承认书》中指定的资料，要求如下: 5.2.4.1 物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具体见 8.附件《物料承认分类明细》。
风险等级定义物料列举现货 /代电子制造业的标准元器件，如 SMT 类封装常规阻容感、二三极管、 IC。
理商元件。
主要为辅料和小配件：如喇叭防尘网、EVA 、绝低风险很简单的采购物料，对产品而言没有关键缘片等辅助材料，包装材料，螺丝等简单的结构物料特性，而且是从合格供应商处采购的。
材料（外观饰件），以及连接线、锅仔等简单的电子材料。
中等风经过组装或部分组装的、多于一种物料组如面底壳、按键、背带夹、 LENS 、LCD 固定支架、成的，且至少有一项以上关键指标，从合险挂绳板、耳机塞等不直接影响产品功能的结构料格供应商处采购的电子或结构电子类物物料相应定制件（开模件）。
料。
经过组装或部分组装的、多于一种物料组高风险成的，历史上被验证是有问题的，且具有如喇叭、 LCD 、铝壳、天线、 PCB、马达、旋钮多种关键指标，对产品的功能和性能有直物料开关。
接影响，且物料实现工艺有不稳定性的物料。
样品承认书的附件要求：序现货 /低风险中等风险高风险承认要求责任单位号代理商物料物料物料1环境符合性报告供应商●●●●页数 4 /10 （ROHS/POHS ）2 材质成分表供应商●●●2 ●3 规格书 / 图纸供应商●●●●4 性能 / 全尺寸量测报告（每穴）供应商●●●5 性能和可靠性测试报告供应商●●●6 包装要求供应商●●●●7 工艺流程图供应商●●8 过程 FMEA 供应商●1 ●9 质量控制计划供应商●●10 PSO （体系审核）供应商 / 力同●11 GR&R 供应商●12 过程 Cpk 能力分析供应商●●13 过程关键参数分析供应商●3 “●1 ”：对于中等风险物料供应商，在不满足PFMEA的条件下可以承认物料，但需要安排辅导供应商满足。
“●2 ”：材质成分表的标准模板如下，必须包含要求的容：页数 5 /10 “●3 ”：过程关键参数分析的表头模板如下：5.2.5样品承认书需提供一式三份，研发、品质部各存档一份，供应商存档一份。
5.2.6样品承认书电子信息建立：供应商管理部在收到样品时要求供应商提供《样品承认书》电子档案，以物料编码命名，存档系统中，材料认证部在签核承认书时负责核对纸档/ 电子档资料是否完整。
5.3 样品及《样品承认书》确认5.3.1 项目：5.3.1.1 供应商管理部将样品及《样品承认书》交给研发文控，经研发部检验样品的电性能、尺寸及材质，确认后 ,若检验不合格，退回至供应商管理部，供应商管理部负责联络供应商改进，若检验合格，研发需在《样品承认书》上签字,申请物料编码，并由研发仓管转交材料认证部。
5.3.1.2 研发确认 OK 的样品承认书后，评估是否需要进行小批量试产，若需要,在样品承认书封面勾选，再由供应商管理部发出试产申请表(其他部门提出试产需求的操作方式相同）。
5.3.1.3 材料认证部接收到研发转交的样品及《样品承认书》后，检验样品的外观及可靠性，并制作部承认书存档。
若检验不合格，退回至采购，供应商管理部负责联络供应商改进；若检验合格，材料认证部在《样品承认书》上签字。
5.3.2 项目 :5.3.2.1 供应商管理部将样品及《样品承认书》交给材料认证部检验样品的尺寸、材质、电性能，若检验物料承认管理规定版本 B页数 6 /10不合格，退回至供应商开发部，供应商管理部负责联络供应商的改进；若检验合格， TQC 需将《样品承认书》电子档发给研发进行确认，经研发确认后，由TQC 在《样品承认书》代签并保存；5.3.2.2 同时研发需确认是否需要进行小批量试产，若需要,由供应商管理部发出试产申请表。