文件评审批准单
合同评审表(模板)
合同类别
授权签署人
评审内容：
评审人/日期：
合同评审会签：
评审部门会签人
合同评审表
编号：ABLE-JL-GC-02NO.
客户名称：联系人：预备合同编号:
联系电话：地址：邮编:
合同类型：一般□特殊 传真匚电话/口头匚 评审方式：传审 策划 确认
评审内容：
评
审部门人源自日期a)各项要求是否明确，并接受冋意。
□
□
(1)各类技术要求
□
□
(2)价格
□
□
(3)交货期
□
□
(4)付款方式
□
□
(5)交货方式
□
□
(6)验收方式
□
□
(7)其它
□
□
b)与投标不 致的要求是否解决？
□
□
c)是否具有满足合同或订单要求的能力？ 口
n
评审结论:
审批人： 年 月 日
注：(1)匚内打“V”为确认
(2)预备合同----未盖章签字的合同和未经确认的传真电话口头订单记
合同评审表
编号:
客户名称
合同编号
客户类别（新、老）
14-02施工组织设计(方案)评审表
实施
意见
批准单位（章）
批准人
年月日
年月日
施工组织设计(方案)评审表
编号：JL14 – 02
工程名称
天保工业园3、4＃厂房
编制范围
雨季施工
施工单位
中铁十八局集团五公司
编制单位
天保工业园项目部
评审地点
公司会议室
评审日期
2004年8月5日
参评人员
杨保富、胡彦明、仲志武、谭伟姿、韩明建、侯继平、杨立国、杨荣碧
评
审
内
容
该方案对工程施工质量、施工安全、雨季生活卫生都有明细的控制措施，具有可操作性，能够满足施工要求。
施工组织设计(方案)评审表
编号：01JL14 – 02
工程名称
滨海新区中央大道新港四号路
地道工程
编制范围
工程总体施工
施工单位
中铁十八局集团第五工程
有限公司
编制单位
中铁十八局集团第五工程有限公司中央大道项目部
评审地点
中铁十八局集团第五工程
有限公司中央大道项目部会议室
评审日期
2007年4月6日
参评人员
张志安、卢晓慧、胡彦明、蔡顺江、刘放明、王微、钟廷佐、赵虎、王学英
评
审
内
容
1、符合工程实际，切实可行；
2、施工方案和技术组织措施、质量措施、引用的“施工操作规程”能满足质量目标、环境保护、职业健康安全的要求；
3、资源配置科学合理，能满足施工质量和合同工期的要求；
4、根据识别的环境因素危险源，制定相关环保和安全措施，做到文明施工；
5、施工方法要采用适宜的工法，积极采用新技术、新工艺、新设备，优化方案，保证施工进度，提高工程质量，降低施工成本；
外来技术文件评审表
版面是否清晰？
√
2
尺寸是否齐全，是否都可以评价？
√
3
外文文本是否经过翻译？
√
4
材料与引用标准是否一致？引用标准是否具备？
√
5
关键或配合尺寸（公差）是否标注清晰？
√
6
产品类别（安全件或其它）是否注明？
√7Biblioteka 产品是否具有功能要求？√
8
产品是否具有外观要求？
√
9
产品是否能识别它的特殊特性？
√
B
标准/规范/协议
10
字迹是否清晰？
√
11
文件版本是否最新？
√
12
文件是否齐全？
√
13
文件是否为中文版？
√
14
产品材料的各项性能指标是否清晰、齐全？
√
15
我们现所用的材料是否与之相同？
√
16
对该文件我们是否能够生产？
√
说
明
顾客的外来技术文件：顾客的工程图样、技术协议、标识协议、物流方案、更改通知单、PR&R协议、服务协议….必须在二个工作周内评审，如有异议或不清楚应尽快与来文单位沟通，以获得一致的要求。
外来技术文件评审表
JD/ZJ-4.2.3-08 NO:
产品名称
JL465Q5曲轴
文件来源
长安公司发动机制造厂技术处
来文日期
2003.11.05
图号
1005022A10(G)
评审人员
康卓芬雍建
日期
2008.1.5
批准
刘旭峰
日期
2008.1.6
NO
评审内容
是
否
评审意见和所要求措施
公司文件会签表
公司文件会签表什么是公司文件会签表？公司文件在发布前需要经过多个验收人的核定和审批，以确保文件内容的准确性和完整性。
公司文件会签表就是记录文件验收人员的名单和验证过程的表格。
公司文件会签表的作用公司文件会签表对公司文档的流程化管理非常重要，能够有效监督文件的发放，控制文件的安全性和保密性。
同时，公司文件会签表也是公司内部管理流程的重要组成部分，能够避免文件被误发给不应获得文件的人员，防止文件在传递过程中丢失、损坏或被篡改。
公司文件会签表的主要内容1.文件基本信息：包括文件名称、编码、版本号、发布日期等。
2.文件评审统计：包括文件审批人、审批日期、批准意见等。
3.文件修改记录：包括修改人、修改日期、修改内容等信息。
4.文件份数和归档记录：包括文件的份数、是否归档、归档日期等。
公司文件会签表的填写流程1.填写文件基本信息：在公司文件会签表上填写文件名称、编码、版本号、发布日期等基本信息。
2.填写文件评审统计：将预定的文件评审人姓名、职位以及审批日期、批准意见等信息按照规定的手续填入公司文件会签表中。
3.填写文件修改记录：在公司文件会签表上填写文件修改人、修改日期和修改内容等信息。
4.填写文件份数和归档记录：公司文件会签表上填写文件的份数、是否归档、归档日期以及文件的储存位置等信息。
公司文件会签表的规定1.公司文件会签表必须按照公司管理要求填写，严禁造假。
2.公司文件会签表必须由设计、审核、批准部门责任人签字盖章。
3.公司文件会签表必须有序、准确、完整地记录每一份文件的审核、批准和变更情况。
4.公司文件会签表必须妥善保存，确保资料的完整与安全。
总结公司文件会签表是一份非常重要的文档，能够对公司文件的流程化管理和内部管理流程起到很好的监督和控制作用。
通过正确的填写和使用，可以有效减少企业的风险，规范企业内部管理流程。
文件会签单
文件会签单发文审批单发文处理记录单文件发放清单（一）文件发放清单（二）文件接收清单收文处理记录单文件借阅记录单文件修订页编制：审核：批准：年月日文件销毁清单质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单信息交流、协商与沟通报告管理评审计划表管理评审报告表项目信息登记台帐资格预审文件评审表招标文件评审表投标计划及分工表注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。
标前现场踏勘报告投标疑问记录投标报价内容确认单（商务标）编制人/日期：审核人/日期：投标报价内容确认单（经济标）工程名称：编号：BG-ZH-17B-1/2编制人/日期：审核人/日期：编制人/日期：审核人/日期：编制/日期：审核/日期：编制/日期：审核/日期：投标书封标核查表编制人/日期：审核人/日期：投标文件评审表开标记录表开标日期：记录人：中标工程交底记录编号：BG—ZH—23注：若此表不足以填写交底内容，可另加附页。
此表须后附《营业交底会议纪要》。
投标总结报告编制人/日期：审核人/日期：法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单环境因素调查表职业健康安全危害因素调查表环境因素识别与评价台帐危害因素识别与评价台帐I、不符合法律法规及其它要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）重大环境因素清单重大危害因素清单a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理措施；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施在施项目顾客满意度测评表编号：BG—ZH—33竣工项目顾客满意度测评表顾客满意度分析报告管理体系内部审核工作计划内部审核检查表内部审核现场检查情况记录表。
内审及管理评审记录范例
年度审计划编制：审核：批准：批准时间：年月日编号：DSQCDC/JH-Z*-410-2013审核组组长：组员：、、、年月日第页，共页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：质量手册和程序文件3．审核覆盖：各部门业务水平；4．审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013审检查表共页第页审核员：审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审核员：审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/JH-Z*-001-2013 共页第页审核员：审检查表编号：DSQCDC/JH-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013 共页第页审检查表编号：DSQCDC/QM04-03 共页第页不符合报告编号：DSQCDC/QM04-04 序号:01部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）审核：日期：批准：日期：审首（末）次会议签到表不合格项分布表编号：DSQCDC/QM04-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号:编号：DSQCDC/QM05-01管理评审通知单序号: 编号: DSQCDC/QM05-02管理评审报告序号: 编号: DSQCDC/QM05-03纠正和预防措施处理单编号：DSQCDC/QM06-01 序号:01改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制：。
公司体系四阶表单名录范本
146
XXX-XZ-058
147
XXX-XZ-059
148
XXX-XZ-060
149
XXX-XZ-061
150
XXX-XZ-062
151
XXX-XZ-089
152
XXX-XZ-063
153
XXX-XZ-064
154
XXX-XZ-065
155
XXX-XZ-066
156
XXX-XZ-067
157
XXX-XZ-068
XXX-XZ-039
129
XXX-XZ-040
130
XXX-XZ-050
131
XXX-XZ-044
132
XXX-XZ-045
133
XXX-XZ-046
134
XXX-XZ-042
135
XXX-XZ-043
136
XXX-XZ-047
137
XXX-XZ-048
138
XXX-XZ-049
139
XXX-XZ-051
92
XXX-SC-007
93
XXX-SC-008
94 行政系统 XXX-XZ-001
95
XXX-XZ-002
《产品完成单》
B/00
OA
《生产计划-进度表》
B/00
OA
《生产指令单》
B/00
OA
《工序交接卡》 《月生产统计分析表》
B/00
生产管理程序
OA
B/00
OA
《补料单》
B/00
OA
《作业指令单》
B/00
OA
《订单产品顾客需求、功能、安全等--质量跟踪表》 A/00
现行有效文件发布修订状态表
0
PD19-21
认证机构认可证书制作/发放登记表
AO
0
PD19-22
评定委员评定能力确认表
AO
0
PD19-23
评定委员培训记录表
AO
0
17
CNAS-PD20
认可状态控制和认可名录管理程序
AO
0
PD20-01
认可变更处理表
AO
0
PD20-02
认可变更登记表
AO
0
PD20-03
授权签字人变更申请表
AO
AO
0
15
CNAS-PD15
对认证机构认可风险分级管理的实施程序及附件：认可风险分级管理评价标准理解与实施
AO
0
PD15-01
认可风险分级评价记录
AO
0
PD15-02
认可风险分级评价统计表
AO
0
PD15-03
认可管理信息评价表
AO
0
PD15-04
认可风险分级评价结果审批表
AO
0
PD15-05
认可风险分级级别变更审批表
0
PD13-14
业务范围评审表
Al
1
PD13-15
不符合报告
Al
1
PD13-16
观察项报告
AO
0
PD13-17
认可评审报告
Al
1
PD13-18
见证评审计划
AO
0
PD13-19
见证评审检查表
AO
0
PD13-20
见证评审报告
Al
1
PD13-21
扩大业务范围认可评
审报告
ISO9001-2015文件控制程序
文件控制程序（ISO9001：2015）1.目的对本公司ISO9001：2015标准的各类文件予以控制,确保文件始终处于受控状态。
2.范围适用于本公司ISO9001：2015标准要求的文件的控制.3.职责3.1总经理负责管理性文件的审批;3.2技术部负责技术性文件的审批;3.3办公室负责管理性文件的归口管理,包括文件存档，打复印、分发、回收和销毁的实施。
3.4 技术部负责处等产品有关技术性文件的编制及归口管理。
4.控制要求4.1文件的分类本公司的文件分管理性文件、技术性文件和外来文件三类。
管理性文件：质量方针、质量目标、质量手册程序文件、记录等技术性文件：产品标准、检验规程、作业指导书、图纸、工艺文件质量计划或类似文件等（产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求不得低于有关该产品的国家标准）外来文件：国际标准、行业标准、国家标准、相关法律法规、顾客以及相关方提供的文件等4.2文件编制的提出4.2.1质量管理体系文件由办公室提出,各部门负责编写.4.2.2其他文件由各部门提出,相关部门配合编写.4.3文件的编制4.3.1文件的编制应遵循系统性和可操作性原则,即编制文件与其他文件的相容性和文件执行的可操作性和实用性。
编制文件采用统一的格式,内容简洁明了,用语规范通俗,前后统一,并符合相关的法定要求,如术语、计量单位等. 4.3.2文件编号按《文件编号规则》进行编号标识。
（附录A）4.3.3文件可以用任何形式或类型的媒体。
4.4文件的审批4.4.1编制文件一般由本部门负责人审核，必要时由部门负责人组织相关部门会审，并进行会签。
4.4.2管理性文件经审核或会签后由总经理批准，颁布实施。
（附录B）4.4.3技术性文件经审核后由副总进行批准。
4.5文件分发、收回4.5.1文件批准部门提出发放范围，文件由办公室按照发放范围影印文件，并按相应分发号进行分发，领用人签收。
4.5.2文件的发布实施分类控制，受控文件限制发放范围、份数，作好“文件发放记录”（附录C）；非受控文件不限制分发范围，不作分发记录。
项目评审表模板实用文档
项目评审表模板实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）合同评审表项目立项评审表备注：1、否决项中有一项被否决，本次论证不能通过,重新论证；2、60分及格；60～70分；合规；71～80分；良好；81～90分;较好;91分以上;优秀；3、项目实施方案≤5分，需重新论证通过;4、某一项得“0”，评审结果通过时，项目组需对问题点制定改善方案，PMO项目管理部对提交资料再审。
项目评审管理办法第一章总则第一条为规范公司项目评审决策，有效防范和控制风险，使评审决策程序科学化、民主化制度化,特制定本办法.第二条本规则适用于发生的各项业务。
第三条为了提高审批效率,经评审委员会主任委员同意可授权给个人审批的业务种类,可以不经过评审委员会审议。
第二章组织机构第四条“评审委员会”是公司本办法规定范围内各项业务审批的决策机构.评审委员会设主任委员一名，副主任委员一名,委员若干名，秘书一名.第五条评委由公司高管、集团总部高管和外部专家组成，其中公司高管由公司总裁、分管业务高管、业务负责人和风控负责人组成。
公司评委以本公司人员为主。
第六条评审会可设置列席人员，列席人员可由风险控制部门提议,也可由主任委员或副主任委员指定业务经验丰富、有专业技术知识等的人员。
列席人员：参与讨论,发表意见，但不决策投票。
第三章职责权限第七条评审委员会主任由公司总裁担任，评审委员会主任负责其他评委委员提名，任命评审会秘书及副主任委员,对评审会决策具有一票否决权.第八条副主任委员职责：设定定期召开评审会时间；对于紧急业务拥有提请召开临时评审会的权利;指定列席人员的权利。
第九条评审委员会秘书职责：负责具体安排、通知评审会,包括会议时间、地点、参会人员名单等，同时需将基本资料提供参会人员。
资料包括但不限于业务调查报告,审核报告，项目相关照片等；负责收集各参会评委发表的意见，统计汇总投票结果，起草评审会决议。
第十条评审委员会评委职责：认真阅读项目资料，熟悉项目整体情况,对项目中应披露未披露信息进行必要补充，提供、搜集行业相关各类信息，评估业务风险，综合收益等,对项目享有质询权，对项目的可行性充分发表独立意见，并以书面形式投票，不得弃权。
制度文件报批流程及注意事项
(索要制度电子版本)
三、修订时间
原则上申请修订制度，在得到批准后三个 工作日内必须修订完成（由部门提出的申 请） 若由公司高层领导指令需修订制度，以领 导要求期限为准。
四、文件报批
提报文件包括： ①文件更改申请/评审表 ②文件发放范围 ③制度内容（本身） ④记录 ⑤附件 (送审时需将以上五项内容压缩打包发送 质量部审核)
《花生米原料标准》 ZX/QES-RD-07.01 B/2 送达时限 送达单位名称 电子版本 纸型版本 √ √ 总裁 副总裁 财务总监 √ √ 一天 宣达层级
文件发放形式
1 2 3
五号,宋体
经理级 主管级 职员级
经理级 主管级 职员级 经理级 主管级 职员级 厂长级 科长级 工人级 制表：提案人员
9
处罚 评审过程中发现错误按《文件过错追究管理制度 》进 行处罚
八、上报总裁秘书
经质量部经理确认后报总裁秘书处登 记，进行报批
九、呈报副总裁
由总裁秘书按《文件报批管理办法 》 规定报副总载审批
十、呈报总裁
经副总裁审批后制度，总裁秘书转呈总裁 进行终批。
十一、制度终批后
一日内（15:00前）接到4份（含）以下制度 时，质量部制度专员在一个工作日内完成局 域网上挂及纸型版分发 一日内（15:00前）接到4份以上制度时，质 量部制度专员在2个工作日内完成局域网上 挂及纸型版分发
记录
五、质量部审核
各中心、部门编制好的文件需先将电子版从outlook发 送至“制度主管”邮箱，同时在邮件上标注文件的编制 人、部门审核人姓名，若未标注姓名的，制度主管将视 为无效的“需审核文件”，不纳入审核范围，由此影响 工作结果应由提报部门自行承担。 一般情况下在接到电子文件的半个工作日内给予提报部 门明确签复，特殊情况（如同一时间段提报的文件太多， 超过4份），在1个工作日内给予明确答复。 审核中发现的错误按《文件过错追究管理制度 》进行 处罚。
审核报告的编写、批准、发布
一、审核报告的编制l??审核报告由审核组长编写，或在审核组长的指导下由审核组成员编写l??审核报告应打印成文，提交委托其审核的机构并经评审后才能正式分发审核组在编写审核报告前，应认真分析体系文件、审核记录，进行汇总和整理，以此为据，完整、准确地对审核结果作出描述，对环境管理体系与审核准则的符合程度、环境管理体系实施、保持和改进方面的有效性、管理评审过程在确保环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和改进方面的能力作出评价。
审核报告应提交给管理者代表，经评审后才能正式分发。
审核报告由审核组长编写，或在审核组长的指导下由审核组成员编写，审核组长对审核报告的准确性与完整性负责。
审核报告应包括下列内容：审核报告应包括下列内容：1．审核概况l??组织的名称、地址、组织规模；l??审核目的；l??审核范围，应明确受审核方的实际位置，组织单元，受审核的活动和过程及审核所覆盖的时期；l??审核组长和成员；l??审核准则；l??文审概述，包括环境管理体系建立和运行时间、文件结构及总体情况；l??现场审核活动实施的日期和地点（审核计划），并确保已按审核计划达到审核目的。
2．审核发现审核组应汇总、整理、总结审核发现，综述审核过程，大致内容如下：l??审核日期；l??受审核部门的环境管理体系文件符合审核准则的程度；l??受审核部门环境管理体系正确、有效实施和保持的情况，包括环境方针、环境目标指标的实施完成情况，重要环境因素、关键过程是否得到了有效的控制，各种程序文件和作业指导书的执行情况；l??环境管理体系的内审和管理评审按规定要求执行，能否实现自我发现、自我纠正、自我完善的运行机制；l??审核发现的不符合概述，以及实施纠正措施的要求。
3．审核结论l??环境管理体系符合审核准则的程度；l??环境管理体系有效实施，保持和改进的客观证据；l??环境管理体系的管理评审过程在确保体系的持续适宜性、充分性和有效性和改进方面的能力。