物资采购到货验收单

物资采购申请、验收单模板

物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。

采购物料到货验收单

采购物料到货验收单
采购合同名称
合同签订时间
采购方
供货方
验收情况记录பைடு நூலகம்
序号
验收物料名称
数量
规格型号
物资存放
（安装）地点
验收情况记录
到货时间
验收时间
1
2
3
4
5
6
7
8
供货方人员签字
负责人:
仓库验收人员签字
负责人：
车间验收人员签字
负责人：
采购验收人员签字
负责人：
车间分管领导签字
负责人：
采购分管领导签字
负责人：
注：1．验收人员由供货方、仓库、车间、采购部、车间分管领导、采购分管领导等人员组成。
2．验收情况记录应对采购物料的外包装、配件附件、技术资料等物理状态方面是否符合有关约定进行详细记录。
3．本验收单一式四份：采购部一份、仓库一份、车间一份、供货方一份。
4．若验收物资较多，可另附清单。

采购到货验收流程

采购到货验收流程采购到货验收是指企业在购买物资、设备或其他货物后，对所收到的货物进行检查和确认是否符合采购合同的要求。

正确的采购到货验收流程对于保证采购品质，防止质量问题和经济损失具有重要意义。

下面将介绍一种常用的采购到货验收流程，以确保货物的准确性和质量。

1. 采购订单的确认与准备在采购过程中，首先需要根据实际需求制定采购计划，并与供应商协商达成一致。

然后，根据协商结果，编制采购订单，并将订单发送给供应商。

采购订单中应包含货物的详细描述、数量、质量标准、交付日期等重要信息。

确认订单前，应该与供应商核对订单的准确性和完整性，确保双方对采购要求的理解一致。

2. 货物的运输和送达供应商按照采购订单的要求将货物运输到指定的地点。

在货物送达之前，采购方应与供应商沟通，了解货物送达时间和方式，并进行预先准备，以确保在货物送达时能够及时接收验收。

3. 货物的外观检查一旦货物送到，采购方应进行外观检查。

此时，应核对货物的包装情况，包括外包装的完整性和是否有明显的破损迹象。

若发现包装异常，应及时通知供应商，并记录下来以备后续处理。

同时，还应检查货物的标识和标签是否与采购订单相符。

4. 货物的数量检查在进行数量检查时，采购方应按照采购订单中所述的数量进行核对。

可以通过清点货物或者使用计量设备等方式进行确认。

若发现货物数量与采购订单不符，应立即与供应商取得联系，并记录下来以备后续处理。

5. 货物的质量检查货物的质量检查是确保所收货物符合采购要求的核心环节。

根据采购合同中规定的质量标准和要求，对货物进行逐一检查和测试。

这可以包括外观、尺寸、重量、材料、性能等方面的检查。

对于特定行业或产品，还可以要求供应商提供相应的质量检测报告。

6. 检查结果的记录和处理所有的检查结果应及时记录下来，并与采购合同进行比对。

如果发现任何不符合合同要求的情况，应及时与供应商进行沟通，并提出相应的索赔和处理要求。

与供应商就退货、换货、补偿等事宜达成一致后，应对整个过程进行跟踪和记录。

设备验收单模板(模板)

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附件五：货物投运单
合同号：订单号：
序工程名称
号
货物名称
0
1
0
2
货物投运单投运单号：规格型号及数
技术参数量
卖方
投运日期
以上合同货物已完成安装调试 , 投入运行，特此证明
项目负责人签字 :
项目单位盖章 :
年月日
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附件六：货物质保单
合同号：订单号：
台
验收情况
外观情况： □合格；□基本合格（需现场处理）；□不文件资料、备品备件是否齐全：□是合格（需返厂处理）；□不合格，选择“不合格” 请注明：□否
备注
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物流服务中心：（签字 / 时间）
项目单位接收人：（签字 / 盖章 / 时间）
卖方交付人：（签字/ 时间）
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货物质保单质保单号：
序工程名号称
货物名称
规格型号及技术参
数
单数位量
卖方
0 台
1
0 台
2
设备运行质保期情况（A/B /C）
设备运行情况填写说明： A：运行正常，无质量问题； B ：存在一般缺陷，已完成处理，货物运行正常； C：存在严重缺陷，已完成处理，货物运行正常。
运维单位负责人签字 : 运维单位盖章 :
年月日
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）
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货物配送验收单
配送验收单号：
合同编号：
卖方：
采购订单号 :
卖方联系人 / 电话：

进出物资验收单

进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。

感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。

验收人：XXX。

物资设备到货验收单

物资设备到货验收单编号：验收日期：2014年03月14日组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司合同编号合同签订日期采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂验收清单序号名称规格（mm）单位数量单价（元）合计（元）通防队牌板明细1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9542 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9543 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 9544 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 3185 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.86 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.87 减速机管理牌600*800mm2301.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 48248 全家福2000*5000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 35149 连采队10 班组建设园地2000*4000mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284011 队务公开栏2000*4000mm12铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框,边框架子共40米2840 568012 学习园地2000*2100mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边边框架子共24米1545 154513 入井宣誓词1500*2000mm111.0铝板平膜保护膜不锈架子960 96014 图纸框架2000*2400mm11铁板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框共25.6米1732.8 1732.815 书写板1500*2000mm22双面960 192016 书写板板1500*2000mm11双面960 96017 安全标语510*1500mm1121.0铝板平膜不锈钢边框246.75 296118 全家福带盒2000*4000mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共40米2840 284019 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm111.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.720 通防队21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 63622 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63623 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63624 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63625 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 63626 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.663627 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663628 避灾线路（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384029 水灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384030 火灾、瓦斯避灾路线（双面）400*600mm50 1.0铝板晶格膜76.8384031 消防器材严禁挪用400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663632 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663633 正在检修不准送电400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663634 正在放炮禁止入内400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.663635 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢架子520 52036 井口挂图1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52037 必须戴旷工帽400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127238 必须携带矿灯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127239 必须带自救器400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127240 必须戴防尘口罩400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127241 禁止扒乘矿车400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127242 禁止乘输送带400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127243 严禁酒后入井400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127244 禁止带烟火400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127245 注意安全400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127246 当心瓦斯400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127247 当心火灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127248 当心水灾400*600mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127249 乘车点（列车改汽车）1000*1000mm11.0铝板晶格膜不锈钢边框520 52050 便携仪牌（001-100 5套）40*40mm500晶格膜只要膜 6 300051 风筒编号（001-350 5套）100*100mm1750铝板晶格膜 6 1050052 慢400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127253 鸣笛400*400mm20 1.0铝板晶格膜63.6 127254 隔爆水棚管理牌板600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321655 风门说明牌600*800mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框160.8 321656 通防队值班表600*800mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框160.8 160.857 亚克力透明板夹A440亚克力双面18 72058 亚克力透明板夹A750亚克力双面 6 30059 磁铁人名50*150mm7平膜磁铁 6 4260 隔爆水袋说明牌400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175261 喷雾降尘点200*400mm20 1.0铝板晶格膜21.2 42462 独头盲巷禁止入内200*300mm20 1.0铝板晶格膜15.9 31863 瓦斯检查牌板400*600mm201.0铝板晶格膜保护膜不锈钢边框87.6 175264 精益求精追求卓越600*600mm8白高密板反光膜雕刻字95.4 763.265 蒙泰标志350*350mm5白高密板反光膜雕刻字32.5 162.566 标志字母170*80mm6白高密板反光膜雕刻字6 3667 通防队评先表1360*1300mm1铁板平膜保护膜不锈钢边框468.5 468.568 通防队人名95*65mm47平膜磁铁 6 28269 团结奋进开拓创新拼搏向上2000*5000mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共48米3514 351470 高高兴兴上班来平平安安回家去2200*4500mm11.0铝板平膜保护膜8cm不锈钢边框边框架子共29.4米3152.7 3152.771 书写板1500*2000mm3双面960 288072 铝合金壳980*1180mm5铝合金边框防火板有机板384 192073 安全标语510*3000mm10铁板平膜保护膜不锈钢边框489.7 489774 桌垫膜200*950mm 3 平膜209 627合计金额：合同金额：大写：壹拾壹万捌仟壹佰陆拾元玖角整；小写：118160.9元（含17%增值税、含运费、装卸费）物资设备完好性是否存在质量问题物资设备数量、型号规格是否与采购合同一致合格证、质检报告、使用说明书等技术资料是否齐全使用人：存放地：验收人员签字：供货单位人员签字：年月日年月日备注：。

采购验收工作流程

实施采购
采购员
“发票”
随箱附件、使用运行验收
后勤管理仓管部采购部使用部门负责人
采购清单、送货单
填写验收记录
库管员
“验收单”
双方签字确认
库管员使用部门负责人供应商
“验收单”
建立台账
库管员
“货物台账”
凭发票、验收单报销
采购员
“发票” “验收单”
四川长明集团有限公司
流程图责任分配
后勤管理部经理常务副总经理（总助）
相关记录/ 相关记录/文件
审核
财务报销
财务部会计
“财务部使用部门负责人采购员
相关记录/ 相关记录/文件
根据质量、价格、售后服务选择 3 家供方做比较
“供应商选择评价审批表”
批准采购供方
总经理
“供应商选择评价审批表”
金额 1 万以上、有后续服务、执行期长的采供起草合同
后勤管理部/采购部
《合同管理办法》
审
批
后勤管理部经理财务部常务副总（总助）
四川长明集团有限公司
商品采购验收流程商品采购验收流程
为进一步规范公司物资采购工作，做到数据准确、责任明晰，使物资采购工作具有可追溯性，现将公司物资采购收货及物资收货工作流程做如下阐述：
流程图责任分配相关记录/ 相关记录/文件
采购需求
使用部门
填写申请，阐明理由
使用部门
“采购申请单”
审查理由是否充分
使用部门最高负责人
“采购申请单”
确认是否有库存、可调配，是否需要购置
采购部后勤管理部
“采购申请单”
审核

招标采购项目验收单

招标采购项目验收单引言概述：招标采购项目验收单是指在招标采购过程中，为确保采购品质和合同履约，对交付的货物或服务进行检验和验收的一份文件。

本文将从五个方面详细阐述招标采购项目验收单的内容和要点。

一、验收单的基本信息1.1 验收单的标题和编号：验收单应明确标注标题和编号，以便于识别和跟踪。

1.2 验收单的制定日期：验收单应在验收过程完成后及时制定，以确保信息的准确性和实时性。

1.3 验收单的制定单位：验收单应标明制定单位的名称和联系方式，以便于与供应商进行沟通和协调。

二、验收标准和要求2.1 验收标准的制定：验收标准应根据招标文件和合同中约定的技术规范和质量要求进行制定，确保验收的客观性和一致性。

2.2 验收标准的详细说明：验收标准应包括对货物或服务的各项指标、参数、性能等方面的要求，以便于验收人员进行具体的检验和评估。

2.3 验收标准的合理性和可操作性：验收标准应具备合理性和可操作性，能够在实际验收过程中得到有效应用，避免主观性和歧义性的问题。

三、验收流程和方法3.1 验收前的准备工作：包括准备验收人员、验收仪器设备和验收记录表等，确保验收过程的顺利进行。

3.2 验收过程的步骤和方法：包括对货物或服务的外观、性能、功能等方面进行检查和测试，以及对验收结果的评估和判定。

3.3 验收后的处理和记录：包括对验收结果的总结和评价，以及对不合格品的处理和追责等，确保验收过程的完整性和可追溯性。

四、验收人员的职责和权限4.1 验收人员的资质和要求：验收人员应具备相关专业知识和技能，能够独立进行验收工作，并对验收结果负责。

4.2 验收人员的职责和权限：包括对验收标准的解释和执行、对验收结果的评估和判定、对不合格品的处理和追责等，确保验收工作的公正性和权威性。

4.3 验收人员的培训和考核：验收人员应接受相应的培训和考核，提高其专业水平和业务能力，确保验收工作的质量和效果。

五、验收结果的处理和归档5.1 验收结果的评价和记录：对验收结果进行评价和记录，包括合格品和不合格品的数量、原因和处理情况等。

采购物资验收单

Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日月原材料类类别劳保用品类物资名称油品及化学品类规格验收项目外观特殊要求尺寸质量合格证明材料包装方式其他类数量日购进日辅助材料类月日供应商办公及生活用品类
设备类
其他
结论使用部门签字
采购员品保部部长确认
验收人员
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日月原材料类类别劳保用品类物资名称油品及化学品类规格其他类数量日购进日辅助材料类月日供应商办公及生活用品类
设备类
外观
尺寸质部部长确认
其他
验收人员使用部门签字
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部

物资采购验收单

物资采购验收单
No.
第五联领料
第四联送料
第三联财务（出）
第二联账务（入）
收料：验收：送料：领料:
说明：1、不同分供商、不同日期、不同类别都要分页填写。

2、按领料单位、类别填写（不同领料单位、不同类别物资都要分页填写）。

3、此单作为分包领料、项目对分包结算的依据。

4、本表中的单价及金额仅作为买方公司内部结算用，不作为向卖方结算的依据，结算以双方签订合同为准。

、
5、直入直出物资用本表填写。

提醒说明：1.类别分为：一、主要材料：钢材、木材、水泥、混凝土、地材、水暖、电气、通风、机电设备、结构件、待安装设备、五金、化杂、其他主要材料；二、
其他材料：机械配件、制品、其他辅助材料；三、周转材料：模板、架设工具、安全网、临水临电用料，共计21类。

2.字号按年月编写，必须连续编号。

例如：钢材字 1804-01号；其他材料字 1804-01号；每一类别单独连续编号。

物资采购验收台账

上海xxxxx（集团）有限公司物资采购、验收及现场管理程序版本：LQ/CX—14—2012 A版受控状态：发放号：2012-1-15发布2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx物资采购、验收及现场管理程序1 目的为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。

2 适用范围本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。

3 引用文件无4 术语本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语：4.1 基层单位路桥集团直接管辖的二层次组织。

包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。

4.2 项目经理部（厂站）路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。

5 职责5.1工程管理部物资管理的主管部门。

负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。

5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。

5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。

3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。

6 工作程序6.1物资采购方式6.1.1集中采购物资。

包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等，由物资采购中心集中采购。

仓库进货单据管理制度

一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。

三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。

1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。

1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。

1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。

2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。

2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。

2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。

2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。

3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。

3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。

4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。

4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。

5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。

5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。

四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。

五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行。

政府采购验收单【模板】

政府采购验收单
招标单位（采购单位）：齐齐**市公安局
中标单位（供应商）：齐齐**市科华电子有限公司
合同编号：******** 招标编号：QSXJ2018-156-5 电子招标编号：ZCNZ*********
按照政府采购合同内容，我单位组织相关人员对供应商所提供的货物、工程或服务进行认真核
备注：①按照合同规定一次性付款的是_____45360.00_____________元；
②按照合同规定分期付款的，需附合同复印件一式三份。

第一次付款________％______________元;
第二次付款________％______________元；
第三次付款________％______________元；
第四次付款________％______________元。

③国家具有强制性标准和行业标准的，必须同时出具权威机构的相关报告（附
验收单后，同时生效）。

④验收内容以上表格不能满足的，要在验收单后另附明细或清单。

工程和服务
类项目验收内容以文字形式表述。

（附表必须加盖采购单位鲜章）
⑤此表打印一式三份。

参加验收单位：（公章）验收单位：（公章）
参加验收人：（签字）单位负责人：（名章）
验收人：（签字）
年月日。

固定资产验收单

固定资产验收单
说明：
1、采购完成后对达到验收条件的固定资产，由物资部负责组织采购部门、固定资产管理部门及使用部
2、物资部根据批准的申购单、签订的合同对所购固定资产进行验收，核对供应商送来固定资产的名称。

凡涉及物资部所分管的固定资产验收时，物资部负责验收人、固定资产管理员应同时参与验收工作
固定资产管理部门及使用部门共同验货。

供应商送来固定资产的名称、规格型号、数量、单价、外观等并和送货单核对准确无误理员应同时参与验收工作。

验收单
3、使用部门、工程管理部（空调、热水器）主要对固定资产的质量、性能进行检测验收。

4、信息中心（电子设备）主要对固定资产的配置、技术参数、质量负责验收。

5、采购部主要对固定资产价格、质量负责验收。

验收。