015文件评审表

合集下载

文件评审表（标准对比评审-9001-2015）

文件评审表（标准对比评审-9001-2015）文件评审表（外来标准更新、增补、勘误对比评审）外来标准更新、增补、勘误对比评审文件编号标准号和标准名称ISO9001-2015 新版本号2015 旧版本号2008 序号原页码原章节现页码现章节及变更内容变更影响处置方式处置确认1 第20页7.5.2产品和服务提供过程的确认第22页用产品和服务替代了产品，强调产品和服务的差异，标准的适用性更广泛■有□无变更已变更2 第12页明确提出了组织环境的理解要求■有□无变更已变更3 5.4.2 第16页更关注风险和机会，明确提出确定风险和机会应对措施的要求■有□无变更已变更4 第22页7.4 第24页用外部提供的过程、产品和服务取代采购，包括外包过程■有□无变更已变更5 第17页7.1 第19页提出了知识也是一种资源，是产品实现的支持过程■有□无变更已变更6 第13页5.1 第13页更高强调了最高管理者的领导力和承诺，高管理者要对管理体系的有效性承担责任，推动过程发发及基于风险的思想的应用■有□无变更已变更第13页 5.4.2 第13页明确提出管理体系要求融入组织的过程■有□无变更已变更第21页 3. 第20页使用新术语文件化信息■有□无变更已变更评审意见评审部门评审人员评审部门评审人员文件评审表（外来标准更新、增补、勘误对比评审）外来标准更新、增补、勘误对比评审文件编号标准号和标准名称ISO9001-2015 新版本号2015 旧版本号2008 序号原页码原章节现页码现章节及变更内容变更影响处置方式处置确认第21页4.2.4 第20页标准取消了质量手册、文件化程序等大量强制性文件的要求，合并了文件和记录■有□无变更已变更第21页4.2.4 第20页统一叫文件化信息，通篇未出现记录这一术语，全部用形成文件的信息来替代■有□无变更已变更第15页5.4.2 第16页去掉了预防措施，预防措施的概念采用以险为基础的方法来表示■有□无变更已变更第15页/ 关于标准的适用性，不再使用删减一词，单组织可能需要评审要求的适用性，确定是不适用的标准是：该要求不导致影响产品和服务听符合性、部影响增强顾客满意的目标■有□无变更已变更第15页/ 删除了特定的要求，如质量手册管理者代表■有□无变更已变更评审意见评审部门评审人员评审部门评审人员。

10文件评审表

文件评审表
本次评审性质：□年度评审□修订文件 □废止文件
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：年月日
文件评审日期：年月日
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
评审文件的主要内容：
评审文件建议更改内容简述：Fra bibliotek文件评审记录人：年月日
编制部门审核意见：
签字：年月日
主管领导审批意见：
签字：年月日
主要领导意见：
签字：年月日
备注：

文件适宜性评价表 - 201806

密级：公开
文件适宜性评价记录表
编号：
文件名称主控部门序号一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 三序号文件版面：文件中公司商标是否有效？文件更改记录单是否具备？文件是否有前言或说明？文件中修改条款是否有标识？文件编号及相关记录、相关文件和附件内容编号是否符合要求？文件的发放、回收是否形成《文件发放、回收记录》？ √ √ √ √ √ √ √ √ 陪同评审内容文件编号评价人评价记录表码：SLD-25-08（-001）-A 版本评价日期判定符合性问题点类型判定 2
四 1 五
其他要求乌龟图与流程图是否具备? 评价结果：文件与实际执行相符合文件内容需修订：项，执行需修正：项，格式需修订：项，组织结构变更需修订：项，记录问题需修订：项，职责问题需修订：项，授权问题需修订：项。
职责是否符合要求：
职责描述是否清晰？职责描述是否包含到所有涉及部门？流程评价：（以下编号参考文件中流程编号）评价方法评价项目评价要求现场查看查阅记录评价记录询问问题点类型判定判定符合性
评价方法序号评价项目评价要求现场

招投标文件评审表

招投标文件评审表招投标文件评审表1.项目基本信息1.1 项目名称：________1.2 项目编号：________1.3 招标方：________1.4 评审日期：________2.评审人员信息2.1 评审组成员：________2.2 评审组长：________2.3 评审专家：________3.文件完整性评审3.1 投标文件递交情况：________●是否按要求递交投标文件：________●是否包含所有必需的文件：________●是否有任何缺失或错误的文件：________4.技术能力评审4.1 技术方案：________●投标方的技术方案是否满足招标文件的要求：________●是否有创新性的解决方案：________●是否具备项目所需的技术和能力：________5.经济实力评审5.1 投标报价：________●投标方的报价是否合理：________●是否具备足够的经济实力完成项目：________●是否考虑了风险管理和利润预期：________6.经验参考评审6.1 类似项目经验：________●投标方是否有类似项目的成功经验：________●是否提供相关的项目案例：________7.售后服务评审7.1 技术支持和培训：________●投标方是否提供充分的技术支持和培训计划：________●是否提供售后服务的承诺：________8.评审结果8.1 综合评审：________●根据以上评审项目，综合评价投标方：________8.2 结果确认：________●确定是否符合招标要求：________●确定是否能够顺利完成项目：________附件：________●招标文件●投标方的技术方案●投标方的报价单●相关项目案例●其他相关文件法律名词及注释：________●招标：________指向外界公开宣布需求，以供供应商竞标的过程。

●评审：________对投标文件进行全面、客观、细致的审核和分析的过程。

招标文件评审表2

注：红色:重大风险；黄色: 重要风险；蓝色：一般风险。

合同签订评审记录表合同评审表附件授权委托书现授权我单位：________同志（身份证号：________________________）全权代表我单位与______________签订________________________________。

授权委托书有效期限：_________年______月______日至______月______日。

授权委托单位（公章）：法定代表人（签章）：_________年______月______日供应商资格评审表（总包）说明：1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。

2.初审阶段：a)掌握供应商内部经营管理模式。

核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属于直营项目管理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）。

b)明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。

c)成本管理中心经办人应留存好核实记录（如上网查证、咨询合作单位或供应商等），核实记录填写在《供应商资格评审表》中的初审阶段指标。

3.考察评审阶段：a)由成本管理中心负责组织考察，资料符合性检查为考察评审阶段的否决性指标。

b)考察要点：对方合作意愿、现场质量、进度、安全文明、用户评价、成品保护、劳务队伍、公司支持、所考察项目经理情况等c)每个考察人员单独评分，再对各项指标评分进行简单算术平均，若有考察人员对某一项指标评分为不合格（即低于3分），则直接淘汰。

d)考察评审总分大于等于70分的供应商，录入《供应商库》；总分低于70分，不录入《供应商库》，其资料另行留存。

招(议)标文件评审表

招标范围：；建筑规模：。
2
投标资格评审
3
企业业绩（荣誉等）
4
项目经理业绩（荣誉等）
5
企业财务、资信情况
6
技术标评分
7
商务标评分
8
项目经理答辩
9
其他方面
客户需求
工期要求
□非常紧□比较紧□紧□正常
质量要求
□优□良□合格
创优要求
□国家级□省级□市级□合格
安全文明
□国家□省级□市级□无
投标资质
□特级□一级□二级□三级
建设方人员态度、文化、手段及合作
5
如工程不能完成对企业的社会影响
6
合同无定量或要承包商算量的风险
7
合同蓝本采用风险
8
合同条文苛刻程度
9
履约保证金、保修金、延期罚款等
10
设计责任风险（如有设计应为高）
11
指定分包商/材料商管理风险
12
工程变更后处理风险
13
可索赔风险，包括工期等
14
被指定分包商/材料商索赔风险
评审意见
签字：年月日
公司技术质量部门
评审意见
签字：年月日
公司领导层意见
公司营销副总经理
意见
签字：年月日
其他领导意见
签字：年月日
公司总经理意见
签字：年月日
招（议）标文件评审表
工程名称
立项编号
项目基本情况
索引《项目立项审批表》
项目建设方基本情况
索引《项目建设方基本情况表》
项目所在现场情况
索引《项目所在现场情况表》
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施

综合评审表综合评审表

提供技术服务方案，并要求且最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。
其他响应承包商的价格分统一按照报价得分=（基准价/响应报价）X100X0.1计算。
提供响应报价，并加盖公章
20分
合计
100分
拟推荐成交候选供应商（原则推荐评审综合得分最高的单位）
备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进
附件二：综合评审表
综合评审表
-序号
评审项目
评审标准
证明材料
分值
单位A
单位B
单位C
1
类绩况同业情
近三年（自2019年1月1日起至本项目公告截止日期）具有同类产业服务项目成功案例的，每提供1个得5分，满分10分。
注：需提供合同或中标通知书扫描件，同一项目不重复计分。
提供相应合同文件，并加盖公章
10分
2
司质公资
3、响应文件未按节点编排的。
以上情况每出现一种扣4分，最低
O分。无上述情况本项得10分。
提供完整投标文件，专家评审
10
5
术务案审技服方评
对本项目工作内容的理解是否全面、准确进行横向比较评分：评优得21〜30分,良得11〜20分,中得6〜10分，差得0〜5分。
打分参考：综合评审服务方案中对我集团服务需求及配套需求进行任务分解情况、技术服务团队工作职责及运作安排情况、各项过程技术服务成果质量把控能力、过程资料及档案管理、其他相关事宜。
第一名的，得叵分；
第二名的，得IL分；
第三名的，得二分；
第四名及以后的，得2分。
提供拟派遣人员学历证书、专业证书（如相关专业毕业证、从业证等）复印件加盖公章
10分
一序号
评审项目
评审标准

招标文件评审表(最新版)

评审人(法律顾问）: 年月日
评审人（法规部门)：年月日
注：红色：重大风险；黄色: 重要风险；蓝色：一般风险。
招标文件评审表
表格编号
4/6
项目名称
评审部门
评审内容
评审指标
评审结论
风险控制级别
审计咨询
单位
（造价公司）
价格条件
是否合理
是□ 否□
红
计价方式
是否描述清楚
是□ 否□
黄
工程量确定方式
是否描述清楚
是□ 否□
黄
是否合理
是□ 否□
人工材料价格调整方式
是否描述清楚
是□ 否□
黄
是否合理
是□ 否□
价格中包含的风险范围
是否描述清楚
是□ 否□
黄
是否合理
是□ 否□
变更、洽商、签证计价方式、确认时间
是否描述清楚
是□ 否□
黄
是否合理
是□ 否□
结算审核方式、时限及结算尾款支付时间
是否描述清楚
是□ 否□
黄
是否合理
是□ 否□
招标文件评审表
表格编号
1/6
项目名称
评审部门
评审内容
评审指标
评审结论
风险控制级别
项目
管理
部门
发包人资信
建设行政审批手续是否齐全
是□ 否□
红
发包主体是否具备法人资格
是□ 否□
工程承包内容和范围
是否描述清楚
是□ 否□
黄
发包人供应材料设备的相关约定
是否描述清楚
是□ 否□
黄
技术风险
是否合理
是□ 否□
黄

XX-OP-15-07 供应商准入资质评审表 A0

保存期限：三年
表格编号：XX-OP-15-07 REV:A0
是
13
印刷机
具备识别2个以上mark
是
14
刮刀压力，脱模，擦网等关键参数可自定义调整
是
15
能生产最小公制0603器件
是
16
系统对准精度和重复精度：等于或高于±12.5um
是
17
印刷机设备和制程精度要求：Cpk>1.33
是
18
重复印刷精度0.5picth同一板连印5次无不良
否
19
具有全自动3D锡膏检测设备
分板机
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 采购模 107 块 108
分板机辅助周边基本资质
是否有自动收板能力
否
是否有分板管控标准
否
是否有分板数据记录
否
支持加工尺寸50*50-300*300-0.5*3.0mm
产品直通率大于 95%
是
具有全自动回流设备
是
具有氮气回流炉
是
设备标准及日常点检清单
是
设备配件安全库存管控
是
可生产PCB板厚度：0.3～5mm
是
可加工TOP面元件厚度≥30mm, BOT可生产≥25mm
是
炉温Cpk＞1.33
是
回流炉
设备有效加热长度≥3.5M或≥11个温区
是
实测温度稳定性±2℃（在长宽厚400*400*4mm工装上，横竖间隔60mm安装6个测试点测试）
52
支持最小元器件 0.20 mm x 0.10 mm
53

招投标文件评审表

招投标文件评审表招投标文件评审表1. 项目信息项目名称：招标编号：项目类型：项目负责人：2. 评审范围根据招标文件，评审以下内容：投标人资格要求的符合性经济技术标、价格标的符合性其他相关文件的完整性3. 评审标准根据招标文件和评审标准，按以下要素评审： 3.1. 投标人资格要求的符合性[ ] 资格要求是否满足招标文件中的要求[ ] 是否提供了必要的文件和证明材料[ ] 企业注册资金是否满足要求[ ] 是否具备相应的业绩和经验[ ] 是否具备相应的人员和技术能力3.2. 经济技术标、价格标的符合性[ ] 经济技术标是否包含了所有要求的内容[ ] 经济技术标是否正确填写并符合规定格式要求[ ] 价格标是否正确填写并计算正确[ ] 是否提供了必要的价格计算依据[ ] 是否提供了必要的技术方案和实施计划3.3. 其他相关文件的完整性[ ] 是否提供了必要的保证文件和法律文件[ ] 是否提供了必要的参考文件和证明文件[ ] 是否提供了必要的合同和承诺文件[ ] 是否提供了必要的质量检验文件和验收文件4. 评审结果根据评审标准，评审每个要素，并给出符合性评价：`√` 表示该要素符合招标要求`×` 表示该要素不符合招标要求5. 评审意见在此栏中，评审人员可以对评审结果进行简要说明和评价。

6. 评审人员评审人员1：评审人员2：评审人员3：7. 评审日期开始时间：结束时间：以上为招投标文件评审表的模板，根据实际需要进行填写，以评审投标人的资格要求符合性、经济技术标价格标的符合性以及其他相关文件的完整性。

逐项评审，得出符合性评价结果，并提供评审意见。

评审人员需填写姓名并确定评审日期。

管理体系记录清单

2年
150
XX/QR150
过程检验记录表
A
XX/ QESP17
2年
151
XX/QR151
马达整机测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
152
XX/QR152
马达转子测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
153
A
XX/ QESP16
2年
114
XX/QR114
紧急放行申请单
A
XX/ QESP16
2年
115
XX/QR115
发料计划
A
XX/ QESP17
3年
116
XX/QR116
首次发料计划单
A
XX/ QESP17
3年
管理体系记录清单
共13页第5页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
A
XX/ QESP07
3年
管理体系记录清单
共13页第2页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
保存期限
备注
30
XX/QR030
设施日常保养项目记录表
A
XX/ QESP07
3年
31
XX/QR031
抛丸机日常点检记录表
A
XX/ QESP07
1年
32
XX/QR032
激光打标机日常点检保养记录表
A
XX/ QESP13
长期
65
XX/QR065
顾客满意度调查表(中英文)
A
XX/ QESP26