5、质量手册1
质 量 手 册
质量手册是一个组织的质量管理体系的核心文件，它阐明了组织的质量方针和质量目标，描述了组织的质量管理体系结构和运作方式。
质量手册通常由组织的最高管理层制定，并经过适当的审核和批准，以确保其符合相关的质量管理标准和要求。
质量手册通常包括以下内容：
1. 组织的质量方针和质量目标；
2. 组织的组织结构和职责分配；
3. 质量管理体系的结构和运作方式；
4. 质量管理体系的文件和记录控制；
5. 质量管理体系的测量和监控；
6. 质量管理体系的改进和优化；
7. 组织的合规性和社会责任。
质量手册的主要作用是提供一个清晰、明确的指导，帮助组织建立和维护一个有效的质量管理体系，确保组织的产品或服务符合客户和法规要求，提高组织的绩效和竞争力。
同时，质量手册也是组织向外部组织或利益相关者展示其质量管理能力和水平的重要文件。
质量管理体系常见不符合项
质量管理体系审核中常见的不符合项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用。
2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.3）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
质量标准工作手册
质量标准工作手册
质量标准工作手册是一份详细的质量管理指南，旨在确保组织在各个方面都达到预定的质量标准。
它包含了组织内部的质量政策、流程、标准和程序，并为员工提供了明确的指导和参考。
质量标准工作手册的主要内容包括：
1. 质量政策和目标：明确组织的质量政策和目标，以及实现这些目标所需的策略和计划。
2. 质量标准和规范：列出组织所遵循的国家和国际质量标准，如ISO 9001等，以及特定行业或产品的规范和标准。
3. 质量控制流程：详细描述从产品设计、生产到销售和服务等各个环节的质量控制流程，包括检验、测试、评估和审核等。
4. 质量改进计划：提供针对产品或服务质量问题的改进计划，包括原因分析、纠正措施和预防措施等。
5. 员工培训和教育：说明组织如何对员工进行质量意识和技能培训，以提高员工对质量标准的认识和执行能力。
6. 质量记录和报告：规定如何记录和报告质量数据，以便对质量状况进行监控和分析，及时发现问题并采取相应措施。
7. 供应商和合作伙伴管理：阐述如何对供应商和合作伙伴进行质量评估和监控，确保他们提供的产品或服务符合组织的质量要求。
8. 客户服务与投诉处理：说明如何处理客户投诉和质量问题，包括响应时间、处理流程和跟进措施等。
9. 内部审核和外部认证：描述组织如何进行内部质量审核和外部质量认证，以确保质量管理体系的有效性和一致性。
质量标准工作手册对于组织来说具有重要意义，它有助于确保产品和服务的质量稳定性，提高客户满意度，降低质量成本，增强组织的竞争力和可持续发展能力。
因此，组织应定期更新和完善质量标准工作手册，以适应不断变化的市场需求和行业标准。
质量管理体系审核中常见的不合格项 介绍
质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（名称一致）（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（几乎所有的二阶文件都需要在手册中体现）（3）对标准的剪裁不合理。
（外包流程、7.3-－将是一个严重缺失）（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（规定作废文件处理办法）（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。
（文件管制作业程序中应包括外来文件的管理）（3）电子媒体和其他形式的文件未受控（定义电子文件或其他形式的文件的管理办法）。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（盖作废章）（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（接收部门需识别）（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（文件放在一个文件夹内，且编制目录）（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳入控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（需规定电子文件管理办法）（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（规定每一种表单保存多久，未规定的列入其他）（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
质量手册目录
质量手册——目录
章节号：内容
0目录
0.1目录
0.2前言
0.3术语
0.4手册说明
0.5范围
1企业概况
2质量方针、目标
3组织机构与职责
4质量职能分配表
4.1管理职责
4.2质量体系
4.3合同评审
4.4设计控制
4.5文件和资料的控制
4.6采购
4.7顾客提供产品的控制
4.8产品标识和可追溯性
4.9过程控制
4.10检验和试验
4.11检验、测量和试验设备的控制
4.12检验和试验状态
4.13不合格品的控制
4.14纠正和预防措施
4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
4.16质量记录的控制
4.17内部质量审核
4.18培训
4.19服务
4.20统计技术
附录1：体系文件一览表
附录2：质量手册更改一览表
质量体系文件一览表
注：作√标注的为已获取原版复印件。
ISO9001审核中常见的不符合项
质量管理体系审核中常见的不符合项招聘(广告)质量管理体系审核中常见的不符合项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.3）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
品质部人员的培训内容
品质部人员得培训内容第一期：概念（4课时，约8小时）1品质管理常用概念1、1品质1、2品质理念1、3质量方针1、4质量目标1、5质量手册1、6 ISO系统1、7品质意识1、8质量管理1、9来料检验1、10现场检验1、11出货检验与最终检验1、12巡检1、13抽检1、14首件检查1、15自检1、16互检1、17质量管控点1、18流程1、19程序1、20测量1、21记录1、22报表1、23标识1、24 QC手法1、25品质异常1、26可追溯性1、27统计第二期：素养与技能（4课时，约2品质检验人员得素养2、1责任感2、2团队精神2、3品质意识2、4学习得习惯3品质检验人员得基本技能3、1量具得使用方法3、1、1直尺3、1、2xx3、1、3xx3、2仪器得使用方法3、2、1电压表3、2、2电流表8小时）3、2、3万用表3、2、4功率计3、2、5直流电源3、2、6 AC调压电源3、2、7电子负载3、2、8晶体管测试仪3、2、9 CRL电桥3、2、10积分球3、2、11振动台3、2、12盐雾试验箱3、3电子基础知识3、3、1电阻器3、3、2电容器3、3、3电感器3、3、4二极管3、3、5三极管3、3、6MOS管3、3、7xx3、3、8印刷电路板（PCB）3、3、9元件焊点得基本要求3、3、10表面贴装(SMT)得基本要求3、3、11电子加工得常用工具3、4机械识图基本常识第三期：流程得应用与问题分析（4课时，约8小时）4流程4、1进料检验流程4、2生产现场检验流程4、3出货检验与最终检验流程4、4品质异常及品质异常报告得提交与管控流程4、5不良品退货控制流程4、6特采物料得控制流程4、7产线返工控制流程4、8产品特别放行控制流程4、9客述得处理与改善办法得管控流程4、10品质部文件得发放与归档得控制流程5影响产品品质得因素6如何做品质记录与品质报表第四期：标准、文件及表单与报表（4课时，约8小时）7品质部常用检验标准8品质部常用程序文件9品质部常用检查记录表单10品质部常用报表。
内审中常见的不合格项
质量管理体系审核中常见的不合格一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款）（1）供方的质量记录未纳入控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
（5）（方针与实际战略不符）4、质量目标（标准条款）（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。
（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。
9001质量管理体系文件的构成
9001质量管理体系文件的构成摘要：一、引言二、9001 质量管理体系文件的构成1.质量手册2.程序文件3.作业指导书4.表格和记录5.体系文件的作用6.体系文件的编制正文：一、引言在现代企业中，质量管理是一个重要的环节。
为了保证产品质量，提高企业的市场竞争力，许多企业都选择了实施质量管理体系。
而质量管理体系文件是质量管理体系的重要组成部分，它包括质量手册、程序文件、作业指导书、表格和记录等。
二、9001 质量管理体系文件的构成1.质量手册质量手册是质量管理体系文件的核心，它概括地介绍了企业的质量政策、质量目标、组织结构、职责和权限、管理体系的范围和程序等。
质量手册是对企业质量管理体系的整体描述，是企业开展质量管理的基本依据。
2.程序文件程序文件是质量手册的支持性文件，具体描述了质量管理体系的各项程序和方法。
程序文件包括了企业的各项管理活动、工作流程和操作方法等，是企业实施质量管理的详细指南。
3.作业指导书作业指导书是质量管理体系文件的另一个重要组成部分，它针对具体的产品或服务，详细描述了生产或服务的过程、质量要求、操作方法和注意事项等。
作业指导书是对员工进行操作培训的重要依据，有助于保证产品质量和提高工作效率。
4.表格和记录表格和记录是质量管理体系文件中的数据记录部分，用于记录企业的各项管理活动、产品质量状况和客户反馈等信息。
表格和记录是企业进行质量管理和质量改进的重要依据，有助于企业及时发现问题，采取有效措施。
5.体系文件的作用质量管理体系文件是企业开展质量管理的基础，它有助于企业明确质量目标，规范管理活动，提高工作效率，降低生产成本，提高产品质量，增强市场竞争力。
6.体系文件的编制体系文件的编制是一项重要的工作，需要充分考虑企业的实际情况和客户的需求，结合行业的最佳实践，制定出适合企业的质量管理体系文件。
体系文件的编制需要遵循一定的规范和标准，确保文件的科学性和实用性。
总之，9001 质量管理体系文件是企业实施质量管理的重要工具，它有助于企业提高产品质量，增强市场竞争力，实现可持续发展。
内审员试卷答
内审员试卷(答)实验室内审员资格测验题一.填空题(每空1分)1.实验室应对其工作进行审核,以证实其运行能符合质量体系的要求。
2.在审核中发现问题应及时采取和措施。
3.对质量体系负责的人员应保证这些纠正措施在的时间内完成。
4.审核工作应由受过和的人员承担。
5.审核人员审核的工作应与无关。
6.当审核中发现实验室校准或检验结果的或可疑时,实验室应立即并通知可能已经受到影响的。
7.审核工作应坚持每年应至少安排次。
8.管理评审每年应至少安排次。
9.审核依据的文件应包括(质量体系标准)和(质量手册)和(程序文件)和(质量计划)和(其它约定的合同或协议)和(国家的法律、法规和相关的行政规o10.审核工作的目的是确定质量体系运行的[符合]性、[有效]性。
11.审核工作的方式是[独立]性、[系统]性。
二.问答题(你认为正确,请在括号中画√,否则画×)(每题0.5分)1.为了实施质量体系,在与质量活动有关的部门和岗位上都应使用相应有效版本的文件,及时撤出失效或作废的文件。
〈√〉2.受控的文件应粘贴在实验室的墙壁上,这样便于大家使用和监督。
(×)3.质量体系文件是质量体系运行的法规性依据,对员工都是强制性的。
(√)4.实验室对所有与委托人签订的合同都必须评审,并保存书面的评审证据。
(×)5.实验室所有质量体系文件都应该受控,受控的文件都应有控制编号。
(√)6.所有外购品都必须进行检验合格后才可以使用。
(×)7.所有执行校准或检测的规范和标准都必须转化成内部控制文件。
(√)8.必须保存所有员工的培训记录。
(√)9.员工的资格取决于技术水平和学历。
(×)lo.由于情况紧急,某件重要的设备来不及检定时可先安排检验,但必须有可靠的追回程!苇《(√)11.一个实验室获得了认可证书,只不过是证明该实验室具有顾客可以接受的最基本的质量保证能力。
(√)l2.质量管理是各级管理者的职责,但必须由最高管理者领导。
质量手册报告
质量手册报告1. 引言质量手册是一个组织或企业用于记录和管理其质量管理体系的重要文档。
它旨在确保产品或服务达到预期的质量标准，并提供了一种方法来持续改进和监控质量。
本报告将介绍质量手册的编写过程和重要内容，以及如何确保其有效性和可持续性。
2. 质量手册编写步骤2.1 确定质量管理体系的范围首先，需要明确质量手册所覆盖的范围。
这包括确定适用的标准和法规，并确保质量管理体系符合相关要求。
2.2 确定质量目标和政策在编写质量手册之前，需要确立明确的质量目标和政策。
质量目标应该是可测量的和可追踪的，以便能够评估其实现程度。
质量政策则是组织对质量的承诺和指导原则。
2.3 描述质量管理体系的流程在质量手册中，应该详细描述整个质量管理体系的流程和程序。
这包括各个环节的操作步骤、质量标准和关键控制点。
通过清晰地描述质量管理流程，可以确保工作按照标准和规程进行。
2.4 确定质量记录和文档控制质量手册应该包括质量记录和文档控制的要求。
这包括记录的创建、维护和存档要求，以及文档的版本控制和分发机制。
通过规范记录和文档的管理，可以确保数据的真实性和可追溯性。
2.5 设置质量指标和绩效评估质量手册应该定义质量指标和绩效评估的方法。
质量指标可以用于衡量产品或服务的质量水平，而绩效评估可以用于评估整个质量管理体系的有效性。
通过持续监控和评估，可以及时发现问题并采取纠正措施。
2.6 培训和沟通质量手册应该包括培训和沟通的要求。
这包括员工培训计划、沟通渠道和反馈机制。
通过培训和沟通，可以确保员工了解质量目标和要求，并能够有效地参与质量管理体系的运作。
3. 质量手册的有效性和持续改进3.1 定期审核和更新质量手册应定期进行审核和更新。
这包括对质量目标的评估和调整，对流程和程序的改进，以及对质量记录和文档的更新。
通过定期的审核和更新，可以确保质量手册与组织的实际运作相符，并持续改进质量管理体系。
3.2 不断改进质量管理体系质量手册应该鼓励持续改进质量管理体系。
ISO9001审核中常见的不合格项
一、质量管理体系1. 质量手册（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2. 文件控制（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3. 记录控制（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责1. 管理承诺（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2. 以顾客为关注焦点（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3. 质量方针（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
4. 质量目标（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。
（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。
（3）质量目标无可测量性。
质量管理体系审核中常见的不合格项
质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系（标准条款：4.4）1、质量手册（标准条款：2015新版无明确要求需形成质量手册）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用 2、文件控制（标准条款7.5.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款7.5.3）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、领导作用（标准条款：5）1、领导作用与承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.1）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.2）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
质量手册--总本
目录1工程概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2水文气象 (1)2、质量体系建立及总体要求 (2)2.1、质量保证体系建立 (3)2.2、质量保证体系总体要求 (3)3、质量方针及目标 (3)3.1、质量方针 (3)3.2、质量目标 (3)4、质量保证体系机构及主要职责 (3)4.1、质量保证体系机构 (3)4.2、人员配置 (5)4.3、质量管理检查机构 (5)4.4、质量管理职责 (5)5、规章制度 (9)5.1、工序交接制度 (9)5.2、技术资料收集、整理、归档制度 (9)5.3、三检制度 (10)5.4、施工现场管理制度 (11)5.4.1、工程质量检查制度 (11)5.4.2、工程质量整改制度 (11)5.4.3、隐蔽工程检查制度 (11)5.4.4、隐蔽工程验收制度 (11)5.4.5、质量否决制度 (12)5.4.7、试验室 (15)5.5、质量保证措施 (15)6、质量事故报告及处理 (17)6.1、事故报告内容 (17)6.2、事故调查 (17)6.3、工程处理 (18)6.4、事故处罚 (18)7、施工测量 (19)7.1、对施工测量各项技术要求 (19)7.2、测量精度要求 (19)7.3、控制测量 (19)7.4、施工测量 (20)8、溢洪道工程 (20)8.1、土石方工程 (20)8.1.1土石方开挖 (20)8.2溢洪道混凝土施工 (22)8.2.1、混凝土质量控制 (22)8.2.2、混凝土工程 (28)8.2.2.1、钢筋工程 (28)8.2.2.2、模板工程 (32)8.2.2.3、混凝土.................................................................................. 错误！未定义书签。
8.3、浆砌石施工 (34)8.4、干砌石施工 (36)9.执行的主要质量标准及规范 (37)1工程概况1.1工程概况孤石滩水库位于淮河流域沙河支流，坝址位于河南省平顶山市叶县西南常村乡的水呼沱村上游约600m处，为大（二）型水库。
内审中常见的不合格项
质量管理体系审核中常见的不合格一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款）（1）供方的质量记录未纳入控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
（5）（方针与实际战略不符）4、质量目标（标准条款）（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。
（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。
5经营质量管理制度工作程序等文件目录
5经营质量管理制度工作程序等文件目录1.介绍经营质量管理制度经营质量管理制度是指组织为实现质量管理目标，对质量管理工作的各项内容和程序进行有章可循的规范化设计和文件化整理。
经营质量管理制度的目的是确保产品或服务的高质量，提高组织的竞争力和客户满意度。
2.文件目录1)质量手册：质量手册是组织内部关于质量管理制度的总体规划和组织的正式文件。
它明确了组织的质量政策、质量目标、质量职责和组织架构等内容，是其他质量管理文件的基础。
2)质量计划：质量计划是组织为实现质量目标和关键质量控制点，对质量管理工作进行具体规划、安排和控制的文件。
质量计划包括项目质量计划、产品质量计划和过程质量计划等。
3)质量程序：质量程序是组织中实施质量管理的步骤和方法的正式文件化描述，包括各项工作的流程、控制点和责任。
比如，质量审查程序、质量纠正措施程序、质量投诉处理程序等。
4)工作指导书：工作指导书是对特定工作流程的详细描述和操作指南，它规定了执行人员在具体操作过程中应遵循的步骤、要求和标准。
比如，操作规程、作业指导书、检验规范等。
5)质量记录：质量记录是用于记录质量管理活动过程中的数据和信息的文件，用于验证和评估质量管理的有效性。
质量记录可以包括巡检记录、测试报告、不合格品记录、客户投诉统计等。
3.工作程序1)制定质量计划：根据质量目标和需求，制定相应的质量计划，明确质量目标、活动、控制点和责任。
2)实施质量程序：根据质量程序的要求，按照规定的步骤进行质量管理活动的实施，包括质量审查、质量纠正措施、质量投诉处理等。
3)监督和控制：通过质量记录的收集和分析，对质量管理活动进行监督和控制，确保质量目标得到满足。
4)持续改进：根据质量管理监督和控制过程中的问题和改进建议，进行质量管理制度的修订和改进，以不断提高质量绩效。
总结：经营质量管理制度的文件目录包括质量手册、质量计划、质量程序、工作指导书和质量记录。
工作程序包括制定质量计划、实施质量程序、监督和控制、持续改进等步骤。
审厂需准备资料
所有材料原料均指认证相关产品
4、生产过程控制和过程检验
1、生产工艺流程图
2、各工序作业指导书
3、生产设备维护保养控制程序
4、过程检验规定
1、生产过程检验记录
2、生产设备日常维护记录
3、生产设备定期维护计划和记录
4、过程检验记录
5、例行检验与确认检验
例行检验与确认检验控制程序
1、例行检验（成品检测记录）
1、内部质量审核计划
2、检查表
3、内部质量审核报告
4、内部质量审核不合格品纠正预防
措施
5、客户投诉信息
9、认证产品一致性
产品一致性控制程序
10、包装、运输和存储
包装、运输和存储有特殊要求的控制程序
1、库存物料管理台账
2、物料卡
3、仓库现场管理规定
仓库应具备必要的消防设施
11、CCC
标志控制
CCC标志管理控制程序
2、确认检验记录（产品测试报告）
6、检验实验仪器设备
1、检验实验仪器设备控制程序
2、检验实验仪器设备操作规定
3、检验实验仪器设备运行检查规定
1、检验实验仪器设备校准报告
2、检验实验仪器设备运行检验记录
3、检验实验仪器设备送检计划
7、不合格品的控制
不合格品控制程序
不合格品处理记录
8、内部质量审核
内部质量审核控制程序
1.、标签使用记录
2.、标签领申请
3.、标签管理台账
1、受控文件清单
2、文件发放、回收记录
3、受控文件章
4、质量记录清单
3、米购和进货检验
1、供应商管理控制程序
2、原材料定期检验控制程序
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1 范围文件号：BJOCTPM/QM
版本号：02
生效日期：2010.06.01
1.1 总则
公司根据ISO9001:2008标准，规定了质量管理体系要求：
a) 需要证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在达到顾客满意。
注：ISO9001:2008标准中术语“产品”仅适用于提供的预期产品，不适用于非预期的副产品。
1.2 应用
因本公司目前经营范围是提供常规的物业管理服务，无论是服务规范（产品设计）还是服务提供规范（过程设计）都是经过较长时间证实的，因此对ISO9001：2008标准中“7.3 设计和开发”条款予以删减。
该删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务的能力或责任的要求。
如公司未来发展需要适用“设计或开发”时，再增加该条款相关文件。