2017 体系认证审核 筹备工作安排计划
体系工作计划和目标体系认证工作计划
体系工作计划和目标体系认证工作计划体系工作计划和目标是组织为实现特定目标而采取的行动计划和目标设定。
体系认证工作计划是指在组织努力达到特定的认证要求并取得认证的过程中所制定的计划和目标。
以下是一个优秀的体系认证工作计划的示例，共计1200字以上：一、背景公司A作为一家制造业公司，追求卓越质量和可持续发展。
为了进一步提升公司质量管理水平和市场竞争力，公司决定进行国际质量管理体系认证。
本工作计划旨在全面规划并组织实施公司质量管理体系认证，确保认证顺利进行并取得优异成果。
二、目标1.在X年底前，公司质量管理体系顺利通过国际质量管理体系认证。
2.提高公司质量管理水平，优化运作机制，降低产品缺陷率，增强顾客满意度。
3.根据国际质量管理体系标准，建立和维护一套规范的质量体系文件。
4.培训和提升员工的质量管理意识和能力，将质量管理理念贯穿于组织文化之中。
三、计划1.确定质量管理体系认证的适用标准-研究并确定适用于公司的国际质量管理体系标准，如ISO9001-评估公司当前的质量管理现状和要求，明确认证的范围和目标。
2.建立质量管理体系文件-制定和完善相关的质量管理文件和程序，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
-明确质量管理体系的责任和职权，并建立相应的沟通渠道和流程。
3.实施质量管理体系-设计和安排质量管理过程，确保各项质量管理活动的有效执行。
-建立质量绩效指标和监控体系，定期审查和改进质量管理过程。
4.培训和提升员工的质量管理意识和能力-开展质量管理培训，提高员工对质量管理的认识和理解。
-组织质量管理经验交流和分享活动，促进员工的学习和成长。
5.内审和管理评审-定期进行内部审核，评估质量管理体系的运行情况。
-建立管理评审机制，定期对质量管理体系进行综合审查和评估。
6.领导力和承诺-高层领导要对质量管理体系认证给予充分重视和支持，并提供必要的资源和承诺。
-领导要示范良好的质量管理行为，引领全员积极参与质量管理活动。
《2017年质量管理体系审核方案》发OA
2017年质量管理体系审核方案编制编制：：何玥珊审核审核：：陈国瑞批准批准：：常青日期日期：：2017年3月17日联诚集团有限责任公司品质管理部2017年度集团公司质量管理体系审核方案1．审核目的通过对2009年-2016年度数据库的分析，综合以往审核经验对集团公司各单位质量管理体系有针对性的进行审核，及时发现、改进质量体系运行中存在的不合格项，确保产品质量稳定提高，质量管理体系有效运行；组织对质量管理体系（ISO9001、IRIS、TS16949）、CRCC认证产品的审核，评价质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。
2．审核性质集团公司质量管理体系内部审核。
3．审核范围集团公司质量管理体系涵盖的所有职能部室、事业部、中心。
（最高管理者、管理者代表、顾客关系代表、集团办公室、规划发展部、财务部、品质管理部、项目管理部、技术中心、人力资源部、市场营销中心、物流管理部、后勤服务中心、信息中心、风机公司、电气事业部、地铁事业部、钢结构事业部、刮雨器事业部、铸造工程中心、减振器公司、株电气动公司、九方空气净化器公司、备料中心）。
质量管理体系涉及的ISO9001标准、IRIS R02标准及TS16949标准的所有过程。
4．审核准则IRIS R02标准ISO9001:2008标准ISO/TS16949：2009技术规范CRCC产品认证实施规则铁路产品认证通用要求CRCC产品认证实施规则特定要求集团公司《程序文件》(LC-QP)、《质量手册》(LC-QM B/2)集团公司《管理手册》(LC-GLSC)和相关支持性文件顾客要求、相关法律法规及产品的标准、技术文件等5．审核方式质量管理体系审核过程审核、产品审核6．审核时间备注：汽车产品（电源柜体骨架、高压盘）的过程审核及产品审核由电气事业部、地铁事业部根据生产情况进行策划和组织实施，品质管理部参与审核。
7.7.审核的具体要求审核的具体要求7.1审核计划应在审核前3个工作日之内下发到相关单位。
体系认证总结及今后工作计划
体系认证及今后工作计划体系认证及今后工作计划一、引言体系认证是指组织通过与特定标准的符合性评估，证明其在某个领域内的管理体系达到了一定的要求。
体系认证能够提升组织的信誉度和竞争力，并促使其不断改进和创新。
本文将我参与的体系认证工作，并提出今后的工作计划。
二、体系认证在过去一年里，我作为公司质量管理团队的一员，参与了ISO 9001质量管理体系认证的相关工作，并取得了良好的成果。
在整个认证过程中，我们采取了以下几个步骤：1. 熟悉标准要求：，我们全员学习了ISO 9001的标准要求，确保每个人都对其有一定的了解。
2. 现状评估：我们对公司的各项管理工作进行了全面的评估，发现了存在的问题和不足之处。
3. 编写操作手册：根据ISO 9001的标准要求，我们编写了一份详细的操作手册，以指导日常的管理工作。
4. 推行和执行：我们将操作手册中的内容逐步推行到公司各级部门，并进行了培训，以确保每个人都能够理解和执行。
5. 内审和改进：我们定期进行内审，发现问题并及时进行改进。
，我们也接受了外部的审核，寻求第三方的认可。
经过一年的努力，我们成功通过了ISO 9001质量管理体系的认证。
通过认证，我们不仅提高了组织的运营效率和产品质量，还进一步提升了客户的满意度，并树立了良好的企业形象。
三、今后工作计划尽管我们已经获得了ISO 9001的认证，但我们仍然需要不断努力，为更好地实施和改进质量管理体系而制定今后的工作计划。
以下是我们的工作计划：1. 持续改进：我们将持续进行内部审查和改进，以确保质量管理体系的持续有效性。
我们将针对发现的问题制定具体的改进措施，并跟踪其执行情况。
2. 员工培训：我们将组织员工培训，提高他们对质量管理的认识和理解。
通过培训，我们将使员工意识到质量的重要性，并激发他们的工作积极性。
3. 引入新标准：我们将研究并引入新的国际标准，如ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证等。
体系认证现场准备
体系审核现场准备事项目前可以做的有以下两方面：一、文件方面：1、原材料检验规范、成品检验规范+记录2、设备台账、关键设备标识、设备点检记录3、计量器具、检具台账，校准合格的标准量具（至少到质量技术监督局校准1把作为其他量具校准的标准，至少5个工作日才能拿到证书，最好是如有认识的人希望各位总经理联系一下，保证本周能拿到一把量具的校准证书）4、刀具、模具建立台账，需要在台账上规定好使用寿命，同时车间领用需要做领用记录，根据使用寿命及时更换新的（现场需要做换刀、换模具记录）。
5、要有公司整体组织结构图及基本的业务流程6、需要刻“受控章”“日期章”“作废章”二、现场方面：1、建议现场制作一些质量标语、安全标语，可以去彩绘打印那里直接制作当天就能拿回公司，也可以在网上直接购买。
2、现场区域划分：统一制作标识牌架子，打印A4区域名称贴到各个区域，组装区（世联达）、焊接区（维思佰特、兴禹盛）、原材料区（方管、铁板）、机加工区（金鼎诺）、不合格区（北门靠近机加工废料区）、废品区（机加工废料及其他废品，北门内侧区域）；3、现场可追溯标识管理目前可做的：工序卡（物料名称规格、加工工序、时间、批次、操作工等信息）、不合格标签（也可考虑加上合格卡片、废品卡片）4、关键设备要有关键标识（可以用红色纸自己打印也可以购买标签贴上），每台常用设备都贴上一张设备点检表，如正在生产就必须按时进行点检并记录。
5、现场机加工及焊接都是关键、特殊工序，需要有员工的上岗培训或考试（可以笔试或实际操作都行，最好形成档案记录），如能提供相关证书最好，比如焊工证6、现场文件必须加盖受控章，图纸不能粘油污，塑封或者用A4塑料袋装；7、现场原材料、待加工件、半成品、成品等摆放整齐、做好标识（写卡片或者贴张纸写上产品信息）；8、车间一进门的位置，在办公室外墙贴车间各种规章制度，比如进车间穿戴工作服、劳保鞋，禁止吸烟，特殊岗位不允许戴手套操作，焊接、打磨时必须带护目镜，拉电源开关前先要确认是否有人在现场操作设备等。
ISO9001质量认证管理体系认证审核计划
管理体系认证审核计划受审核方代表: 审核组长签字:年08月05日审核计划日程安排审核计划编制实施说明1、审核计划安排每天不少于8小时（不包括往返途中或在场所之间的途中以及其他任何中断休息的时间）；2、第一阶段审核计划不需填写条款；3、当两名及以上级别审核员安排在同一小组审核时，在审核计划中应分别安排各自审核任务，并分别按计划实施审核、分别形成审核记录。
4、审核计划中应体现首末次会议和审核组内部沟通会议的具体时间和审核每个部门/场所的具体时间安排；5、凡是涉及专业活动的过程/场所/部门，均应安排专业审核员或配置技术专家实施审核；6、法规要求的资质证照核实、内部审核、管理评审、持续改进、投诉/事故处理、认证证书和标志的使用、对上次不符合项的验证、持续运作控制、变更情况、目标实现情况、基础设施以及监视和测量设备的控制等每次监督审核时必审。
7、建设施工企业QMS审核的过程主要按照GB/T50430标准条款号进行策划，同时将相对应的GB/T19001标准的条款号加以注明；8、按过程审核的方法进行审核，根据受审核区域职能抽查审核过程相互顺序和作用；QMS适用性、管理体系变动情况、一阶段问题或上次不符合的纠正措施效果验证、相关方投诉、证书/ 标志使用等根据受审核区域职能抽查进行审核，并在审核记录中做出相应记载。
9、根据受审核区域职能所审核的主责过程或要素在“审核的主要过程或要素”一栏中用( )注明审核。
10、对多现场组织（包括多场所组织和含有临时场所的组织）的要求：1）应在审核计划中列明对选取样本的审核安排；2）抽样应符合抽样规则。
11、※按过程方法审核，各过程相关条款或要素可包括：策划：过程确定(QE4.4/S4.1)，岗位、职责和权限（QE5.3/S4.4.1），应对风险和机遇的措施(QE6.1/S4.4.3)，环境因素和危险源识别与评价(E6.1.2/S4.3.1)，目标及实现的策划(QE6.2/S4.3.3)；实施：资源配置(QE7.1/S4.4.1)，运行策划和控制（QE8.1、S:4.4.6）；检查：绩效监测（QE9.1/S4.5.1）；改进：不符合和纠正措施（QE10.2/S4.5.3）。
体系认证审核活动策划方案
体系认证审核活动策划方案一、背景介绍随着全球经济的快速发展，市场竞争日趋激烈，企业为了提高自身竞争力和获得更多业务机会，开始大规模推行各种认证标准，以证明其产品或服务的质量和合规性。
体系认证是其中一种常见的认证方式，逐渐成为企业获得市场竞争优势的重要手段之一。
为了帮助企业顺利通过体系认证审核，本策划方案旨在提供一套完整的体系认证审核活动策划方案，以确保审核活动的顺利实施和企业认证的取得。
二、目标与原则1. 目标：通过认证审核，确保企业的体系符合认证标准，并取得相关认证证书，提升企业的形象和竞争力。
2. 原则：- 符合认证标准：审核活动应以认证标准为依据，确保企业体系的符合性。
- 透明公正：审核活动应透明公正，遵循审核原则和规范，确保审核结果的客观性和可靠性。
- 高效专业：审核活动应高效专业，保证审核工作能够得到良好的推进和完成。
三、活动策划流程1. 确定认证标准：根据企业需要，确定适用的认证标准，并对标准要求进行详细解读和分析。
2. 确定审核内容和范围：根据认证标准，确定审核的具体内容和范围，明确需要审核的关键要素和过程。
3. 制定审核方案：编制审核方案，包括审核人员的组成和职责分工、审核计划的时间安排和工作内容、审核流程和方法等。
4. 审核准备工作：对审核所需的文件和记录进行整理和检查，确保完整性和可靠性。
准备好相关资料和准备工作，为审核活动做好充分的准备。
5. 进行审核活动：按照审核方案和时间安排，组织并实施审核活动。
包括面谈、查阅文件、现场观察、记录、检查等环节。
6. 审核结果评估与整改：根据审核情况和认证标准要求，对审核结果进行评估，并提出相关的整改意见和建议。
7. 编制审核报告：根据审核结果和评估，编制审核报告，详细记录审核过程、发现的问题和建议的整改措施等。
8. 认证证书颁发与后续监督：根据审核报告和认证机构的评估，进行认证证书的颁发，并进行后续的监督和管理。
四、资源调配1. 人员资源：组建审核团队，包括审核组长、审核员和技术专家，根据需求进行现场审核，确保审核的专业性和全面性。
体系认证各阶段审核计划书
体系认证各阶段审核计划书【标题】体系认证各阶段审核计划书【目录】1. 引言2. 审核目标3. 审核范围4. 审核方法5. 审核阶段计划5.1. 预审阶段5.2. 一阶段审核5.3. 二阶段审核5.4. 证书审核6. 审核人员7. 时间安排8. 资源需求9. 风险评估10. 参考文献【正文】1. 引言本计划书旨在规划体系认证审核的各个阶段，并安排相应的时间和资源，以确保审核过程的顺利进行，为体系认证提供有效的支持。
2. 审核目标本次体系认证审核的主要目标为验证组织是否符合相关的标准和要求，评估其管理体系的有效性，发现存在的问题并提供改进意见。
3. 审核范围审核的范围确定为组织的特定管理体系，包括相关的流程、程序、记录和资源。
4. 审核方法审核将采用以下方法进行：- 文件审查：审查组织的文件和记录，以确认体系的制定和实施情况。
- 现场审核：对组织内的实际活动和实施情况进行现场检查和记录。
- 采访：与组织的管理人员、员工和相关方进行交流和访谈，了解其对管理体系的认知和实施情况。
5. 审核阶段计划5.1. 预审阶段- 目标：评估组织的基本符合程度，检查文件和记录的完整性和合规性。
- 方法：文件审查- 时间：预计为2天5.2. 一阶段审核- 目标：确认组织是否已经建立和实施了管理体系，以及其有效性。
- 方法：文件审查、现场审核、采访- 时间：预计为3天5.3. 二阶段审核- 目标：验证组织的管理体系是否运行良好并符合相关标准和要求。
- 方法：文件审查、现场审核、采访- 时间：预计为5天5.4. 证书审核- 目标：评估组织是否符合体系认证标准，以决定是否颁发认证证书。
- 方法：文件审查、现场审核、采访- 时间：预计为2天6. 审核人员本次审核将由具有相关资质和经验的审核员组成，他们将分工合作，以确保审核的全面和客观性。
7. 时间安排根据审核阶段的计划，审核时间将依次安排，确保审核的连贯性和有效性。
具体时间表将在审核前与组织沟通确认，并提前通知。
质量管理体系认证工作计划
一、前言为了确保我单位质量管理体系的有效运行，提升产品和服务质量，满足顾客需求，依据国家相关法律法规和标准，结合我单位实际情况，特制定本质量管理体系认证工作计划。
二、工作目标1. 实现质量管理体系的有效运行，提高质量管理水平。
2. 通过质量管理体系认证，提升企业品牌形象和市场竞争力。
3. 不断改进和完善质量管理体系，确保产品和服务质量持续提升。
三、工作内容1. 质量管理体系文件编制与发布（1）根据ISO 9001：2015标准，结合我单位实际情况，编制质量管理体系文件。
（2）组织相关部门对质量管理体系文件进行评审、讨论和修改，确保文件的科学性、实用性和可操作性。
（3）发布质量管理体系文件，并组织全员培训，确保员工了解和掌握文件内容。
2. 内部审核（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定内部审核计划，明确审核范围、时间、人员等。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改。
（3）对内部审核结果进行分析和总结，提出改进措施。
3. 管理评审（1）按照ISO 9001：2015标准要求，制定管理评审计划，明确评审时间、人员等。
（2）组织开展管理评审，对质量管理体系运行情况进行全面评估。
（3）根据评审结果，提出改进措施，优化质量管理体系。
4. 外部审核（1）选择具有资质的认证机构，进行质量管理体系认证。
（2）积极配合认证机构开展审核工作，确保审核顺利进行。
（3）根据认证机构提出的整改要求，及时整改，确保质量管理体系持续改进。
四、工作进度1. 第1季度：完成质量管理体系文件编制与发布。
2. 第2季度：完成内部审核工作。
3. 第3季度：完成管理评审工作。
4. 第4季度：完成外部审核工作。
五、保障措施1. 成立质量管理体系认证工作领导小组，负责统筹协调、组织推进认证工作。
2. 加强员工培训，提高员工质量意识和能力。
3. 加大投入，确保认证工作顺利开展。
4. 定期召开工作会议，总结经验，分析问题，改进工作。
体系认证策划方案
体系认证策划方案一、前言。
咱们要搞这个体系认证啦，就像给咱们的工作或者组织来一场超级大检查和升级。
这可不是闹着玩的，但也别太紧张，咱们就像一群探险家，要按照一张超酷的地图去发现问题、解决问题，最后拿到那个超厉害的认证“勋章”。
二、目标设定。
1. 首先呢，咱们得知道为啥要做这个认证。
是为了提高产品质量？让客户更信任咱们？还是为了在市场上更有竞争力，像超级英雄在一群小喽啰里脱颖而出？不管啥原因，这个目标得明确得像白天的太阳。
三、现状分析。
1. 咱们得好好瞅瞅现在的情况，就像照镜子一样。
看看咱们的流程、人员、设备、文件啥的。
这就好比是给咱们的组织来个全身大扫描。
2. 比如说，在流程方面，可能发现有些步骤特别繁琐，就像走迷宫一样，员工都晕头转向的。
在人员方面呢，可能有的小伙伴对某些标准还不太清楚，就像在黑暗里摸索。
设备嘛，也许有些老设备老是出故障，像个爱发脾气的小怪兽。
文件管理可能也乱糟糟的，找个文件就像大海捞针。
四、认证标准解读。
1. 那些认证标准就像一本本神秘的武功秘籍，咱们得好好研究。
比如说ISO 9001质量管理体系标准，里面有好多条款，什么“以顾客为关注焦点”啦，“领导作用”啦。
咱们得把这些条款翻译成咱们能听懂的话。
2. 就像“以顾客为关注焦点”，那就是说咱们做啥都得先想着顾客想要啥，就像顾客是咱们的老大，咱们得好好伺候着。
五、计划制定。
1. 短期计划。
先把那些明显的问题解决掉，就像拔掉扎脚的小刺一样。
比如先整理文件，给它们都找个合适的“家”，做个清晰的文件目录，这样找文件就像在自家衣柜找衣服一样容易。
对员工进行简单的培训，就像给他们吃个知识小点心，先讲讲最基本的认证概念和对他们工作的影响。
2. 中期计划。
按照认证标准，对流程进行优化。
把那些繁琐的步骤砍掉或者简化，就像给大树修剪枝叶一样，让流程变得清爽又高效。
对设备进行维护或者更新计划。
要是设备老出问题，那就像给生病的小伙伴治病一样，要么修好，要么换个新的、更健康的。
安全体系认证工作计划方案
安全体系认证工作计划方案一、概述随着信息化的发展，安全问题日益凸显，企业和组织对安全体系的认证也越来越重视。
安全体系认证是指组织依据特定标准或规范，对组织的信息系统安全运行状况进行评估和认证的工作。
本文将详细介绍一个安全体系认证工作计划方案，包括前期准备工作、安全体系建设、认证准备和认证评估等环节。
二、前期准备工作1.明确目标：明确组织的安全体系认证目标，包括获得认证的范围、认证所采用的标准或规范。
2.组织架构：建立安全体系认证工作小组，明确各成员的职责和任务。
3.项目计划：编制安全体系认证项目计划，明确工作的时间节点和工作内容。
三、安全体系建设1.风险评估：对组织的信息系统进行全面的风险评估，包括对存在的安全风险进行分析和评估。
2.制定安全策略：依据风险评估结果，制定符合组织需求的安全策略和安全措施。
3.安全培训：为组织的员工提供安全培训，增强员工对安全意识的认识和理解。
4.安全设备和工具：采购符合安全标准的设备和工具，保证组织的信息系统的安全运行。
5.安全监控：建立安全监控机制，对组织的信息系统进行实时监控和漏洞扫描，及时发现并处置安全事件。
四、认证准备1.文件准备：准备相关的认证文件和资料，包括安全策略、安全文档、安全培训记录等。
2.内审：进行内部审计，检查组织的安全体系是否符合认证标准或规范。
3.整改：根据内审的结果，及时进行整改，解决存在的安全问题和不符合要求的情况。
4.准备评估：与认证机构联系，确认认证评估的时间和地点，准备相关的资料和设备。
五、认证评估1.现场评估：认证评估团队对组织的安全体系进行现场评估，包括对安全策略的合规性、安全控制措施的有效性、员工的安全意识等方面的评估。
2.评估报告：评估团队根据评估结果，编制评估报告，详细描述组织的安全体系认证情况。
3.整改措施：根据评估报告的反馈意见，组织对存在的不足进行整改，确保符合认证标准或规范要求。
4.认证证书：认证机构根据评估报告的结果，颁发相应的安全体系认证证书。
开展质量认证前的准备工作与规划
开展质量认证前的准备工作与规划在进行质量认证前，进行充分准备和制定规划是至关重要的。
只有在事先做好准备工作的情况下，质量认证才能够有效进行并取得成功。
本文将从不同方面讨论开展质量认证前的准备工作与规划。
首先，进行准备工作前，需要明确质量认证的目的和意义。
质量认证是一种对产品、服务或组织的质量水平进行评估和认可的过程，可以提高产品质量，增强消费者信心，拓展市场竞争力。
因此，在开展质量认证前，需要明确认证对企业的益处和意义，以便能够更好地明确目标和方向。
其次，需要制定详细的计划和时间表。
在进行质量认证前，必须制定详细的计划和时间表，明确认证的流程和步骤，合理安排时间和资源，确保整个认证过程有条不紊地进行。
只有经过合理规划和时间安排，才能够顺利完成认证工作。
接着，要进行相关人员的培训和提升。
在进行质量认证前，需要对相关人员进行培训和提升，提高他们的专业能力和认证意识。
只有具备足够的知识和技能，才能够更好地应对认证过程中的挑战和问题，确保认证工作的顺利进行。
然后，必须进行质量管理体系的建立与完善。
质量认证是基于质量管理体系的评定，因此在进行认证前，必须建立健全的质量管理体系，并不断完善和提升。
只有具备完善的质量管理体系，才能够更好地应对认证的要求和挑战，确保认证的顺利进行。
同时，要做好相关文件和资料的准备。
在进行质量认证前，必须做好相关文件和资料的准备工作，包括组织架构、运作流程、质量手册等。
只有具备完备的文件和资料，才能够更好地应对认证机构的审核和评估，确保认证工作的顺利进行。
此外，需要制定相关政策和措施。
在进行质量认证前，必须制定相关政策和措施，包括质量目标、质量方针、质量标准等。
只有具备明确的政策和措施，才能够更好地实施认证工作，确保认证的顺利进行。
另外，要加强内外部沟通与协调。
在进行质量认证前，必须加强内外部沟通与协调，确保各部门之间的信息畅通和协作顺利。
只有加强沟通与协调，才能够更好地协同作战，确保认证的顺利进行。
质量管理体系认证准备进度
质量管理体系认证准备进度背景介绍在竞争激烈的市场中，企业必须致力于提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求并保持竞争优势。
为了达到这个目标，许多企业选择通过质量管理体系认证来确保他们的质量管理水平符合国际标准。
质量管理体系认证是指通过第三方认证机构对企业的质量管理体系进行评估和认证，以验证企业是否满足相关的质量管理标准。
这种认证证明了企业在质量管理方面的优秀表现，给客户和合作伙伴带来了信心。
然而，为了获得质量管理体系认证，企业需要进行大量的准备工作。
准备工作一：了解准备时间和要求在进行质量管理体系认证之前，企业需要了解准备的时间和要求。
质量管理体系认证通常需要几个月甚至更长的时间来完成。
企业应该在决定进行认证之前进行详细的规划和准备，确保他们有足够的时间和资源来完成这项任务。
企业还应该了解认证机构对认证要求的具体规定。
每个认证机构可能会有不同的要求，企业应该确保他们了解并满足这些要求。
这包括准备相关的文件和记录，并进行内部审核和改进。
准备工作二：制定质量管理体系文件质量管理体系文件是企业准备质量管理体系认证的重要部分。
这些文件包括质量手册、程序文件、工作指导书和记录表等。
在准备过程中，企业需要确保这些文件符合认证机构的要求，并完整地覆盖了企业的质量管理体系。
质量手册是质量管理体系的核心文件，它描述了企业的质量政策、目标和操作方法。
程序文件描述了质量管理体系中各个流程的具体步骤和要求。
工作指导书是为员工提供具体操作指导的文件，而记录表则用于记录质量管理活动的执行和结果。
企业应该确保这些文件是易于理解和实施的，并与实际操作相符。
这些文件还应该经过内部审核，并与相关人员进行讨论和修订，以确保其有效性和适用性。
准备工作三：进行内部审核和改进在准备质量管理体系认证时，企业应该进行内部审核和改进。
内部审核是一个评估企业质量管理体系有效性和符合性的过程。
通过内部审核，企业可以发现潜在的问题和改进机会，并采取相应的措施加以解决。
体系认证工作方案
体系认证工作方案以下是 6 条主题为“体系认证工作方案”的内容：1. 嘿，咱先说说这目标设定吧！体系认证工作可不能瞎整。
就好比要去一个陌生地方，没个明确目的地咋行呢？咱得清楚要达到什么标准，获得什么样的认可。
比如说，我们要让产品质量像钢铁一样过硬，让客户一看到就竖起大拇指，说：“哇，这就是我想要的！”大家想想，这多棒啊！这样的目标是不是让你热血沸腾，迫不及待想去实现呢？2. 接下来讲讲人员分工呀！这可太重要啦。
就跟踢足球一样，每个人都有自己的位置和职责，前锋负责进攻，后卫负责防守。
咱们的体系认证工作中，有人要负责资料整理，有人要负责流程把控。
可不能乱套啦！比如说，小张你负责把那些文件整理得井井有条，小李你负责和相关部门沟通协调，像齿轮一样紧密合作，这才能推动工作顺利进行呀！难道不是吗？3. 再说说培训这块哦！没经过培训就上场，那不就跟没准备好就考试一样不靠谱嘛！我们得让大家都清楚体系认证的要求和流程。
可以请专家来给咱讲讲，也可以组织内部的学习交流。
就像给树苗施肥浇水一样，让大家茁壮成长。
比如说，大家通过培训后，对各项标准了如指掌，工作起来得心应手，那多有成就感啊！这不是很好吗？4. 审核环节也不能马虎呀！这就好比是一场严格的考试，要仔细检查每一个细节。
不能有一点差错，不然前功尽弃啦！我们得严格按照标准进行审核，不放过任何一个问题。
想象一下，如果因为一点小疏忽导致认证失败，那多可惜呀！所以大家一定要认真对待审核，对吧？5. 对于问题整改，那可是关键一环哟！发现问题就得赶紧解决，不能拖拖拉拉的。
就好像身上有个小伤口，得赶紧处理，不然会感染恶化的。
咱得列出问题清单，一个个解决掉。
比如说，上次发现那个流程不太合理，那就赶紧调整改进呀！只有这样，咱。
审核认证准备工作计划
环境管理
准备有害废弃物处理记录，3个月以上的。
8月10日
招待
准备招待9个老师的水果、水等物资。
等通知
品质管理部
法律法规
建立法律法规清单，并准备相应法规电子版
8月10日
留样
做好留样记录，按保质期留样
8月10日
检验报告
1、有效期的每类产品的代表性产品管检。
2、所有出厂产品的批次检验报告备查。
3、定期的环境检验报告和水质检验报告，水质官检问王哲要。
1、大库内的辅料均要整齐、干净，清理灰尘，覆盖薄膜。
2、有低温、避光储存要求的辅料不能放在大库内，另找合适地点存放。
3、不属于我们的辅料（千页豆腐等）隔离起来，不能出现在可见范围内。
4、备件、物料、劳保等单独放在备件库内，不出现在可见范围内。
8月12日
成品整理
1、所有成品按储存条件分库存放。
2、所有成品分跺码放，包装完整，标签完整。
8月12日
技术研发部
CCP点确认
制定确认报告及依据
8月10日
配料管理
辅料接收记录和配料记录
8月10日
添加剂清单
列出所有添加剂在各类产品中的使用量及对应2760标准量。
8月10日
综合部
HACCP计划书
签发HACCP计划书、PRP、OPRP，并填写HACCP计划确认报告和确认表。
8月10日
现场路线
制定审核当天现场审核的行走路线及注意事项。
2、计量类设备要根据文件定期校验，包括电子称、地磅、金探、温度计等，填写校验记录。
8月10日
现场设备标识
1、危险设备、特殊设备需要张贴警示标识。
2、对于张贴有检验合格证的压力表、温度计等，需要注意是否过期。
关于体系认证工作的相关要求及工作安排
做好质量方针、质量目标宣传工作，制作宣 4 传牌悬挂公司显眼部位，让全体员工都能看
见。
各部门按照程序文件要求（9个），将开展的 工作填写质量记录；程序文件内涉及到记录 5 就按照要求填写，.填写过程中，验证表格的 适用性，各部门体系管理员汇总，集中进行 更改。填写的质量记录并存档保管
6
凡有内审员证书的，要熟悉和重点学习体系 文件，以便进行公司的第一次内审工作。
9.25
要求清楚公司 质量目标、公 司的质量方针
待定
从9.22起 9.26
凡是各部门下发的通知、计划等涉及产品质
7
量方面的，一定要执行文件的编审批，为体 系认证工作打好基础。否则文件不符合要
求，要重新走审批流程。
从9.22起
②各部门要
积极配合，制定相应的奖罚激励制定，使我们的工作达到认证的要求。
8
要求各部门保管好体系文件，不能随意损坏 和划改
体系文件中涉及设备、生产、市场的文件较
9
少，要求各部门按照职能职责要求，完善工 作中需要的制度、流程和计划等文件。（支
持文件）
从9.23起 9.22起
说 明
①体系运行工作现在开始了，按照工作计划，年底进行认证。认证的前提体系运行三
பைடு நூலகம்
个月，要求我们至少要用三个月的质量运行记录。
关于体系认证工作的相关要求及工作安排
序 号
工作内容及要求
责任人 完成时间
备注
1
综合部给各部门购买档案盒。数量大约15 个，买来后下发各部门
9.23
2
各部门提报本部门体系管理员，负责体系文 件的沟通。提报名单
9.22
最好有内审员 证
三体系及 C认证内部审核计划
1. 目 的：为确保本公司管理体系、CCC及TLC产品认证要求之有效性、一致性，并通过审核
确认是否有效持续的运行，确保管理体系、CCC及TLC产品认证要求的持续完善。
2. 审核范围：涉及到管理体系、CCC及TLC产品认证要求的所有部门。
3. 审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011体系标准，CCC产品认证要求
CCC：3.1/3.4/3.10
TLC：1.0/4.0/5.0/6.0
组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息
的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源
、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，事件
调查,沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施；
涉及标准要求：
岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，技术文件的控制，产品 设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目 前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；关键元器 件和材料变更，过程变更； 涉及标准要求： Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1 E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/ S：4.3.1/4.4.6/4.4.3 CCC：3.1/3.2/3.9
财务部 2017/12/18 13:30-17:00
业务部
组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，主要环境因素及 危险源、运行策划与控制； 涉及标准要求： Q:5.3/6.2 E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6
岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾 客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及 危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协 商； 涉及标准要求： Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3 E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4 S:4.3.1/4.4.6/4.4.3
体系认证前的准备工作
质量体系认证前的准备工作审核时间：2013年12月下旬准备内容：（所有部门）1、最近三个月的完整记录（10、11、12月），要求整洁、标识清晰、易于查找2、10-11月目标达成情况统计及分析3、现场整理、整顿4、员工熟记公司目标、方针（打印出来贴在工卡后面）5、文件清单及记录清单6、现场的作业文件7、检查所有文件记录（包括电子文件）不能有“盛科”字样10、各部门自查，针对部门职责及对应的文件要求。
业务部（由PMC兼）：1、订单/合同及评审记录2、客户滿意度调查及分析3、客诉记录PMC部1、制造工单2、生产计划及进度表3、物料发放记录4、出货记录5、仓库区域划分及物料标识。
工程部：1、新品产前会议记录2、新品试产总结3、作业指导书4、设备点检、保养、维修记录5、技术资料收发记录6、设备一览表及保养计划品管部：1、IQC检验记录、不合格处理记录2、IPQC首件记录3、IPQC巡检记录4、抽检记录（QA、FQC、OQC）5、异常分析报告6、文件收发记录7、客诉处理记录8、测试仪器一览表及校验记录制造部：1、检验测试记录2、送检记录3、上\换料记录4、物料收退记录5、工位作业指导书6、产品状态标识人事行政部：1、法规的更新及合规性评价2、培训计划及记录3、内审及管理评审记录4、特殊工种的资格证书采购部：1、采购订单（主要是视睿出口订单）2、验收记录、IQC检验记录3、请购单、客户采购合同进出口部1、进出口相关资格的证明文件。
质量体系认证前的准备工作建议
质量体系认证前的准备工作建议1．式审核前，为什么要做准备工作？（1）保证按期进行审核；（2）使员工了解审核的方式和要求，能正确应对审核。
（3）进一步改进工作，尽可能减少不合格；（4）组织力量，以便以最快的速度纠正审核中提出的不合格；（5）给审核组留下良好印象。
2、对审核前的准备工作如何开展？（1）全体员工清醒地、主动地、轻松自如地迎接审核。
（2）从各个方面体现一种与ISO9000族国际标准精神一致的管理水平（包括后勤安排）；（3）应努力体现一种真诚追求提高管理水平，不单纯为了取证的思想境界。
（4）应使全体员工都注意体现谦虚认真的工作作风。
（5）庆坚决防止在审核中推卸责任，转移责任和不礼貌的行为；（6）使全体员工轻松自如进入审核，不要施加太大的压力。
3、对文件进和清理和准备的工作应如何进行？（1）收起全部作废、不使用或与质量体系无关的文件的记录。
（2）使所有执行的文件和保存的记录达到应到的位置；（3）为审核组准备两套质量手册和程序文件；（4）各部门管理和使用的文件相对集中在各部门；（5）质量记录相对集中在责任管理部门或人员处；（6）进行中的记录按正常程序运作。
4、认证前应做哪些准备工作？（1）开展全员培训，全员培训的依据是：①质量方针；②质量手册；③程序文件；④相关作业文件等。
（2）全员培训的要求①达到“做什么的会什么”的要求；②按照文件规定的内容进行培训；③讲实效，不走过场；④应进行必要的岗位考核。
（3）全员培训的安排①以部门为主；②针对岗位进行；③可组织一些专项培训（如文件管理、统计技术等）5、怎样才能确保执行体系文件，并保存好质量记录？（1）建立正确的文件意识①强调“说到的一定做到”的要求；②在全体员工中树立“文件”就是法规的意识；③在全体员工中建立文件可根据需要更改的意识；（2）注意发挥中层管理者的作用①中层管理者是组织“上轨”的关键；②只有中层管理者高度重视、熟悉文件才能保证实现本部门的“上轨”目标。
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进驻时间：2017.3.21日下午入住酒店。实施审核时间：22日全天分两组审核在建项目，，当天下午赶回酒店食宿；2015.3.23日全天审核机关总部办公区域，8时30分，在附属楼20楼举行首次会议，与公司领导交谈后，随即审核总部机关本部各部室；24日上午，在附属楼20楼举行末次会议，午餐后结束审核任务。
3.20日前
应急指示、消防器材有效
4
审核人员的住宿：本酒店21、22、23日每天三间单间的预定（配早餐）
3.20日
预约手续留房；24日留房到14时
5
饮食：21日晚欢迎晚宴；22日中、晚餐，23日晚餐，24日午膳欢送宴
3.21日
事先定好房间和菜式
6
车辆接送：21日下午约16时，司机候命；24日中午恭送审核专家结束任务
计财部
3.22日
8：30至12时
14时至18时
东莞宝豪项目部
3.22日
8：30至12时
14时至18时
中山生态园道路项目部
3.24日
8：30至9：30
审核组内部会议
3.24日
9：30至11：00
与公司领导交换意见
3.24日
11：00至12：00
末次会议
3.24日
12左右
欢送午宴
综合办公室
3.21至3.24
综合办做好车辆配合
7
水果和茶水等招待用品准备：23日首次会议时供应茶水；审核总部机关办公区域时茶水和水果供应
综合办公室
3.21日下班前
少量水果；茶水随时供应
8
五套体系文件（管理手册、程序文件）备好；三套交审核人员；两套留项目
3.21日前
D版
9
23日返程车票的预定和认证末次会议的茶水供应
一、筹备
序号
主要注
1
总部机关办公区域：环境卫生保洁及办公秩序；审核期间统一穿工作服佩戴工卡
各部室落实好，综合办公室督促检查
3.21日下班前
相关职员务必到岗
2
总部机关办公区域：分类环保垃圾桶摆设
综合办公室
3.20日前
24楼楼梯口摆放1组
3
总部机关办公区域：消防灭火器材的配置和消防疏散平面图、消防器材分布图
综合办公室
3.24日上午10时30分
约14时一位司机恭送审核专家
二、审核实施阶段
日期
时间
受审核区域/项目
出席/受审/陪同人员
备注/审核组人员
3.23日
8：30至9：00
首次会议
我司出席人员8时20分前在20楼会议室集中；由审核组主持会议
3.23日
9：00至10：00
与我司领导交谈
其他人员退场，在岗位等候审核
3.23日
10：00至12时
14时至18时
质量安全部
3.23日
10：00至12时
14时至18时
材料设备部
3.23日
10：00至12时
14时至18时
综合办公室
3.23日
10：00至12时
14时至18时
工程技术部
3.23日
10：00至12时
14时至18时
经营预算部
3.23日
10：00至12时
14时至18时