2015年质量管理体系内审报告9p
iso90012015管理评审报告
管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
年质量管理体系内审报告
2、检查文件资料和记录；
3、进行现场审核，察看现*日
六、内审组组成
组长：* 组员： **************
七、内部审核情况综述
（一）首次会议
*年*月*日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。
年质量管理体系内审报告
2015年质量管理体系内审报告
审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。
一、审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。
二、审核依据
公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规等。
四、审核方法
本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：
（四）末次会议
年*月*日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了审核组的审核意见。 未发现不合格项，不代表质量工作完全到位，下一步各部门对照标准进行自查，发现不足及时整改。
八、内审结论#
（二）现场审核- _
按照审核计划，审核组分别对管理层、办公室、生产技术科、质量管理科、供销科进行了为期2天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。
ISO9001：2015内审总结报告
X X X X X X X有限公司质量管理体系内审报告拟制/日期：批准/日期：1、审核目的：根据ISO9001:2015标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。
2、审核范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。
3、审核依据：ISO9001：2015标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件4、审核时间：20XX年XX月XX日～20XX年XX月XX日5、审核组成员：第一组：第二组：第三组：审核综述：1）内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。
2）内审主要不符合项阐述：A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。
易造成物料呆滞、或过期失效。
B、A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不良品未作标识，只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。
C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。
E、检验试验仪器电流表，有效期为20XX年12月1日到期，无校验易导致检测失效。
F、质量目标文件夹中《20XX年度公司质量目标》未及时清理。
文件记录没有及时更新，容易造成用错版本G、检验试验仪器10260157万用表有效期到20XX年12月9日，20XX年还正常使用。
缺少校准易导致测量误差或失效。
H、工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。
20XX年度共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。
4）内审结论：在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系的情况。
2015年度内部质量管理体系审核报告
2015年度内部质量管理体系审核报告为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求，推进质量管理体系持续有效的地运行，经公司研究决定，于二○一六年一月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核，现将审核情况报告如下：一、检查与考核目的:通过内部审核，评价本公司医疗器械质量体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价，找出不符合项，提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施，不断完善质量管理。
二、审核范围：全公司所有部门及岗位三、审核依据：1、《医疗器械经营监督管理办法》；2、《医疗器械说明书和标签管理规定》；3、《医疗器械经营质量管理规范》；4、《食品产品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件；5、公司现行的质量管理体系文件五、审核组成员张显、庄元春、陆自力、孙孝强、陈润萍、张妍亭、罗伦六、内审时间安排2016年月15日一天上午：对需现场检查的项目进行检查，包括岗位人员的实际操作，现场提问等。
下午：对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。
七、审核结论在公司领导的重视下，在各部门的大力支持配合下，使我们能在预定的1天时间内，以完成了对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。
通过查阅资料，检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式，对逐项查对，得出如下结论：（一）、对公司已建立医疗器械质量管理运行情况现状进行全面的内部审核。
我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查，得出以下结论：共56项经检查结果出现2项不合格。
经审核组讨论并一致认为：公司目前的质量管理体系运转正常，是适宜有效的，符合医疗器械质量管理标准，具体如下：1、管理职责:（1）公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动，无发现超范围经营的情况。
（2）公司组织结构及岗位设置合理，各岗位人员职责清晰，责任明确，按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要，建立了以总经理为首、质量副总为辅的组织机构，下设总经办、质量管理部，、储运部、业务部、财务部，并成立了质量领导小组及质量管理机构。
ISO9001：2015内部审核报告
质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。
纠正措施要求： 按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。
内部审核报告
审核日期 2016年8月10~11日 编号：JL-5.6-03
审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施
审核范围: XXXXXXX设备的设计、生产和销售。
审核组长：XXX 批准：XX 日期：2016.8.11
不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：
本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。
对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。
审核依据：■GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 ■适用的法律法规
■公司管理性文件。 □顾客投拆
参加门：总经理、综合办、生产技术中心、采购中心、销售中心
2015年内审报告
厦门xxxx股份有限公司2015年“质量、环境、职业安全健康”管理体系【内部审核报告】1.0 目的1.1 评价质量、环境及职业安全健康管理体系在运作过程中的强项与弱项。
1.2 质量、环境及职业安全健康管理体系的运行是否满足质量标准或其他约定的文件(如：合同、相关的法律法规等)。
1.3内部审核作为一种重要的管理监督手段，及时发现质量、环境及职业安全健康管理体系的问题，并加以纠正改善和预防。
1.4作为一种自我改进的机制，使质量、环境及职业安全健康管理体系持续运行，并保持体系的有效性、持续改进、不断完善。
2.0 范围GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系、GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业安全健康管理体系，三体系标准所覆盖的要素、条款及体系所涉及的公司所有部门。
详见附件一【2014年内部审核日程安排表】3.0 依据/准则3.1 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系、GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001:2007职业安全健康管理体系要求。
3.2 公司的质量、环境及职业安全健康管理体系手册、程序、SOP等体系文件。
3.3 质量、环境及职业安全健康计划、合同等。
4.0 审核组4.1 审核组长：xxx4.2审核员：xxx、xxx。
5.0 审核时间及审核部门5.1 审核时间：2015年9月23-26日。
5.2审核覆盖部门：制丝部、假捻部、短纤部、公用部、研发中心、品管课、业务部、采购部、管理部、质保环安课等，共计25个课、室。
6.0 审核过程综述6.1感谢受审核方的合作。
审核是一般抽样调查活动，对承担责任比较多的部门或过程，审核员抽样会多一些，可能发现的问题也会多；相反抽样少，发现的问题也会少；但对没有发现问题的情况不等于没有问题，问题可能没有被抽到。
ISO9001-2015内审报告
日期：2022.3.2
QR-030
审核结论：
公司质量管理体系运行以来，质量管理体系已得到有效的贯彻实施与改进，符合GB/T19001:2015标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备质量保证能力，未发生重大质量事故。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和质量管理体系体系文件的要求进行自查。在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，应从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的质量管理体系体系，使之更趋完善和协调。内审不符合项已于2022年3月2日整改完毕，经内审员跟踪验证，整改措施有效。
审核综述：
2022年3月1日，公司组织了质量管理体系建立以来的第1次内部审核，本次内审共分2个组进行，具体分工按审核计划。内审覆盖了质量管理体系体系的所有部门和标准要素。内审员严格按审核计划的安排，本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作进行审核。本次审核采取抽样的方式进行。
通过内审，各部门的质量意识、及规范意识又有了一定提高。总的来讲，各部门的顾客意识较好，对文件和标准的理解也基本到位，顾客及各相关方也很满意。因此，公司质量管理体系文件符合标准的要求。
在内审过程中，仍发现公司质量管理体系运行还存在一些问题。本次内审共发出1项轻微不合格项，无严重不合格项,分布在ISO9001:2015标准中7.5.3条款；（具体见不合格项分布表）。问题出现的主要原因：人员工作疏忽导致未能及时更新。这1项不合格项已发出内审不合格项报告，并反馈到相关部门进行整改。其他部门应举一反三，同步针对此类问题进行自查并改进。
ISO9001-2015内部质量审核报告
总经理、管理者代表、管理课、工程课、制造课、品质课、PMC课
审核组长/日期：李加彦 2019-07-10
审核过程中一共发现1个一般不符合项。经内审小组验证，各纠正措施有效，于07月10日关闭。
另外，本次内审是采取抽样方式对各部门进行审核，审核结果存在一定风险性，被发现不符合项的部门要正视自己的不足之处，做出有效改进，未发现不符合项的部门也应以积极态度发现自己的不足和可改进空间。
总体来说，本工厂质量管理体系已进入正常运行状态，虽然仍存在小部分问题，只要各部门同心协力，提高意识，积极采取纠正和预防措施，相信企业可以在持续改进中得以不断提升。
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：：ISO9001：2015、本公司质量管理体系文件要求、相关法律法规以及客户的要求。
审核日期：2018年12月10日
审核组长：李加彦审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
审核过程综述：
本次审核是按照ISO9001：2015标准、本公司质量体系文件及相关的法律法规建立起管理体系后进行的第一次内部审核。2019年07月08日，审核小组对工厂的总经理、管理者代表、管理课、工程课、制造课、品质课和PMC课进行了为期1天的审核。
ISO9001：2015内审报告
有限公司内审报告JL-9.2-04审核目的: 确定质量管理体系是否符合要求和得到有效实施与保持，公司的质量管理体系是否符合GB/T19001-2016标准。
审核依据:GB/T19001-2016标准，公司管理手册和程序文件、第三层次文件和国家的法律、法规等文件。
审核范围: 与本公司质量体系覆盖产品有关的所有部门、岗位、人员和设施。
审核时间:2018年05月25日共1天审核组长:（A）审核组成员: (B)、(C)审核综述:1.本次审核共审核管理层、综合部、生产部、技术部、品管部、供销部、车间等7个部门。
2.本次审核共发现2项不合格项,其中严重0项,一般2项,涉及2部门,2个要素。
3.说明问题：本次内审发现不符合项均为一般不符合项，无严重不符合。
内审中发现，公司管理体系多数条款做的较好，内审发现的主要问题是: GB/T19001-2016标准中“8.5.3”条款执行的较差,管理人员对文件要求掌握不熟。
4.提出建议：责任部门应于一周内将开出的“不符合报告”整改完毕后报审核组验证。
由于内审采用抽样检查的方法，存在着风险，要求各部门加强自查自纠，举一反三，分析原因，从原因上采取措施。
5.审核员按计划完成时间安排跟踪验证。
6.审核结论：公司质量管理体系框架已形成，管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法规的能力，建立起“自我发现问题，自我解决问题”的持续改进机制。
7.对上述内审情况将由管理者代表提交管理评审，对质量体系持续改进，以确保适宜性有效性。
8.内审报告按发文程序规定发至有关人员和部门。
编制：批准：日期：2018年05月25日。
ISO9001：2015管理评审报告
有限公司管理评审报告JL-9.3-03 一、目的：评价我公司质量方针和质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，以不断的改进，推动公司业绩的不断发展。
二、管理评审会议时间：2018年06月10日三、管理评审会议地点：公司会议室四、主持人：五、参加人员：公司总经理、各部门负责人六、会议评审内容：1、对内审过程提出问题所采取纠正预防措施的效果进一步验证检查。
2、各部门对质量体系运行以来的情况进行总结汇报，重点对各自负责的要素的控制情况进行汇报并提出改进建议。
2.1管理者代表对公司的内审情况，体系的运行情况，各部门对分解质量目标的完成情况及其职责的履行情况进行汇报。
2.2综合部对人力资源的管理情况、文件的控制情况、进行汇报。
2.3生产部对公司的生产计划的完成情况、设备的管理情况进行汇报。
2，4技术部对公司的技术文件的控制及不合格品的控制情况进行汇报。
2.4供销部对原材料采购和对供应商的控制、合同的签订、顾客反馈情况及顾客满意度调查情况进行汇报。
2.5品管部对原材料、产品质量检验、检测设备的管理情况进行汇报。
2.6各车间汇报生产计划的完成情况及设备的使用情况、本车间的现场管理情况。
3、对公司质量方针和公司质量体系的适宜性和有效性、充分性做出评价结论，并对存在的问题提出改进要求。
七.结论：通过本次管理评审的结果来看，公司质量体系总的看是适宜的、充分的、有效的，通过各位管理人员和全体职工的共同努力，公司的质量体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益增高。
但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。
八、针对会议上各部门提出的改进建议，经与会代表充分讨论协商，做出如下改进建议：供销部对顾客反馈信息收集不够以至于对顾客信息处理不及时，导致顾客满意度达不到预期的效果。
改进要求：综合部加强对外来文件的收集管理，并及时对文件的充分性、有效性进行验证。
对以上管理评审输出要求完成情况，管理者代表负责审核及协调，综合部负责将检验效果向管理者代表汇报，管理者代表向总经理报告。
iso9001-2015内部审核报告范例
iso9001-2015内部审核报告范例第一篇：iso9001-2015内部审核报告范例网内部审核总结报告（ISO9001-2015）一、审核目的：1、验证公司质量活动与ISO9001：2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001：2015标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
二、审核范围：ISO9001：2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
三、审核依据：ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期：2018年6月2日至6月3日。
四、受审核部门：ISO9001：2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长：审核员：五、审核结论：1.通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为：工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。
同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了网直接沟通，要求及时予以改正。
2.不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
3.内审中存在的主要问题汇总如下：6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。
6.3部分设备,测试仪器未进行保养。
6.4现场工具摆放乱。
7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。
7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。
7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。
生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。
ISO9001：2015标准《内部质量体系审核报告》
202内部质量体系审核报告
No.NS202001
审核目的
验证本公司管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到完善。
审核范围
公司各级领导、ISO9001：2015标准实施职责权限有关的部门和相关岗位
审核依据
GB/T19001：2015标准;公司所策划制定的体系文件、适用的法律、法规和顾客要求。
2．分析和评价：员工有较强的质量意识，对工作尽职尽量。能够理解本组织的方针、目标。对公司所需过程予以了适当识别，明确了管理职责、资源提供、产品实现测量、分析和改进主要过程。进一步明确及产品实现的过程和相互关系。
从审核的结果看，体系运行比较好的过程有8.3，运行有缺欠的过程有：8.7条款。审核过程发现了一些不合格，共开出1个不合格项，全部为实施性的、一般性不合格，并由受审核部门进行了确认，并限期制定纠正措施，完成时间为一周。
审核结论：
经过1天的抽样审核，共发现了1个不符合项，审核结果成功。
内审小组一致认为本公司质量管理体系文件得到了有效的执行，质量管理体系对本公司生产经营管理环境的变化具备了一定的适宜性，运行过程起到了良好的作用，实施证明体系是充分、有效的。
综合上述公司质量管理体系建立至今已取得显著效果，望继续保持。
纠正措施要求：
对上述1个不符合项的纠正措施，分发到相关责任部门，应立即分析原因、制定对策、并切实实行，审核员在完成期限进行验证，对不合格的需要重新进行纠正。其他各部门应“举一反三”自我检查，识别潜在的不合格，以消除潜在不合格。完成时间为一周，为迎接2020年6月10日的管理评审作好准备。
编制人/日期
2020.06.05
不符合：■ISO9001：2015标准条款号：8.7条
ISO9001：2015内审报告( 已填写 )
措施，在规定的时限内实施整改，通过内审员的跟踪审核、验证，不符合项都得到了改善，经公司管理
代表同意，不符合项都关闭，使公司质量体系运行的符合性趋势增强，亦将有效的促进公司质量方针
的贯彻、质量目标的达成。
3）体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
1、公司质量管理体系运行基本有效，但实施不彻底； 2、此次审核中的不符合项改善后可以迎接外审核。
审核组长：
日期：2022/10/08
管理者代表： 分发清单:总经理/管理者代表/被审核部门 拟制: 2022/10/08
日期：2022/10/08 批准: 2022/10/08
内部审核报告
表格编号：QP1504-A0
审核目的:验证本公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015标准要求，同时为公司外审做准备。 审核范围:ISO9001：2015标准和公司质量管理体系文件所涉及到的所有的职能部门。 审核准则:ISO9001：2015国际标准、公司质量管理体系文件、客户订单、所涉及的相关法律法规。
体系的预期审核效果。
2）存在的主要问题:此次审核发现的不符合项如下：品管部不符合项1项，具体为：
品管部：公司品管部使用的0-15mm的数显卡尺未进行校准。不符合ISO9001:2015标准7.1.5条款要求。
本次内审是公司2015版质量管理建立和实施的首次审核，本次审核能较为真实的反映建立质量管理
体系实际运作状况，各部门质量管理活动已逐步与新版管理体系运作的要求接轨，由于新版体系处于初期
运行阶段，在管理模式转型中，各职能部门的质量管理活动还有执行不到位、不彻底的现象，本次审核
共发现了1项不符合，都为一般不符合，这将为公司以后体系运作、改进提供了依据。
ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】
ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】
目录
1.年度内部审核计划
2.内审实施计划
3.首末次会议签到表
4.内审查检表
5.内审不符合报告1
6.内审不符合报告2
7.内审报告
8.管理评审计划
9.管理评审会议签到表
10.管理评审报告
ISO9001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】
目录
1.年度内部审核计划
2.内审实施计划
3.首末次会议签到表
4.内审查检表
5.内审不符合报告1
6.内审不符合报告2
7.内审报告
2020年度内部审核计划
编制/日期：XXX2020/2/10 审批/日期：
审核实施计划
（2020年）
QR-053
注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调
理。
编制/日期：XXX 2020-4-1批准/日期：
会议签到表
本次会议应到 6 人，实到 6人，请假 0 人，缺勤 0 人。
2015年质量管理体系内部审核报告
2、本次内审通过查阅记录和受控文件，提出不合格项1项，为一般性不合格，观察项5项Biblioteka 观察项、不合格项分布情况见附件）。
3、2014年内审中提出的2项不合格、13项观察项已全部整改，经验证，整改措施有效。
2015年11月9日～2015年11月13日
审核组
组长：黄青竹 副组长：曹志军、张继勋
第1组
曹志军、李永莉、武 翊、余 磊
第2组
张振斌、王 勇、王秋玲、张继勋
受审核
单位
公司总经理、管理者代表、总经理办公室、人力资源部、财务中心、生产中心、品质管理部、市场中心、采购中心、龙海公司、龙玻公司
内
部
审
核
综
述
4、技术中心已不再承担公司设计与开发的职责，根据公司质量职能机构和管理体制发生的变化，对公司《质量手册和程序文件合订本》（H版）进行了换页修订，进一步增强了公司质量管理体系充分性和符合性。
内
部
审
核
综
述
5、公司发展离不开高素质的员工队伍，今年公司组织13人参加了北京天骐管理咨询公司组织的《新常态下精益设备、品质与 成本管控能力提升班》培训。公司组织各职能部门和子公司基层单位60余人参加了集团公司举办的企业管理培训班，学习中建材集团“增节降工作法”“八大工法”“六星企业”等系列培训，学习掌握这些先进的管理经验和工法，对提升洛玻精细化管理水平，不断降低企业运营成本，稳定产品品质，进而提高洛玻的盈利能力，推动洛玻持续健康发展必将产生有力的推动作用。股份公司承办的2015年洛阳市浮法玻璃工技能大赛，不仅有效激发了广大青年员工学技术、练技能的热情，也为优秀青年技能人才的脱颖而出提供了绿色通道。各子公司针对特殊工种和特殊过程岗位进行了办班培训，建立理论与实践相结合，职业教育与学历教育相结合，岗位锻炼与专门培养相结合的三结合人才培养模式，对员工进行系统培训，切实提高了员工的整体素质。
(2015生产管理)iso9001体系内审报告：内审报告
（2015生产管理）iso9001体系内审报告：内审报告内部体系审核报告QR8202041、审核目的:1.1审核质量管理体系文件与标准的符合性及其正确性。
1.2检查质量管理体系文件执行性。
1.3检验质量管理体系运行的符合性和有效性。
2、审核范围:本次审核的范围是ISO9001:2000覆盖全部范围，即包括:总经办、人力资源部、供应部、生产部、研发中心、质管课。
3、审核依据: 主要依据ISO9001-2000和本公司 2.0版质量手册和程序文件及现行的其它质量体系文件。
4、审核时间:2003年11月6日~7日共2天。
5、审核组:本次审核由取得内审员资格的陆春光、吴维宪、陈国兴、唐从宏、郑秀珍、林跃章等6人组成。
陆春光任本次审核的审核组长。
6、审核计划实施情况:本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，分6人对5个部门进行了审核，基本能按审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
7、存在的主要问题:1、人力资源部文管中心发放第三级文件未规范编号。
2、供应部辅料仓部分材料堆放凌乱，且未规范标识。
3、供应部采购面料有不合格品，未做处理，形成记录。
4、质管课检测设施部分未规范校验。
5、质管课检验设施未编制检定计划。
6、质管课部分量尺未规范标识检定状态。
7、生产部生产车间部分不合格品处理结果填写记录不规范。
8、生产部未规范评估外协厂商并形成记录。
9、生产部生产车间四楼A组未发放《缝制作业指导书》。
10、生产部生产设备未按规定程序办理报废审批手续及形成记录。
11、生产部未统计分析质量目标是否有效并形成记录。
8、质量体系运行情况总结:根据审核组成员审核情况分析和讨论，大家一致认为，质量管理体系运行具有一定的有效性，但存在诸多问题。
ISO9001：2015管理体系内审报告全套资料
2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。
内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。
内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目
建管
货站
指挥
地勤
安护
观察项
7
2
2
5
3
标准条款分布
7.4、8.4、6.4、4.2.4、4.2.3
7.2.3、4.2.4
5.4.1、8.5.2
5.4.1、7.2.1、6.2.2、6的《内审问题汇总表》。
2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正措施，并已验证关闭。（机电公司已不在我公司质量体系范围内）
4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。
5、各审核组在审核完成后，本着以事实为依据，以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则，对现场审核中收集的客观证据做出判断，形成最后的审核结论，出具《内审报告》。
四、总体评价
1、审核不合格项和观察项
内审未开具不合格项，提出19个观察项。观察项分布如下表所示：
三、审核安排
1、审核组：公司最高管理层授权组成本次内审的审核组，包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。
2、审核时间：2010年3月22日-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港2010年内部审核进度表》。
6、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练。4.2.3
7、查发现障碍物处理记录（XIAC/QR12-69）,其中2010年2月4日记录中，有填写障碍物（源昌大酒店）高度、位置、有无障碍灯情况，但“上报情况”、“障碍物测量情况”、“航行通告发布情况”未做记录。4.2.4
指挥中心：
1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项，但在《工作质量报告表》中，仅体现三项，与质量目标不对应，数据统计不全面。5.4.1
3、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放，但检查中发现标识为“普通螺口灯泡”的备件柜内置放有喷漆、玻璃胶等其他物品。6.3
4、抽查发现助航灯光回路月测试记录（XIAC/QR12-66）记录不完整。4.2.4
5、查2009年度对用水量及漏失情况能做好统计（《用水量及漏失率统计表》），但相关分析不够系统、全面，建议改进。8.4
2、审核期内运行调度室和运行监察室的《不合格处置及纠正措施实施记录》或《预防措施实施记录》偏少。8.5.1
地勤公司：
1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟，由于机坪运作实际，实际可能影响目标的完全实现。5.4.1
2、查客户保障协议未分发至装卸保障部，装卸部应有渠道了解客户的需求。7.2.1
安护中心：
1、查阅护卫科东、西大门《岗位执勤记录本》，“通知及有关事项”栏中填入的是执勤时间，与规范不符，执勤时间应填入“当日执勤情况”栏中。4.2.4
2、查阅《消防队职责》，建议补充“在重大节假日、活动前，会同相关单位开展消防安全检查，消除隐患。”以明确和完善职责。4.2.3
3、查阅《空运货物（邮件）检查作业指导书》，应补充“在检查中若发现疑似危险物品时，由开机员及时通报货站人员处理。”4.2.4
五、存在问题
1、记录填写的完整性。内审中发现有单位记录填写不完整，例如建管部《障碍物处理记录》（XIAC/QR12-69）4月2日的记录，对障碍物的高度、位置等进行描述，但后续如“上报情况”“障碍物测量情况”“航行通告发布情况”等未做记录。
2、数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据，未对数据进行进一步统计、分析，对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视，加以深入分析研究，查找原因，可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。
3、对外包方管理需加强。个别单位对外包方管理不完善，主要是对外包方评价和资质文件的存档。
附：观察项内容
建管部：
1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求（股合[2009]340号）。4.2.3
2、查2009年度《鸟情分析报告》，分析较为科学完整，但未能提出下年度的改进性措施。8.5.1
通过各相关单位的审核，审核组认为：
1）公司的质量管理体系符合ISO9001：2008及其行业法律法规、规章的要求，文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实，运行有效。
2）通过此次内审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握ISO9001：2008标准的精神和精髓，有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规，促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。
审核范围：本次审核的单位有最高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港2010年内部审核计划》。
二、审核依据：
1、ISO9001：2008标准；
2、相关的法律、法规、作业规范和标准；
3、公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、各相关单位质量文件）。
3、查装卸员苏岗上岗记录，考官田宝安未有教员或考官的资质认证说明。6.2.2
4、查特车部，在设备完好率计算中，把大修车辆纳入考核，影响完好率数据的准确性。6.3
5、质量目标中的行李差错率月度不超过万分之零点八，查阅分析报告。2010年2月份值机分析报告中提到：“在班组例会上讲评分析，要求值机员办理过程中做好与旅客复核件数及目的地的重要环节”，查阅班组例会记录，写着“复核目的地”，未见“件数”。2010年1月份值机分析报告中提到：“补托运操作----不可通过序号及座位号提取。”但在作业指导书未修改完善。7.5.1
2015年质量管理体系内审报告
批准：编制：张芸日期：2010-3-30
一、审核目的和范围
1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况；审核公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求，是否持续有效运行，并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路，进行独立现场审核的能力，提高内审工作质量。