新邵工商联整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表一、概述部门整体支出绩效目标申报表是指某一组织或机构在一定时期内对整体支出绩效目标进行申报和规划的文件。
它通常包括对支出目标的设定、支出的具体项目和预算分配等内容，是组织在经费管理和支出绩效评价方面的重要工具。
二、支出目标的设定在编制部门整体支出绩效目标申报表时，首先需要对支出目标进行明确的设定。
这包括对支出的总体目标和具体目标的确定，必须考虑到组织的使命和愿景，以及当前所面临的具体问题和挑战。
也需要结合外部环境和内部资源的变化，进行科学的量化和分类，并且要求明确可实现的可衡量目标。
在设定支出目标的过程中，还需要考虑到目标之间的协调和平衡，以及目标与组织策略的一致性。
只有这样，才能确保整体支出绩效目标的可行性和有效性。
三、支出的具体项目和预算分配一旦整体支出绩效目标确定后，接下来就是对支出的具体项目和预算分配进行规划。
这个过程需要考虑到支出项目的各项细节和相关情况，包括项目的性质、规模、用途、时间等。
也需要合理分配预算，确保每个项目都能得到充分的资金支持，并且能够有效地实现整体支出绩效目标。
在制定支出的具体项目和预算分配时，还需充分考虑到资源的有效利用和节约，以及与其他相关部门或单位的协调和配合。
这意味着要在实际操作中，不断优化资源配置，提高资金使用效率，并且及时解决产生的问题。
四、总结和回顾部门整体支出绩效目标申报表的编制并不是一次性的工作，而是需要在实践中不断总结和回顾。
这包括对过去支出目标的实际完成情况进行评估，找出存在的问题和不足，并加以改进和完善。
也需要根据外部环境和内部资源的变化，及时调整和修订整体支出绩效目标，确保其适应性和有效性。
个人观点和理解在整体支出绩效目标申报表的编制过程中，我认为重要的是要充分考虑到整体目标的一致性和持续性。
这意味着在设定和规划支出目标时，要更多地注重整体性和长期性，避免因片面追求某一具体目标而忽视其他方面。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）：郴州市环境保护局苏仙分局部门名称郴州市环境保护局年度预算申请（万元）资金总额：679.69按收入性质分：按支出性质分：其中：公共财政拨款：679.69其中：基本支出：481.69政府性基金拨款：0项目支出：198.00纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0部门职能职责概述贯彻执行国家和我省、市环境保护局的方针、政策和法律、法规、规章,并对本辖区的环境保护工作，实施统一监督管理。
整体绩效目标目标1：加强环保宣传教育，提高民众环保意识。
目标2：组织实施土壤保护宣传培训、土壤环境调查与监测评估等工作.目标3：制定污普方案和偶查制度及其他准备工作，开展普查宣传与培训工作。
目标4：开展水质分析监测，全面掌握我区城乡集中式饮用水源地水质状况；组织实施地表水环境质量监测、空气环境质量监测、区域环境噪声监测和功能环境噪声监测和重点污染源监督性监测。
目标5：减少道路扬尘，大幅消减大气污染物排放总量，全面推进城市环境空气质量改善。
目标6：推进环境监察标准化建设，提高环境执法能力与水平，加快查处环境违法事件。
部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：组织“6.5”环境日宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。
指标2：组织实施土壤保护宣传培训、土壤环境调查与监测评估。
指标3：开展大气污染整治行动，加强扬尘污染治理。
指标4：加强巡查涉事企业及周边环境，全面细致详查投诉情况。
指标5：组织对我区国控污染源22个、常规地表水13个断面、大气监测点1个进行环境质量监测和污染源监督性监测。
效益指标指标1:普及环境科学和法律法规知识，提高人民群众环保意识及公众满意度。
指标2:组织对我区环境质量监测和污染源监督性监测，及时向社会公布环境质量指标。
指标3:组织开展农村环境综合整治整区推进项目，监督工业企业减少污染物排放总量，并对沿江流域和自然村的生活污水实施有效处理。
指标4:推进城市环境空气质量改善。
部门整体支出绩效目标申报表
绩效目标总要求：
按照市、县人社局及县绩效办要求，倒排工期，按月份、按年度完成各项工作任务，完成率达100%；分工负责，互相配合，搞好日常管理，做好信访接待，争取社会满意度达100%，争创“双文明”先进单位，维护社会稳定和谐，促进我县养老保险事业健康、持续发展。
财政支出管理股室审核意见（盖章）
年月日
财政部门绩效管理股审核意见（盖章）
年月日
财政局（盖章）
年月日
单位负责人（签字）：唐仕清填报人：杨华金联系电话：7615058填报日期：2018年4月9日
4、做好每月的基金报表及单位报表，在每月的5号前及时上报。
5、做好资产管理、档案管理工作。
6、做好上级交办的其他各项工作并及时反馈。
绩效目标内容二：
经济发展
1、每月保证离退休人员工资按时足额及时发放，全年预计发放养老保险金19994万元，切实保障他们的合法权益，维护社会稳定和谐，促进社会经济持续健康发展。满意度争取达到100%。
3、开展和做好养老保险业务培训，力争每半年培训一次。
绩效目标内容六：
党务建设
1、加强党风廉政建设，开好民主生活会，不流于形式，对照有关制度和规定，找缺点，找差距，互相监督，互相帮助，互相提高，厉行节约，廉洁奉公，公务接待不突破纪委、财政的指标规定。
2、加强干部作风建设，开展批评与自我批评，严于律己，遵守县委县政府、市县人社局及站里的各项规章和制度，遵纪守法，提高干部的凝聚力和战斗力。
2、做好安全生产、防火防盗工作，严防安全责任事故的发生。
3、做好养老保险金、职业年金的收缴工作。2018年的养老保险金任务预计12000万元，职业年金任务预计1827万元，做到应收尽收，该退就退，按进度进行，争取全年完成率达100%。
部门整体支出绩目标申报表
部门整体支出绩目标申报表【原创实用版】目录一、引言二、部门支出绩目标概述1.支出目标2.支出结构三、部门支出绩目标具体内容1.项目一2.项目二3.项目三四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施2.技术措施3.经费保障五、部门支出绩目标预期成果1.成果一2.成果二3.成果三六、总结正文一、引言随着我国社会经济的不断发展，各部门的支出绩目标日益受到关注。
本篇文章主要针对部门整体支出绩目标申报表进行分析，以期提高部门支出效率，促进部门发展。
二、部门支出绩目标概述1.支出目标部门支出绩目标旨在实现部门工作任务的有效完成，提高部门的工作效率和成果质量。
根据申报表，本部门在未来一年的支出目标为实现各项业务指标的稳步提升。
2.支出结构部门支出结构主要包括人员经费、公用经费、项目经费等。
其中，人员经费用于保障部门人员的工资待遇及福利；公用经费用于部门日常办公及设备维护；项目经费用于实施各项业务项目。
三、部门支出绩目标具体内容1.项目一项目一是部门重点推进的一项业务工作，其目标是在未来一年内实现业务水平的显著提升。
为确保项目一的顺利实施，部门将采取一系列措施，如组织培训、引入新技术等。
2.项目二项目二是部门创新的重要载体，其目标是在未来一年内形成具有竞争力的新业务。
部门将加大对项目二的投入，支持项目团队开展研究与开发工作。
3.项目三项目三是部门发展的基础性工作，其目标是在未来一年内提升部门整体工作水平。
为实现项目三的目标，部门将加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率。
四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施部门将加强对项目进度、质量、成本等方面的管理，确保项目顺利实施。
同时，部门还将完善内部管理制度，提高管理水平。
2.技术措施部门将积极引入先进的技术和方法，提高项目实施效率。
同时，部门还将加强技术研究与开发，形成具有自主知识产权的核心技术。
3.经费保障部门将合理安排经费支出，确保项目经费的合理使用。
同时，部门还将积极争取外部资金支持，为部门发展提供有力保障。
专项(项目)资金绩效目标申报表(2018年度)
结论
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
完成坪上清水村安防监控设施建设任务
长期绩效目标
确保坪上清水村安防监控设施建设任务完成并正常投入使用。
年度绩效目标
完成坪上清水村安防监控设施建设任务
年度绩效指标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
年度绩效指标
效益指标
指标类型
必要性和可行性论证结论
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
满足执法监督室、防范办、综治办、禁毒办、维稳办、国安办等办公工作，创新社会管理工作的日常办公需要，确保日常办公工作经费。
长期绩效目标
继续保持“省级平安县”荣誉，争创省市先进。
年度绩效目标
继续保持“省级平安县”荣誉，争创省市先进。
年度绩效指标
产出指标
指标内容
指标值
经济效益
社会效益
治安防控
刑事、治安案件发生率下降
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
审核意见：
审核人：股室负责人签字：年月日
绩效管理股室审核意见
审核意见：
审核人：股室负责人签字：年月日
填报人：唐何焱联系电话：填报时间：年月日
专项（项目）资金绩效目标申报表（年度）
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
审核意见：
审核人：股室负责人签字：年月日
绩效管理股室审核意见
《部门单位整体支出绩效目标申报表》
合计
具体项目支出测算依据及说明：
临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表
总 体 日 标
中期目标（20XX年一20XX+n年）
202。年度目标
目标1：
目标2∣：
目标1：企业发展壮大
目标2：提升开发区经济
项 日 绩 效Байду номын сангаас指 标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产 出 指 标
数量指标
2、资金结构：（1）基本支出
323. 43
5
开展全员招商引资工作
（2）项目支出
1668.8
二、年末在职人数：
22
内设机构数
0
分解目标
I级指标
二级指标
三级指标
指标值
投入管理指标
预算编审管理
结合实际制定年度预算
及时完成
预算执行管理
完善预算管理制度
及时完成
部门结转结余资金管理
完善资金管理制度
及时完成
国库管理
总 体 日 标
中期目标（20XX年一20XX+n年）
202。年度目标
目标1：
目标2∣：
目标1；引进项目企业注册入驻开发区 目标2：提升开发区经济
项 日 绩 效 指 标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产 出 指 标
数量指标
指标h
数量指标
指标h招商中介人
8人
指标2：
指标2：聘请专察
6人
立项依据
签订的项目合同
部门整体支出绩效目标申报表
填表人：谌永莲
填报日期：2017年3月15日
部门整体支出绩效目标申报表
（2017）年度
填报单位（盖章）:龙胜各族自治县机构编制委员会办公室
部门名称
龙胜各族自治县机构编制委员会办公室
（万元）
年度预算申请
资金总额：160.57
其中：当年财政拨款
基本支出：115.17
项目支出：31.36
上年结转：14.04
整体绩效目标
一、计划完成基本支出预算金额的百分之100%；
七、计划完成公务接待项目支出预算金额的百分之90%%；
八、计划完成会议费费项目支出预算金额的百分之100%；
九、计划完成培训费项目支出预算金额的百分之100%。
整体绩效指标
业务指标
一、所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。
二、保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定。“三公”经费严格执行支出范围与标准，与上年相比（剔除不可控因素）不超过上年同期；
二、计划完成机构编制管理工作项目支出预算金额的百分之100%；
三、计划完成事业单位登记管理和分类改革项目支出预算金额的百分之90%；
四、计划完成职工权力清单、责任清单项目支出预算金额的百分之95%；
五、计划完成中文域名注册费续费项目支出预算金额的百分之105%；
六、计划完成公务车辆运行费项目支出预算金额的百分之100%；
三、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。
四、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。
2023年项目支出绩效目标申报表
（年度）
填报单位:
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目口
主管部门
项目负责人
联系电话
项目起止时间
年月至年月
项目预算（万元）
资金总额
其中：市财政资金
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.
2.
3.
4.
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出（工作量）指标
（数量、质量、成本方面的指标）
1.
2.
3.
4.
・・・
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）
1.
2.
3.
4.
满意度指标
服务对象满意度指标
1.
・・・
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
（数量、质量、成本方面
的指标）
1.
2.
3.
4.
・・・
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）
1.
2.
3.
4.
・・・
满意度指标
服务对象满意度指标
1.
•・•
审核意见
主管部门审核意见
审核人：日期：
第三方机构审核意见
审核人：日期：
市财政局审核意见
业务科室审核人Biblioteka 日期：绩效科审核人：日期：
填报人：填报日期:
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
部门整体支出绩效目标申报表填报说明
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
支出项目预期绩效目标申报表
填报单位（盖章）：金额单位：万元
项目名称
项目起止
联系人
联系电话
项目资金预算
资金来源
上级补助
财政预算安排
项目单位自筹
其他来源
项目概况
项
目
补
助
资
金
支Байду номын сангаас
出
明
细
预
测
算
项目支出
明细测算
资金测算数
测算依据及说明
合计
项目资金
来源申请
1、新增当年一次性项目或当年度经常性项目填写
总投资额： 万元（其中：财政拨款 万元，单位自筹 万元，银行借款 万元）
2、跨年度延续项目填写
总投资额： 万元，上年结余： ，本年度投资 万元(其中：财政拨款 万元，单位自筹 万元，银行借款 万元)
项目预期绩效目标
工作量目标
效益（质量）目标
注 1：“项目概况”栏填报对项目的立项依据、实施目的、资金投向及使用方式等情况
2：“工作量目标” 栏填报项目计划工作量目标
3：“效益（质量）目标”栏填报项目的预期经济效益、社会效益、生态效益、管理效益等绩效目标等情况，能够定量的请予以量化明确。
2023项目支出绩效目标申报表
**平方米
2.建设、改造、修缮数量（合计）
**处
3.项目竣工验收合格率
2**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
2***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
产出指标
（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）
项目支出绩效目标申报表（模板）
（
填报单位:
项目名称
基础建设、修缮类
项目属性
新增项目口延续项目口
主管部门
项目负责人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话
项目起止时间
项目预算（万元）
资金总额
其中：市财政资金
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标（示例）
本年度目标（示例）
按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求,有
效改善办公环境，满足发展需要。
20XX年X月
20XX年X月
...
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
部门整体支出绩效目标申报表【模板】
审核人：科室负责人签字：年月日
绩效管理科室审核意见
审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日
单位负责人：XXX填报人：XXX联系电话：********填报日期：2019年5月13日
部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：新邵县市政设施管理站金额单位：万元
部门基本信息
单位名称
新邵县市政设施管理站
编制人数
8
实有人数
7
单位预算绩效管理联系人
钟丽娥
联系电话
********
单位职能概述
（一）负责城镇道路、桥涵、道路照明、公共广场设施的建设、维护和管理等。
（二）负责对城镇道路、桥涵、道路照明、公共广场市政设施进行日常安全巡查工作。
部门
整体支出
绩效
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
各项业务工作安排经费
质量指标
年初预算，专款专用，计划调剂
成本指标
各项业务经费不超出预算，超支审批
效益指标
社会效益指标
提升市政形象
经济效益指标ห้องสมุดไป่ตู้
促进新邵经济发展
社会公众或服务对象满意度指标
群众满意度
≥90
财政部门审核意见
归口业务科室审核意见
0
53.3
0.3
0
0
0.3
部门
整体
支出
绩效
目标
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：提高政务公开力度，提高审批效率。
目标2：加强安全监管，确保安全生产。
目标3：文明执法，提升市政形象。
部门整体支出绩效目标申报表(范本)
2、以落实核心区城市战略定位为目标，深化“城市管理”平台，有效提升城市环境品质。
3、以构建基层社会治理新格局为重点，深化“安全稳定”平台，积极营造和谐宜居氛围。
4、以对接人民的美好生活需要为重心，深化“公共服务”平台，提升民生服务保障水平。
五、对辖区内居民工作履行以下职责：
1、指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。
2、对居民进行民主法制教育和思想道德教育。
3、组织开展社区教育，指导群众性文化、体育活动。
部门（单位）绩效目标
在区委、区政府的领导下，2019年街道紧紧围绕落实首都城市战略定位，牢牢把握“聚焦三个坚持，围绕四个把握、深化五大平台”的重心和主线，勇于担当作为，以求真务实作风把中央、市区决策部署落到实处。2019年度具体绩效目标为：
4、为辖区500个院落安装太阳能门道灯
5、对20个易积水院落进行改造。
6、为地区100名0-3岁婴幼儿进行免费健康体检。
7、为47名孤寡和低收入空巢老人提供亲情式服务项目。
8、依托“澜创园”创业孵化基地开展就业、创业系列服务，组织非遗技艺培训、大栅栏传统文化街区培训等课程30场次。
产出质量指标
1、建设成为全国安全社区促进中心认可的“安全社区”
部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门（单位）名称
北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处
部门（单位）负责人
苏昊
联系电话
部门（单位）总体资金情况（万元）
资金总额：
230,106,484.90元
基本支出：
49,999,489.52元
部门整体支出绩目标申报表
部门整体支出绩目标申报表摘要：一、引言1.部门支出绩目标申报表的重要性2.本文针对部门整体支出绩目标申报表的解析二、部门整体支出绩目标申报表的内容1.支出项目2.支出金额3.支出用途4.支出绩效目标三、申报表的填写要求与注意事项1.填写要求2.注意事项四、申报表的审核与审批流程1.审核流程2.审批流程五、总结1.部门整体支出绩目标申报表的作用2.提高支出效率与效果的建议正文：一、引言部门支出绩目标申报表是管理部门年度支出计划的重要工具，对于提高支出效率和实现部门目标具有重要意义。
本文将对部门整体支出绩目标申报表进行解析，以便更好地理解和应用这一工具。
二、部门整体支出绩目标申报表的内容1.支出项目：部门整体支出绩目标申报表中，首先需要列明各项支出项目。
这包括人员经费、设备购置、项目经费等。
2.支出金额：在申报表中，需要明确各项支出的金额。
这有助于管理层了解各部门的支出情况，从而进行合理的资源配置。
3.支出用途：对于每项支出，需要详细说明其用途。
例如，人员经费用于招聘、培训、考核等人力资源相关事务；设备购置用于提升部门工作效率等。
4.支出绩效目标：在申报表中，还需要明确各项支出的绩效目标。
这包括预期完成的任务、实现的效益等，有助于管理层评估支出的合理性和有效性。
三、申报表的填写要求与注意事项1.填写要求：在填写部门整体支出绩目标申报表时，应确保各项信息真实、准确、完整。
同时，应尽量简洁明了地表述各项支出计划。
2.注意事项：在填写申报表时，应注意避免以下问题：（1）支出项目与金额不匹配；（2）支出用途与绩效目标不明确；（3）填写内容过于复杂，不利于阅读理解。
四、申报表的审核与审批流程1.审核流程：部门整体支出绩目标申报表填写完成后，需经过相关部门的审核。
审核部门主要负责对支出项目的合理性、支出金额的合规性等进行审查。
2.审批流程：审核通过后，申报表将进入审批流程。
审批部门主要负责对支出计划的整体合理性、资源配置的优化等方面进行评估。
1整体支出绩效目标申报表
自治区本级部门整体支出预算绩效目标申报审核表
（ 年度）
部门名称及代码
部门职责绩效目标
（与自治区“三定”方案保持一致）
一级指标
二级指标 财政政策性绩效目标
三级指标 部门预算绩效目标
备 注
部门 指标值
2019年底以前结转资 编入2020年部门预算的结转
结转资金 金全部编入2020年部 资金占部门实际全部结转资 %
率
%
2020年执行中不发生 2020年执行中发生预算追加
预算追加
资金占部门预算的百分率
%
绩效目标 发生预算调剂的，绩 调整绩效目标对应资金额占
调整 效目标也要同步调整
预算调剂的百分率
%
财政厅各部门预算处 审核意见
财政厅预算评审中心 商绩效管理处 审核意见
审核通过□ 退回修改□ 审核通过□ 退回修改□
门预算
金的百分率
结余资金
2019年底以前结余资 金全部申报上缴财政
上缴（包括收回）2019年底 以前结余资金占部门预算的
百分率
%
预算执行绩效目标
2020年执行中不发生 预算科目调剂
202算调剂
2020年执行中不发生 预算级次调剂
2020年执行中发生预算级次 调剂资金占部门预算的百分
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新邵县工商联整体支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位（盖章）：新邵县工商业联合会金额单位：万元
部门基本信息
单
位
名
称
新邵县工商业联合会
编
制
人
数
6
实有
人数
10
单位预算绩效
管理联系人
周江东
联系
电话
1340739006
6
单
位
职
能
概
述
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督
作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、依法加强会产管理和保护。
年度收入预算年度支出预算三公经费预算支出
财政
拨款
非税
收入
其他
收入
收入
合计
基本
支出
项目
支出
支出
合计
公务
接待
费
公务用
车运行
和购置
费
因公
出国
（境）
费
合计119.8 0 0 119.8 54.8 65 119.8 3 0 0 3
部门整体支出绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：全面深入推进党的十九大精神和宪法的学习宣传，印发宣传资料8000份，培训人员100人次。
目标2：大力开展纪念改革开放40周年系列活动。
以纪念改革开放40周年为契机，本年度计划举办三次以上的主题教育活动。
目标3：切实做好非公领域意识形态工作。
牢牢把握意识形态工作领导权，巩固意识形态阵地建设，利用微信平台向非公经济人士宣传
党的理论政策、社会主义核心价值观的重要窗口和平台。
目标4：进一步加强非公党建工作。
充分发挥县工商联直属行业商会综合党委
作用，切实加强对非公党建工作的指导。
扎实推进非公经济党组
织标准化建设，年内建立一个标准化示范党委和一个示范支
部，以点带面，指导商会做好党员发展、党组织负责人和党
务工作者培训工作，不断提升非公党建工作水平。
目标5：加强常执委的联络与履职管理，本年度召开常执委会议一次。
目标6：组织参加创新与发展提升第五期培训班。
参加培训人员30人，实现副主席（副会长）、常委、执委的创新与发展能力得到提升。
目标7：引导非公人士参政议政。
有序推进非公经济人士政治参与，组织他们参加全县各级各部门组织的调研座谈、行风评议、代表委员视察、
协商监督等各项活动，并积极发声。
目标8：深入开展脱贫攻坚工作。
一是持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动。
二是保障扶贫工作经费，使帮扶的贫困村顺利脱贫、整
村退出。
三是引导非公人士投身公益事业。
目标9：主动为非公经济发展建言建策。
目标10：加强民营经济服务平台建设。
目标11：积极为商会和民营企业提供法律培训和服务，开展“三个一”法律服务活动。
目标12:切实帮助民营企业解决实际问题。
继续开展民企大走访活动，通过对民营企业集中走访、座谈、调研，切实帮助企业解决生产经营中遇
到的各类问题，本年度每个季度至少完成一次专题走访调研，并撰写
一份调研报告。
目标13:大力推进工商联改革、切实抓好会员队伍建设，本年度计划发展新会员30名。
目标14:强化基层商会建设，加大在重点领域和重点区域的商会组建工作力度，鼓励支持异地商会建设，本年度完成建设异地商会
2个以上。
目标15:全面推进机关规范化建设。
目标16:巩固提升全国“五好”县级工商联创建成果。
目标17:抓好其他工作统筹发展。
统筹做好机关“三城同创”、综合治理、法治建设、老干、档案、保密、计划生育、宣传、统战、信访等工作，
落实深化改革各项任务，认真完成县委、县政府交办的其他各项工作。
…
部门整体支出绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标
数量指标
“三公”经费下降≥5%
质量指标
年初预算、专款专用
培训合格率≥90%
时效指标
按时完成计划工作100%
成本指标
各项业务不超出预算
不超支审批
效益指标
经济效益
促进新邵非公经济发展
社会效益提升工商联形象
环境效益
可持续影响
服务对象满
意度
群众满意度≥95 …………
财
政部门审核意归口
业务
科室
审核
意见
审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日
见
绩效管理科室审核意见审核意见：
审核人：科室负责人签字：年月日。