审计局政府投资审计项目资料交接单
政府投资项目决算审计提交资料表
6
未进行结算审计的项目审计资料（详见政府投资项目结算（期中）审计提交资料表）
必备材料
7
监理、设计、造价咨询等服务类合同及相关资料
必备材料
8
其他资料
补充材料
说明：1、提供资料为复印件的需加盖建设单位公章；2、必备材料为不可缺少材料；3、当必备材料无法充分说明有关情况时提供补充材料。
政府投资项目决算审计提交资料表
序号
资料名称
资料分类
备注
1
项目审计申请书、承诺书、提交资料清单、法人证明书和项目联系人授权委托书
必备材料
2
发改局立项批文（含项目概算表）或政府有关会议纪要
必备材料
3
授权委托书（若送审单位非计划下达单位）
必备材料
4
竣工财务决算表
必备材料
5
已审计项目汇总表（含审计报告文号）
审计资料移交清单
工程名称： 商务写字楼内外装修及弱电安装工程
资料 类别
序号
资料名称
份数
1 招标文件
一、施工、采购等投标文 件
2
招标工程量清单、控制价价 及编制说明
3 招标答疑书
4 中标通知书
5
投标文件（含技术标、商务 标）
二、施工采购等相关合同 三、工程竣工技术资料
6 施工合同（含补充协议）
有 有签证
有 有 有
暂时未做
注：1、退审项目须注明退审理由及需要补充完善资料，一次性告知。2、本单一式两联，送审 单位、审计机关各一联。
7 采购合同
纸会审记录
11
施工图、竣工图（需要盖竣 工图章）
页数
备注
有 有 无 有 有 有（盛海和开 发区的）
有 有 有
12 工程结算书、工程量计算书
有
四、工程价款结算资料
13
14
15
16
17
五、备查资料（根据审计 需要另行通知提交）
18
19
20
六、电子资料
21
送审单位（园区单位公章） 建设单位送审人： 审计机关接收人： 初审意见：
工程变更联系单（设计变 更） 工程签证资料、重要会议纪 要 工程勘察资料 监理日记、施工日记 施工材料试验记录 材料质保书和合格证 施工材料发票 其他与审计有关的资料 所有送审资料编码扫描件 （图纸除外）
（建设单位公章）
退审理由：
南昌县审计局政府投资项目结算审计 所需资料告知单
南昌县审计局政府投资项目结算审计
所需资料告知单
一、纸质资质
1、项目立项批复及概算批复
2、项目相关政府会议纪要
3、工程开工报告、竣工验收报告（房屋建筑还需要提供、房屋竣工验收备案表》
4、项目中标通知书及施工合同
5、招标文件及投标文件
6、招标控制价及期望中标价
7、项目一审结算书及评审中心出具的一审审定函
8、项目施工图、竣工图
9、项目设计变更单、签证单、运距单及询价单等、桩基工程需要提供桩基验收记录、有业主定价的提供业主定价资料
10、相关第三方测量报告
11、施工现场影像等证明材料
12、专项施工方案
13、工程施工组织设计
14、工程施工日志
15、监理报告、监理日志及监理合同
16、工程地勘报告及地勘合同
17、工程原材料及设备构件进出场纪录或检验单。
工程审计资料移交清单
页
9
工程开工报告
施工单位
页
10
两票等现场资料（如有）
施工单位、管理处
页
11
隐蔽性工程检查记录
管理处
页
12
质量验评表（网上下载）
施工单位
页
13
工程竣工资料
施工单位
页
14
项目竣工验收报告
管理处
页
15
项目竣工结算审核表
施工单位
页
16
项目竣工结算
施工单位
页Байду номын сангаас
17
核量表
施工单位
页
18
工程结算书
施工单位
页
工程审计资料移交清单
外部审计资料移交清单
工程名称： 2016年 月 日
序号
资料名称
提供部门
备注
1
批复文件(就高原则）
管理处
页
2
招标文件（有章）
管理处
页
3
投标文件(原件)
施工单位
页
4
预算书
管理处
页
5
中标通知书(原件)
施工单位
页
6
工程“三措一案”
施工单位
页
7
法定代表人授权委托书(原件)
施工单位
页
8
工程施工合同
19
营业执照等资质文件、资料(盖章)
施工单位
页
20
物资出入库（如有）
施工单位
页
21
施工图片
施工单位
页
22
移交人： 接收人：
注：上述资料中的时间一定要按工程的流程、先后顺序进行认真审核、完善。
审计中心移交资料清单
19 打桩记录
20
21
22
23
24
25
26
27 注：送审资料均需提供原件，打★的资料请提供一份原件和一份复印件，复印件不再归还
。
送 审 人：
接收人：
日期：
协审单位：
接收人：
日期：
归还资料是否完整：
接收人：
日期：
表）
海宁市国家建设项目审计中心工程造价审计资料移交清单（附表）
单位工程/标段:
编号：
序 号
资料名称
原件 复印件 数量 数量
备注
1 立项、初设批文 2 招标文件（含招标工程量清单）★
3 招标答疑、评标记录、中标通知书★
4 商务标★（含软件版）
5 技术标
6 施工合同及补充合同★
7 图纸交底或会审纪要★
8 工程变更备案、审核资料★
9 设计变更联系单（编号并装订成册）★ 10 工程联系单（编号并装订成册）★
11 开竣工报告和验收会议纪要★
12 招标施工图纸
13 竣工图★
14 工程结算书★（含电子版及计算底稿）
需盖公章及编制人员资格章
15 甲供材料清单★
Hale Waihona Puke 16隐蔽工程及标高测量记录资料（含影像资 料）
17 全过程跟踪资料
18 承诺品牌及材料进场检验报告、质保单
审计资料移交清单模板
审计资料移交清单模板
一、基本信息
移交方：____________________ 接收方：____________________
审计项目名称：___________________________________________
移交时间：____________________ 接收时间：____________________
二、审计资料清单
1. 审计计划书
2. 审计程序表
3. 审计人员分工表
4. 财务报表及相关资料
5. 内部控制制度及流程文件
6. 合同、协议等相关法律文件
7. 会议纪要、邮件等沟通记录
8. 其他重要文件和资料
三、移交说明
1. 本清单所列审计资料已由移交方整理完毕，并确保资料的真实性、完整性和准确性。
2. 接收方应妥善保管和使用审计资料，不得擅自修改、复制或泄露资料内容。
3. 若因接收方管理不善造成审计资料丢失、损坏或泄露，应承担相应责任。
4. 本清单未列出的重要资料，经双方协商一致后可另行移交。
四、移交签名
移交方签名：____________________ 日期：____________________
接收方签名：____________________ 日期：____________________。
宁德市审计局建设项目审计资料清单详解
附件2竣工结算资料审查意见表联系人: 电话：被审计单位承诺书宁德市审计局：我们按照要求，提供闽东路（宁川路—金马北路）改造工程建设项目结算资料和其他相关资料。
并郑重承诺：一、所提供的资料是真实的、完整的;二、对所提供的资料是真实性、完整性负责。
承诺单位盖章：单位负责人（或企业法定代表人）：二〇年月日宁德市审计局建设项目审计资料签收清单送交人：送交时间：接收人：接收时间：注：本表一式二份，送交人、接收人各存一份关于报送政府投资项目工程结算审计资料要求的意见为了进一步完善和加强政府投资项目工程结算管理，依法确定和有效控制工程结算价款（工程造价)，对报送政府投资项目工程结算审计资料要求如下:（一）工程结算资料应由建设单位报送，委托施工单位报送的结算资料不予签收，送审资料的要求详见附件.(二）建设单位应加强对送审资料的管理，保证提供资料的完整、真实和合法，除特殊情况，所送资料应一式二份，建设单位保留一份存档（存档不需原件），一份由审计机关存档.(三)对于送审资料为复印件部分，应由提供单位盖章并注明“与原件一致”，建设单位检查后均应盖章,作为加强资料有效性的依据。
（四)加强竣工图的审查。
用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，监理单位、建设单位的审核人签字和单位盖章确认；若同一工程项目发包给不同的专业施工单位,建设单位应组织各方施工单位，明确其完成的工作范围，并形成会议纪要。
工程结算审计资料报审要求一、资料组成：1、工程结算书及电子盘（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；3、钢筋抽料表及电子稿(即计算底稿）；4、施工合同，补充合同或施工协议书；5、工程竣工图及设计图纸(若根据工作需要，需提供电子文档的,应予以提供）；6、工程竣工资料;7、图纸会审记录;8、设计变更单；9、工程洽商记录；10、监理工程师通知或发包人施工指令；11、会议纪要;12、现场签证单；13、材料设备单价呈批审核单；14、甲供材料、设备收货验收签收单；15、施工单位投标书；16、招标文件（含工程量清单)、招标答疑纪要;17、开工报告、竣工报告及工期延期联系单；18、其他有关影响工程造价、工期等资料；19、移交资料签收表。
项目审计资料移接交清单
项目名称
××工程
建设单位 审计类别
类别
资料归类
竣工时间
结算
是否经建设单位内审
送 审 资 料(含电子资料)
资料名称
类别
资料归类
资料名称
项目立项批复文件
竣工图
可行性研究报告及
批复文件 基
本
建 政府有关会议纪要 设
程 土地征用划拨、规
序
划设计等资料
初步设计概算
工程报建审批文件
其 其他与工程有关的
他
资料、文件
被审计单位承诺书 送审 人员
协料质量证书
工
资 竣工验收（隐蔽工程）
料
资料
影音资料
施工组织设计
施工日志
监 料理
资
监理日志 监理月报
基
财务决算说明
(
决 算 审 计 需 提 交 ）
建 专 户 财 务 收 支 资
竣工财务决算表 交付使用资产总表及明
细表 待摊投资明细表
会计账簿及凭证
料
资金平衡表
接收 人员
日期
日期
归还资料接收人员
日期
提交资料复印件加盖单位公章（必需提交原件备查，项目结束后退还）
()
工程结（决）算书电子
结
及纸质档
决
开工前原始地形地貌测 量图
算
建设单位竣工报告
资
料 材料清单、合同发票等
资料
设计变更单
索赔资料
工程质量验收情况
施工许可证、开工报告
勘察报告
设
初步设计图
计 文 施工图及有关施工 件 的图集、图纸等
图纸会审纪要
合
政府投资项目结算审计提交资料清单
政府投资项目结算审计提交资料清单资
料类别序
号
资料名称备注
工程资料1
项目建议书、立项批文或市政府有关会以议纪要（原件或复
核后的复印件）
交投公司
2 经审批的工程图（土建、安装）（原件及电子版）施工图纸（原件）3
备案的工程招标文件、招标答疑（投标资料、甲供材料清单
及采购方式说明）（原件或复核后的复印件）
招标文件（原件）
4
定标书、中标通知书、评标报告、投标文件（原件或复核后
的复印件）
中标通知书、投标文件
（原件）
5 工程结算书、工程量清单（含清单计价单价分析计算书）
商务标中工程清单计价
表、工程计量支付月报
表
6 工程量计算书
商务标中工程清单计价
表、工程计量支付月报
表
7 变更报批资料、设计变更图纸、签证单、备案单（原件）交投公司
8 竣工图及竣工工程概况表（原件及电子版）
9 竣工验收证明（原件或复核后的复印件）无
10 工程（施工）合同、协议（原件或复核后的复印件）施工合同（复印件）
11
设备及主要材料预算价依据文件、证明（原件或复核后的复
印件）
交投公司
12 施工单位资质证明（复印件加施工单位红章）
施工资质公路工程施工
总承包贰级
13 开工许可证明、投资许可证（原件）交投公司
14
监理日记、评审资料、保证资料、旁站记录（原件）、施工
方案、施工组织设计
施工组织设计
监理单位
15 承诺书有
16 审计组认为必要的其它资料。
工程竣工结算审计资料接收清单
建设单位提供资料人签字： 日 期：２０１ 年 月 日
审计局接收资料人签字： 日 期：２０１ 年 月 日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附件3:
政府投资项目工程竣工结算审计资料接收清单
建设单位： 项目工程名称： 类别 资料名称 数量
1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份
备注
不退 不退 不退 退还 退还 不退 退还 退还 退还 退还 不退 退还 退还 退还 不退 退还 不退 不退 退还 退还 退还 退还 退还 退还 退还 不退 退还 不退 不退 退还 退还
接收情况 （打钩）
立项文件 市发改局批文（原件或被审计单位盖鲜章的复印件） 合同 已备案的合同书副本原件（盖骑缝章） 补充协议及附件（原件盖骑缝章） 招标文件（原件） 工程量清单、招标控制价（建设单位或中介机构编制的原 件） 招投标文 彭州市政府投资项目管理办公室评审通知书及评审后的招 标控制价电子文档（原件） 件 投标书投标函部分、技术标（原件） 投标书第二部分商务标（原件） 中标通知书（原件或盖鲜章的复印件） 竣工图（有竣工图章及三方签字）及电子文档 设计变更单（原件或设计单位盖鲜章的复印件） 设计文件 施工图 地勘报告 图纸会审纪要 竣工结算总价（双方鲜章造价员资格章）及电子文档 结算资料 技术核定单（原件编号三方鲜章） 现场签证单（原件编号三方鲜章） 材料设备价格确认（原件编号双方鲜章） 开工报告 竣工验收报告 施工记录 工期签证 施工资料 质量证书（原件） 隐蔽工程验收记录（原件编号三方鲜章） 经审定的施工组织设计（原件） 原始地貌标高抄测记录（原件） 市政道路工程钻芯资料（原件） 安全文明施工得分措施费率核定（原件） 清单定额规费计取标准（鲜章复印件） 其它 与工程结算有关的甲方通知或指令、会议纪要、往来函件 等（原件鲜章） 如有代理业主需提供授权委托书或协议
审计资料移交清单1
送审项目资料移交清单
序 号
资料名称
1 立项批复
2 初步设计批复
3 用地规划许可证
4 国有土地使用证
5 施工许可证
6 农民工工伤保险
7 招投标情况
8 勘测合同情况
9 设计合同情况
10 监理合同情况
11 施工合同情况
12 招标代理合同（委托编标合同）
13 工程结算审查情况
14
甲供材料合同、价格及数量（建设单位 供货清单和施工单位的材料签收单）
15
其他合同（白蚁防治、材料购入等所有 支付费用的合同）
16 内控制度（单位管理制度）
17 编标施工图
18 图审意见
19 业主标底及其电子文档
20 招标文件
21 投标报价书及其电子文档
22 评标记录
23 中标通知书
24 施工合同及协议
25 施工组织设计
26 答疑会纪要
27 图纸会审纪要
28 打桩记录
29 工程变更联系单（必须归类装订、编页码）
30 材料价格签证单
31 隐蔽工程验收资料
32 施工单位价款结算书及工程量计算稿
33 工程结算审查报告及计算稿
34 开竣工报告
35 竣工验收报告
36 竣工图
37 分项混凝土配合比通知单
38 建筑工程节能验收情况
39 其它有关资料
文号பைடு நூலகம்
单位
单位名称和姓名
移交单位（移交人）
接收单位（接收人）
接收时间
移交地点
金额（元）
受委托审计中 介机构意见
联系电话
项目审计资料交接清单
10
施工企业编制的竣工决算书及电子文档
11
中标企业履约保证金的转款凭证
12
设计单位的设计合同及设计结算凭证
13
监理单位合同及监理工作日记及结算凭证
项目送审情况：财政评审价 提供资料人签字: 日期： 联系电话：
元，送审金额
元。
审计组接受资料人签字：
日期：
送审资料交接清单
项目名称:
建设单位：
施工单位：
序 号
送审资料
页数
备注
1
立项文件
2
招标文件
3
财政评审报告
4
中标通知书
5
施工合同
6
中标单位的投标文件
7
施工单位大变更的隐蔽工程的影像资料
8
全套施工图、设计变更图纸、设计变更签证单、图 纸会审记录
9
设计图、竣工图、竣工验收报告
国家建设项目工程价款结算审计资料移交清单
项目名称：
建设单位：
单位工程
合 合同协议书 √ 同 补充协议 √
招标文件 √ห้องสมุดไป่ตู้
招 标前会议纪要√
投
标 投标书
√
文 件
中标通知书 √
询标答复 √
竣工图
√
设 施工图
√
计 文
地质资料
√
件 图纸会审纪要√
图纸交底 √
工程决算书 √
决 算
补充决算
√
资 料
变更联系单 √
甲供材料清单√
开工报告
竣工报告
工期签证
施 工
质量证书
资 隐蔽工程检验资
料
料
施工组织设计
施工记录
备注
本 单 一 式 两 联 ， 移 交 单 位 和 接 收 单 位 各 一 联
其 它
移交人： 归还人：
接收人： 收回人：
日期： 日期：
杭州市审计局编制
工程审计资料交接表工作表
接收人（盖章）：
工 程 预 算 审 计 资 料 清 单
建设单位： 施工单位： 中标通知书/ 合同 会议纪要 （份） 图纸 协议方案 资质 预算 工程量 （份） （份） （份） （份） 签证单 变更签 证单及 纪要 开工 竣工 结算 质检 其他 、竣工 验收 (份) 资料 资料 报告 文件
施工项目
送审金额
工 程 结 算 审 计 资 料 清 单
建设单位： 施工单位： 中标通知书/ 合同 会议纪要 （份） 图纸 协议方案 资质 预算 工程量 （份） （份） （份） （份） 签证单 变更签 证单及 纪要 开工 竣工 结算 质检 其他 、竣工 验收 (份) 资料 资料 报告 文件
施工项目
送审金额
交接时间：
交接人（盖章）：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交接时间：
交接人（盖章）：
接收人（盖章）：
算 审 计 资 料 清 单
算 审 计 资 料 清 单
审计资料移交清单汇总
开工申请单
开工报告
开工令招标编号：文档编号：
进度计划报审表
测试计划报审表
总体技术方案报审表
质量保证计划报审表
用户操作手册报审表
项目专用章启用函
致：
抄送：
为加强与各有关单位、部门的密切联系，我司于2020年月日起启用项目专用章，该项目章主要用于授权建设项目(招标标号： )实施资料及来往函件使用，与公司公章具有同等的法律效力。
项目章模式如下：
项目专用章
有限公司
2020年月日
设备/材料开箱检查记录表
开箱检查照片。
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工程财务资料、资金拔付情况
16
竣工验收报告（资料）
17
项目审计所需其它资料
接资料人
送资料人：首次（）第一次补交人（）第二次补交人（）
接收时间
送交时间：首次（）第一次补交时间（）第二次补交时间（）
注：红色标注为必要件
华蓥市审计局政府投资审计项目资料交接单
项目名称
首次送交资料是
否齐全
是（）
告知补交资料时间
建设单位名称
否（）
告知补交资料人
序号
建设项目资料类别
首次提交资料内容
第一次补交资料内容
第二次补交资料内容
1
被审计单位下达文件
4
勘察、设计、竣工图纸（含电子文档）及变更审查资料
5
招标文件（含财政控制价、中标通知书、投标文件及电子文档）
6
工程实施方案
7
正式合同资料（含补充合同）
8
决算（结算）资料（含计算式及电子文档）
9
隐敝工程、设备材料、工程质量检验资料
10
工程量签证资料
11
设计、工程量变更审批资料
12
结算价超中标价10%以上审批资料
13
监理记录、施工日志等
14
企业取费表、安全文明施工费率表等