某公司供应部门管理制度
供应链管理机构设置和人员配备管理制度
供应链管理机构设置和人员配备管理制度一、机构设置：1. 供应链管理部门：作为公司内部的供应链管理核心部门，负责制定和执行供应链管理政策，监督、评估和改进供应链运营。
2. 供应链管理委员会：由公司高层领导组成，负责制定供应链战略、目标和规划，决策重要的供应链事务，并协调各部门的合作。
3. 供应链管理办公室：属于供应链管理部门，负责协调和支持供应链管理委员会的工作，协助制定供应链管理政策和流程，以及监督供应链运营情况。
二、人员配备：1. 供应链管理部门人员配备应充分考虑以下要求：- 专业背景：具备供应链管理相关专业知识和技能；- 经验要求：对供应链管理工作有丰富的实践经验；- 团队合作：具备良好的团队沟通和合作能力；- 领导能力：有一定的领导和管理能力。
2. 供应链管理委员会成员应具备以下条件：- 公司高级管理人员：具备公司战略规划和决策能力；- 供应链管理专家：熟悉供应链管理理论和实践；- 综合能力：具备跨部门协调和合作的能力。
3. 供应链管理办公室人员配备应具备以下要求：- 组织协调能力：能够协调和组织供应链管理委员会的工作；- 专业知识：了解供应链管理相关政策、流程和工具；- 数据分析能力：能够对供应链运营数据进行分析和评估；- 沟通能力：具备良好的沟通和协调能力。
三、管理制度：1. 供应链管理部门应制定相应的管理制度，明确职责和权限，确保供应链运营的高效性和规范性。
2. 供应链管理委员会应制定工作规则，明确委员会成员的职责和权责，确保委员会工作的有效性和决策的科学性。
3. 供应链管理办公室应建立健全的工作流程和信息沟通机制，确保工作的顺利进行和信息的及时共享。
以上为供应链管理机构设置和人员配备管理制度的简要介绍。
根据具体情况，还需结合公司实际情况和战略目标进行进一步的详细制定和完善。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
公司供应商入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。
第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。
第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。
第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。
供货公司管理制度
供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。
第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。
第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。
第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。
第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。
第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。
第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。
第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。
第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。
第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。
第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。
第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。
第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。
第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。
第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。
第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。
第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。
第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。
第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。
第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。
第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。
第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。
第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应链部门日常管理制度
第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。
第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。
2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。
3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。
4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。
第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。
2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。
3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。
4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。
5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。
第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。
2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。
3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。
4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。
5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。
2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
物资供应管理制度（三篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应站的规章制度
供应站的规章制度第一章总则第一条为了规范供应站的管理秩序，维护供应站的正常运行，保障员工和客户的合法权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应站全体员工和相关人员。
第三条供应站的管理机构为总经理办公室。
第四条供应站遵循以“诚信、服务、效率、创新、互助”为核心价值观。
第五条供应站的经营目标为提供高品质的产品和优质的服务，满足客户需求。
第六条供应站的员工应承担相应的责任，遵守本规章制度，并严格执行。
第七条供应站的员工应保守公司机密，维护公司形象，不得损害公司利益。
第八条供应站的员工应尊重客户，维护客户利益，保护客户隐私。
第九条供应站的员工应保护环境，遵守相关法律法规，不得偷漏税，不得从事违法违规活动。
第十条供应站的员工应积极参与公司的培训和学习，提升自身素质和能力。
第二章组织机构第十一条供应站的管理机构包括总经理办公室、市场部、采购部、财务部、仓储部、客服部。
第十二条总经理办公室负责制定公司发展战略和管理方针，统筹协调各部门工作。
第十三条市场部负责市场调研、产品推广、客户开发等工作。
第十四条采购部负责公司产品的采购工作，保证供应链畅通。
第十五条财务部负责公司财务管理、财务报表编制和监督，确保公司资金安全。
第十六条仓储部负责产品的入库、出库、配送等工作。
第十七条客服部负责客户投诉处理、服务质量监督、客户满意度调查等工作。
第十八条各部门之间应密切合作，协调一致，保证公司整体发展。
第三章员工管理第十九条员工应遵守公司规章制度，服从管理，服从安排，执行任务。
第二十条员工应认真学习专业知识，提高工作技能，不断提升自身素质。
第二十一条员工应尊重领导，团结同事，共同努力，共同发展。
第二十二条员工应遵循廉洁从业原则，不得收受礼品、回扣、贿赂等。
第二十三条员工应严格保守公司机密，不得泄露公司商业机密。
第二十四条员工应善待客户，提供优质服务，解决客户问题，保护客户利益。
第四章客户管理第二十五条供应站的客户是公司的生命线，员工应尊重客户，服从客户。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作秩序，提高工作效率，保障公司正常运转，特制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于，采购物资、管理供应链、协调供应商关系、保障物资供应等。
第三条供应部需建立完善的供应管理制度，包括但不限于，供应商评估、采购流程、库存管理、物资调配等。
第四条供应部需严格执行公司的采购政策和规定，确保采购活动合法、合规。
第五条供应部需定期对供应商进行评估，建立供应商档案，并根据评估结果进行合理的供应商管理。
第六条供应部需及时了解市场行情，合理制定采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理控制。
第七条供应部需加强与其他部门的沟通和协作，确保物资的需
求和供应之间的有效对接。
第八条供应部需建立健全的物资调配机制，确保各部门的物资
需求得到及时满足，避免物资闲置或缺货现象的发生。
第九条供应部需建立健全的风险管理机制，及时应对供应链中
可能出现的风险和问题。
第十条供应部需定期进行工作总结和评估，不断完善工作流程，提高工作效率。
第十一条供应部的工作人员应严格遵守公司规章制度，服从领
导安排，勤勉工作，维护公司利益。
第十二条对于违反本规章制度的行为，供应部将依据公司规定
进行相应的处理。
第十三条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经
公司相关部门审批。
供应部规章制度
供应部规章制度
第一条为了规范供应部的管理工作，提高供应部工作效率，保
障公司供应链的顺畅运转，制定本规章制度。
第二条供应部的职责包括但不限于，采购物料、管理供应商、
制定采购计划、跟踪物料库存、协调各部门需求等。
第三条供应部的工作流程包括但不限于，接收需求、制定采购
计划、寻找供应商、进行谈判、签订合同、跟踪交付、管理库存等。
第四条供应部的工作原则包括但不限于，公平公正、诚实守信、高效务实、客户至上。
第五条供应部的工作人员应具备专业知识和技能，严格执行公
司的采购政策和流程。
第六条供应部应建立健全的档案管理制度，确保采购合同、供
应商资质、物料质量等相关信息的完整和准确。
第七条供应部应定期进行供应商绩效评估，对供应商进行分类
管理，建立合作伙伴关系。
第八条供应部应定期组织供应链会议，与其他部门进行沟通协调，解决问题，优化流程。
第九条供应部应定期进行物料库存盘点，确保库存数据准确，
避免过多或过少的库存。
第十条供应部应根据公司的发展需求不断优化工作流程，提高
工作效率，降低采购成本。
第十一条供应部的规章制度如有变动，应经过相关部门的审批，并及时通知全体员工执行。
以上规章制度自发布之日起生效。
企业供应链管理制度文件
企业供应链管理制度文件一、总则1、目的为了提高企业的竞争力，优化供应链运作，确保物资的及时供应、质量稳定和成本控制，特制定本管理制度。
2、适用范围本制度适用于企业内部与供应链相关的所有部门和环节，包括采购、生产、仓储、物流、销售等。
3、原则供应链管理应遵循以下原则：协同合作：各部门之间应密切协作，共同实现供应链的目标。
成本效益：在保证供应的前提下，优化成本，提高效益。
质量优先：确保所供应的物资和服务符合质量标准。
灵活性：能够快速响应市场变化和客户需求。
二、供应商管理1、供应商选择建立供应商评估体系，综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等因素。
进行供应商实地考察，了解其生产能力、质量管理体系等情况。
定期对供应商进行评估和审核，根据评估结果调整合作策略。
2、供应商合作与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、交货期、价格、售后服务等条款。
建立与供应商的沟通机制，及时解决合作中出现的问题。
对供应商进行培训和指导，帮助其提高产品质量和服务水平。
3、供应商绩效评估设定供应商绩效评估指标，如交货准时率、产品合格率、价格合理性等。
定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果给予奖励或处罚。
对于表现不佳的供应商，及时采取整改措施或终止合作。
三、采购管理1、采购计划根据生产计划和库存情况，制定采购计划。
采购计划应经过相关部门的审核和批准。
2、采购执行按照采购计划进行采购，选择合适的供应商和采购方式。
严格执行采购合同，确保采购物资的质量、数量和交货期。
对采购过程进行跟踪和监控，及时处理采购中的异常情况。
3、采购验收对采购的物资进行验收，检查物资的质量、数量、规格等是否符合要求。
对于不合格的物资，及时与供应商协商处理。
四、生产管理1、生产计划根据销售订单和库存情况，制定生产计划。
生产计划应合理安排生产进度，确保按时完成生产任务。
2、生产过程控制加强生产过程中的质量控制，严格执行生产工艺和操作规程。
对生产设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运行。
内部供应商管理制度
内部供应商管理制度一、概述内部供应商是指公司内部的部门或个人，提供各种服务或产品来支持公司的运营。
为了确保内部供应商的有效管理，提高供应链的效率和质量，以及提升公司整体绩效，公司决定制定本内部供应商管理制度。
二、目标本内部供应商管理制度的目标是：1. 确保内部供应商的合规性和质量的稳定性；2. 优化供应链管理，提升成本效益；3. 加强内部供应商的沟通与合作，确保供应和需求之间的协同作用；4. 不断改进内部供应商的绩效，提升整体业务业绩。
三、供应商准入1. 内部供应商必须通过公司的准入程序进行申请与评估，并获得准入资格。
2. 准入程序包括评估内部供应商的能力、质量管理体系以及法律合规性等方面。
3. 准入资格的审批由内部供应商管理委员会负责，委员会成员由相关部门负责人组成。
四、供应商管理1. 内部供应商必须遵循公司制定的采购程序，如采购申请、报价、合同签订和支付等流程。
2. 公司会定期对内部供应商的绩效进行评估，包括交付时间、产品质量、服务质量以及售后服务等，评估结果会影响供应商的继续合作与否。
3. 内部供应商应及时更新公司所需的相关证件和资质，并提供法律合规性承诺书。
4. 供应商管理委员会会定期召开会议，讨论供应商的绩效评估结果、问题与改进计划，并跟进执行情况。
五、供应链沟通与合作1. 公司鼓励内部供应商与公司的各个部门进行沟通与合作，共同解决供应链中的问题与挑战。
2. 内部供应商应及时提供与公司相关的市场信息、竞争情报以及技术支持等，为公司的决策提供参考。
3. 公司会定期与内部供应商召开供应商会议，交流供应链效率、质量管理和业务创新等方面的经验与想法。
六、持续改进1. 公司鼓励内部供应商积极参与持续改进的活动，如公司的质量管理体系、流程改进和成本优化等。
2. 内部供应商应及时反馈供应链中存在的问题，并提出改进建议，公司会进行评估并决定是否采纳。
七、违规处理1. 若发现内部供应商存在违反公司规定、低质量供应或其他不当行为，公司有权采取相应的违规处理措施，包括但不限于警告、罚款、终止合作等。
汽车公司的供应商管理制度
第一章总则第一条为了确保汽车公司产品质量和品牌形象，优化供应链管理，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于与汽车公司合作的供应商，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商和服务供应商。
第二章供应商资质要求第三条供应商应具备以下资质：1. 合法注册的企业法人，拥有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；2. 具备完善的质量管理体系，通过ISO9001等质量管理体系认证；3. 拥有稳定的生产能力，能够满足汽车公司批量生产需求；4. 具有良好的商业信誉，无不良记录。
第三章供应商评审第四条供应商评审分为初步评审和综合评审两个阶段。
1. 初步评审：由采购部门负责，主要审查供应商的基本资料、生产能力、质量管理体系等；2. 综合评审：由采购部门、质量部门、技术部门等联合评审，重点审查供应商的产品质量、交货能力、售后服务等方面。
第四章供应商合同管理第五条供应商合同管理应遵循以下原则：1. 合同内容明确，包括产品规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等；2. 合同签订前，应充分了解供应商的实际情况，确保合同条款的公平合理；3. 合同执行过程中，如遇特殊情况，应及时协商解决。
第五章供应商考核第六条供应商考核分为季度考核和年度考核。
1. 季度考核：主要考核供应商的产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 年度考核：综合季度考核结果，对供应商进行综合评价。
第六章供应商关系管理第七条供应商关系管理应遵循以下原则：1. 诚信合作，建立长期稳定的合作关系；2. 互惠互利，实现双方共同发展；3. 优化供应链，降低采购成本。
第七章附则第八条本制度由汽车公司采购部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，汽车公司旨在确保供应商的质量、交货和服务水平，提高供应链的稳定性，为公司的持续发展提供有力保障。
供应部规章制度
供应部规章制度一、总则为规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率和服务质量，制定本规章制度。
二、组织机构供应部隶属于公司财务部门，主要负责公司采购、供应及物资管理工作。
三、工作职责1. 负责制定公司采购计划及供应方案；2. 负责与供应商进行谈判、签订合同及跟踪供货情况；3. 负责对公司库存物资进行管理和盘点；4. 负责处理物资采购过程中的纠纷和投诉；5. 负责监督和考核供应商的绩效；6. 完成领导交办的其他工作。
四、工作流程1. 采购计划编制供应部根据公司需求，制定年度采购计划，并报财务部审核通过。
2. 供应商谈判供应部通过公开招标或邀请招标的方式，与供应商进行谈判，达成供货协议。
3. 合同签订供应部与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
4. 供货跟踪供应部跟踪供应商的供货情况，及时解决供货中出现的问题。
5. 库存管理供应部对公司库存物资进行定期盘点，确保库存清晰明确。
6. 供应商绩效考核供应部对供应商的绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或处罚。
五、工作纪律1. 严格执行公司采购政策和制度，不得私自批准采购或与供应商进行不正当交易；2. 遵守工作纪律，认真履行工作职责，不得擅自改变采购计划或供应方案；3. 珍惜公司物资资源，切实保护公司利益，不得浪费或挪用公司物资。
六、工作考核供应部工作考核分为定期考核和临时考核两种形式。
定期考核由公司财务部统一组织，临时考核由供应部主管负责。
七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。
以上为供应部规章制度，望遵守执行。
公司供销工作管理制度模版（三篇）
公司供销工作管理制度模版第一章总则第一条为规范公司供销工作，提高供销工作效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司供销组织、供销人员以及与供销工作相关的相关方。
第三条公司供销工作的目标是确保产品销售达到预期目标，维护公司品牌形象，提高市场竞争力。
第四条供销工作应遵循市场经济原则，坚持公平、公正、公开的原则，确保供销活动的合法性和合规性。
第五章供销组织第五条公司供销组织由供销部门负责，并设有供销经理负责日常工作。
第六条供销部门的职责包括：1. 制定供销计划和销售目标；2. 研究市场需求并制定市场推广策略；3. 组织销售活动和促销活动；4. 跟踪销售情况并及时进行销售数据分析和报告。
第七条供销经理的职责包括：1. 监督和指导供销团队的工作；2. 审核和批准销售合同和报价；3. 确保销售数据的准确性和及时性。
第八章供销人员第八条供销人员应具备以下条件：1. 熟悉公司产品特点和市场情况；2. 熟练掌握销售技巧和交流沟通能力；3. 具备良好的客户服务意识和团队合作精神；4. 遵守公司规章制度和道德行为准则。
第九条供销人员的职责包括：1. 开发新客户和维护老客户；2. 跟进客户需求并提供产品咨询和解决方案；3. 签订销售合同并完成销售任务；4. 及时上报销售数据和市场情况。
第十章供销工作流程第十一条供销工作流程包括供销计划、市场开发、销售执行和售后服务。
第十二条供销计划的制定应根据市场需求和公司发展战略确定销售目标、销售策略和销售预算。
第十三条市场开发包括以下工作内容：1. 研究市场需求和竞争状况；2. 制定市场推广策略和计划；3. 寻找潜在客户并开展市场推广活动。
第十四条销售执行包括以下工作内容：1. 建立销售渠道；2. 开展个人和团队销售活动；3. 发布销售报价和促销信息。
第十五条售后服务包括以下工作内容：1. 提供产品使用指导和售后支持；2. 解决客户投诉和纠纷；3. 进行客户满意度调查和回访。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
软件公司供应商管理制度
第一章总则第一条为了规范软件公司供应商的管理，确保公司采购的软件产品和服务符合质量要求，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有软件产品和服务采购活动，包括但不限于软件开发、系统集成、IT运维等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商资质管理第四条供应商的资质审查：1. 供应商必须具备合法的企业法人资格，拥有有效的营业执照、税务登记证等。
2. 供应商应具备相应的行业资质，如软件企业认证、系统集成资质等。
3. 供应商需提供相关业绩证明，如已完成的项目案例、客户评价等。
第五条供应商的信用评估：1. 公司对供应商的信用进行评估，包括但不限于商业信誉、财务状况、履约能力等。
2. 供应商的信用等级分为A、B、C三个等级，信用等级越高，采购优先级越高。
第三章采购流程管理第六条采购申请：1. 各部门根据业务需求，提出采购申请，明确采购软件产品或服务的名称、规格、数量、预算等信息。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求。
第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求，从合格供应商名录中选取符合要求的供应商。
2. 采购部门可通过询价、招标、比选等方式确定供应商。
第八条合同签订：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容包括但不限于产品或服务规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等。
第四章供应商绩效管理第九条供应商绩效评估：1. 采购部门定期对供应商的履约情况进行评估，包括产品质量、服务态度、交付时间、售后支持等方面。
2. 供应商绩效分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第十条供应商淘汰与更新：1. 对于不合格供应商，采购部门将其列入黑名单，不再与其合作。
2. 对于表现良好的供应商，采购部门可优先考虑与其续签合同。
第五章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上软件公司供应商管理制度，公司可以确保采购的软件产品和服务质量，降低采购成本，提高采购效率，同时为供应商提供公平、公正的竞争环境。
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采购程序
1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、更改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。
2、预算根据工程及时下发预算计划。
3.计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、
用途及其他特别规定或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，最后由供应部门执行。
4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并参考库存情况按实际数量填写订货单
借款经总经理批准后借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标准。
5．在采购上既要注意“货比三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。
6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批
准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。
7、集中计划采购：对具有常用的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，由计调部
门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期集中办理。
8、现场需料常用材料需提前三天通知供应部门备货，外斜加工需提前7天通知供应部门，
各工程需料应在预算内，如无预算材料需经总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。
9、施工现场附件供货，原则上有计划，按批量统一进行。
任何零星、分散的、无计划、无
定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材料管理程序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。
10、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事先选定厂商，议定长期
供应价格，报总经理审批后请购
11、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以
上供应商进行价格对比，对其质量、价格、供货能力、信誉、公司经营状况的了解上报公司，公司对该供应商进行考察经总经理批准后进行采购，可将该供应商定为长期供货厂家。
12、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
13、供应部门接到计调紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，
待接到请采购计划后按一般采购程序优先办理。
14、询价完成后采购经办人员应在“订购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、
“交货期限”与“报价有效期限”，经部门经理、总经理批准采购。
15、公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：
1）、节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。
2）、有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少
资金积压。
3）、加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
16、供应部应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进
行调查研究，并把各种调研结果记录下来，汇编成册，并且，采购人员每天记录物品市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性，平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务等等。
17．如果小量材料所在地的物品价格便宜，或者在当地采购合算，不必按总公司的采购计划进行，允许供应部当地采购。
18．供应物品的采购，原则上有计划，按批量统一进行。
任何零星、分散的、无计划的采购，都会加大采购成本，并且不能确保获得最合适的物品，特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。
19、供应部门可分为3部分，外斜加工及分包、小附件、主材及异地提货。
供应事务的运行
1．供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。
2．任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，以便使两个人的知识与见解相互补充，并且防止在选择供应商方面出现偏颇与舞弊行为。
3．采购人员必须公正自律，从企业的利益出发，采购合适与价格合理的物品。
4．有组织地对供应商进行调查与选择，把握供应商的供货信誉、资信以及物品质量。
5．在选择新供货伙伴时，必须进行实地调查，按事先设计的调查用表进行填写，交给供应科长裁决。
对一些重要的供应商，在确定供货关系前，双方的主管至少见面会谈一次。
6.编制若干种标准的合同格式，以提高供货或采购契约缔结的效率，避免签约时的失误。
7．采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经
核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价报公司批准。
物品的保管
1．对保管物品的仓库设施，包括货架、货柜进行更新改造，提高物品存放领取的效率，提高仓库面积利用效率，并且对各种物品进行合理分类，便于取存与有规则地码放。
2．保管物品的分类，原则上按下列标准进行：
3．仓库中货架、货柜等，都得挂上现有物品领用登记卡，对收发领用量进行登记，并核算其余量，以防止丢失与被盗。
4．在物品仓库的事务室中，设置管理板，展示各物品申请需用量、库存量及需要订购量。
5．保管物品组，必须经常清理仓库各货架与货柜，及时清理死货、无用物品及废品，移入统一存放这类物品的指定地点或场所。
6．保管物品组必须制作仓库物品放置平面图，并在货架货柜上贴上分类与编号标签。
分类与编号可以用不同颜色标出，或依物品类别用不同色彩表示。
7、原则上必须以订购单的方式进行订购订购单一式三份，一份用于订购，一份用于进
货验收，一份上报主管及公司财务备案。
8、对样品按各种规格、型号与形状，进行分类整理，便于采购计划的制订、预算的编制，以及订购与验收。
9．库房保管物品品种统计并编制“收发领用月报”，送报供应部主管及财务，在收发领用月报中，对各工程实际领用数量进行统计，在库存余量边上，注明各工程已经提出的申请订购量，及进货量及金额。
10．订购、验收与保管三个组必须分开设置，但又不能完全割裂开来
11．确定采购或订购规格与样品，在采购或订购时参照选购，或者提供给供应商，按规格与样品供货，并作为接货与验货的基准。
12．物品接受与检验或清点，尽可能设置在宽广的场所，并配置适当的设备，以便进行充分的检验与核对。
验收环节不充分，后患无穷，质量不合格，或数量不足等等，都成为本企
业的损失。
13．保管场所一定要有遮掩与隔离，领用者或其他部门人员，不得或不10．订能随便进入物品保管场所与仓库。
14、材料入库前，保管人员必须对照“订购单”，对物料名称、规
格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“订购单”，如发现实物与“订购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
整理付款
1．库房管理部门应按照已办妥收料的“订购单”连同“材料检验报告表”送采购部门，经与发票核对无误，于2日内由主管核准后送总经理办理付款手续。
如为分批收料的，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
2．内购材料须待试用检验的，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
3.短交应补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4.紧急请购时，由请购部门于“订购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，
以急件卷宗递送。
5．超交应经主管核示，方能依照实收数量进行整理付款，否则仅依原订货数付款。
价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
2．购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
采购人：部门经理：总经理：。