程 序 文--2016

程序文件文件编号： HTZL/SC-2016（第三版）编制：马莉莉、王凯等审核：贾福成批准：批准日期：2016年01月05日受控状态：分发号：持有人：发布日期：2016-01-05 实施日期：2016-01-05黑龙江省慧通工程质量检测有限公司1 目的：为保护委托方的机密信息和所有权，维护委托方的利益，体现本公司公正性原则，特制订本程序。

2 范围：适用于检测公司内部文件、资料及对委托方机密、所有权的保护工作。

3 职责：3.1 本公司每一名工作人员都有为委托方保守技术、业务秘密的权力和义务。

3.2 办公室主任负责组织检查保密工作的执行情况，并提出对失密责任人的处理意见。

3.3 检测室负责监督执行客户要求的保密工作。

3.4 检测公司经理批准对责任人的处理意见。

4 程序：4.1 各部门应严格执行本程序，以保守委托方的技术、业务秘密(包括专利等)。

4.2 检测室在受理业务时，应向客户了解其对保密和保护所有权的要求，并将其记录在“委托检测协议书”或“委托检测合同”中。

4.3 采样人员在采样过程中，需对委托方的工艺流程进行查看的，应为委托方保守秘密，不经委托方书面允许不得向第三方泄露委托方的有关技术、业务秘密。

4.4 未经经理批准，任何人不得随便以任何形式发表和提供检测原始数据及资料，违者必须追究其相关责任。

不经技术负责人或质量负责人批准，任何人不得在正式检测报告报出前向委托方提供检测结果或相关信息。

4.5 检测公司向委托单位提供的所有检测数据及报告以及委托单位的一切技术资料应严格保密，任何人不得以任何理由和方式向外泄露或转让，若有此类事件发生，质量负责人应负责追究当事人责任，提出书面处置意见，上报经理批准执行。

4.6 办公室负责对违反保密规定，造成损害客户和单位利益者视情节程度给予处分。

4.7 归档文件按《文件控制程序》 HTZL/CX03-2009进行管理。

5 记录：5.1 《外来人员进入检测室登记表》1目的为避免卷入任何可能会降低其能力、公正性、判断或工作诚实性的可信度活动，确保检测的公正性。

2适用范围适用于检测室检测工作的所有环节。

3职责3.1所有检测人员在检测工作的各个环节中必须严格遵守《实验室质量手册》的公正性声明要求，公正的进行检测工作。

3.2质量负责人、技术负责人、公司经理和各部门负责人应带头遵守本实验室关于公正性要求的规定及有关制度，并检查监督本部门工作人员的公正性行为，避免受到外来因素的干扰和影响。

4.0工作要求4.1由质量负责人向外公布公正性声明，接受相关部门、客户及上级主管部门对检验性活动公正性的监督。

4.2公正性规定：4.2.1本公司全体员工将严格遵守国家有关法律、法规和认证、认可机构的要求，严格遵照《质量手册》所规定的质量保证程序，按照所声明的标准规定和委托人的要求对所承担的业务进行检测。

4.2.2本公司强调员工职业道德的修养和鼓励员工积极进取的工作作风，所有员工不得从事任何影响公正性地位的活动和以任何方式收受外界的任何利益，坚决杜绝一切损害客户利益和本公司名誉的行为。

4.2.3本公司坚持客户第一、质量第一的服务宗旨和让所有客户放心、满意的发展方向，在服务中严格遵循本公司的质量方针、质量目标和承诺。

4.2.4本公司将充分尊重和保证委托人的专有权，除国家法律有明确规定外，未经委托人授权，不向其它单位或个人提供有关委托人的资料、样品及检测结果。

4.2.5本公司不接受有违检测公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。

4.3在检测工作的各个环节上都应采取保证公正性的措施，其主要措施为：4.3.1在实验室内进行检测时，检测人员在检测前应仔细核对样品的编号、状态标识和检验目的的一致性。

4.3.2与该检测项目无关或未经授权的人员不得参与该项目的检测工作。

4.3.3实验室工作现场检测项目，必须由两个或两个以上检测人员共同进行。

4.3.4工作现场检测所接收的样品，应该对标识或及时进行唯一标识，并妥善保管。

4.3.5检测人员不得随意发表与检测结论有关的言论。

4.3.6实验室工作人员未经质量负责人或经理批准，不得带客户以外单位人员观看检测过程和查阅检测资料。

4.4当在检测工作的任一方面或该工作结果不符合其本身的程序或与客户的约定要求时，实验室严格执行《不符合检测工作控制程序》。

4.4.1确定不符合工作的责任和权限，规定在不符合工作出现时采取的行动，包括停止工作并在必要时收回检测报告。

4.4.2进行不符合工作严重性的评价。

4.4.3立即采取措施，同时对不符合工作的可接受性做出评价。

4.4.4必要时通知客户并取消工作。

4.4.5规定批准恢复工作的责任。

4.5当在确定出现不符合工作或质量体系，技术操作中出现偏离政策和程序的情况时，将执行《纠正（改进）、措施管理程序》以便采取纠正或改进措施。

4.6对于违反实验室公正性的人员，将根据情节和造成的影响进行处理，并结合实例对所有人员进行教育。

4.8实验室公正性声明：详见《质量手册》公正性声明。

5记录5.1 质量体系文件培训记录5.2 公正性执行情况检查记录表1 目的：规范管理体系文件的编写、维护、管理等。

2 范围：适用于本公司管理体系文件的编写、维护、管理等工作。

3 职责：3.1 质量负责人负责组织公司内所有管理体系文件的编写及审核。

3.2 经理负责质量手册、程序文件的批准实施；质量负责人负责作业指导书、质量计划等的批准实施；经理对公司内所有管理体系文件具有解释权。

3.3 技术负责人负责其业务部门的作业指导书、技术记录的审核。

3.4 各部门负责其部门作业指导书、技术记录的编写。

3.5 办公室负责管理体系文件统稿、修订及日常管理工作。

4 程序；4.1 管理体系文件分类4.1.1 质量手册；4.1.2 程序文件；4.1.3 作业指导书；作业指导书是规范各项具体技术性作业活动，操作性很强的指令性文件，我公司作业指导书分为以下四类：4.1.3.1 有关设备使用、操作、工作的规程；4.1.3.2 有关检测工作的细则；4.1.3.3 其它与各部门相关的作业指导书4.1.3.4 公司内各种制度4.1.4 质量记录及技术记录等。

4.2 文件的编写、审核、批准和发布4.2.1 管理体系文件编写时上下层之间应相互衔接，不应相互矛盾,下一层次文是按上层次文件中规定的原则加以具体详细的描述。

4.2.2 质量负责人主持管理体系文件的编写工作，办公室负责质量手册、程序文件的具体编写、统稿工作；各部门负责作业指导书及各种记录相应部分的编写工作。

管理体系文件编写或修改完成后由技术负责人组织各部门讨论形成修改意见，由办公室形成初稿，由质量负责人审核，作业指导书经质量负责人批准后发布，质量手册和程序文件经经理批准后发布。

4.2.3 体系文件要有唯一性标识。

该标识包括发布日期、修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。

4.2.4 作业指导书的编写4.2.4.1 作业指导书编制原则：4.2.4.1.1 作业指导书内容要完整、准确、实用，风格要一致，并满足或符合标准和规范的相关要求；4.2.4.1.2 办公室应对作业指导书的编号方式、封面和正文的格式和内容作出规定，各部门应严格执行。

4.2.4.2 当以下情况发生时，各部门应编制相应作业指导书：4.2.4.2.1 需以检测标准、方法、规范等进行细化和补充时：4.2.4.2.2 尚无检测的标准、方法、规范，需自行制定时：4.2.4.2.3 为保证检测工作正常运行需制定其他作业指导书时。

4.2.4.3 各类作业指导书编制内容要求：4.2.4.3.1 仪器设备操作维护程序编制时，应包含以下几方面内容：4.2.4.3.1.1 操作步骤；4.2.4.3.1.2 维护与保养；4.2.4.3.1.3 注意事项；4.2.4.3.1.4 特殊情况处理：4.2.4.3.1.5 期间核查；4.2.4.3.1.6 其他相关内容。

4.2.4.3.2 有关检测工作细则编制时，应包含以下几方面内容：4.2.4.3.2.1 运行范围；4.2.4.3.2.2 编写依据；4.2.4.3.2.3 标准物质、材料及环境设施：4.2.4.3.2.4 具体步骤和方法；4.2.4.3.2.5 数据处理、结果分析；4.2.4.3.2.6 异常情况处理及注意事项；4.2.4.3.2.7 其他相关内容。

4.2.4.3.3 样品检测规程编制时，应包含以下几方面内容：4.2.4.3.3.1 编写依据：4.2.4.3.3.2 作业材料及环境设施要求；4.2.4.3.3.3 具体步骤和方法；4.2.4.3.3.4 异常情况处理及注意事项；4.2.4.3.3.5 其他相关内容。

4.2.4.3.4 与各部门相关的作业指导书及为保证检测工作质量而制定的公司内各种制度的作业指导书，由各部门负责人负责组织编写完成后报送办公室，办公室负责对各部门的初稿进行统稿修改，并与其它作业指导书一同上报质量负责人审批，并发布实施。

4.3 文件的修订、发放和管理4.3.1 每年管理体系管理评审结束后，质量负责人负责组织管理体系文件的修订，以保证文件的持续适用和满足要求。

办公室负责具体的修订工作。

如无特殊情况，每三年进行一次版本的修订。

修订后的文件的审核和批准按本程序进行。

4.3.2 体系文件的审核和批准各修订版本需由办公室统一负责管理，发放新文件和收回废文件都要进行登记。

修订新版本(新页)后，管理体系文件持有人应用原版本(原页)换取新版本(新页)，相应原版本(原页)加盖“作废”标记后存档。

体系文件的存档期限为8年。

4.3.3 管理体系文件原则上不得外借，各部门在业务活动中向有关单位和个人提供文件时，须提出书面申请，经质量负责人批准后，由办公室登记备案方可办理(对外只可提供非受控版本)。

本公司各部门需使用管理体系文件的，应由质量负责人批准，办公室登记后方可借阅。

4.3.4 管理体系文件形成后，办公室制定每年的宣贯计划，每年年初写入培训计划中，质量负责人按计划组织宣贯。

新调入本公司的工作人员，上岗培训的内容应包括管理体系文件。

4.3.5 管理体系文件分为受控文件和非受控文件两类。

受控文件在受控本首页标有“受控”字样，非受控本首页标有“非受控”字样。

受控本统一编号并登记发放，非受控本仅作发放登记，不编号。

受控本限在公司内使用。

4.3.6 管理体系文件是本公司质量活动的规范，在所有检测场所都应能得到相关文件。

4.3.7 必须妥善保管文件，不得自行更改、涂划、遗失、外借或翻印，如意外丢失，应及时报告所在部门领导并作书面检查，经质量负责人核实情况后方可补发。

4.3.8 管理体系文件持有者调离岗位时，须及时交回有关文件后方可办理调离手续。

4.4 计算机系统内体系文件更改与控制4.4.1 电子储存的管理体系文件全部存在办公室的一台指定计算机中，该计算机设有密码，且只有管理体系文件管理人员有权使用。