程序文件ISO9001-2015

I S O9001质量管理体系文件

BFGK/CX（02）—XXXX

依据：GB/T19001—2016 idt ISO9001：XXXX

版次修订：C/0

受控状态：受控

审核人：x x x

批准人：x x x

XXXX-08-17发布XXXX-08-17实施

x x x x x x x x x x x x x x x x x x有限公司

目录

程序1 文件和资料控制程序BFGK/CX-7.5.3-XXXX (1)

程序2 质量记录控制程序BFGK/CX-7.5.2（02）-XXXX (6)

程序3 质量目标控制程序BFGK/CX-6.2（02）-XXXX (8)

程序4 管理评审控制程序BFGK/CX-9.3（02）-XXXX (10)

程序5 人力资源管理控制程序BFGK/CX -7.2（02）-XXXX (13)

程序6 基础设施和工作环境管理控制程序BFGK/CX-8.1.3（02）-XXXX (16)

程序7 质量计划控制程序BFGK/CX-8.1(02)-XXXX (19)

程序8 订单评审控制程序BFGK/CX-8.2.3（02）-XXXX (21)

程序9 采购控制程序BFGK/CX-8.4.1（02）-XXXX (25)

程序10 生产和服务提供控制程序BFGK/CX-8.5.1（02）-XXXX (28)

程序11 产品标识和可追溯性控制程序BFGK/CX-8.5.2（02）-XXXX (31)

程序12 产品防护控制程序BFGK/CX-8.5.4(02)-XXXX (34)

程序13 监视和测量装置控制程序BFGK/CX-7.1.5(02)-XXXX (36)

程序14 顾客满意度调查控制程序BFGK/CX-9.1.2（02）-XXXX (39)

程序15 内部审核控制程序BFGK/CX-9.2（02）-XXXX (41)

程序16 生产过程和产品的监视控制程序BFGK/CX-8.6（02）-XXXX (45)

程序17 不合格品控制程序BFGK/CX-8.7（02）-XXXX (49)

程序18 分析与评价控制程序BFGK/CX-9.1.3（02）-XXXX (52)

程序19 纠正和预防措施控制程序BFGK/CX-10.2（02）-XXXX (56)

程序1 文件和资料控制程序BFGK/CX-7.5.3-XXXX

1. 目的

为了对公司质量管理体系所要求的文件进行有效控制，通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本，特制定本程序。

2.范围

适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。

3. 职责

3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理；

3.2技术质量部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理；

3.3行政人事部负责与其有关的文件和资料的控制和管理；

3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。

4.工作程序

4.1文件和资料的分类及编号

4.1.1公司将文件和资料分类如下：

a)一级文件：质量手册；

b)二级文件：程序文件；

c) 三级文件：与质量活动有关的制度，管理办法，规程、标准等技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）；质量记录，表格，及其它管理性文件和资料。

4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件带有“管理编号”。非受控文件无“管理编号”，受控与非受控文件记录加以区分。

4.1.3文件编号规定

a) 一、二级文件

质量手册（一级）、程序文件（二级）编号

BFGK/SC-X.X.X（0X）-XXXX

公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份

文件代码：质量手册SC、程序文件CX；

层级代码：一级（01）、二级（02）、三级（03）。

如：一级文件质量手册BFGK/SC（01）-XXXX、二级文件程序文件：BFGK/CX（02）-XXXX

b) 程序文件中各个程序编号

BFGK/CX-X.X.X（02）-XXXX

公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份

如：文件和资料控制程序BFGK/CX-7.5.3（02）-XXXX

c) 三级文件

BFGK/XX-X.X.X（03）-XX

公司代码/文件代码-ISO条款号/该条款代码下文件顺序号（层级）-发布年份

文件代码：制度ZD、规程GC、标准BZ，作业指导书ZY，计划JH。

如：《原材料检验规程》编号为BFGK/GC-8.6（03）-01

d) 质量记录

质量管理体系下的质量记录，因类型和数量较多，为统一规范管理、部门内部便于整理、查找，质量记录使用2个编号，加设使用编号（目的：区分使用部门及内部排序，便于检索），编号规则如下：A.管理编号：

JL-X.X.X-XX

记录代码-ISO条款号-该条款下的顺序号

如：质量管理体系文件一览表JL-7.5.3-01

以上编号为质量管理体系统一固定受控编号。

B.使用编号：

本使用编号适用于适合按年、季度、月等周期存档资料使用，其他情况部门后边数字遵循便于检索的原则可自行编排，位数不定。

XX/XXXXXX 部门代码/年月顺序号。

如：生产部某记录XXXX年8月第1份记录，使用编号为SCB/170801或SCB/1708001，顺序号依据实际月数量预留2位或3位，此编号为部门内部记录形成时给予编号。

部门代码：生产部SCB、技术质量部JZ、检测中心JC、采购CG、销售XS、行政人事部XR。