连锁门店质量管理制度考查表
零售药店质量管理制度检查考核表
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□
评 价
合格 □ 不 合格 □
合格 □ 不 合格 □
合格 □ 不 合格 □ 合格
拆零销售 管理制度
2、拆零药品是否集中在拆零专柜。
3、拆零药品记录是否齐全规范。
1、是否设含麻黄碱类复方制剂专柜。
含麻 黄碱类复 方制剂质 量管理制
2、销售时有无对购买人的实际情况、身份证明等情况进行 核实。
2、药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药， 药品 性质互相影响、易串味的药品有无分柜（分开）存放。
陈列
3、需冷藏药品、危险药品、特管药品有无按规定存放。
管理
制度
4、拆零药品有无保留原包装的标签。
5、陈列药品是否按月检查，记录是否规范。
1、药品价格标签是否清楚、放置是否准确。
药品
2、有无按规定销售处方药。
2、首营企业、首营品种是否按规定进行审核，并签署意见。
购品种审 核管理制
3、质量负责人是否审批。
度
4、是否定期对首营企业、首营品种的情况进行审核。
5、首营企业、首营品种是否资料齐全， 并在计算机上做 完记录。
药品
1、有无建立药品的质量档案。
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
有□ 无□
3、不合格药品的是否按规定程序报损和销毁。
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□ 有□
无□
制度 名称
检查考核内容
考核 情况
卫生 和人员健
质量管理制度检查考核表(连锁门店)
2、各种记录与凭证按要求保存
20
1、未按要求填写的，一项扣5分
2、未按要求保存的，一项扣5分
17
计量管理制度
1、使用的计量器具必须经市标准计量部门检定合格
2、计量器具必须遵照该器具的操作程序和规则正确使用，定期检查
20
1、使用未经检定合格的计量器具的，发现一件扣5分
2、未按规定操作程序和规则使用计量器具的，发现一次扣5分
6、全年无重大质量事故
60
1、措施落实不到位扣5分
2、药品质量验收率低于100%，此分全扣
3、在店药品合格率低于98%，此分全扣
4、养护在店药品率低于99%，此分全扣
5、质量报损率：中药达1.5‰，西药、中成药达0.8‰，此分全扣
6、发生重大质量事故扣30分，一般事故扣10分
2
门店有关业务和管理岗位质量责任制度
3、擅自更改处方所列药品或调配销售有配伍禁忌或者超剂量的处方，一个品种扣10分
4、未进行复核，发现一次扣分，如发错药一次药扣20分
5、未进行养护和质量检查的，一项扣5分
8
药品拆零管理制度
1、门店应指定专人负责药品拆零销售工作
2、拆零应存放于拆零专柜中，所使用的工具、包装袋清洁卫生
3、拆零袋上写明品名、规格、服法、用量、有效期等内容
3
主要人员的上岗条件
1、门店店长具有药士以上医药相关专业职称
2、具有执业药师资格或药师（含中药师和从业药师）以上药学专业技术职称的人员
3、营业员具有高中（含）以上文化程度，如为初中文化程度，须具有5年以上从事药品经营工作的经历
4、以上人员经专业或岗位培训并由地市级以上药监局考试合格后持证上岗
目录连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表
零售连锁药店药品质量管理软件资料规范样式（试行）目录一、连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表二、温湿度监测及调控记录簿三、顾客意见簿四、药品陈列环境和存放条件检查记录五、中药配方销售记录六、药品不良反应/事件报告表七、拆零药袋样式八、药品质量检查养护记录簿九、药品拆零销售记录簿十、处方药品销售记录簿十一、中药饮片装斗复核记录簿十二、重点药品质量检查养护记录簿十三、不合格药品登记和处理记录簿十四、药品购进票据（验收）封面连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表连锁有限公司第连锁店20 年月日温、湿度监测及调控记录年月规定的适宜温度范围0℃～30℃；规定的适宜相对湿度范围：45～75%顾客意见薄门店药品陈列环境与存放条件检查记录表门店药品陈列环境与存放条件检查记录表检查日期：年月日中药配方销售记录中药配方销售记录中药配方销售记录附表1制表单位：国家食品药品监督管理局药品不良反应/ 事件报告表新的□严重□一般□医疗卫生机构□生产企业经营企业□个人□编码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□单位名称：部门：电话：报告日期：年月日◇不良反应/事件分析1. 用药与不良反应/事件的出现有无合理的时间关系？有□无□2. 反应是否符合该药已知的不良反应类型？是□否□不明□3. 停药或减量后，反应/事件是否消失或减轻？是□否□不明□未停药或未减量□4. 再次使用可疑药品后是否再次出现同样反应/事件？是□否□不明□未再使用□5. 反应/事件是否可用并用药的作用、患者病情的进展、其他治疗的影响来解释？是□否□不明□◇严重药品不良反应/事件是指有下列情形之一者：①引起死亡□②致畸、致癌或出生缺陷□③对生命有危险并能够导致人体永久的或显著的伤残□④对器官功能产生永久损伤□⑤导致住院或住院时间延长□◇编码规则：省(自治区、直辖市) 市（地区）县（区）单位年代流水号□□□□□□□□□□□□□□□□□□□注：省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）编码按中华人民共和国行政区划代码填写。
门店质量管理制度执行情况检查考核表
响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表年季度检查人签名：响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表质量管理制度名称检查考核内容检查结果及存在问题整改意见责任人1质量管理体系内审的规定明确了解产品及质量管理体系覆盖的范围，并在质量管理手册中阐述。
2质量否决权的规定企业员工必须认真执行GSP及其实施细则，坚持质量第一的宗旨、正确处理数量与质量、经济效益与社会效益的关系，做到在经营全过程保证药品质量。
3质量管理文件的管理为确保质量信息传递通畅，及时沟通个环节的质量管理情况，不断提高药品质量，工作质量和服务质量的管理。
4供货单位、采购品种、供货单位销售人员等审核的规定加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；（二）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；（三）供货单位及供货品种相关资料。
质量管理制度名称检查考核内容检查结果及存在问题整改意见责任人5药品采购、收货、验收、储存、养护、出库、配送、陈列、销售等环节的管理门店药品到货时，验收人员应按随货同行单据或配送凭证，核实药品实物，做到单据（凭证）、账、货相符，逐批进行验收。
6处方药销售的管理严格控制处方药品的销售，确保处方药品的合法性和安全性，做好处方药销售登记。
7中药饮片处方审核、调配、核对的管理对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录，并跟踪处理结果。
8药品拆零的管理门店开展药品拆零销售的，应配有药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。
响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表质量管理制度名称检查考核内容检查结果及存在问题整改意见责任人9特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理从事特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的储存、配送、销售等工作的人员，应接受相关法律法规和专业知识培训并经考核合格后方可上岗。
零售药店质量管理制度检查考核表整理版
合格
□
不合格
□
2、在药品验收、养护、销售过程中发现不合格药品的是否按规定程序处理。
有□无□
3、不合格药品的是否按规定程序报损和销毁。
有□无□
制度
名称
检查考核内容
考核情况
总体
评价
整改措施
责任人
检查人
落实情况
卫生和人员健康管理制度
1、营业场所是否环境整洁。
有□无□
合格
□
不合格
□
2、营业场所是否设有防虫、鼠等设施；药品堆放符合GSP规定。
有□无□
药品采购
管理制度
1、有无建立药品的质量档案。
有□无□
合格
□
不合格
□
2、购进验收记录是否完整、规范。
有□无□
3、合同有无明确的质量条款，供货方“证照”有无齐全。
有□无□
4、购药票据是否合法，进口药品手续是否齐全，票、帐、物是否相符。
有□无□
药品验收
管理制度
1、验收区是否符合规定要求，是否在规定期限内验收完毕。
有□无□
3、有无设服务公约、监督电话。
有□无□
人员培训及考核管理制度
1、每年是否制定教育（质量）培训计划，并予以实施。
有□无□
合格
□
不合格
□
2、员工每年有无进行药品法规、质量规章制度及专业知识、执业道德、工作技能等培训考核工作。
不合格
□
2、对各种记录、票据使用、保存及管理是否按规定操作。
有□无□
3、计算机系统记录数据时，相关岗位人员是否按照操作规程进行数据录入，并以安全、可靠方式定期备份。
有□无□
4、有无定期对记录和票据的记录、保管进行检查。
零售药店质量管理制度检查考核表
有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□
合格 □
不合格 □
管理制度 5、对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理。
有□无□
6、是否有专人负责质量查询、投拆工作。
有□无□
7、工作人员是否认真对待客户投诉，处理后及时将意见反馈给 有□无□
客户。
中药饮片 进、存、 销管理制
度
1、所购中药饮片有无包装，并附合格证。 2、有无该炮制而未炮制的中药饮片购入。 3、有无对中药饮片按规定进行巡检，并采取有效养护措施。 4、装斗前，质量复核情况，有无错斗、串斗，并做好记录。 5、有无按规定销售中药饮片。
有□无□
合格 □
不合格 □
1、有无建立药品的质量档案。
有□无□
药品采购 2、购进验收记录是否完整、规范。 管理制度 3、合同有无明确的质量条款，供货方“证照”有无齐全。
有□无□ 有□无□
合格 □
不合格
4、购药票据是否合法，进口药品手续是否齐全，票、帐、物是 有□无□ □ 否相符。
药品验收 1、验收区是否符合规定要求，是否在规定期限内验收完毕。 有□无□ 合 格
有□无□ 有□无□
□ 不合格
□
4、处方药有无陈列在自选区。
有□无□
页脚内容
整改措施
责任人 检查人
落实情况
药品进货和验收质量管理制度
药品处方 1、有无按规定收集处方或登记。 调配管理 2、调配处方有无按规定的程序进行，并由相关人员签章。
制度
有□无□ 合 格
有□无□ □ 不合格
□
药品拆零 1、拆零工具，是否清洁卫生。 销售管理 2、拆零药品是否集中在拆零专柜。
合格 □
不合格 □
门店质量管理制度执行情况考核检查记录表
以登记
3.销售时一次不得超过2个最小包装
八、卫生和人员健康管理制度
1.药店应每天开展清洁卫生工作，营业场所保持整洁，无污染；搞好个人卫生，勤洗手勤剪指甲，勤换工作服
2.药店营业区库与生活区分隔，店堂及货架无杂物和生
活用品
3.门店人员每年进行一次健康检查，并建立档案
4.拆零销售药品应按规定做好拆零销售记录。
—1—
编号：XX-JL-033-2019-00）
XXXX医药连锁有限公司
门店质量管理制度执行情况检查考核表（表二）
门店名称：年月日
检查考
核项目
检查内容
执行情况
检查
评定
好
中
较差
七、含麻类复方制剂的销售管理制度
1.不得开架销售含麻黄碱类复方制剂品种，应该设置专
柜，专册登记，专人管理。
2.药品与非药品，内服药与外用药等分柜陈列。
3.拆零药品集中存放于拆零专柜保留原包装的标签。
四、药品检查养护制度
1.做好营业场所及阴凉柜、冷藏柜的温湿度监测和记录。
每天上午9时和下午4时各一次，对超出正常范围的温湿度情况采取调控措施，并有调控后的温湿度记录。
2.每月对陈列药品全部进行检查养护，做好记录。通过电脑进行养护记录的，应有电子养护档案。
字号的非药品有治疗功效的行为。
十五、
其他
门店自查存在的问题及整改措施
门店质量负责人签名：年月日
质量领导小组检查考核、综合评定
被考核门店责任人签字：
检查考核小组人员签字：
公司考核每季度一次，由质管部存档；门店自查每月一次，建档备查。
九、药品不良反应报告制度
零售药店质量管理制度检查考核表0001
合格
□不合格
□
2、发现质量事故后是否应及时报告质量负责人负责人是否及时 组织对事故进行调查、分析和处理。
有□无口
3、对事故责任人员，是否按事故大小，损失多少，情节轻重进 行处理。
有□无口
4、如有发生重大质量事故，应在处理兀毕后书面上报质量官理
部。
有□无口
5、对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理。
不合格
□
理制度
3、计算机系统记录数据时，相关岗位人员是否按照操作规程进
行数据录入，并以安全、可靠方式定期备份。
有□无口
4、有无定期对记录和票据的记录、保管进行检查。
有□无口
制度
名称
检查考核内容
考核情况
总体 评价
整改措施
责任人
检查人
落实情况
收集和查
询质里信 息管理制
度
1、有无进行质量信息的收集、分析、处理、传递与汇总
有□无口
合格
□不合格
□
2、购进验收记录是否完整、规范。
有□无口
3、合冋有无明确的质量条款，供货方 证照 有无齐全。
有□无口
4、购药票据是否合法，进口药品手续是否齐全，票、帐、物是 否相符。
有□无口
药品验收
管理制度
1、验收区是否符合规定要求，是否在规定期限内验收完毕。
有□无口
合格
□不合格
□
2、有无按规疋抽样，特管药品有无双人验收、签章。
有□无口
3、有无设服务公约、监督电话。
有□无口
人员培训
及考核管
理制度
1、每年是否制定教育（质量）培训计划，并予以实施。
有□无口
合格
质量管理制度执行情况自查表(门店)
门店质量管理制度执行情况检查表年月日门店：检查部门质管部检查人员店长、质管员、验收员、审方师负责人店长制度名称检查考核内容及评分标准检查结果存在问题纠正措施1.连锁门店进货管理制度1.门店人员应明确知道门店药品的购进渠道2.按照储运部核定的品种储存及上报要货计划3.按规定依据购进票据建立购进记录并妥善保存4.能够根据药品质量情况向储运部及时反馈□良好□一般□较差2.门店进货验收制度1.验收人员条件符合制度规定，熟悉药品验收要求2.按规定及时逐批验收，方法正确、结论明确3.对不合格药品有效控制4.验收记录内容完整、准确、规范、妥善保存5.验收合格后，送货凭证上应有验收员签字，并妥善保存□良好□一般□较差3.门店药品陈列制度1.陈列环境清洁卫生，销售柜组标示醒目2.配有温湿度仪器和调控设备3.药品按要求储存陈列，并有相应的冷藏设施4.陈列分类符合要求，分类标示醒目防止倒置5.陈列的药品无质量问题按月进行陈列检查，发现问题撤柜，及时上报6.拆零药品专柜陈列、原包装、标签留存□良好□一般□较差4.门店药品养护检查管理制度1.岗位人员符合岗位要求，熟悉养护要求2.每日按要求记录店内温湿度情况，养护工作到位，有效确保药品质量3.每月按规定完成药品养护工作，建立养护记录，记录内容完整，并妥善保存4.定期向总部汇报养护情况，发现问题及时上报处理5.对养护设备进行日常维护与管理6.对有质量问题的药品妥善归类保管，等待处理□良好□一般□较差15.门店拆零药品销售管理制度1.拆零药品专柜集中陈列。
原包装、标签、说明书按要求保留2.拆零工具齐全并符合卫生要求.熟悉拆零药品的具体操作步骤3.拆零记录及时，内容完整□良好□一般□较差6.门店处方药调配管理制度1.门店在岗人员熟悉实行处方药管理的药品目录2.处方审核、调配人员符合要求3.处方药按规定专柜加锁，并有忠告语牌4.处方药销售是要有处方，留存处方或抄方记录符合要求5.调配处方员工按照规定程序进行，无擅自更改或代用现象6.处方药不得出现买赠现象，驻店药师在岗期间要佩戴胸卡□良好□一般□较差7.门店药品销售质量管理制度1.门店经营情况符合要求.营业人员经过业务培训，身体条件符合要求2.从业人员能够按照规定正确销售药品，无误导或夸大宣传情况3.处方药销售符合规定4.对缺货情况及时记录5.熟悉药品销售价格6.未经审核的药品广告不准在店内张贴、散发□良好□一般□较差8.门店药品效期管理制度1.明确企业对近效期的定义2.根据药品效期对陈列药品实行效期管理3.按月进行近效期药品催销上报并有记录，门店根据促销表销售药品，杜绝过期失效药品售出□良好□一般□较差9.门店进口药品管理制度1、每批购进进口药品合法证明资料齐全。
各项质量管理制度执行情况自查考核表门店
各项质量管理制度执行情况自查考核表门店1. 问题描述为了提高门店的质量管理水平，确保各项质量管理制度的有效执行，需要进行自查考核。
本文档旨在整理各项质量管理制度的考核内容，以方便门店自查。
2. 考核内容2.1 安全管理制度•是否建立了安全管理制度文件，并能在门店内展示•门店员工是否对安全管理制度进行了培训，并签订了相应的安全承诺书•是否对门店内的安全隐患进行了及时整改，并有记录•是否进行了安全事故的记录和分析，并采取了相应的预防措施2.2 卫生管理制度•是否建立了卫生管理制度文件，并能在门店内展示•门店是否定期进行了卫生检查，并有相应的记录•是否对卫生问题进行了及时整改，并有记录•是否进行了食品安全知识培训，并记录了培训情况2.3 服务质量管理制度•是否建立了服务质量管理制度文件，并能在门店内展示•门店是否对员工进行了服务技能培训，并有相应的培训记录•是否有客户投诉情况的记录，并对投诉进行了及时处理•是否进行了顾客满意度调查，并有相关数据和分析报告3. 自查考核表3.1 门店基本信息•门店名称：•考核日期：•考核人员：3.2 安全管理制度考核考核项目考核情况（是/否）是否建立安全管理制度文件是否进行安全培训并签订承诺书是否进行隐患整改并有记录是否进行事故记录和分析3.3 卫生管理制度考核考核项目考核情况（是/否）是否建立卫生管理制度文件是否进行卫生检查并有记录是否进行卫生整改并有记录是否进行食品安全培训3.4 服务质量管理制度考核考核项目考核情况（是/否）是否建立服务质量管理制度文件是否进行服务技能培训并有培训记录是否有客户投诉记录和及时处理记录是否进行顾客满意度调查并有分析报告4. 考核结果与整改建议根据自查考核表的填写情况，对于不符合要求的项目，需要进行整改。
对于整改建议，可以列出具体的改进措施和落实时间。
5. 结语通过自查考核表的使用，门店能够及时发现和解决质量管理方面存在的问题，提高安全、卫生和服务质量，为顾客提供更好的服务体验。
药店质量管理制度执行情况检查表
药店质量管理制度执行情况检查表
一、质量管理制度执行情况检查
1. 药品存储管理
•是否按规定对不同种类的药品进行分类存储？
•是否定期清理过期药品，避免使用过期药品给患者带来风险？
2. 药品销售管理
•是否按规定核对患者处方，确保药品销售合法？
•销售药品是否进行记录并保存相关销售信息？
3. 药师管理
•是否有持证药师为患者提供药品咨询服务？
•药师是否定期参加相关培训，不断提升专业知识和技能？
二、质量问题整改情况检查
1. 质量问题整改记录
•近期是否发现药店质量问题？
•对发现的质量问题是否及时采取整改措施？
2. 整改效果评估
•对之前发现的质量问题整改措施是否有效？
•是否跟踪检查，避免问题再次发生？
三、药店质量管理持续改进情况检查
1. 质量管理改进记录
•近期是否进行过质量管理改进活动？
•改进措施的效果如何，是否取得显著的进展？
2. 客户满意度评估
•是否定期对客户进行满意度调查？
•对客户反馈的意见和建议是否及时采纳，提升药店服务质量？
结语
药店质量管理制度执行情况检查表是药店管理工作中的重要工具，通过不断的检查、整改和改进，可以保障药店服务质量，提升客户满意度，进而提升药店的竞争力和声誉。
希望药店管理人员能够认真执行上述内容，确保质量管理制度得到有效执行和持续改进。
门店质量管理制度执行情况考核表GL-41
1.体检表。（5分）
1.查现场卫生情况；
2.查直接接触药品人员有无不符合规定。
药品陈列环境检查
1.相关记录.（10分）
1.现场检查；
2.陈列环境检查记录；
3.温湿度记录。
养护设备使用管理
1.相关记录.（5分）
1.记录。
公司质量管理制度执行情况考核表
考核人：考核部门：门店考核时间：年月日
质量管理制度
检查内容
检查方法
得分情况
扣分原因
整改措施
备注
药品验收的管理
1.相关记录。（10分）
1.查验收记录；
2.查“调拨单”有无签章。
药品陈列的管理
1.药品陈列的制度。（10分）
1.查药品是否按“四分开”的原则进行陈列；
2.查是否建立分类标识；拆零 Nhomakorabea品的管理
1.拆零药品的管理制度。（10分）
1.查是否建立药品专柜；
2.查拆零药品登记台帐、拆零药品销售追踪表的填写是否规范、完整；
3.有无清洁的拆零工具。
质量事故、质量查询和质量投诉的管制度
1.记录、台帐。（5分）
1.查各项相关记录是否完整；
2.查处理情况。
药品不良反应报告的规定
1.药品不良反应的管理制度；
2.记录。（5分）
1.查不良反应报告单、药品不良反应情况登记表的填写情况；
2.查对应上报怀疑引起严重或新的病例是否在规定时间内上报。
近效期药品、不合格药品和退货药品的管理
1.相关记录.（10分）
1.查近效期药品催销表、不合格药品登记表、门店售后退回药品验收记录、门店退回配送药品登记表/单据是否完整、规范。
3.查色标管理。
目录连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表
零售连锁药店药品质量管理软件资料规范样式（试行）目录一、连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表二、温湿度监测及调控记录簿三、顾客意见簿四、药品陈列环境和存放条件检查记录五、中药配方销售记录六、药品不良反应/事件报告表七、拆零药袋样式八、药品质量检查养护记录簿九、药品拆零销售记录簿十、处方药品销售记录簿十一、中药饮片装斗复核记录簿十二、重点药品质量检查养护记录簿十三、不合格药品登记和处理记录簿十四、药品购进票据（验收）封面连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表连锁有限公司第连锁店20 年月日温、湿度监测及调控记录年月规定的适宜温度范围0℃～30℃；规定的适宜相对湿度范围：45～75%顾客意见薄门店药品陈列环境与存放条件检查记录表门店药品陈列环境与存放条件检查记录表检查日期：年月日中药配方销售记录中药配方销售记录中药配方销售记录附表1制表单位：国家食品药品监督管理局药品不良反应/ 事件报告表新的□严重□一般□医疗卫生机构□生产企业经营企业□个人□编码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□单位名称：部门：电话：报告日期：年月日◇不良反应/事件分析1. 用药与不良反应/事件的出现有无合理的时间关系？有□无□2. 反应是否符合该药已知的不良反应类型？是□否□不明□3. 停药或减量后，反应/事件是否消失或减轻？是□否□不明□未停药或未减量□4. 再次使用可疑药品后是否再次出现同样反应/事件？是□否□不明□未再使用□5. 反应/事件是否可用并用药的作用、患者病情的进展、其他治疗的影响来解释？是□否□不明□◇严重药品不良反应/事件是指有下列情形之一者：①引起死亡□②致畸、致癌或出生缺陷□③对生命有危险并能够导致人体永久的或显著的伤残□④对器官功能产生永久损伤□⑤导致住院或住院时间延长□◇编码规则：省(自治区、直辖市) 市（地区）县（区）单位年代流水号□□□□□□□□□□□□□□□□□□□注：省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）编码按中华人民共和国行政区划代码填写。
零售药店质量管理制度检查考核表(2)
有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□
合格 □
不合格 □
合格 □
welcome
整改措施
责任人 检查人
落实情况
管理制度 2、店内是否设置咨询台、顾客意见薄、缺药合记薄。 3、有无设服务公约、监督电话。
1、每年是否制定教育（质量）培训计划，并予以实施。
人员培训 及考核管
2、员工每年有无进行药品法规、质量规章制度及专业知识、执 业道德、工作技能等培训考核工作。 3、质量管理人员是否接受药品监督管理部门专业培训。
有□无□ 有□无□
合格 □
不合格 □
度
4、计算机各类数据保证数据是否原始、真实、准确、安全和可 追溯。
有□无□
5、计算机数据是否进行安全备份。
有□无□
welcome
制度 名称
检查考核内容
精品
年
考核情况
月质量管理制度检查考核表
总体 评价
整改措施
责任人
检查人
落实情况
welcome
精品 welcome
精品
年 月质量管理制度检查考核表
制度 名称
检查考核内容
考核情况总体 评价源自质量管理 1、有无制定质量管理体系文件。
有□无□
文件管理 2、企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执 行情况是否进行定期检查和考核。
及检查制 3、对质量制度实施情况有无按规定进行检查和考核。
度
有□无□ 有□无□
合格 □
药品处方 1、有无按规定收集处方或登记。 调配管理 2、调配处方有无按规定的程序进行，并由相关人员签章。
精品
有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□
【店铺-管理】连锁门店店面管理检核表
***连锁门店店面管理检核表门店检核人值班经理检核日期检核成绩：总分135 —扣分=得分失分明细：一、人员/服务管理30’扣分二、商品/销售管理40’扣分三、卫生与秩序20’扣分四、POP管理10’扣分五、设备管理10’扣分六、卖场安全管理25’扣分合计扣分一、人员/服务管理（一）服装仪容1.按规定穿着工作服□1.0’统一——所有员工必须穿着工作服，工作服根据公司安排统一换季，其中冬装员工统一为红马甲，厂方促销员统一为蓝马甲；夏装均为短袖装。
工作服换季不得提前或拖后，员工与厂方促销员不得混穿工作服□0.5’标准——红、蓝马甲内不得穿着无袖上装或赤膊，并且内穿服装不得长于工作服。
工作服应保证所有纽扣都扣上，并保持整洁，不得有污损。
员工下班后购物或外出不得穿着工作服□0.5’工作服不得借于任何人使用□0.5’生鲜相关区域（肉品、熟食、面点、面包等）员工应按规定佩带工作帽、口罩、手套、围裙、护袖等2.正确佩戴工作铭牌□1.0’门店所有人员上班期间均需佩带公司统一制作的工作铭牌□0.5’工作铭牌上姓名、职务、编号、照片齐全，并正确佩带于左胸□0.5’工作铭牌不得有污损□0.5’工作铭牌不得借于任何人使用3.整洁的仪容仪表□1.0’端正仪容仪表，不得穿拖鞋、裙服上班，不得留长甲、佩带耳环、项链、戒指（结婚戒指不在此限），不得蓄须、染、烫怪异发型□0.5’员工不得在卖场内更换工作服、工作铭牌及其他装束（二）出勤□1.0’员工根据排班表及门店安排上班，不得无故迟到、早退或缺勤，不得私自调、换班□1.0’值班经理应于晨会前半小时到店巡视卖场，打烊后最后离开门店□0.5’员工因病、因事请假需填写《请假单》，同时根据请假时间由各级主管签批。
休假完毕应及时销假，其中病假销假应出具相关证明□1.0’员工上班应按规定打卡，不得私自涂改考勤卡，不得打两头卡、连打卡、请他人代打卡或代他人打卡。
因故漏打卡应在第一时间由直属主管签字确认（三）服务□1.0’门店应在营业前15分钟召开晨会。
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4、药品养护记录应书写整洁，项目齐全，养护结论明确。记录应按规定归档保存。
5、按季度向质量管理部上报养护检查情况汇总分析的质量信息。
6、对养护用仪器设备进行维护和管理，详细记载仪器设备的检修维护记录、使用记录及强制检定计量器具检定记录。所有以上记录按规定保存。
4、质量查询、投诉等记录真实、完整、并妥善保管，并按规定定时向质量管理部上报。
制度
名称
检查考核内容及符合标准
检查情况（符合或不符合）
存在问题及改进措施
责任人
卫生
和人
员健
康状
况管
理制
度
1、营业场所内环境整洁，药品陈列科学合理，无粉尘、污染物和污染源。
2、营业员统一着装，佩带胸卡，穿戴整洁大方。
3、每年对直接接触药品的人员进行一次健康检查，并建立健康档案。
4、非处方药可不凭处方销售，如顾客要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导。
5、药品不得采取有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售。
6、拆零用具、包装应清洁卫生。
7、在营业场所内提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。
8、对顾客的批评和投诉要及时解决，对顾客反映的质量问题，应认真对待，详细记录，及时处理。门店进行的广告，应符合国家的有关规定。
6、详细问病买药，正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和诱导消费者。
药品
不良
反应
报告
制度
1、概念明确，职责清晰、程序规范。
2、有效收集药品的不良反应信息。
3、发现药品不良反应及时向质量管理部汇报。
4、记录齐全、正确、规范。
制度
名称
检查考核内容及符合标准
检查情况（符合或不符合）
制度
名称
检查考核内容及符合标准
检查情况（符合或不符合）
存在问题及改进措施
责任人
药品销售管理制度
1、营业时间内，应有药师以上职称的人员在岗，并佩带标明其姓名、技术职称等内容的胸卡。
2、销售药品时，应严格遵守有关法律法规，正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项。
3、处方药凭医师处方、药师以上职称的人员审核后销售，对处方所列药品不得擅自更改或代用；对有配伍禁忌或超剂量的处方，应拒绝调配和销售，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。
制度
名称
检查考核内容及符合标准
检查情况（符合或不符合）
存在问题及改进措施
责任人
药品拆零管理制度
1、拆零职责明确，责任到人。
2、拆零场所或专柜固定，拆零工具齐全，清洁卫生。
3、拆零后的药品集中存放于拆零专柜，并保留原标签及包装。
4、拆零前，对拆零药品应检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的药品，不可拆零销售。
5、药品拆零时，将药品放入专用的拆零药袋，并写明药品的品名、规格、服法、用量、有效期等内容，核对无误后，方可交给顾客。
6、拆零销售时，及时、准确、完整填写“门店药品拆零登记表”，拆零登记表按规定保存。
处方药和非处方药分类管理制度
1、证照悬挂上墙，方便群众监督。
2、门店处方药和非处方药、单轨制处方药和双轨制处方药分柜摆放、分类管理，不得错放乱放；各柜台标志，忠告语、警示语醒目。
4、计量器具及设备的操作方法规范，做好使用维修记录；
5、计量器具及设备保持清洁；
含麻黄碱类复方制剂质量管理制度
1、含麻黄碱类易制毒化学药品品种明确；
2、门店该类药品统一从配送中心购进，禁止帐外经营。
3、按规定时限逐批验收，方法正确、结论明确。
4、销售该类药品一次性销售不得超过2个最小包装；
计算机系统管理管理制度
宁波华医堂大药房有限公司
连锁门店质量管理制度执行情况考查表
考查门店
考查日期
考查人员
制度
名称
检查考核内容及符合标准
检查情况（符合或不符合）
存在问题及改进措施
责任人
进货管理制度
1、门店药品统一从配送中心购进，禁止帐外经营。
2、门店要货计划科学合理，避免积压滞销。
3、购进记录保管妥善，管理人员明确。
进货验收管理制度
不合
格药
品管
理制
度
1、验收中发现不合格药品应拒收，并单独存放于不合格药品区，标志明显，及时与配送中心联系，退回配送中心，并填写有关票据向质量管理部报告。
2、在药品陈列养护检查、销售中发现不合格药品，应立即停止销售，将药品移放于不合格药品区，并向质量管理部报告，退回配送中心统一处理。
质量
事故
报告
与管
理制
4、中药饮片装斗前应做好质量复核，不得错斗、串斗；
5、中药材、中药饮片上柜必须采取养护措施，每月对饮片全部巡视一遍；
6、不合格中药材、中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售。
计量器具和设备的管理制度
1、职责明确，责任到人。
2、计量器具及设备定期进行检定校验；
3、养护员对计量器具及设备维护工作，建立计量器具管理档案；
1、职责明确，责任到人。
2、按规定时限逐批验收，方法正确、结论明确。
3、不合格药品有效控制。
4、验收记录保管妥善，管理人员明确。
药品陈列管理制度
1、检测和调节温湿度的设施设备及冷藏设施运转正常。
2、商品分柜存放，标志明显、清晰，无错放现象。
3、按品种、剂型或用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清晰。
度
1、发生质量事故后应及时报告经理和质量管理部。
2、对事故责任人员，应按事故大小、损失多少、情节轻重进行处理。
3、对发生质量事故隐匿不报，应追查责任，严肃处理。
质量
查询、质量
投诉
管理
制度
1、门店有专人负责质量查询、投诉工作。
2、门店访问和质量查询工作方法适宜，形式多样。
3、认真对待处理意见建议，及时采取有效的改进措施。
6、药师对非处方药的购买和使用进行指导。
制度
名称
检查考核内容及符合标准
检查情况（符合或不符合）
存在问题及改进措施
责任人
药品养护检查管理制度
1、职责明确，责任到人。
2、养护员每天巡回检查店内药品储存条件及储存环境，每天上、下午定时记录店堂的温、湿度及冰箱温度，发现异常，应采取措施予以调整。以上记录按规定保存。
3、单轨制处方药凭医师处方、药师以上职称的人员审核后销售，对处方所列药品不得擅自更改或代用；对有配伍禁忌或超剂量的处方，应拒绝调配和销售，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。
4、处方药登记销售表、处方药销售台帐填写规范、及时、准确，并与处方一起按规定保存。
5、营业时间内，应有药师在岗，并进行在岗登记，药师暂时离岗，则停止销售处方药。
4、拆零药品集中存放于拆零专柜。
5、特殊管理药品专柜存放、专人管理，有安全防盗设施。
6、陈列药品避免阳光照射，需避光、密闭储存的药品不宜陈列。若陈列需做好避光、密闭工作。
7、对上架陈列的药品，按月进行养护检查，并做好养护检查记录，发现问题及时下架，并做处理。
8、危险品不应陈列，如需陈列，只能陈列空包装。
9、注意收集本门店售出药品的不良反应，对发现的药品不良反应情况，按规定的要求上报有关部门。
10、
药品处方药销售管理制度
1、处方审核权应是执业药师；且处方要经执业药师审核后方可调配；
2、处方药陈列要合理且不得开架；
3、调配与销售人员均应在处方上签字；
4、对有配伍禁忌或超剂量的处方要拒绝；
5、要按月整理处方装订。
1、用户权限不得全部开放，密码不得共享；
2、门店做好采购计划与缺货计划；
3、做好收货入库验收记录；及冷藏药品的收货；
4、做好销售记录（及时销帐，打好小票）；
5、做好近效期记录；
6、做好养护记录；
7、做好盘点记录；
8、做好退货记录；
9、做好麻黄碱、处方药登记与单轨制药品的审核工作；
10、
4、发现患有精神病、传染病及皮肤病的人员应立即调离直接接触药品的岗位。
中药
材、
中药
饮片
购、
销、
存管
理制
度
1、所购中药饮片只能从配送中心购进，不得自行采购；
2、所购中药饮片必须是合法生产企业生产的合法产品；
3、验收中药材、中药饮片应根据验收凭据对照实物，进行品名、规格、批号、生产厂家以及数量的核对，并在送货凭证上签字；
药学
服务
质量
管理
制度
1、营业员应挂牌上岗，微笑迎客，站立服务，举止端庄、形象大方。
2、接待顾客热情专注，解答问题耐心细致。
3、上班时尽量讲普通话，使用文明礼貌用语，不同顾客吵嘴、顶嘴，尊重顾客的隐私，不得嘲笑顾客。
4、备有顾客用药饮用水及干净水杯。
5、设有药师咨询台，提供用药咨询服务，指导顾客安全、合理用药。
存在问题及改进措施
责任人
药品
有效
期管
理制
度
1、建立近效期药品警示机制，店堂醒目位置设立近效期药品一览表，一年内近效期药品填卡上近效期药品一览表，半年内近效期药品每月填写近效期药品催销表进行催销，加强管理。
2、已过期失效的药品应严格控制，及时移入不合格药品区。
3、已过期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行，手续齐全，记录完整。