世纪联华操作流程 (2)
常见的收银机操作流程说明
常见的收银机操作流程说明收银机是商店、酒店等零售场所中常见的设备之一，用来帮助完成交易的收银过程。
以下是常见的收银机操作流程说明。
1.开机登录：操作员在收银机上按下电源开关，收银机自动启动。
随后，操作员需要根据自己的身份选择相应的登录方式，通常有操作员账号和密码登录、指纹识别登录等方式。
登录成功后，进入收银机主界面。
2.扫描商品：在开始交易之前，操作员需要扫描商品的条形码或者使用商品编号输入商品信息。
这些商品信息一般包括商品名称、价格、数量等。
收银机收到商品信息后，会自动计算商品总价，并显示在屏幕上。
3.输入付款金额：顾客通常会给出一定数量的现金，操作员需要输入这个现金金额。
收银机会自动计算找零金额，并显示在屏幕上。
5.确认付款：操作员需要核对付款金额和找零金额，确保金额准确无误。
如果金额正确，操作员点击确认付款按钮，收银机会输出小票，并进行交易记录。
6.打印小票：收银机会在交易完成后自动打印小票，小票上通常包含商品信息、价格、付款方式、找零信息等。
7.清台结账：收银机完成一次交易后，需要清空交易信息，准备下次交易。
操作员可以选择清空交易信息，即清台结账。
清台结账通常会将所有交易信息进行存档，并重置收银机的交易状态。
8.报表统计：收银机通常具备报表统计功能，操作员可以根据需要生成各类报表，如日结报表、营业额统计等。
这些报表可以提供给管理者进行经营决策，了解销售情况。
9.错误处理：在操作过程中，可能会出现扫描错误、付款错误、找零错误等情况。
当出现错误时，操作员需要及时发现并处理，可以通过重新扫描商品、调整付款金额等方式进行纠正。
10.关机：当收银工作结束时，操作员可以按下电源开关进行关机。
在关机前，操作员需要确认所有交易信息已经处理完毕，并且收银机处于空闲状态。
总结：以上是常见的收银机操作流程说明。
收银机的操作流程可以根据具体的收银机型号和软件设置而有所差异，但一般都会包括开机登录、扫描商品、输入付款金额、选择付款方式、确认付款、打印小票、清台结账、报表统计、错误处理以及关机等步骤。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
世纪联华运作手册
经销商建档主要分为四个步骤，各注意事项如下：
第一步：新老经销商交替期间，注意合理安排门店的配送，避免因断缺货影响销量及缺货罚款。 第二步：建档资料包括：
一式三份，加盖红章：《代理商/经销商协议（三方协议）》、《“B2B供应链管理平台”使用协议附件》 一式两份，加盖红章：《B2B供应链管理平台使用协议》 一式一式，加盖红章：《“联华超市B2B供应链平台”推广联络信息表》、《供应商基本资料表》、营业 执照、税务登记证、卫生许可证、银行开户证明、组织机构代码证 第三步：与采购确定经销商变更不产生任何费用，并做好相关记录。 第四步：及时跟进首批订单。
JDB
海报牌价卡---信息剖析：
海报价格信息：一定做好海报价 格干预，避免海报乱价,及时查看 促销商品价格标贴，是否低于我 司建议零售价
JDB
低价管理
低价的应对
－ 当遇到低价时，应按照以下流程应对
加多宝销售人员 发现低价
当天 通知各方
立即恢复正常价格 停止低价商场供货
商场 经销商
经销商
恢复供货 是
JDB
新品建档管理
新品建档流程图：
新品信息的确定及资料收集
客户谈判 包括：费用、促销等
提报新品费用申请并批复
提供新品建档资料至采购 包括：报价单、样品、质检报告
签订费用确认协议书
1、新品信息的确定及资料收集 - 新品信息确定：公司发布新品信息（包括新品名称、商
品条码、规格、价格政策等） - 资料收集：基本资料（比如新品进场的门店数等）、合
1：门店设定订货日期后，无促销 情况，系统只能正常补货。 2：在非订货日，门店主管无法干 预订货，如果库存不足，就很可能 导致断货发生。 3：门店业务人员根据日均销售 量，可跟门店主管提出安全库存数 据，保证门店产品库存量。
联华会员系统操作手册
上海同振信息技术有限公司联华会员系统操作手册同振信息客服部2012/5/13目录会员系统 (3)前言 (3)1.作业流程 (4)1.1.上海市内门店 (4)1.2.上海市外 (5)2.平台操作 (5)2.1.平台登录 (5)2.1.1.打开平台 (5)2.1.2.登录平台 (6)2.2.公告信息 (7)2.3.会员卡管理 (7)2.3.1.卡申请 (7)2.3.2.卡调拨申请查询 (8)2.4.会员管理 (10)2.4.1.会员信息 (10)2.5.活动管理 (11)2.5.1.礼品管理 (11)2.5.2.兑奖管理 (13)2.5.3.会员兑奖 (19)2.6.报表分析 (20)2.6.1.会员分析 (20)2.6.2.销售分析 (21)会员系统前言联华会员系统是一个协助门店快速推进业务和了解顾客需求的有效工具。
门店可以通过平台完成会员申请→审核→会员生效/终止的全流程，统计会员积分、了解到不同顾客的需求。
为使门店及管理人员可以在最短的时间内善用平台的主要功能，我们在本手册中，针对会员管理、会员查询、会员分析等基本操作做了简易陈述。
希望通过本手册的说明能帮助所有的使用者可以用最快的速度掌握并操作联华会员系统。
1.作业流程1.1.上海市内门店1.2.上海市外【温馨提示】：市外门店每月5号之前将卡申请数量需求提交给业态负责人，此申请无需通过系统。
2.平台操作2.1.平台登录2.1.1.打开平台打开IE浏览器后，于浏览器地址栏的位置输入联华B2B供应链管理平台网址：http://192.9.208.57/或,若使用“”登录则需要在本地电脑中加设HOSTS文件，添加方法：将 192.9.208.57直接添至C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts中。
输入平台网址：/2.1.2.登录平台2.1.2.1.输入账号打开联华会员系统平台后，通过使用者帐号及密码登录平台w输入“您的机构“、”您的账户“以及”您的密码“【温馨提醒】：➢在登录会员平台时必须正确输入“您的机构“，“您的账号”以及“您的密码”信息方可登录平台进行操作。
超市渠道操作流程及操作技巧
订单的有效期是2天,如果门店未及时上传数据,那么2天后,这些未 传入的订单就失效了,只能在月底由IT重新扫描录入系统。在下月的对 帐单中会显示。收货与对账单不符请将订单号和对应的收货单的图像 文件以邮件的方式通知相关差异人员，如确实是遗漏的订单会在下月 的对账单中体现，但是订单时间以重新录入的时间为准。
பைடு நூலகம்路漫漫其悠远
6、关于乐购总部和门店利益的平衡问题： 乐购对门店的毛利考核分为前台毛利和后台毛利。前台毛利主要
是销售补差的那部分毛利，后台毛利主要是调价补差的那部分毛利。 现在门店的毛利也是直接挂钩到采购总部了，采购的集中控制很明显 ，所有费用的问题都是直接由采购来执行。
路漫漫其悠远
二、沃尔玛渠道操作流程和技巧
超市渠道操作流程及操 作技巧
路漫漫其悠远 2020/4/3
目录
一、乐购渠道操作流程和技巧 二、沃尔玛渠道操作流程和技巧 三、易买得渠道操作流程和技巧 四、世纪联华渠道的操作流程和技巧
路漫漫其悠远
一、乐购渠道操作流程和技巧
一、乐购业务流程操作过程中常见问题： 1、如何取得订单？（门店订单操作）
门店订单的获取并不是很难,因为乐购系统对于库存的考核并不是 很严格,订单可通过两种方式获取： a、乐购系统的订单系统上获取。 b、门店传真。
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
• 2、怎样处理乐购门店退货？ 乐购对滞销和终止清库单品考核并不是很严格，对于乐购门店部分没 法销售的产品，乐购会进行退货处理.对于乐购退货的处理形式，主要 有两种方式： 一、是正负合开：要注意一定要对应门店，而且要进货金额大于退 货金额，才能正负相抵开具净额发票； 二、是办理退税折让：此过程非常烦琐，历经时间长，一般采用第一 种方式。 3、乐购门店如何进行变价销售？ 乐购门店变价销售只有采购有变价的权力。门店导购员和顾客谈好成 交价后，并经我司同意的价格售卖,门店就会发邮件给采购,采购与我 司相关人员确认后,进行价格上的调整,门店才可以售卖. 最低限价操作。这个是现在在乐购系统中用的做多的价格操作方法， 也就是由我司将每个品项的最低限价发给采购，采购统一发给各门店 ，由门店在不低于最低限价的基础上变价销售。
华联超市会员卡操作细则范本
工作行为规范系列华联超市会员卡操作细则（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-92045华联超市会员卡操作细则Hualian Supermarket Membership Card Operation Details说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
联华超市会员卡操作细则现行世纪联华各门店流通的会员卡种类及功能简介A联华会员卡功能:1联华会员卡在可在联华超市/世纪联华/快客便利/联华电商以及有关协作单位消费积分，达到一定积分就可以友参加会员活动。
2消费者如在世纪联华下属卖场办理会员卡的，世纪联华公司享有会员的相关息信;反之，世纪联华将不享有会员的相关信息。
B联华电子商务会员卡、功能:1联华电子商务会员卡在可在联华超市/世纪联华/联华电商以及有关协作单位消费积分，达到一定积分就可以参加会员活动。
2世纪联华下属卖场不享有消费者相关信息。
C长城一联华电子借记卡功能:1“中行长城一联华”联名会员卡可在各联华门店(包括上海地区的世纪联华)及联华OK网上购物消费享受特有的联华会员待遇。
2“中行长城一联华”联名会员卡同时享有中国长城电子借记卡的所有功能，具有同城和民地存、取款及消费等功能，存款帐户不得透支。
DOK会员充值卡功能:会员可将购得的或受赠的充值卡上的密码通过电话或网上平台将物采用储值支付，或凭会员卡到指定的卖场购物消费后刷卡结算，如世纪联华的大卖场。
目前已停止发售，以前购入的允值依然有效，消费者会员卡如需充值，可通过联华电商网络平台，以银行转帐形式实现。
积分获得方式:1、会员一次性购买常规商品满20元志开始积分，满20元积20分(1元1分)以此类推，多买多积分。
单张收银条不满20元不享受积分，不同收银条不、累计积分;2、香烟和电器单独积点，以购物金额的1/5积分，例:单件家电零售价为1000元时点数按200分计入会员卡以此类推。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
世纪联华操作手册
注意事项
1、 世纪联华订单如有差异，必须回复，可作为免除平 台罚款的依据 2、 退货单、差价补偿协议单，在3-5个工作日内须留 意，否则系统将默认同意而直接扣款 3、 如IDRP系统价格、金额与世纪联华不一致，须提 前核对，及时跟业务及总部相关人员沟通，尽可能不录 入，等待统一后再录 4、 世纪联华财务在有退货未处理的情况下，会扣压金 额最大一笔货款，待退货处理完成方可付款，影响债权。 因此在世纪联华退货处理问题上要及时、准确完成
相关人员同意退货， 交此单给物流主管 物流主管在空白的 退货单上盖章方可 持盖章的退单拉货
财务对账
开票
按照收退货报告汇总单上的金额，与IDRP订单逐笔核对。如发现有差异部分， 及时检查找出差异原因，打报告申请调差。在IDRP系统里面做相同产品的订单与 退单，虚拟出库（入库）通过修改价格来调整差异。
世纪联华对账手册
成都支店杨红 2011-3-10
目录
1 世纪联华业务操作流程 2 流程图解析
（1）合同签订，厂商档案建立 （2）订单取得以及录入 （3）送货单生成，物流送货 （4）退货单生成，完成退货
3财务对账
（1） 收退货报告汇总 （2）开票 （3）发票新增与匹配，送票 （4）付款
4 注意事项
世纪联华业务操作流程
发票移交相关工作
发票新增
发票匹配
如下图所示，从下拉菜单中选1所示“发票匹配”，进 入匹配页面，勾选对应的发票号和收退货报告汇总单， 点击确定，保存，完成匹配。
1
递送发票
1、收票三要素：
收退货汇总单（加盖财务章或公章） 发票匹配单（加盖财务章或公章） 增值税发票
2、 收票时间
带齐相关文件，于每月11-13日递交至世纪联华 成都分公司财务中心。由分公司财务中心统一邮寄 上海总部财务付款。
pos机操作流程
pos机操作流程POS机（Point of Sale）是指通过计算机软、硬件设备，把交易双方即顾客和商家之间的购买、销售、退货等交易信息系统化、自动化、电子化处理的一种设备。
POS机的操作流程如下。
首先，商家需要将POS机启动。
一般POS机会有一个开关按钮，打开按钮即可启动POS机，显示屏会亮起。
接着，POS机会要求商家登录系统，商家需要输入账户名和密码进行登录。
商家登录成功后，POS机会进入主界面。
主界面会显示交易金额、商品菜单、操作选项等内容。
商家需要根据需要选择相应的操作选项。
接下来，当顾客选择商品并确认购买时，商家需要使用扫码枪或手动输入商品的条形码，将商品信息输入到POS机中。
POS机会自动读取商品信息，并显示商品名称、价格、折扣等内容。
然后，商家需要选择支付方式，POS机一般支持现金、银行卡、支付宝、微信支付等多种支付方式。
商家需要根据顾客的支付方式选择相应的选项，并按照POS机的指示进行操作。
例如，如果顾客选择银行卡支付，商家需要将顾客的银行卡插入POS机的刷卡口，并按照POS机的指示输入密码。
当支付成功后，POS机会打印一张小票，上面会显示购买的商品信息、交易金额、支付方式等内容。
商家需要将小票递给顾客作为购买凭证。
如果顾客需要退货或换货，商家可以通过POS机进行退货操作。
商家需要输入退货商品的条形码或手动选择退货商品，并按照POS机的指示进行操作。
POS机会自动计算出退款金额，并打印一张退货小票。
在结算完所有交易后，商家可以选择退出系统，POS机会自动关闭。
总结来说，对于商家而言，POS机的操作流程包括启动、登录、选择操作选项、录入商品信息、选择支付方式、打印小票等步骤。
POS机的使用可以大大简化交易流程，并提高工作效率。
同时，POS机的操作也需要商家熟悉和掌握，以保证交易的准确性和有效性。
pos刷卡流程操作说明
pos刷卡流程操作说明POS刷卡流程操作说明POS机是一种用于进行支付交易的终端设备，它可以接受各种支付方式，包括刷卡支付。
刷卡支付是一种便捷快速的支付方式，用户只需将银行卡插入POS机并输入密码即可完成支付。
以下是POS刷卡流程的详细操作说明：1. 准备工作：在进行刷卡支付之前，首先需要确保POS机已经连接好电源并正常工作。
同时，商家需要将POS机放置在收银台上，并确保POS机的卡槽清洁无损。
2. 选择支付方式：当顾客选择刷卡支付时，商家需要在POS机上选择“刷卡支付”选项。
POS机会自动进入刷卡支付模式。
3. 插入银行卡：顾客将需要支付的银行卡插入POS机的卡槽中，确保插入方向正确。
POS机会读取银行卡上的信息并显示在屏幕上。
4. 输入密码：顾客需要在POS机上输入银行卡的密码，密码输入完成后按下确认键。
POS机会验证密码的正确性并显示支付金额。
5. 确认支付：顾客确认支付金额无误后，按下确认键进行支付。
POS机会发送支付请求至银行系统进行交易处理。
6. 等待交易结果：POS机会显示交易处理中，请顾客耐心等待。
一般情况下，交易结果会在几秒钟内显示在屏幕上。
7. 完成支付：当交易成功时，POS机会显示支付成功的提示信息，并打印出交易凭条。
顾客可以在凭条上查看交易详情并签名确认。
8. 退卡收据：交易完成后，顾客可以取出银行卡并收取交易凭条。
商家需要妥善保管凭条作为交易凭证。
以上就是POS刷卡流程的详细操作说明，希望对您有所帮助。
刷卡支付是一种安全便捷的支付方式，能够为商家和顾客提供更好的支付体验。
如果您在使用POS机时遇到问题，可以随时向商家或银行客服寻求帮助。
祝您使用愉快！。
世纪联华商品盘点流程
盘点注意事项2：
• 盘点货 架时， 注意货 架商品 中是否 混有其 它商品， 特别是 包装一 样商品。
•盘点堆头、 花车时，应 注意把堆垛 及花车的东 西拿出来看 是否有空箱 及混有其它 商品，花车 底部是否有 商品（原则 见物盘物）， 盘好后须用 小纸写已盘 字样。
盘点中常会出现的差错
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 员工抄错内码 数字书写 错盘、漏盘 收银员录入错误 大小包装搞错串码 商品串盘 单据遗失 单据的漏盘
盘点预查
• 打出盘点预查表 • 查找盘点盈亏原因
• 填写盘点预查更正表 • 盘点组预查复核
• 店长签字、综合录入
盘点预查更正表
盘点预查更正表
**店
**组
帐面数 量 实盘数量 盈亏数 量
**年
调整后 帐面数 量 调整后 实盘数 量 调整后 盈亏数 量
**月
差错原 因 备注
**日
内码 799016
品名 农夫塑 包水
漏盘 14 13 -1 14 14 0 1、更正帐面数与更正实盘数分开填写 2、更正帐面数时需附凭证（如更正的损溢单、进货单等）
农夫单 瓶水 农夫包 塑水 45 56 57 55 12 -1 57 55 57 55 0 0
133111 799016
串码
串码
填单人 ***
主管***
门店经 理***
电脑录入 人***
盘点的要求
• 门店按总部盘点通知组织商品盘点。 • 门店的全体员工参加盘点，服从统一调配。 • 盘点人员必须以高度的责任心，认真仔细， 严格规范地按程序操作。 • 盘点结果必须真实，不得弄虚作假，隐瞒事 实。 • 门店不得以盘点为由而出现缺货。 • 门店确定一名经理为盘点负责人。 • 注意盘点常出现的差错：
世纪联华收货流程
收货流程1．目的(Targets)规范收货流程，实现科学管理；确保收货的准确性；为对账作业的顺利进行打好基础3.1 流程图(Flow Chart)非生鲜20－24 (without fresh 20-24 Dept)供应商(Supplier)● 1.确认订单信息：单价、税率、条码等 2.对订单有疑问，及时联系部门 3.安排能够确认收货数量的送货人员。
各营运部门(Sales Dept)●检查商品信息（价格、税率等）2维护供应商参数（订货日、到货期限等）3.根据销售需要订货● 4.安排员工工作时间 5.整理仓库，固定仓位 6.与收货区确认是否有补损品收货区(RY)●在收货区入口处的醒目位置张贴“收货时间表”(主要针对生鲜供货商，不包括第三方物流)、“供应商送货须知”；各门店的收货时间可按实际情况自行决定。
●前后卷帘门是否运转正常，是否处于关闭状态●是否有足够的垫仓板和篮筐待用●液压车是否能够正常使用●系统和手提扫描枪是否处于正常待命状态秤重器具的精确性（要考虑皮重）3.3 收货过程(Operations)3.3.1 卸货前(Before discharging)防损(Security)●检查送货单和订单的有效性●监控和记录送货车辆的进出时间●调度供应商送货车辆的停靠位置●注意卸货前收货笼必须清空，无任何商品●禁止同时打开两扇收货卷帘门●收货笼内不得同时有多个供应商，或者同时有供应商（非20－24部门）的人员和我们的员工●商品部指定的供应商可以在送货时得到优先待遇APD预检(APD pre-checking)●勾选到货商品 2.APD收取有效订单、送货单核对价格，采取孰低原则 3.生成预检单●将没有订货数量的订单交给收货区员工3.3.2 卸货(Discharging)送货人(Supplier)在指定地点卸货，按送货单顺序摆放、开箱待检3.3.3 扫描及验收(Scanning & Receiving)收货区员工(RY employees)●收货前不能知道商品的订货数量，即所谓的盲收；除了福山店、嘉盛店（没有手持终端）外，必须用手持终端扫描商品收货；●检查商品的外观品相和质量。
世纪联华操作流程
特殊陈列
• 包括地堆、围柱、TG、促销区域集中陈列及挂钩挂篮等，世 纪联华的特殊陈列同样也是由门店决定的，总部在陈列上基 本没有控制力。
应对策略
• 常规陈列与特殊陈列打包谈判，即购买特殊陈列优化常规陈 列。
四 促销员进退场流程
类别 准备材料
身份证复印件 劳动合同 进场协议
办理时间
周二 周四
涉及人员
费用
六 其他事宜
产品锁码
•1、产品销售情况不佳，连续2－3个月的销量排名在同类产品中处于后20%以内； 2、产品有3次以上订单没有到货；3、产品不适合在世纪联华的销售策略；4、产 品不适合在该地区或该城市销售。 •对于第1种情况如果希望开通，需要在申请的同时与门店进行一些行之有效的促销 活动来拉动该产品的销量，以避免再次被锁码；对于第2种情况，一般能立即被开 通。如果预计到产品可能会在一段时间内不能提供到门店，要提早通知门店少订 此品；对于最后2种情况被锁码的产品，一般情况下暂时无法开通。
产品终止
•1、产品连续销售不佳，供应商没有提供提升销量的促销计划和活动或者在促销后 仍然不能提高该产品的销售，超过半年时间销量处于同类产品中后20%以内。2、 由于供应商需要终止产品。 •世纪联华终止产品条码需要总部决定，一旦产品条码被终止以后，世纪联华会立 即对店内的产品全部退货。
六 其他事宜门店退货特价订货• 可适当加 大订货量， 提醒上档 活动品项 原价订货
维护售价
• 货到后跟 进门店维 护售价， 更换价格 签
1、特价商品加价率：店促商品最低可只加0.1元 2、价差单：补贴门店之前库存的订货差价，一般不给于补差，由 门店拉平计算售价。
三 陈列原则
常规陈列
• 世纪联华会给予所有在门店系统中存在条码的产品基本陈列 面，但门店有权利决定产品在该店的陈列位置、陈列面。
世纪商务版操作手册_流程式
乾坤物流管理系统世纪商务版流程操作手册南京乾坤科技实业有限公司软件开发部编制2007年1月目录第一章：系统总体流程3第二章：采购管理流程3一、采购管理总体流程图3二、采购业务各流程操作说明41、采购申请操作流程42、采购合同操作流程53、采购发运操作流程54、采购直发操作流程55、采购费用结算操作流程66、采购退货操作流程6第二章：库存管理流程7一、库存业务总体流程图7二、库存业务各流程操作说明81、采购入库操作流程82、移库入库操作流程83、销售退货入库操作流程84、加工成品入库操作流程85、移库操作流程96、库存调整操作流程97、出库操作流程108、仓储及出入库费用结算操作流程109、库存锁定操作流程1010、库存定价操作流程10第三章：销售管理流程11一、销售业务总体流程图11二、销售业务各流程操作说明121、销售合同操作流程122、库存销售操作流程123、无库存销售（先开销售单后开发票）操作流程134、无库存销售（先开发票后提货）操作流程135、直发销售操作流程146、销售退货操作流程157、销售结算操作流程158、销售费用结算操作流程16第四章：财务管理流程16一、财务业务总体流程图16二、财务业务各流程操作说明171、收款操作流程172、付款操作流程173、销售开票操作流程184、采购到票操作流程195、资金管理操作流程196、承兑汇票操作流程19第五章：报表管理流程20一、综合报表201、采购信息综合查询202、库存信息综合查询203、销售信息综合查询204、资金信息综合查询20二、往来报表20三、利润报表20四、决策报表20五、考核报表21第一章：系统总体流程公司采购部门先提出采购申请，经审核通过后与供应商签订采购合同，采购部门提出付款申请，财务审核通过后付全款或定金，供应商在合同规定的时间交货，货物可以发运到港口，码头，仓库，或直接客户等，采购部门根据不同的业务流程采取不同的处理方法，如需要办理入库手续的货物必须先填写采购单，直接发运给客户的货物可以做采购直发。
世纪商务版操作手册流程式
乾坤物流管理系统世纪商务版流程操作手册南京乾坤科技实业有限公司软件开发部编制2007年1 月第一章：系统总体流程…… 第二章：采购管理流程……一、采购管理总体流程图 .二、采购业务各流程操作说明1、采购申请操作流程2、采购合同操作流程5、 资金管理操作流程6、 承兑汇票操作流程 第五章：报表管理流程 一、综合报表 ........四、 决策报表 五、 考核报表1、 2、 3、 4、 二、 往来报表 三、 利润报表 采购信息综合查询 库存信息综合查询 销售信息综合查询 资金信息综合查询何时做此操作：公司采购部门需要进行外部采购时。
章：系统总体流程第二 第二号一、采购管理总体流程图 宜登记采购发票财务往来数据采购合同合同号发运单编号库财务往来数据 库 移库单编号J b 签订采购合同移库出库采购退货 业务往来数据加工出库 付 I ■ _ 付IT移库入库 审成品入库销售费用、r用收付款往来数据销售退货噪购申请单入入库入库费用5预留采购申请审核--------- 3E —领料出库资源采购销售销 钢厂异议编号业务往来数据售发票库 其他发票销售发票数据采购费用jfJ供应商仓］ 财务调帐港口码头I司采购部门先提出采购申请，经审核通过后与供应商签 库采采购单销售费用数据财务往来数据仓库，米购业务往来数据直销质量异议直接客A审核通过后付全款或定金，供应商在合同规定的时间交货，货物可以发运到港口，码头，仓库，或直 接客户等，采购部门根据不同的业务流程采取不同的处理方法，如需要办理入库手续的货物必须先填 写采购单，直接发运给客户的货物可以做采购直发。
二、采购业务各流程操作说明 1、采购申请操作流程何人做此操作：公司采购人员。
操作过程：“世纪商务版”“采购管理” “信息管理”“采购申请管理”“米购申请单一登记”，米购部门输入各项内容后保存即完毕。
2、采购合同操作流程6、何时做此操作：当需要办理退货时。
何人做此操作：公司采购人员。
世纪联华商品盘点流程
内仓商品盘好后盘点表 交课长。仓库商品全部封仓 如要提货加货须上报课长登记
货架商品盘点流程
1）货架商品盘点前的工作 2）货架商品盘点流程
晚上盘点前先货架商品整理
初盘复盘： 2人1组.1人按单品点 数报数，另1人复盘并盘点表记录 2人签名
1、孤儿商品归位 2、货架商品有序整队排列 3、特殊陈列盘点落实
商品盘点
主要内容
盘点目的 盘点的要求
盘点前、中、后流程 盘点预查 盘点流程图
盘点目的
• 商品盘点是确定某个时点，对超市 库存商品进行清点，反映实存与帐 存差异，分析原因，落实盈亏，发 现经营管理差距，加强经营管理的 必要手段和措施，也是衡量门店经 营管理水平的标准之一。 • 门店组织商品盘点，必须严格按盘 点要求和操作程序进行，实是求事， 确保正确率。
盘点“ S ”型路径
商品如上下重 复出样时，则 按‘见物盘物’ 的原则进行盘 点，即上面出 现一次盘一次， 下面再有，再 盘一次。
盘点注意事项1：
• 如有商品漏写在盘点表上，仔细确认后立即 在最后一页添加有关内容。
• 盘点表后的数字如要加减必须要加=号
• 同一品种在几处地方盘点表应分别填写 • 商品盘点库存为零时，盘点表上的数字栏须 统一填写“0”字，不能划掉
Байду номын сангаас
盘点前
• 盘点前的准备工作 • 货架商品盘点S型路径抄写示意图 • 盘点表抄写书写要求 • 盘点前有关注意事项
盘点前的准备工作
工 作 内 容
商品退货、仓库商品整理 时间安 排 前7-5天 责 任 人 理货课长 相 关人
员
理货员
相关事项
按退货要求操作、同一品种集 中堆放
确定盘点责任人制订盘点 计划