【VIP专享】后勤物资管理流程
货物后勤流程管理制度
货物后勤流程管理制度一、总则为规范和管理公司货物后勤流程，提高物流效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有货物后勤管理工作。
三、流程管理1. 货物接收：货物送至公司仓库后，仓库管理员应当核对货物数量和品质，确认无误后签收并入库。
2. 货物配送：根据客户需求和订单要求，仓库管理员应当按照先进先出原则和物流计划进行货物配送，确保货物能够及时送达客户手中。
3. 货物储存：仓库管理员应当按照货物特性和储存要求，合理摆放货物，确保货物不被损坏或丢失。
4. 货物装卸：货物装卸过程中，操作人员应当注意货物包装是否完好，是否有破损或缺失，确保装卸过程安全、准确。
5. 货物查询：客户可以通过公司网站或客服热线查询货物配送进度和预计送达时间，公司应提供准确的信息反馴客户。
6. 货物签收：客户对送达的货物应当在收到后及时进行签收确认，如发现货物有破损或缺失应当拒收，并及时联系公司处理。
7. 货物退货：客户如需退货，应在商品未拆封和保持原包装的情况下，按照公司规定办理退货手续。
8. 异常情况处理：如在货物配送过程中遇到天灾、人祸等不可抗拒因素，公司应当及时通知客户并调配资源处理。
四、责任分工1. 仓库管理员负责货物接收、储存和配送工作。
2. 物流部门负责货物运输计划和配送安排。
3. 客服部门负责客户查询和投诉处理。
4. 质量部门负责货物质量检验和问题处理。
五、绩效考核1. 仓库管理员绩效考核指标包括货物准确率、储存管理和配送效率。
2. 物流部门绩效考核指标包括货物配送时间、运输成本和客户满意度。
3. 客服部门绩效考核指标包括服务态度、处理效率和客户投诉率。
4. 质量部门绩效考核指标包括货物质量、问题处理和改进效果。
六、应急预案1. 针对各类货物运输过程中可能遇到的问题，公司应当制定相应的应急预案，保障货物安全。
2. 应急预案应包括现场指导、资源调配和危险品处理等内容，确保能及时有效应对突发事件。
七、违规处理1. 对于货物后勤流程中发生的违规行为，公司应当根据情节轻重给予惩处，确保规章制度的执行。
后勤管理工作制度
后勤管理工作制度一、后勤管理工作流程后勤管理工作流程包括入库管理、资产管理、库存管理、派工管理、维修管理、出库管理等。
入库管理需明确入库申请流程、入库验收流程、入库登记流程等；资产管理需要明确资产登记、资产领用、资产归还等流程；库存管理需要明确采购计划编制、采购申请、采购订单、采购验收等流程；派工管理需要明确工单生成、派发、执行以及工单关闭流程；维修管理需要明确维修流程、维修保养计划编制、设备故障报修等流程；出库管理则需要明确出库申请、出库审核、出库领用等流程。
二、设备及物资管理设备及物资管理需建立健全的设备档案管理制度，包括设备台账、设备维保记录等；制定设备维保计划，定期进行设备维护保养，及时排除设备故障；建立设备维修流程，详细记录设备故障报修、维修处理及维修结果等信息；保证设备及物资的领用、归还、报废等环节规范。
三、安全管理安全管理是后勤管理工作中至关重要的一环。
需制定相应的安全管理责任制，明确安全生产责任人、安全员，明确各岗位员工的安全生产责任和安全行为准则；制定安全生产规章制度，包括但不限于用电安全制度、防火安全制度、消防设备使用制度、劳动防护制度、应急救援制度等；定期组织安全培训、安全警示教育，提高员工安全意识和紧急应变能力；建立事故报告制度，要求事故及时报告和调查，总结教训，防止事故再次发生。
四、环境管理环境管理是现代企业的一项重要任务。
制定环境管理制度，包括但不限于环境保护政策、环境管理标准、环境检测方案、环境保护责任制等；合理利用能源，推行节能减排措施，提倡绿色环保理念；建立垃圾分类制度，做好垃圾的分类、收集、处理和回收工作；明确环境污染防治设施的维护保养和使用规范，确保环境安全。
五、绩效考核后勤管理工作的绩效考核是检验后勤管理工作效果的重要手段。
制定后勤管理绩效考核办法，根据工作流程和工作目标，制定相应的考核指标和考核标准；建立绩效考核档案，记录员工绩效考核结果，作为奖励、晋升和岗位聘用的依据；定期组织绩效考核小组进行考核评价，并及时反馈结果，激励员工积极投入工作。
后勤部门管理流程
后勤部门管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!后勤部门管理流程：①需求分析：收集各部门对物资、服务的需求信息，包括办公用品、设备维护、餐饮、住宿、交通等，进行汇总分析。
②预算制定：根据需求分析结果，结合财务状况，制定后勤年度预算，确保资源合理分配。
③采购管理：根据预算，执行采购计划，选择供应商，谈判合同条款，注重性价比与服务质量，实施采购流程，确保物资按时到位。
④库存管理：建立物资入库、存储、盘点、出库制度，采用信息化系统跟踪库存动态，避免积压浪费，保证物资供应充足。
⑤设施维护：制定定期检修计划，对办公区、宿舍、食堂等公共设施进行预防性维护，快速响应报修请求，确保设施运行良好。
⑥服务监督：定期收集员工对后勤服务的反馈，监控供应商服务质量，及时调整改进措施，提升满意度。
⑦安全管理：加强消防安全、食品安全、财产安全等管理，制定应急预案，组织安全培训，定期进行安全检查。
⑧成本控制：分析后勤运营成本，识别节约潜力，通过优化采购策略、节能减排等方式降低成本，提高效率。
⑨绩效评估：建立后勤服务绩效评价体系，定期评估工作效率、成本控制和服务质量，激励团队持续改进。
后勤总务物资供应服务流程
后勤总务物资供应服务流程
总务科
后勤物质供应服务流程
后勤工作以服务好一线，促进医院院持续发展为宗旨，全体后勤人员要认真贯彻执行医院的各项规章制度。
爱岗、敬业搞好各自的本职工作。
一、科室电器、家俱、低值固资等报修流程
1.一般报修流程：
需维修单位或个人→总务科→维修科→现场维修
报修电话（6120）
2.紧急、特殊报修流程：
在紧急、特殊情况下报修单位或个人可以与维修科负责人联系维修事宜，联系方式如下：
维修科：电话：
卫生保洁，负责人：电话：
特殊情况下也可以与总务科科长联系，电话：二、物资采购工作流程（移交于采购中心）
责任人→物资品种数量→总务科/采购中心主管签字→分管院长签字
↓
发票采购单←按采购单采购←预支款财务科←院长签字↓
按清点入库→总务科长签字→分管院长签审→院长签审
↓
责任人结清手续←财务报账
三、物资下送科室工作流程（每周三）
物资管理员整理各科室申请物资并归类→下送申请物资各科室
↓
责任人领取物品←物资管理员发放←责任人签字←各科室责任人根据申请物资领取四、科室日用被服下送，污染被服回收工作流程（每日）
洗衣房班长对各科室申请被服整理→下送各科室并收取污染被服
↓
责任人领取物品←洗衣房班长发放并回收←责任人签字←各科室责任人根据申请领取
姜屯中心卫生院医院食堂工作流程图。
后勤物品发放管理制度
后勤物品发放管理制度一、前言为规范后勤物品发放工作，加强后勤物品的管理和使用，提高物品利用率，保障后勤工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位员工在公共服务场所的后勤物品发放管理工作，具体包括但不限于办公用品、清洁用品、卫生用品等的发放管理。
三、后勤物品发放管理流程1. 后勤物品发放管理应实行申领制度，遵循“需求申请、审批发放、使用归还”的原则。
2. 申领物品前，员工应填写后勤物品申请单，详细列明申领物品名称、数量、用途等信息。
3. 物品申领单按规定流程递交给后勤管理部门，由后勤管理部门进行审核。
4. 审批通过后，后勤管理部门将物品发放给申领人，并在后勤物品发放记录簿上进行登记。
同时，保留一份复印件，作为备案材料。
5. 申领人使用完毕后，应按规定时间将物品归还给后勤管理部门，并填写物品使用情况反馈表。
6. 后勤管理部门对物品进行清点核对，并记录归还情况。
如发现物品损坏或遗失，要及时记录并进行责任追究。
7. 后勤管理部门每月应对前期物品的使用情况进行统计和分析，并根据统计结果对物品的合理配置和使用进行调整。
四、物品的使用规定1. 各单位员工应当按照规定使用后勤物品，并注意妥善保管。
2. 不得将后勤物品擅自转借、出租、出售，一经发现将给予严厉批评教育并追究责任。
3. 对使用过程中出现的物品损坏、遗失情况，应当及时向上级汇报，并按照规定进行赔偿或补偿。
4. 每个员工对物品使用情况要进行认真的记录和反馈，对于使用不当或造成浪费的情况要进行及时纠正。
五、物品的保养和维护1. 后勤部门应当定期对后勤物品进行检查和维护，确保物品的功能完好。
2. 对有损坏或有需要维修的物品，应当及时上报并进行修理；修理周期较长的物品应当安排备用物品。
3. 长期不使用的物品应当进行清理和保养，及时报废或更新。
4. 定期进行后勤物品的库存清点，及时调整库存数量，确保物品的合理使用和配置。
六、废弃物品的处理1. 任何单位员工应当严格做到节约使用，减少浪费。
后勤保障工作流程
[后勤保障工作流程]后勤保障工作流程（一）购买接待用品外事或会议需使用水果、鲜花等接待用品——办公室根据接待人数和规模安排人员购置，后勤保障工作流程。
（二）购买办公用品各科室于每年3月份或7月份提交科室采购物品清单到综合办公室——办公室汇总购买办公用品的种类和数量——办公室主任向分管所长汇报——经所长批准——办公室安排购置——所长签字报销——把已购办公用品分发到各科室。
（三）电话管理各科室提出申请，安装电话(维修、换号、撤机、更换电话)，报办公室——办公室主任审核后报分管同意后——办公室安排办理。
（四）公共设施维修1、专项维修科室提出申请报办公室——经办公室确认后报分管领导——2000元以上项目经所长办公会讨论决定——2000元以下所长批准——由办公室组织招标或寻标维修。
2、工程维修大型维修改造项目——所长办公会及所务会集体讨论提出立项意向，确定项目负责人——有关人员参与工程设计——项目负责人提出经费预算——报所长批准——项目负责人会同办公室通过工程招标实施——项目负责人检查施工情况和质量巡视——对检查中存在的问题随时向工程负责人反映，并协助解决——由所领导、科室和有关人员组成工程验收小组，对工程进行验收——验收合格，向所长汇报——决算审计、付款，工作总结《后勤保障工作流程》。
3、零星维修水、电、暖等设施出现故障——使用科室报办公室——办公室人员现场察看——向分管所长汇报——及时联系物业公司——立即维修——故障较大或物业公司无法处理的立即报告分管领导，应急维修采取应急措施——经所长批准——经费按规定支付。
季度末，接到院行政处转来的完工维修任务单——进行梳理——找科室主任写明出处——维修清单提交会计——会计履行划拨付款。
（五）职工住房维护管理1、已购住房职工分户内水、电、暖设施（包括三表）零星维修需要物业公司维修的——本人提出申请——办公室主任审核批准——填写维修任务单——由本人提交物业公司实施——完工后，本人在维修任务单中签字确认——所需费用自理。
后勤管理制度流程管理手册
后勤管理制度流程管理手册第一章总则为了规范和优化后勤管理制度流程，提高后勤管理工作效率和服务质量，制定本手册，以供全体后勤管理人员遵循和执行。
第二章后勤管理制度流程1. 后勤管理职责1.1 后勤管理职责包括但不限于校园设施维护、保洁管理、餐饮服务、安全保卫、车辆管理、物资采购等方面工作。
1.2 后勤管理人员应严格遵守职责规定，保证校园后勤管理工作的顺利进行。
2. 设施维护2.1 设施维护包括校园建筑、设备、设施的日常维护保养工作，确保校园环境的整洁和安全。
2.2 设施维护人员应定期巡检设施，及时发现和处理问题，确保设施的正常运转。
3. 保洁管理3.1 保洁管理包括校园的日常清洁工作，包括教室、办公室、公共区域的清洁和卫生管理。
3.2 保洁人员应按时按质完成清洁任务，做到细致认真，确保校园环境整洁。
4. 餐饮服务4.1 餐饮服务包括学生食堂、教职员工餐厅的管理和运营工作，保证餐饮服务质量和数量。
4.2 餐饮服务人员应遵循食品安全卫生标准，确保食品质量和安全。
5. 安全保卫5.1 安全保卫包括校园内的安全巡逻、交通疏导、突发事件处理等工作，保证师生安全。
5.2 安全保卫人员应熟悉应急预案，能够迅速处置各类突发事件。
6. 车辆管理6.1 车辆管理包括校园内的车辆停放管理、交通秩序维护和校车运营等工作。
6.2 车辆管理人员应负责维护和管理校园内的所有车辆，确保车辆运营安全有序。
7. 物资采购7.1 物资采购包括办公用品、校园设施用品、维修用品等的采购管理工作。
7.2 物资采购人员应谨慎选择供应商，提前做好采购计划，保证物资供应的及时性和质量。
第三章后勤管理流程规范1. 流程规范1.1 后勤管理人员应按照相关流程和标准操作规范执行后勤管理工作，确保工作的顺利进行。
1.2 如有特殊情况，需提前向上级主管汇报并获得批准后方可执行。
2. 信息沟通2.1 后勤管理人员应保持与校内各部门的良好沟通和协作，做到信息共享和资源共享。
后勤部工作流程
后勤部工作流程
为了最大限度的实现人力资源的科学配置，规范员工的操作行，有效的提高员工的工作效率和工作质量，为驾校考核员工提供依据，特制定本部门如下工作职责：
一、后勤保障物资采购管理：
1、负责提报办公用品、电脑耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品等。
2、严格按计划控制办公费、低值易耗品等支出。
二、物资管理：
1.协助财务部对库存办公用品、劳保用品、各类消耗品、设施等保管、养护、盘点和账务核对。
2.发放办公用品、劳保用品、日常用品等。
3.低值易耗品的配备、调剂、盘点、报废等。
4.废旧物资的日常管理和处理。
5.动物园内的铁笼、展台、办公设备、低值易耗品的使用和维修管理，并对各部门低值易耗品使用、管理情况进行核查。
三、物业管理
1.园区的房屋、管道、过道、下水道等设施管理。
2.协调督促动物园与物业的日常工作。
3.园区卫生、防火防电等安全检查。
四、其他部门交办的协助性工作。
1.做好园区的后勤保障方面的管理工作，构建和完善搞笑的后勤管理体系，使后勤保障体系正常高效运转。
2.园区有关后勤保障方面的日常管理工作，帮助、指导、协调、解决日常工作中出现的各种问题，并将有关问题向上级领导进行反馈。
3.拟定并完善有关后勤保障的管理制度、流程、工作指引，申报经批准后组织实施，并对相关部门落实情况进行培训、检查、优化等工作
4.了解掌握有关后勤服务、后勤管理的信息、动态，采取有效的措施，确保后勤保障工作有序高效运行，并向相关部门提供咨询及相关信息。
5.有效管理园区后勤费用预算，协助采取有效手段，降低后勤费用。
后勤物资配送管理制度
后勤物资配送管理制度一、总则为了保障学校师生在日常工作和学习中的需求，提高后勤物资配送效率和服务质量，制定本管理制度。
二、范围本管理制度适用于学校内所有后勤物资配送工作，包括办公用品、教学设备、食堂用品等。
三、责任部门1. 后勤部：负责后勤物资配送管理工作的组织、协调和监督。
2. 物资部：负责后勤物资供应管理和库存管理。
四、配送流程1. 订购：各部门填写物资需求申请单，经部门负责人签字后交给物资部，物资部根据需求单进行采购。
2. 出库：物资部根据采购计划出库物资，填写出库单并告知配送人员。
3. 配送：配送人员按照出库单进行配送，如遇特殊情况应及时通知订购部门。
4. 签收：收到物资的部门负责人应当在收到物资后及时签字确认收货，并如实填写意见和建议。
五、配送要求1. 准确性：配送物资应当与出库单内容一致，确保每一样物资都能按时送达。
2. 及时性：配送人员应当按照计划时间进行配送，如有特殊情况应及时通知订购部门。
3. 安全性：配送人员需注意携带物资时的安全性，严禁私自调换、遗失或损坏物资。
六、配送记录1. 出库记录：物资部需对每次出库情况进行记录，包括出库时间、物资种类、数量等。
2. 配送记录：配送人员需填写配送记录，包括配送时间、订购部门、配送物资等。
3. 签收记录：订购部门需对收到的物资进行签收确认，并如实填写意见和建议。
七、考核评估1. 后勤部门负责定期对后勤物资配送工作进行考核评估，制定相应改进建议。
2. 物资部门负责对库存量进行定期盘点，及时调整采购计划。
八、不良记录处理1. 如发现配送不准确、延迟或损坏等不良情况，应当及时通知后勤部门进行处理。
2. 对于多次出现不良情况的配送人员，后勤部门有权进行相应处罚。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起实施，如有变更，由后勤部门负责修订并通知各部门。
2. 未尽事宜，由后勤部门负责解释并执行。
以上为后勤物资配送管理制度，望各部门认真执行，确保后勤工作的顺利进行和学校师生的正常使用。
后勤日常工作流程
后勤日常工作流程一、后勤工作的准备阶段1.1 了解需求后勤工作就像一场战役的后方支援，首先得清楚前方的需求。
这就好比厨师做菜得先知道食客的口味。
要跟各个部门沟通，了解他们日常的工作需求，是办公用品多一些呢，还是设备维护更紧急。
比如销售部门可能需要更多的宣传资料印刷，技术部门可能对电脑设备的稳定性要求很高。
这时候就得把这些需求都记下来，可不能像个没头的苍蝇到处乱撞。
1.2 物资盘点在知道需求之后，就要盘点现有的物资。
这就像居家过日子得知道家里的米缸还有多少米。
仓库里的办公用品、清洁用品、设备零件等都得清点清楚。
看看哪些是快用完了，哪些还有很多存货。
要是不盘点清楚，到时候需要东西的时候找不到，那就抓瞎了，就像热锅上的蚂蚁一样干着急。
二、后勤工作的执行阶段2.1 物资采购2.2 设备维护设备维护也是后勤工作的重要部分。
设备就像战士手中的枪，要是出了问题可不得了。
定期检查设备的运行状况，小问题要及时修理，不能让它变成大毛病。
就像生病一样，小病不治拖成大病就麻烦了。
对于一些复杂的设备，还得找专业的维修人员，不能自己瞎捣鼓，不然可能会越弄越糟，就像画蛇添足一样。
2.3 环境管理办公环境的管理也在后勤的职责范围内。
要保证办公区域干净整洁，就像人们常说的一屋不扫何以扫天下。
清洁工作要做到位，垃圾要及时清理，绿植要定期浇水养护。
一个舒适的办公环境能让员工们心情舒畅，工作效率也会提高，就像人逢喜事精神爽一样。
三、后勤工作的后续跟进阶段3.1 反馈收集后勤工作做得好不好，还得听听大家的意见。
要主动去收集各个部门的反馈，这就像学生得听老师的评语一样。
他们觉得哪些地方做得好，哪些地方还需要改进。
不能闭门造车，自己觉得好不行，得让大家满意才行。
3.2 总结经验根据反馈，要总结经验。
好的做法要继续保持，不好的地方要及时改正。
后勤工作就像逆水行舟，不进则退。
只有不断总结经验，不断改进，才能把后勤工作做得更好，让整个公司的运转更加顺畅，就像一台精密的机器一样有条不紊地运行。
后勤管理制度和流程
后勤管理制度和流程一、后勤管理制度后勤管理制度是组织内对后勤管理工作进行规范和约束的一系列规定，是组织内后勤管理的基础和保障。
后勤管理制度的建立可以使后勤工作有序进行，确保后勤工作的高效率和高质量。
1. 后勤管理制度的内容后勤管理制度的内容通常包括但不限于以下几个方面：（1）后勤工作职责分工：明确各部门或岗位的后勤工作职责，确保后勤工作有人负责，有人监督。
（2）后勤设施管理：对组织内的各种后勤设施进行规范管理，确保设施的正常运转和维护。
（3）后勤采购管理：对组织所需的后勤物资和服务进行统一采购管理，确保采购的合理性和合规性。
（4）后勤资产管理：对组织内的后勤资产进行管理和监控，确保资产的安全和有效利用。
（5）后勤费用管理：对组织内后勤费用进行核算和控制，确保费用的合理性和效益。
（6）后勤安全管理：对组织内的后勤安全进行规划和管理，确保后勤安全工作的有效开展。
2. 后勤管理制度的建立后勤管理制度的建立需要组织内相关管理人员共同参与，明确各项工作的分工和责任，确定后勤管理的目标和要求，确保制度的有效实施。
（1）确定后勤管理的目标和要求：组织内管理人员要明确后勤管理的目标和要求，包括提高后勤工作效率，降低后勤成本，提高后勤安全，提升后勤服务水平等。
（2）制定后勤管理规章制度：根据组织的需求和实际情况，制定相应的后勤管理规章制度，明确各项工作的程序和标准。
（3）培训和宣传：对组织内所有员工进行后勤管理制度的培训和宣传，确保员工理解制度内容和重要性，提高员工的后勤管理意识。
（4）监督和跟踪：建立后勤管理监督机制，对后勤管理制度的执行情况进行监督和跟踪，及时发现和解决问题。
3. 后勤管理制度的完善后勤管理制度是一个不断完善和提高的过程，组织管理人员应根据实际情况定期对制度进行调整和完善，确保制度的适应性和有效性。
（1）及时修订：随着组织的发展和变化，后勤管理制度也需要不断修订和完善，以适应新的需求和挑战。
（2）反馈和改进：组织应建立反馈机制，吸收员工和用户的意见和建议，不断改进和完善后勤管理制度。
后勤工作全流程
后勤工作全流程一、物资采购1. 根据需求制定采购计划，包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、价格范围等。
2. 进行市场调研，比较不同产品、不同供应商的质量、价格、信誉等信息，确定合适的供应商。
3. 签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、质量标准、价格条款、交付期限等。
4. 跟踪采购物品的运输和交付，确保按时到达指定地点。
5. 验收采购物品，核对数量、质量、规格等信息，确保符合采购合同要求。
6. 协助仓库管理人员进行物资的入库登记和管理。
二、设施管理1. 制定设施管理计划，包括设施的维护、保养、检修、更新等工作的安排。
2. 负责设施的使用登记和日常巡查，确保设施的正常运转和使用安全。
3. 组织设施的保养和检修，及时发现并处理设施存在的问题和故障。
4. 根据需要进行设施的更新和升级，提高设施的使用效率和安全性。
5. 负责设施运行记录的整理和保存，为设施管理和维护提供依据。
三、设备维护1. 制定设备维护计划，包括设备的检查、保养、维修、更换等工作的安排。
2. 负责设备的日常检查和保养，及时发现并处理设备存在的问题和故障。
3. 组织设备的维修和更换，确保设备的正常运转和使用安全。
4. 负责设备维护记录的整理和保存，为设备管理和维护提供依据。
四、环境卫生1. 制定环境卫生管理计划，包括卫生设施的设置、清洁、消毒、监测等工作的安排。
2. 负责卫生设施的建设和维护，确保卫生设施的正常运转和使用安全。
3. 组织清洁工进行公共区域和办公室的日常清洁，保持环境整洁卫生。
4. 定期进行消毒和防疫工作，预防传染病和其他卫生问题的发生。
5. 负责环境卫生记录的整理和保存，为环境卫生管理和维护提供依据。
五、安全保障1. 制定安全保障计划，包括安全设施的设置、安全制度的制定、安全培训的组织等工作的安排。
2. 负责安全设施的建设和维护，确保安全设施的正常运转和使用安全。
3. 制定安全制度，包括安全检查制度、安全操作规程、应急预案等，确保员工和客户的人身安全。
后勤工作流程
后勤工作流程一．仓库管理工作流程（一）仓库物资验收保管制度1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。
2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。
3、凡购买固定资产设备，由使用部门和有关部门共同验收，财产会计及时建立账目。
4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到账务相符。
5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、放损坏措施，以确保物资安全。
（二）仓库物资发放制度1、各部门应专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
3、仓库的一切物品领用时，须按部门分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务核算。
（三）仓库物资盘点制度1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务部。
2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调账，不得自行处理。
（四）仓库物资报废制度1、仓库人员要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。
2、固定资产报废，必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门签定后，方能办理报废手续。
3、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回。
4、公司的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由公司统一办理。
二、杂项维修员工作制度1、负责公司供电、照明工作。
2、管好配电间。
严格执行供电局劳动局有关高、低运行的操作规程。
按规定经常巡视配电房、并做好详细记录。
3、照明线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。
4、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。
5、做好线路、照明设备、电动机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
后勤物品管理流程及注意事项
后勤物品管理流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、后勤物品管理流程1. 物品采购（1）根据公司各部门的需求，制定采购计划。
公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0工作程序3.1办公用品的采购与管理3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
后勤杂物人员管理制度及流程
一、目的为规范后勤杂物人员的管理，确保后勤杂物工作的高效、有序进行，提高工作效率，保障后勤服务质量和员工生活品质，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有后勤杂物人员。
三、岗位职责1. 负责公司内部环境卫生的日常清洁和维护工作；2. 负责公司公共区域及办公区域的绿化、美化工作；3. 负责公司内部废弃物分类、收集、清运工作；4. 负责公司内部设施的简单维修和保养工作；5. 负责公司内部水电气的巡查、报修工作；6. 完成领导交办的其他工作。
四、管理制度1. 工作纪律（1）后勤杂物人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，服从领导，团结协作。
（2）上班时间，后勤杂物人员应坚守岗位，不得擅离职守、迟到、早退。
（3）工作时间，后勤杂物人员应保持通讯畅通，及时响应工作需求。
2. 工作标准（1）环境卫生：后勤杂物人员应按照公司规定的清洁标准，对办公区域、公共区域进行日常清洁和维护。
（2）绿化美化：后勤杂物人员应定期对绿化区域进行修剪、浇水、施肥等工作，保持绿化植物的生长状况。
（3）废弃物处理：后勤杂物人员应按照国家及地方相关规定，对废弃物进行分类、收集、清运。
（4）设施维修：后勤杂物人员应定期巡查公司内部设施，发现问题及时报修，确保设施正常运行。
3. 工作流程（1）每日工作安排：后勤杂物人员应根据当天的工作任务，制定详细的工作计划，并按时完成。
（2）报修流程：后勤杂物人员发现设施故障，应及时上报，并协助维修人员完成维修工作。
（3）废弃物清运：后勤杂物人员应按照废弃物分类要求，对废弃物进行收集、清运，确保公司环境卫生。
五、考核与奖惩1. 考核内容（1）工作态度：包括出勤、纪律、团队合作等方面；（2）工作质量：包括环境卫生、绿化美化、废弃物处理等方面；（3）工作效率：包括完成工作任务的速度和质量；（4）其他：包括突发事件处理、领导交办任务等。
2. 奖惩措施（1）对工作表现优秀、成绩突出的后勤杂物人员，给予表彰和奖励；（2）对工作态度不端正、工作质量不合格、工作效率低下的后勤杂物人员，进行批评教育，必要时予以处罚。
小公司后勤管理制度及流程
为加强我公司后勤管理，提高工作效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司全体员工及后勤管理部门。
三、职责1. 后勤管理部门负责制定、实施、监督本制度，并对违反制度的行为进行纠正。
2. 各部门负责人对本部门的后勤管理工作负责，确保本部门的后勤需求得到满足。
3. 员工应遵守本制度，配合后勤管理部门做好后勤管理工作。
四、管理制度1. 办公用品管理（1）办公用品由后勤管理部门统一采购、发放。
（2）各部门需使用办公用品时，需填写《办公用品申购单》，经部门负责人审批后，报后勤管理部门备案。
（3）办公用品领用实行定额管理，超出定额部分需经部门负责人审批。
2. 车辆管理（1）车辆由后勤管理部门统一管理，分配给各部门使用。
（2）驾驶员需持有相应驾驶证，遵守交通法规。
（3）车辆使用完毕后，需将车辆停放至指定位置，并关闭所有电源。
3. 食堂管理（1）食堂需提供营养、卫生、可口的饭菜。
（2）食堂管理人员需定期对食堂进行卫生检查，确保食品安全。
（3）员工就餐需按月缴纳餐费，食堂管理人员负责收缴。
4. 宿舍管理（1）宿舍分配由后勤管理部门负责，员工需遵守宿舍管理规定。
（2）宿舍内禁止吸烟、赌博、酗酒等行为。
（3）宿舍管理人员负责宿舍的日常管理，确保宿舍环境整洁。
五、流程1. 办公用品采购流程（1）各部门填写《办公用品申购单》，经部门负责人审批。
（2）后勤管理部门审核申购单，确认无误后进行采购。
（3）采购完成后，后勤管理部门将办公用品发放给各部门。
2. 车辆使用流程（1）员工需填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批。
（2）后勤管理部门审核申请单，确认无误后安排车辆。
（3）车辆使用完毕后，驾驶员需将车辆停放在指定位置。
3. 食堂就餐流程（1）员工缴纳餐费。
（2）员工在食堂就餐。
（3）食堂管理人员负责收缴餐费。
4. 宿舍分配流程（1）员工填写《宿舍申请表》，经部门负责人审批。
（2）后勤管理部门审核申请表，确认无误后进行宿舍分配。
公司后勤流程管理制度
公司后勤流程管理制度第一章总则第一条为规范公司后勤管理流程，提高后勤管理效率，保障公司正常运作，特制定本制度。
第二条公司后勤管理流程包括物资采购、设备维护、车辆管理、餐饮服务、文印服务、办公用品管理等内容。
第三条公司后勤管理流程应遵循合理、高效、经济、便捷的原则。
第四条公司后勤管理流程应做到信息公开、程序透明、责任明确。
第五条各部门应严格执行公司后勤管理流程，如有违反，应依规定追究责任。
第六条公司后勤管理流程应不断优化完善，适应公司业务发展需求。
第七条其他相关事项，可由公司领导审定。
第二章物资采购第八条公司物资采购工作主要包括办公用品、劳保用品、设备、原材料等。
第九条物资采购工作应按照公司相关规定进行。
第十条物资采购应先制定采购计划，确定需求量及品种，明确采购流程。
第十一条物资采购应采取公开、公平、公正的方式，建立供应商数据库，选择合作伙伴。
第十二条物资采购应签订合同，明确质量要求、交货期限、付款方式等。
第十三条物资采购验收应按照合同要求进行，确保物资质量合格。
第十四条物资采购记录应详实，包括采购计划、合同签订、验收记录等。
第十五条物资采购过程中应注意节约用量，降低成本，提高效率。
第十六条物资采购过程中若有质量问题或纠纷，应及时协调处理。
第十七条物资采购过程中若有违规行为，应依规定处理。
第十八条其他相关事项，可由公司领导审定。
第三章设备维护第十九条公司设备维护主要包括办公设备、生产设备等。
第二十条设备维护工作应定期检查、保养，确保设备运行正常。
第二十一条设备维护工作应按照设备说明书进行，做到及时维修、保养。
第二十二条设备维护应建立设备档案，记录设备情况、维护记录、维修记录等。
第二十三条设备维护过程中若出现故障，应及时报修，确保生产正常进行。
第二十四条设备维护过程中应注意节约用能，延长设备寿命，降低维护成本。
第二十五条设备维护过程中若出现质量问题，应及时检查、整改。
第二十六条设备维护过程中若有违规行为，应依规定处理。
后勤管理制度与流程
后勤管理制度与流程一、前言后勤管理是组织管理中不可或缺的一环，它涵盖了组织内部的各种资源管理，包括人力资源、物资资源、财务资源等。
一个高效的后勤管理制度和流程对于组织的运转和发展至关重要。
在这篇文章中，我们将详细介绍后勤管理制度与流程，希望能为广大管理者和决策者提供参考和借鉴。
二、后勤管理制度1. 后勤管理制度的含义后勤管理制度是指为了保障组织内部各种资源的顺利运转和管理而建立的一套规范和程序。
它主要包括了人员管理、物资管理、设备管理、财务管理等方面的规定和流程，旨在确保组织内部各项资源的有效利用和管理，从而提高组织整体绩效和效率。
2. 后勤管理制度的特点后勤管理制度具有以下几个特点：（1）系统性：后勤管理制度是一个系统性的体系，包括了各个方面的规定和流程，涵盖了组织内部的各种资源管理。
（2）全面性：后勤管理制度需要全面考虑组织内部各项资源的管理需要，确保每个环节都得到适当的规范和指导。
（3）灵活性：后勤管理制度需要具有一定的灵活性和适应性，在实际操作中能够根据需要进行调整和改进。
（4）监督性：后勤管理制度需要具有一定的监督性和反馈机制，能够及时发现和纠正问题，确保制度的有效执行。
3. 后勤管理制度的构成后勤管理制度主要包括以下几个方面：（1）人员管理制度：包括了人员招聘、培训、激励、考核等方面的规定，确保组织内部人力资源的有效管理和利用。
（2）物资管理制度：包括了物资采购、库存管理、领用归还等方面的规定，确保组织内部物资资源的有效管理和运用。
（3）设备管理制度：包括了设备采购、维护、更新等方面的规定，确保组织设备资源的有效管理和维护。
（4）财务管理制度：包括了预算编制、费用核算、财务审批等方面的规定，确保组织财务资源的有效管理和监控。
4. 后勤管理制度的执行后勤管理制度的执行需要全员参与和落实，每个员工都要遵守和执行相关规定和流程，确保制度的有效执行。
管理者需要及时发现和解决问题，监督制度的执行情况，确保后勤管理工作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
丰宁县医院后勤物资管理流程及制度
为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：
一、订立采购计划，严格规范采购审批制度
1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。
采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人
员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。
严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、入库单应在每周一及月末25
日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。
一、物资的出库领用管理
1 、各科室领取各种物资。
领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。
出库单上必须有保管员、领料人签名。
特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。
2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。
各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。
3、仓库物资私人不得外借，因公借用要有审批手续。
4、仓库物资实行“先进先出”的原则，对有储存限期的物资，要在限期内发放，以免物资变质、作废；对回收复用的物品，在保证质量的同时，应按着“后进先出”的原则发放。
5、严禁各科室超计划、超限额领用物资，更不得超范围领用本科室不需用的物资。
6、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传
四、物资的保管制度
1、各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。
库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数
量与金额明细帐。
每月末把本月的出入库情况报送一份给财务科 2、物资验收入库后应分类并妥善保管，落实好防火、防霉、防盗、防损坏等措施，贵重物资仓库应建立值班制度，以确保物资安全
3、仓库物资每年度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、后勤科负责人。
对盘盈盘亏以及报废的物资要查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
4、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回，医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由后勤科统一办理。
5、仓库保管人员应做好物资维修、保养工作。
五、物资的监控管理
全面监控
1、院领导监控。
医院领导通过网络可随时掌握各部门的物资领用情况，发现问题及时处理。
2、账务全面监控
(1)财务科审核会计严格核对采购发票、验收单、入库单、合同等有关凭证，检查其真实性、完整性、合法性，及时办理入账。
没有入库单的拒绝报销。
(2)对于未实行成本考核的医院各行政科室，应根据以往年度物资领用额分别核定其全年物资领用额度，每月限量领用物资。
仓库和财务科通过网络进行监测，对于当月领用超额部分仓库不得发放。
同时制定出奖惩制度，节约有奖。
(3)建立库存物资对账盘点和交接制度，按季度、年终进行核对，对调离本岗位的仓库保管人员由上级领导和财务部门监交库存物资，办理交接手续。
(4)将采购资金纳入下月财务预算管理，严格监督使用。
(5)定期检查库存物资收、发、存各环节管理制度的执行情况；定期检查库存物资会计核算制度的执行情况。
(6)账务部门通过局域网月末准确及时取得各科室领取物品的金额，严格考核各科室成本。