ZS-JL-075-00中间产品质量放行台帐
药品生产企业管理文件 SMP-SC-006-02 中间站管理规程
目录1.目的 (2)2.范围 (2)3.职责 (2)4.内容 (2)5.相关程序、记录、附件 (3)6.参考资料 (3)7.历史和修订记载 (3)1.目的：明确生产车间中间站的贮存与交接管理,避免差错。
2.范围：适用于车间的中间站的管理。
3.职责：中间站管理人员负责执行本规程，QA负责监督本规程的实施。
4.内容：4.4.1车间中间站是用于存放中间产品、待包装品、各种再利用物料、待返工的物料及其它因生产问题需进一步确认的物料场所，不得存放其它非生产用具及个人物品。
4.4.2中间站必须每周清洁一次或受污染时随时清洁。
进入的物料、中间产品不得散落，地面散落物料等不得回收利用，盛装容器外表应清洁、无浮尘。
4.4.3进入中间站物料的容器外部须有状态标识，写明品名、批号、重量（皮重、毛重、净重）、容器等；QA检查员取样后须贴上黄色“待验”（JL-WL-014-**）标签，检验结果下发、QA释放后，根据具体情况转移到相应的工序进行下一步加工，只有合格的中间产品才能转入下一工序。
4.4.4中间站内各物料、中间产品、待包装产品等应按待验、合格、不合格分区存放，并按品种、规格、批号分别堆放，各个区域应能明显的区分。
4.4.5出入中间站的物料必须帐、卡、物相符，并严格履行进出手续：4.4.5.1进入中间站的各物料、中间产品、待包装产品应在盛装的容器外贴有物料标签或物料标签和状态标识。
进出中转站的交接由中转站管理人员与相关工序操作人员负责。
填写“中间站物料管理台账（JL-SC-005-**）”。
4.4.5.2需转入下一工序的物料、中间产品、待包装产品，应在盛装的容器外贴有物料标签，转入中转站或直接与下一工序进行交接。
上、下工序间物料、中间产品、待包装产品的直接交接工作由相互衔接的两个工序操作人员负责，进出中转站的交接由中转站管理人员与相关工序操作人员负责。
4.4.6中间站所有物料进出均应填写“中间站物料管理台账（JL-SC-005-**）”要挂牌标示中间站存放物料一览表，并在每日下班前须逐项清点存放物料，应与帐、卡、物完全一致。
物料、产品审核放行管理规程
1.目的：建立物料、产品审核放行标准操作规程，完善物料、产品审核放行工作。
2.适用范围：物料、中间品、成品的审核放行。
3.责任：仓库保管员、QC负责人、车间负责人、质管科负责人对本规程的实施负责。
4.内容：4.1 物料审核放行流程4.2 成品审核放行流程4.3 各级放行人员职责仓库负责对入库物料进行初验。
◆化验室负责检验过程和检验结果的审核。
◆生产车间负责产品生产过程的审核。
◆质管科质量审核员负责物料、产品放行前的审核。
◆转受权人负责所用物料、包装材料的审核结果评估和批准放行。
◆质量受权人负责产品的审核结果评估和批准放行。
4.4 物料审核放行程序◆物料进厂，供应科及时填写《来货通知单》，仓库按《物料接收管理规程》对来货进行初验、贮存，并做好初验记录。
◆初验合格后填写《请验单》，交化验室取样检验，不合格物料拒收。
◆化验室接到请验单，及时到仓库取样，取样严格按照4《取样管理规程》进行，并对检品按内控质量标准、检验操作规程进行检验、记录。
检验结果异常按《OOS调查处理管理规程》进行处理，检验结果确认后，出具检验报告，填写《批检验过程审核表》，交QC负责人进行审核签字后，将检验记录和《批检验过程审核表》交给质量管理科审核员，同时在《记录送审登记表》上登记备查。
◆QC负责人对检验记录进行审核，并对检验过程和检验结果的正确性作出判断，审核内容有：●取样操作符合规定，取样记录完整准确，样品按规定储存条件存放，请验单完备；●检验是严格依照经过验证的分析方法的规定进行的，有法定标准的按法定标准进行检验，不再进行验证；●所有的检验均完成，检验记录内容完整，检验结果己复核，检验报告单打印内容及签章完整，内容和结论准确，记录内容和报告单内容相一致；●记录中计算过程经复核无误，复核人签字齐全。
记录中的原始图谱齐备，有检验人签名及日期，原始数据图谱与记录数据相一致；●检验过程中是否存在试液、仪器、对照品、执行SOP等方面的偏差；●检品己按规定的数量和保存位置进行了留样。
物料、中间产品、成品放行管理制度
1目的建立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。
2 范围适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。
3 责任质监科、生产科、生产车间有关人员。
4 内容物料的放行：物料进库后，由仓库管理员填写物料请检单，交质监科化验室取样检验。
检验合格后，由质监科科长签发合格检验报告单。
无合格报告单的物料一律不准投入生产。
质监员在物料发放时，核查有无此批物料的合格检验报告单，并在需料领料单上签字放行。
固体制剂中间产品的放行：车间生产的中间产品,应放置于中间站或规定区域，做好待检标识，写明品名、规格、批号、生产日期、数量。
车间及时填写中间产品请检单，交质监科化验室取样检验。
待检验结果出来，经化验室主管复核无误后，签发中间产品报告单。
第2页/共2页由质监员仔细核查中间产品的标识、中间产品合格报告单等，签字后方可进入下一工序的操作。
待包装产品还需由总质监（或其工作代理人）签发产品包装通知单，产品才可进入包装工序。
注射剂中间产品的放行注射剂生产、连续生产，中间产品放行由质监员、总质监完成。
质监员、总质监仔细核查中间产品检验结果、监控记录等，在生产记录的放行栏签字放行。
待包装产品需由总质监（或其工作代理人）签发产品包装通知单，产品才可进入包装工序。
成品的放行：批生产完成后，由车间填写成品请检单交质监科化验室取样全检。
化验员按照检验操作规程逐一检验，并记录。
检验合格后由化验员填写成品检验报告单,经化验室主管复核无误后,质监科科长在报告书上签字，同时在报告书上盖上检验专用章。
并签发批合格证，产品检验报告单和批合格证作为成品入库的凭证。
由质监科长负责成品的放行，放行前需检查有无产品合格检验报告单，并检查批生产记录、质量监控记录等，在产品放行单上签章放行。
只有收到成品放行单后，成品才可出库销售。
对于经检验后不合格的物料、中间产品、成品按不合格品的管理制度执行。
原材料及中间产品台账
批号/编 号
出厂合格 证及检测
报告
检测项目
工程部位 送检数量
委托人
8
2018. 钢筋 11.04 HRB400
C16
/
齐全
屈服强度、 抗拉强度、 断后伸长率 、弯曲性能
泵站
1组
***
9
2018. 钢筋 11.04 HRB400
C18
/
齐全
屈服强度、 抗拉强度、 断后伸长率 、弯曲性能
泵站
1组
***
10
共 页，第 3 页
见证人
送样 时 试验日 报告编 生产厂家 检测单位名
间
期
号 /产地
称
备注
高***
2018.10 .28
2018.10 .28
委 SZ2018 -0150
济宁
****水利工 程质量检测 报告已取
中心
高***
2018.10 .28
2018.10 .28
委 SZ2018 -0151
济宁
****水利工 程质量检测 报告已取
中心
报告已取
间
期
号 /产地
称
备注
高***
2018.11 .04
2018.11 .04
委 GJ2018 -0218
闽源
****水利工 程质量检测 报告已取
中心
高***
2018.11 .04
2018.11 .04
委 GJ2018 -0218
闽源
****水利工 程质量检测 报告已取
中心
高***
2018.11 .04
2018.11 .04
委 HPB201 8-0248
建设工程标准目录清单
志盛公司标准清单标准目录清单编号：ZS-JL-07序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注一混凝土、砂浆性能1 ZS-BZ-HN-01 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-20112 ZS-BZ-HN-02 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-20023 ZS-BZ-HN-03 普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-20024 ZS-BZ-HN-04 普通砼长期性能和耐久性能试验方法GB/T50082-20095 ZS-BZ-HN-05 建筑砂浆基本性能试验方法JGJ/T70-20096 ZS-BZ-HN-06 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-20107 ZS-BZ-HN-07 混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010二混凝土掺加剂（外加剂、粉煤灰）1 ZS-BZ-CJ-01 混凝土外加剂GB8076-20082 ZS-BZ-CJ-02 水泥化学分析方法GB/T176-20083 ZS-BZ-CJ-03 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-20054 ZS-BZ-CJ-04 混凝土外加剂匀质性能试验方法GB/T8077-20005 ZS-BZ-CJ-05 普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-20026 ZS-BZ-CJ-06 普通砼长期性能和耐久性能试验方法GB/T50082-20097 ZS-BZ-CJ-07 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2002三水泥1 ZS-BZ-SN-01水泥标准稠度用水量、凝结时GB/T 1346-2011间、安定性检验方法2 ZS-BZ-SN-02水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-19993 ZS-BZ-SN-03水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-20054 ZS-BZ-SN-04水泥比表面积测定方法（勃瓦GB/T8074-2008法）5 ZS-BZ-SN-05通用硅酸盐水泥GB175-20076 ZS-BZ-SN-06水泥化学分析方法GB/T176-20087 ZS-BZ-SN-06水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-2005序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注四砂、石常规1 ZS-BZ-SS-01普通砼用砂、碎石质量及检验方法标准JGJ52-20062 ZS-BZ-SS-02建筑用砂GB/T14684-20113 ZS-BZ-SS-03建筑用卵石、碎石GB/T14685-2011五钢筋混凝土用钢材1 ZS-BZ-GJ-01钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋GB1499.1-20082 ZS-BZ-GJ-02钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋GB1499.2-20073 ZS-BZ-GJ-03钢筋混凝土用钢第3部分钢筋焊接网GB1499.3-20104 ZS-BZ-GJ-04金属材料线材反复弯曲试验方法GB/T238-20025 ZS-BZ-GJ-05鍛粗直螺纹钢筋接头JG171-20056 ZS-BZ-GJ-06碳素结构钢GB/T700-20067 ZS-BZ-GJ-07低碳钢热轧圆盘条GB/T701-20088 ZS-BZ-GJ-08冷轧带肋钢筋GB13788-20089 ZS-BZ-GJ-09金属材料室温拉伸试验方法GB/T228.1-2010 GB/T228.1-2 01110 ZS-BZ-GJ-10钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T2975-199811 ZS-BZ-GJ-11钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-200112 ZS-BZ-GJ-12钢筋焊接及验收规程JGJ 18-201213 ZS-BZ-GJ-13钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-201014 ZS-BZ-GJ-14金属材料弯曲试验方法GB/T232-201015 ZS-BZ-GJ-15低合金高强度结构钢GB/T1591-2008六墙体材料1 ZS-BZ-QT-01混凝土瓦JC/T 746-20072 ZS-BZ-QT-02烧结瓦GB/T21149-20073 ZS-BZ-QT-03烧结普通砖GB 5101-20034 ZS-BZ-QT-04烧结多孔砖GB 13544-20115 ZS-BZ-QT-05烧结空心砖和空心砌块GB 13545-20036 ZS-BZ-QT-06粉煤灰砖JC239-20017 ZS-BZ-QT-07普通混凝土小型空心砌块GB 8239-19978 ZS-BZ-QT-08轻集料混凝土小型空心砌块GB/T 15229-20119 ZS-BZ-QT-09混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-199710 ZS-BZ-QT-10 砌墙砖实验方法GB/T2542-200311 ZS-BZ-QT-11 混凝土普通砖和装饰砖NY/T671-200312 ZS-BZ-QT-12 混凝土实心砖GB/T21144-200713 ZS-BZ-QT-13 蒸压加气混凝土砌块GB/T11968-200614 ZS-BZ-QT-14 蒸压加气混凝土性能实验方法GB/T11969-200815 ZS-BZ-QT-15 蒸压加气混凝土板GB/T15762-2008序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注七沥青、沥青混合料1 ZS-BZ-LQ-01城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-20082 ZS-BZ-LQ-02沥青软化点测定法（环球法）GB/T4507-19993 ZS-BZ-LQ-03沥青延度测定法GB/T4508-20104 ZS-BZ-LQ-04沥青针入度测定法GB/T4509-20105 ZS-BZ-LQ-05公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ E20-20116 ZS-BZ-LQ-06沥青路面施工技术及验收规程GB50092-19967 ZS-BZ-LQ-07公路沥青路面施工技术规程JTG F40-20048 ZS-BZ-LQ-08公路工程集料试验规程JTG E42-20059 ZS-BZ-LQ-09建筑石油沥青GB/T494-2010序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注八主体结构检测1 ZS-BZ-ZT-01回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T 23-20112 ZS-BZ-ZT-02钻芯法检测砼强度技术规程CECS 03-20073 ZS-BZ-ZT-03建筑地基基础设计规范GB 50007-20114 ZS-BZ-ZT-04混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-20085 ZS-BZ-ZT-05混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20026 ZS-BZ-ZT-06贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T136-20017 ZS-BZ-ZT-07砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-20118 ZS-BZ-ZT-08建筑结构检测技术标准GB/T50344-20049 ZS-BZ-ZT-09混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-200410 ZS-BZ-ZT-10建筑物沉降观测方法DGJ32/J18-200611 ZS-BZ-ZT-11建筑物变形测量规程JGJ 8-200712 ZS-BZ-ZT-12工程测量规范GB50026-200713 ZS-BZ-ZT-13混凝土结构设计规范GB50010-201014 ZS-BZ-ZT-14建筑结构荷载规范GB 50009-201215 ZS-BZ-ZT-15预应力混凝土空心板GB14040-200716 ZS-BZ-ZT-16冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程JGJ115-200617 ZS-BZ-ZT-17冷轧带肋钢筋混凝土构件技术规程JGJ95-2011 18 ZS-BZ-ZT-18混凝土结构试验方法标准GB/T 50152-2012序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注九门窗检测1 ZS-BZ-MC-01未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗JG/T 140-20052 ZS-BZ-MC-02铝合金门窗GB/T8478-20083 ZS-BZ-MC-03建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法GB/T7106-20084 ZS-BZ-MC-04建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001十水电1 ZS-BZ-SD-01建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20022 ZS-BZ-SD-02建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-20083 ZS-BZ-SD-03建筑电气工程质量验收规范GB50303-20024 ZS-BZ-SD-04建筑物防雷设计规范GB50057-20105 ZS-BZ-SD-05热塑性塑料管材拉伸性能测定GB/T8804-20036 ZS-BZ-SD-06塑料试样状态调节和试验的标准环境GB/T2918-19987 ZS-BZ-SD-07建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T5836.1-20068 ZS-BZ-SD-08建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T5836.2-20069 ZS-BZ-SD-09塑料管材尺寸测量方法GB/T8806-200810 ZS-BZ-SD-10热塑性塑料管材纵向回缩率的测定GB/T6671-200111 ZS-BZ-SD-11给水用聚乙烯（PE）管材GB/T13663-20012 ZS-BZ-SD-12流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法GB/T6111-200313 ZS-BZ-SD-13流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法GB/T18743-200 214 ZS-BZ-SD-14热塑性塑料管材纵向回缩率的测定GB/T6671-200115 ZS-BZ-SD-15电缆绝缘和护套材料通用检测方法GB/T2951.42-2 00816 ZS-BZ-SD-16电线电缆及塑料电性能检测方法GB/T 3048.1-200717 ZS-BZ-SD-17额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆GB5023.1～5、7-200818 ZS-BZ-SD-18电缆的导体GB/T3956-200819 ZS-BZ-SD-19额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线JB/T8734.1～5-199820 ZS-BZ-SD-20电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验方法GB/T118380.11、12、21、31-200821 ZS-BZ-SD-21建筑用绝缘电工套管及配件JG3050-199822 ZS-BZ-SD-22家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分：通用要求GB16915.1-200 323 ZS-BZ-SD-23家用和类似用途固定式电气装置的开关第2部分：特殊要求第1节：电子开关GB16915.2-20024 ZS-BZ-SD-24家用和类似用途固定式电气装置的开关第2部分：特殊要求第2节：遥控开关GB16915.3-20025 ZS-BZ-SD-25家用和类似用途固定式电气装置的开关第2部分：特殊要求第3节：延时开关GB16915.4-200326 ZS-BZ-SD-26电工电子产品着火危险试验GB/T5169.11-200627 ZS-BZ-SD-27家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸GB1002-200828 ZS-BZ-SD-28家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸GB1003-200829 ZS-BZ-SD-29家用和类似用途单相插头插座第一部分：通用要求GB2099.1-200830 ZS-BZ-SD-30热塑性塑料管材-时针旋转法GB/T14152-200131 ZS-BZ-SD-31硬氯乙烯（pvc-u）管件坠落试验方法GB/T8801-200 732 ZS-BZ-SD-32热塑性塑料管材管件维卡软化温度的测定GB/T8802-200 133 ZS-BZ-SD-33硬氯乙烯（pvc-u）管件热烘箱试验方法GB/T8803-200 1序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十一预应力钢绞线、锚夹具、波纹管1 ZS-BZ-YYL-01预应力混凝土用钢丝GB/T5223-20022 ZS-BZ-YYL-02预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-20033 ZS-BZ-YYL-03金属应力松弛试验方法GB/T10120-19964 ZS-BZ-YYL-04金属材料室温拉伸试验方法GB/T228.1-2015 ZS-BZ-YYL-05预应力用锚具、夹具和连接器GB/T14370-20076 ZS-BZ-YYL-06预应力用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ85-20107 ZS-BZ-YYL-07金属洛氏硬度第一部分：试验方法GB/T230.1-20098 ZS-BZ-YYL-08金属布氏硬度试验第一部分：试验方法GB/T231.1-20099 ZS-BZ-YYL-09公路桥涵施工技术规范JTG/TF50-201110 ZS-BZ-YYL-10公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具、连接器JT329-201011 ZS-BZ-YYL-11环氧涂层填充型七丝预应力钢绞线A882/A882M 2004a12 ZS-BZ-YYL-12预应力混凝土用金属波纹管JG225-200713 ZS-BZ-YYL-13预应力混凝土用钢棒GB/T5223.3-200514 ZS-BZ-YYL-14建筑用不锈钢绞线JG/T200-200715 ZS-BZ-YYL-15预应力混凝土用螺纹钢筋GB/T20065-200616 ZS-BZ-YYL-16无粘结预应力钢绞线JG161-200417 ZS-BZ-YYL-17镀锌钢绞线YB/T5004-200118 ZS-BZ-YYL-18预应力混凝土桥梁用塑料波纹管JT/T529-200419 ZS-BZ-YYL-19 热塑性塑料管材环刚度的测定GB/T9647-200320 ZB-BZ-YYL-20 预应力混凝土空心板GB/T 14040-2007序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十二建筑节能1 ZS-BZ-JN-01绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1-20022 ZS-BZ-JN-02绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T10801.2-20023 ZS-BZ-JN-03膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-20034 ZS-BZ-JN-04泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定GB/T6342-19965 ZS-BZ-JN-05泡沫塑料和橡胶表观密度的测定GB/T6343-20096 ZS-BZ-JN-06硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB/T8811-20087 ZS-BZ-JN-07绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法GB/T10294-20088 ZS-BZ-JN-08硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范GB50404-20079 ZS-BZ-JN-09硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T8810-200510 ZS-BZ-JN-10胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG158-200411 ZS-BZ-JN-11水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程DGJ32/J22-200612 ZS-BZ-JN-12外墙外保温工程技术规程JGJ144-200413 ZS-BZ-JN-13建筑保温砂浆GB/T20473-200614 ZS-BZ-JN-14混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-200415 ZS-BZ-JN-15民用建筑节能工程现场热工性能检测标准DGJ32/J23-200616 ZS-BZ-JN-16镀锌电焊网QB/T3897-199917 ZS-BZ-JN-17增强材料机织物试验方法第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T7689.5-200118 ZS-BZ-JN-18玻璃纤维网布耐碱性试验方法GB/T20102-200619 ZS-BZ-JN-19增强制品试验方法第3部分：单位面积质量的测定GB/T9914.3-200120 ZS-BZ-JN-20 增强用玻璃纤维网布第2部分JC561.2-2006序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注21 ZS-BZ-JN-21耐碱用玻璃纤维网布JC\T841-200722 ZS-BZ-JN-22建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-200723 ZS-BZ-JN-23建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-200824 ZS-BZ-JN-24建筑节能工程施工质量验收规程DGJ08-113-200925 ZS-BZ-JN-25镀锌电焊网QB/T3897-199926 ZS-BZ-JN-26压缩性能的测定GB /T8813-200827 ZS-BZ-JN-27陶瓷墙地砖胶黏剂（界面砂浆）Jc/t547-94-200528 ZS-BZ-JN-28镀锌钢丝锌层质量试验方法GB/T2973-2004序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十三土工1 ZS-BZ-TG-01土工试验方法标准GB/T50123-19992 ZS-BZ-TG-02公路土工试验规程JTGE40-20073 ZS-BZ-TG-03公路路基路面现场测试规程JTGE60-2008序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十四混凝土管桩1 ZS-BZ-GZ-01先张法预应力混凝土管桩GB13476-20092 ZS-BZ-GZ-02先张法预应力混凝土薄壁管桩JC888-20013 ZS-BZ-GZ-03先张法预应力混凝土管桩苏G03-20124 ZS-BZ-GZ-04预应力混凝土管桩 10G4095 ZS-BZ-GZ-05建筑桩基技术规范JGJ94-2008序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十五防水卷材1 ZS-BZ-FS-01弹性体改性沥青防水卷材GB18242-20082 ZS-BZ-FS-02塑性体改性沥青防水卷材GB18243-20083 ZS-BZ-FS-03沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-20084 ZS-BZ-FS-04高分子防水卷材（片材）GB18173.1-20065 ZS-BZ-FS-05自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-20096 ZS-BZ-FS-06聚氯乙烯防水卷材GB12952-20117 ZS-BZ-FS-07氯化聚乙烯防水卷材GB12952-20038 ZS-BZ-FS-08氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材JC/T684-19979 ZS-BZ-FS-09第8部分：沥青防水卷材：拉伸性能GB/T328.8-200710 ZS-BZ-FS-10第10部分：不透水性GB/T328.10-200711 ZS-BZ-FS-11第11部分：耐热性GB/T328.11-200712 ZS-BZ-FS-12第14部分：低温柔性GB/T328.14-200713 ZS-BZ-FS-13第18部分：撕裂性能（钉杆法）GB/T328.18-2007序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十六化学分析（混凝土拌合用水）1 ZS-BZ-HX-01混凝土用水标准JGJ63-20062 ZS-BZ-HX-02水质pH值的测定（玻璃电极法）GB6920-19863 ZS-BZ-HX-03水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-19894 ZS-BZ-HX-04生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T5750.4-20065 ZS-BZ-HX-05水质氯化物的测定硝酸银滴定法GB/T11896-19896 ZS-BZ-HX-06水质硫酸盐的测定重量法GB/T11899-19897 ZS-BZ-HX-06 化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T601-20028 ZS-BZ-HX-07 分析实验室用水规格和实验方法GB/T6682-2008序号标准编号标准、规范、规程名称标准号购置日期备注十七图书资料1 ZS-TS-01建筑主体结构检测2 ZS-TS-02建筑材料检测3 ZS-TS-03建筑节能与环境工程检测4 ZS-TS-04建筑安装工程与智能检测5 ZS-TS-05基桩质量检测技术6 ZS-TS-06基坑工程技术规范手册7 ZS-TS-07检测和校准实验室能力认可准则21。
ZS-JL-071-00成品质量放行评价表
如有偏差还涉及其他批次产品，是否一并处理？
是□ 否□
评价结论：
符合规定□不符合规定□
质量评价人：日期：年月日
备注
填表说明：质量评价结果在相应是来自或否□栏划“√”。注：本记录来源于ZS-GL-034-00《成品批质量评价管理规程》
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4
是否有变更？
是□ 否□
变更是否已按照相关规程处理完毕，需要经药品监督管理部门批准的变更已得到批准？
是□ 否□
5
是否有变更或产生偏差？
是□ 否□
对变更或偏差是否已完成所有必要的取样、检查、检验和审核？
是□ 否□
6
所有与该批产品有关的偏差是否已有明确的解释或说明，或者已经过彻底调查和适当处理？
是□ 否□
成品质量放行评价表
品 名
批 号
规格
ml×5支×80盒/件
生产车间
数 量
件 盒
报告书编号
序号
质量评价项目
评价结果
1
主要生产工艺和检验方法是否经过验证？
是□ 否□
2
是否已完成所有必须检查、检验，并综合考虑实际生产条件和生产记录？
是□ 否□
3
所有必须的生产和质量控制是否均已完成并经过相关主管人员签名
是□ 否□
工程质量管理台账模板汇总.docx
工程质量管理台账模板汇总.docx 范本一：工程质量管理台账模板版权所有：© Assistant ，未经允许严禁转载1. 质量管理台账1.1. 项目概况1.1.1. 项目名称1.1.2. 项目工期1.1.3. 项目负责人1.2. 质量目标1.2.1. 总体目标1.2.2. 细化目标1.3. 质量管理组织结构1.3.1. 质量管理部门1.3.2. 质量管理人员1.4. 质量管理计划1.4.1. 目标制定过程1.4.2. 目标执行过程1.4.3. 目标评估过程2. 质量管理活动记录2.1. 工程质量检测记录2.1.1. 检测日期2.1.2. 检测内容2.1.3. 检测结果2.1.4. 处理措施2.2. 质量问题整改记录2.2.1. 问题描述2.2.2. 整改责任人2.2.3. 整改状态2.2.4. 整改进展2.3. 质量事故记录2.3.1. 事故描述2.3.2. 事故责任追究2.3.3. 事故处理过程2.3.4. 事故预防措施3. 质量管理绩效评估3.1. 质量绩效指标3.1.1. 定义指标3.1.2. 实际绩效3.1.3. 绩效评估结果3.2. 质量管理改进3.2.1. 改进方案3.2.2. 实施效果评估4. 附件- 质量管理计划- 质量检测报告- 整改记录- 绩效评估报告- 改进方案本文所涉及的法律名词及注释：1. 质量管理：指根据事先确定的质量标准和要求，针对工程项目全过程进行组织、控制和保证，以实现预期质量目标的一系列管理活动。
2. 工程质量：指工程项目在设计、施工、验收等环节中，对工程实体、工程作业、工程管理等方面的科学、规范和系统的要求。
------------------------------------------------------------------------范本二：会议纪要模板版权所有：© Assistant ，未经允许严禁转载1. 会议信息1.1. 会议主题1.2. 会议时间1.3. 会议地点1.4. 会议主持人1.5. 与会人员2. 会议议程2.1. 议程一：XXX2.1.1. 议程内容2.1.3. 议程决策结果2.2. 议程二：XXX2.2.1. 议程内容2.2.2. 议程讨论要点2.2.3. 议程决策结果2.3. 议程三：XXX2.3.1. 议程内容2.3.2. 议程讨论要点2.3.3. 议程决策结果3. 会议讨论要点及决策结果3.1. 讨论要点一：XXX- 讨论内容- 决策结果3.2. 讨论要点二：XXX- 讨论内容- 决策结果- 讨论内容- 决策结果4. 行动项及负责人4.1. 行动项一：XXX - 负责人- 截止日期- 完成情况4.2. 行动项二：XXX - 负责人- 截止日期- 完成情况4.3. 行动项三：XXX - 负责人- 截止日期- 完成情况5. 附件- 会议资料一- 会议资料二- 决策附件本文所涉及的法律名词及注释：1. 会议：指特定主题或议题的相关人员集体讨论、决策的活动。
质量问题检查及处理台帐
复查结果：
检查验收合格。
复检人员：
质表—4质量问题检查及处理记录
工程名称:编号：CL-01
单位工程名称
20#风力发电机组工程
分部工程名称
20#风机基础工程
分项工程名称
钢筋
施工负责人
质检员
奖惩单编号
签发日期
内容：
基础底部钢筋网绑扎时出现漏绑现象。
填写人：
整改结果：
对漏绑钢筋进行了绑扎。并教育了钢筋工所有钢筋都要满绑，不允许漏绑。
整改人：
复查结果：
验收合格。
复检人员：
质表—4质量问题检查及处理记录
工程名称:编号：CL-02
单位工程名称
13#风力发电机组工程
分部工程名称
13#风机基础工程
分项工程名称
施工负责人
质检员
奖惩单编号签发日期 Nhomakorabea内容：拆除模板后发现有漏振、蜂窝、麻面等质量问题。
填写人：
整改结果：
对混凝土施工人员进行了教育，加强混凝土振捣不要出现漏振现象。
中间产品储存期验证方案
1. 主题内容与适用范围本方案规定了中间产品、待包装成品储存期限的验证方法，通过再验证，确保中间产品、待包装成品的质量在规定的储存期限内不会发生改变，保证不会因储存时间而影响最终产品的质量。
本方案适用于中间产品、待包装品的验证2. 引用标准《医疗器械GMP指南》3. 职责3.1 为验证领导小组组长，负责验证方案和验证报告的批准，确保验证过程中的检验方法正确。
3.2 为验证领导小组副组长，负责验证方案和验证报告的审核，负责验证实施过程中的协调工作。
3.3 负责本验证方案的起草，对验证小组成员进行培训，协助验证工作的实施，根据验证结果写出验证报告。
3.4 为本工艺验证小组的组长，负责验证过程的组织实施工作。
3.5 协助质量控制部做好需验证中间产品的留样3.6 （质监员）、（检验员）、（检验员）负责验证过程的监督、审核；验证过程中产品的取样，根据确定的检测方法进行检测，并提供检验数据及记录，协调解决验证过程中出现的偏差，并记录。
4. 验证目的通过验证给中间产品、待包装成品的储存制定一个周期，以确保中间产品、待包装成品在储存过程中不会变质，而影响产品质量。
5. 验证实施5.1 验证对象：本次验证包括5.2 贮存条件：根据我公司生产条件，将中间产品、待包装品均放置在十万级级洁净区（温度18℃-26℃,相对湿度45%—65%）5.3 验证对象的选取：选取我公司常年生产的5.5 验证方法及合格标准设定验证周期为12个月，从生产出该验证产品之日起计。
一次留取约大于10倍检验量的物料，按照规定的贮存条件存放于周转桶中，每隔一段时间取样、观察外观性状有无变化、有无结块等现象，并按照相应的检验操作规程进行检验，检查相关指标是否符合相应的质量标准。
因验证产品的有效成分均无挥发性和降解性，含量测定每月一次，其他项目按下表规定的时间和内容检查。
5.6 结果评价：中间产品、待包装产品储存期限验证结果汇总（一）编码：YZ/AK-JL-043-00中间产品、待包装产品储存期限验证结果汇总（二）编码：YZ/AK-JL-043-00。
023中间产品放行审核单
8.检验结果
符合内控质量标准
备注
结论
本批产品合格,准予放行
QA检查员
审核日期年 月ຫໍສະໝຸດ 日质量部部长审核日期
年 月 日
编号：REC-QA-023-00
中间产品放行审核单
产品名称
规 格
批数量
产品批号
生产单位
检验单号
审核项目
标准
结果
质
量
部
审
核
1.起始物料
有合格报告单
2.净选
达到中间产品内控标准
3.浸润
达到中间产品内控标准
4.切制
达到中间产品内控标准
5.干燥
达到中间产品内控标准
6.炮炙
达到中间产品内控标准
7.中间产品合格证
质量管理台帐
质量管理台帐果洛公路工程建设公司德小C标项目部质量管理领导小组组长:郑文镇副组长：周忠续成员：陈国良、赵华强、王宏德、杨雨达、G315线德令哈至小柴旦湖高速公路工程公路施工项目质量的处理果洛公路工程建设公司德小C标项目部二0一0年三月二十五日公路施工项目质量缺陷的处理一、质量缺陷的处理方法质量缺陷的处理概括起来应做好两大工作。
（一）质量缺陷性质的确定质量缺陷性质的确定，是最终确定缺陷问题处理办法的首要工作和根本依据。
一般通过下列方法来确定缺陷的性质。
1、了解和检查对有缺陷的工程进行现场情况、施工过程、施工设备和全部基础资料的了解和检查。
主要包括调查、检查质量试验检测报告、施工日志、施工工艺流程、施工机械情况以及气候情况等。
2、检测与试验通过检查和了解可以发现一些表面的问题，得出初步结论，但往往需要进一步的检测与试验来加以验证.检测与试验，主要是检测该缺陷工程的有关技术指标，以便准确找出产生缺陷的原因。
3、专门调研有些质量问题，仅仅通过以上两种方法仍不能确定。
如某工程出现异常现象，但在发现问题时，有些指标却无法证明是否满足规范要求,只能采用参考的检测方法.像水泥混凝土，规范要求的是28天的强度，而对于己经浇筑的混凝土无法再检测，只能通过规范以外的方法进行检测，其检测结果作为参考依据之一。
（二）质量缺陷处理方法对于质量缺陷的处理，应当坚持原则，以保证缺陷处理后的质量能够满足要求。
在求实过程中，可以结合工程实际情况，主要采用下列两种方法处理工程质量缺陷.1、整修与返工缺陷的整修，主要是针对局部性的、轻微的且不会给整体工程质量带来严重影响的缺陷。
返工的决定应建立在认真调查研究的基础上。
是否返工，应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定。
补救，并不意味着规范标准的降低，对于补救后不能满足标准的工程必须返工。
2、综合处理办法综合处理办法主要是针对较大的质量事故而言的。
这种处理办法不像返工和整修那样简单具体，它是一种综合缺陷（事故）补救措施，能够使得工程缺陷（事故）以最小的经济代价和工期损失，重新满足规范要求。
企业质量控制费用使用台账表
企业质量控制费用使用台账表1. 引言企业质量控制费用使用台账表是一种记录和追踪企业质量控制费用使用情况的工具。
通过记录各项质量控制费用的支出和使用情况，可以帮助企业管理层了解资源分配情况，优化质量管理流程，提高产品质量。
2. 台账表格式企业质量控制费用使用台账表主要包括以下几个重要字段：- 日期：记录质量控制费用支出或使用的日期。
日期：记录质量控制费用支出或使用的日期。
- 费用类型：指出该项费用的具体类型，如人员培训、设备维修等。
费用类型：指出该项费用的具体类型，如人员培训、设备维修等。
- 费用金额：记录该项费用的具体金额。
费用金额：记录该项费用的具体金额。
- 费用项目：具体说明该项费用所涉及的项目或部门。
费用项目：具体说明该项费用所涉及的项目或部门。
- 费用说明：可选字段，用于进一步说明该项费用支出的具体情况。
费用说明：可选字段，用于进一步说明该项费用支出的具体情况。
- 支出方式：记录该项费用的付款渠道或支出方式，如银行转账、现金支付等。
支出方式：记录该项费用的付款渠道或支出方式，如银行转账、现金支付等。
3. 使用方法使用企业质量控制费用使用台账表时，应按照以下步骤进行操作：1. 在新的一行中填写费用支出或使用的日期。
2. 在相应的列中填写该笔费用的具体信息，包括费用类型、费用金额、费用项目和费用说明。
3. 在支出方式列填写该项费用的付款渠道或支出方式。
4. 注意事项在填写企业质量控制费用使用台账表时，请注意以下几点：- 准确记录费用信息：填写完整准确的费用信息可以保证台账的准确性和可靠性。
- 及时更新：及时将新发生的质量控制费用填入台账表，确保台账信息的及时性。
- 备份数据：定期备份台账数据，以防数据丢失或损坏。
企业质量控制费用使用台账表可作为企业管理层了解质量控制费用使用情况的重要工具，帮助企业优化资源配置，提升产品质量。
通过规范使用台账表，企业能够更加科学有效地管理和控制质量控制费用的支出。