XX施工企业材料采购合同管理制度
XX施工企业材料采购合同管理制度
材料采购合同管理制度（试行）1 总则为了加强和规范集团公司材料采购合同管理，提高合同签约率和履约率，防范和控制合同风险，维护企业合法权益，提高企业经济效益，树立企业良好信誉，根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》) 等法律、法规和《集团公司项目管理办法》的规定，结合集团公司的实际情况，特制订本制度。
2 适用范围本制度适用于集团公司及其子公司、分公司（以下简称各公司）对外签订的材料采购合同的管理。
3 管理职责3.1 职责划分原则：谁使用，谁管理，谁负责。
3.2 集团监察中心、财务中心、成本中心为合同管理的监管部门，负责监督合同的签订和履行。
3.3 物资公司内供部采购负责人、项目经理、各公司分管成本负责人为材料采购合同管理主管责任人。
4 适用范围4.1 本制度适用于各公司需要物资公司内控部集中采购的物资（详附件一）。
5 供应商确定及合同签订5.1 供应商确定：严格按集团招投标评标办法执行。
5.2 材料采购（含周转材料租赁、活动板房）、大型机械租赁在半年内已经过招标确认并且材料价格在半年内波动不大的情况下，新增项目采购材料同已经签定项目相同，指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购，可不再次招标；5.3 简化程序：由各公司提出不招标申请书（详附件二），并附有关资料，报分管副总审核、总经理签批后执行，但须报成本中心和监察中心备案；5.4 除物资内控部采购材料外，其他辅材、耗材由项目自购；但需要由项目材料员询价、项目监督员确认、项目经理审批。
5.5 合同审批流程【建设公司采购合同审批流程图】【安装装饰采购合同审批流程图】【劳务公司劳务用工协议审批流程图】发起（合同管理员）项目经理分公司经理劳务公司片区经理劳务公司负责人晟茂建设公司分管副总（预算）晟茂建设公司总经理合同管理员结束成都地区重庆地区成本控制中心5.5.1新增项目采购材料同其他项目已签订合同的（指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购），可以简化审批程序为：合同管理员→集团成本控制中心。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度一、总则1.为规范建筑施工企业材料采购行为，提高采购效率，保证施工质量和安全，制定本管理制度。
2.本制度适用于建筑施工企业在进行项目材料采购时的管理工作。
3.所有企业员工必须严格遵守本制度的规定，违反规定者将承担相应的责任。
二、采购部门的职责和组织架构1.采购部门负责企业内所有项目的材料采购工作。
2.采购部门的组织架构包括采购经理、采购员、材料管理员等职位。
其中，采购经理负责制定采购策略和监督采购过程，采购员负责具体采购工作，材料管理员负责库存管理。
三、采购流程1.项目需求确认：项目经理根据施工进度和施工图纸，确定所需材料的种类、规格和数量，并报告给采购部门。
2.供应商选择和评估：采购员根据项目需求，选择合适的供应商，并了解其信誉和产品质量，编制供应商评估报告。
3.编制采购计划：采购员根据项目需求和供应商评估报告，编制采购计划，明确采购时间、地点和数量等具体细节。
4.采购合同签订：采购员与供应商协商并签订采购合同，明确供应商责任和交货时间等事项，并确保合同的合法性和有效性。
5.订单处理和跟踪：采购员将采购计划发送给供应商，并跟踪订单进展情况，确保按时交货。
6.材料验收和入库：采购员和材料管理员共同参与材料验收工作，确保材料的质量和数量与合同要求相符，验收合格后进行入库管理。
7.仓库管理：材料管理员负责材料库存管理，做好材料的出入库记录和库存盘点工作。
8.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、服务水平等，评估结果作为供应商再次选择的重要依据。
四、采购风险管理1.采购部门应建立健全的风险管理机制，及时应对采购过程中出现的风险和问题。
2.风险管理主要包括供应商信誉风险、材料质量风险和运输风险等。
采购员应对供应商的信誉和经营状况进行评估，确保所选供应商能够按时交货并提供合格的材料。
3.风险管理还包括合同履约风险和成本控制风险等。
采购员应对合同条款进行仔细审核，并制定相应的合同管理措施，确保合同的履行。
建筑工程公司材料采购管理制度
建筑工程公司材料采购管理制度一、总则为加强建筑工程公司的材料采购管理，规范采购流程，确保采购的材料质量和运输安全，制定本管理制度。
二、采购策略1.公司应按照项目的需求和特点，制定相应的材料采购策略，包括采购方式、供应商选择、定量采购等。
2.公司应加强与供应商的合作与沟通，建立长期稳定的合作关系，确保供应商的稳定性和可靠性。
三、采购流程1.材料需求确认：根据项目计划和设计要求，相关责任人确认所需材料种类、规格、数量等，并编制材料需求清单。
2.供应商选择：公司应根据供应商的资质、信誉、价格和交货能力等方面进行综合评估，选择合适的供应商。
3.报价和议价：将材料需求清单提供给供应商，供应商提供报价。
公司应对报价进行评估，并与供应商进行议价，达成最终的采购价格。
4.合同签订：采购方与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
合同应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。
5.付款及验收：公司应及时支付采购款项，并按照合同约定的时间进行材料的验收。
验收应根据合同约定的质量标准进行，确保材料符合要求。
6.材料运输安全：公司应与供应商共同确保材料的运输安全，包括包装、运输方式和运输保险等方面的安排。
四、材料质量管理1.公司应与供应商建立完善的质量管理制度，确保供应商提供的材料符合国家和行业的相关标准和质量要求。
2.公司应对采购的材料进行质量检验，检验应严格按照标准进行，确保材料的质量符合要求。
3.如发现材料质量问题，公司应及时与供应商进行沟通和协商解决，确保项目进展不受影响。
五、材料库存管理1.公司应根据项目需求和材料采购计划，合理调配材料库存，避免过量或过低的库存。
2.公司应建立健全的库存管理制度，明确库存的责任人和管理方式，定期进行库存盘点和报告。
3.公司应设立材料预警机制，当库存量过低或过高时，应及时采取相应措施调整库存。
六、违约处理1.如供应商发生违约行为，公司应及时向供应商发出违约通知，并采取相应的法律措施进行追偿。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度一、目的为了规范企业内部材料采购活动，防止浪费资源和资金，提高施工效率和质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业内部所有施工项目的材料采购活动。
三、采购程序1. 需求确认：项目部门根据工程需要，确定所需材料的种类、规格、数量等要求，并填写采购申请单。
2. 供应商选择：项目部门根据采购需求，选择合格的供应商进行询价，并将询价结果填写到供应商比选表上。
3. 报价比选：项目部门根据供应商的报价和综合评价，选择最合适的供应商进行材料采购。
4. 合同签订：项目部门与供应商签订材料采购合同，确保双方权益。
5. 材料验收：项目部门在收到材料后，进行验收，确保材料符合要求。
6. 入库管理：验收合格的材料，由项目部门进行入库管理，确保材料安全。
7. 效能评估：项目部门根据供应商的供货情况和材料质量，进行效能评估，优化供应商选择。
四、采购规范1. 采购需求应当真实准确，不得虚构或变相违规采购。
2. 采购程序应当严格按照制度规定执行，不得擅自变更或跳过程序。
3. 供应商应当合法合规，质量有保证，价格合理，服务周到。
4. 材料验收应当严格按照要求进行，确保材料质量符合标准。
5. 入库管理应当细致认真，确保材料安全存放。
6. 任何违规行为都将受到处罚，并承担相应责任。
五、监督管理1. 项目经理负责对材料采购活动进行监督管理，并及时发现和解决问题。
2. 质量部门负责对材料的质量进行监督检查，确保材料符合标准。
3. 财务部门负责对采购成本进行监控，确保采购费用不超出预算。
4. 行政部门负责对采购程序的执行情况进行监督，发现问题及时整改。
六、奖惩措施1. 对于材料采购工作认真负责的员工给予表扬和奖励。
2. 对于违规操作的员工进行批评教育，并视情况给予相应处罚。
3. 对于合作愿意的供应商给予信誉奖励，对于不合作的供应商取消合作资格。
七、其他事项1. 本管理制度自发布之日起生效，由项目经理负责解释和执行。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度
一、总则
1、本制度旨在规范建筑施工企业材料采购活动，保证合理、节约的采购活动，促进建筑施工企业良性经营，维护企业和社会公共秩序，是企业内部管理中不可缺少的重要制度。
2、本制度适用于建筑施工企业的材料采购活动，并触及本制度未规定的其他材料采购活动，以其水平和形式取决于企业的不同情况。
二、材料采购管理
1、材料采购审批.公司采购材料必须通过审批程序，由相关负责人作出决定。
采购活动要在每月的月底前交给公司其他部门进行审批，审批通过后才可以采购。
2、材料采购准备工作.在采购之前，公司应根据工程要求，制定采购计划，并将其及时报价报公司审批，如果【有】有疑问，应及时向报价者询问，以确保采购流程正确和顺利。
3、材料采购考察.公司采购员在采购材料前，应派出相关人员对所采购的材料品种进行考察，以确保所采购的品质符合要求。
4、材料采购定价.采购材料时，应秉承价格公道、质量优越的原则，仔细对比，选择更加合理的价格，以确保公司节约成本和提升效率。
5、材料采购合同签订.采购材料时，应根据签订的采购合同，并确保合同内容完整，以明确双方的权利义务。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范建筑施工企业的材料采购行为，保障材料质量，降低采购成本，根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部材料采购的整个过程，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订、材料的验收、支付及售后服务等环节。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保材料质量，满足施工需求。
第四条企业应设立专门的材料采购部门，负责材料采购的全面工作，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据施工图纸、预算、工程进度及库存状况等因素，合理预测材料需求量，确保材料供应的及时性。
第六条采购计划应包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容，明确采购项目的具体要求。
第七条采购计划应经过相关部门的审核批准，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据材料质量、价格、供货能力、信誉等因素，进行综合评价，选择合格的供应商。
第九条企业应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，定期对供应商进行评价，确保供应商的稳定供应。
第十条企业与供应商之间的合作应遵循平等互利、诚信合作的原则，签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第四章合同的签订第十一条合同的签订应明确材料质量、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容，确保合同的合法性、合规性。
第十二条合同签订前，应进行充分的市场调查，了解材料价格走势，确保合同价格的合理性。
第十三条合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保材料采购的顺利进行。
第五章材料的验收第十四条材料到达施工现场后，应由验收人员按照合同约定和有关标准进行验收，确保材料质量符合要求。
第十五条验收合格的材料应办理入库手续，确保材料的正确使用。
第十六条对验收不合格的材料，应按照合同约定及时退货或要求更换，确保施工质量。
第六章支付及售后服务第十七条材料采购款项的支付应按照合同约定执行，确保供应商的合法权益。
材料采购合同管理制度
材料采购合同管理制度一、总则为规范公司材料采购活动，保护公司利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进行材料采购活动的全过程管理。
三、采购程序1. 采购需求确认：各部门提出材料采购需求，并填写《材料采购申请表》，明确所需材料种类和数量。
2. 采购方案制定：采购部门根据采购需求制定采购方案，确定采购方式、供应商范围、商务条款等内容。
3. 采购招标：根据采购方案，进行公开招标或邀请招标等方式进行供应商的选择，择优确定供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订《材料采购合同》，明确双方的权利和义务，确保采购协议的履行。
5. 材料验收：采购部门对供应的材料进行验收，确保材料符合要求。
6. 结算付款：采购部门对验收合格的材料进行结算，按合同约定的方式和时间进行付款。
7. 采购记录：采购部门应当做好采购文件的保存，并及时做好相关报告和统计。
四、采购原则1. 公平公正原则：采购活动应公开、透明，遵循公平公正原则，保障各方利益。
2. 经济合理原则：采购活动应遵循经济合理原则，根据实际情况选择最佳供应商和最优价格。
3. 诚实信用原则：采购双方要遵循诚实信用原则，信守合同，维护双方合法权益。
4. 安全质量原则：采购材料必须符合国家标准，保证质量安全。
五、采购管理1. 采购部门负责材料的采购活动，由专人负责制定采购计划和采购方案。
2. 采购流程应当明确，各个环节须有明确责任人，确保采购活动的顺利进行。
3. 采购部门要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，及时更新供应商信息。
4. 采购部门要建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，以备查询和核查。
5. 采购部门要与财务部门保持密切联系，及时完成结算付款，确保采购活动的资金安全。
六、违约处理1. 如供应商未按合同要求交付材料或者材料质量不符合要求，应当追责要求其承担相应责任。
2. 如公司未按合同要求履行付款义务，应当承担相应违约责任。
3. 采购活动中发现的其他违法违规行为，应当及时报告上级部门处理，并对相关责任人追究责任。
2024年施工企业材料采购合同管理细则1
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年施工企业材料采购合同管理细则本合同目录一览第一条合同主体1.1 供应商信息1.2 采购方信息第二条材料种类与数量2.1 材料种类2.2 材料数量2.3 材料质量标准第三条交货时间与地点3.1 交货时间3.2 交货地点第四条价格与支付4.1 材料价格4.2 支付方式4.3 支付期限第五条质量保证5.1 供应商质量责任5.2 质量异议处理第六条运输与保险6.1 运输方式6.2 运输费用6.3 保险责任第七条验收与退货7.1 验收标准7.2 退货条件7.3 退货流程第八条违约责任8.1 供应商违约8.2 采购方违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律适用第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄露后果第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条附则13.1 合同附件13.2 合同修改13.3 合同解除第十四条合同签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人信息第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 供应商信息1.1.1 供应商全称：X材料供应有限公司1.1.2 供应商地址：省市区路号1.1.3 供应商联系人：X1.2 采购方信息1.2.1 采购方全称：X建筑工程有限公司1.2.2 采购方地址：省市区路号1.2.3 采购方联系人：X第二条材料种类与数量2.1 材料种类2.1.1 钢材2.1.2 木材2.1.3 玻璃2.1.4 水泥2.1.5 沙子2.2 材料数量2.2.1 钢材：吨2.2.2 木材：立方米2.2.3 玻璃：平方米2.2.4 水泥：吨2.2.5 沙子：立方米2.3 材料质量标准2.3.1 钢材：符合国家标准GB/T 的规定2.3.2 木材：符合国家标准GB/T 的规定2.3.3 玻璃：符合国家标准GB/T 的规定2.3.4 水泥：符合国家标准GB/T 的规定2.3.5 沙子：符合国家标准GB/T 的规定第三条交货时间与地点3.1 交货时间3.1.1 钢材：自合同签订之日起个工作日内交货3.1.2 木材：自合同签订之日起个工作日内交货3.1.3 玻璃：自合同签订之日起个工作日内交货3.1.4 水泥：自合同签订之日起个工作日内交货3.1.5 沙子：自合同签订之日起个工作日内交货3.2 交货地点3.2.1 交货地点：省市区路号（采购方指定地点）第四条价格与支付4.1 材料价格4.1.1 钢材：每吨元4.1.2 木材：每立方米元4.1.3 玻璃：每平方米元4.1.4 水泥：每吨元4.1.5 沙子：每立方米元4.2 支付方式4.2.1 供应商开具等额发票后，采购方按照合同约定时间通过银行转账方式支付4.3 支付期限4.3.1 采购方应在收到供应商提供的发票之日起个工作日内完成支付第五条质量保证5.1 供应商质量责任5.1.1 供应商应对所供材料的质量负责，确保材料符合合同约定的质量标准5.1.2 供应商应承担因质量问题导致的返工、维修、更换等费用5.2 质量异议处理5.2.1 采购方在收到材料后应当在个工作日内提出质量异议5.2.2 供应商应在接到异议通知后个工作日内答复并采取相应措施第六条运输与保险6.1 运输方式6.1.1 供应商负责将材料运输至采购方指定地点6.1.2 运输过程中发生的费用由供应商承担6.2 运输费用6.2.1 供应商承担运输过程中产生的费用，包括但不限于运输费、卸货费等6.3 保险责任6.3.1 供应商应按照采购方的要求对材料进行保险6.3.2 保险费用由供应商承担第七条验收与退货7.1 验收标准7.1.1 采购方按照合同约定的质量标准对材料进行验收7.1.2 验收不合格的材料，采购方有权要求供应商进行更换或退货7.2 退货条件7.2.1 材料存在质量问题或供应商未按约定时间、数量交货的，采购方有权第八条违约责任8.1 供应商违约8.1.1 供应商未按约定时间、数量交货的，应向采购方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约比例8.1.2 供应商供应的材料不符合合同约定的质量标准的，应承担相应的维修、更换、返工等费用，并支付违约金，违约金计算方式同上8.2 采购方违约8.2.1 采购方未按约定时间支付货款的，应向供应商支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款金额×滞纳天数×滞纳金比例8.2.2 采购方未按约定接受交货的，应向供应商支付违约金，违约金计算方式同8.1.1第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.3.1 双方同意将争议提交X仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力9.3.2 仲裁费用由败诉方承担9.4 法律适用9.4.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效10.2 合同变更10.2.1 任何一方要求变更合同的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签署书面变更协议10.3 合同终止10.3.1 合同期满，双方未续签的，合同自然终止10.3.2 双方协商一致，可以提前终止合同10.3.3 供应商未按约定交货的，采购方有权提前终止合同第十一条保密条款11.1 保密内容11.1.1 双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密11.2 保密期限11.2.1 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止11.3 泄露后果11.3.1 若一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.1.1 不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）12.2 不可抗力后果12.2.1 因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在个工作日内提供相关证明文件12.2.2 受影响的一方应尽力克服不可抗力事件，减少损失，并在不可抗力事件结束后恢复合同履行第十三条附则13.1 合同附件13.1.1 本合同附件包括：材料清单、技术规格书、付款凭证等13.2 合同修改13.2.1 合同的任何修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效13.3 合同解除13.3.1 双方同意，在合同履行过程中，如发生严重违约行为，对方有权解除合同第十四条合同签署14.1 签署日期14.1.1 本合同签署日期为2024年14.2 签署地点14.2.1 本合同签署地点为省市区路号14.3 签署人信息14.3.1 供应商签署人：X，职务：X14.3.2 采购方签署人：X，职务：X第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：材料清单详细列出所有材料种类、数量、质量标准等信息，包括但不限于钢材、木材、玻璃、水泥、沙子等。
工程材料合同管理制度
工程材料合同管理制度一、总则1. 为加强工程项目材料合同的管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及工程建设的材料采购、供应、验收、结算等相关活动。
3. 材料管理应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和效率。
二、材料需求计划1. 项目部应根据工程进度和施工图纸，编制详细的材料需求计划，并提前报送至采购部门。
2. 材料需求计划应包括：材料名称、规格型号、数量、预计使用时间等关键信息。
三、供应商选择1. 采购部门负责组织供应商的选择工作，确保供应商具有合法的生产或销售资质。
2. 采用招标等方式选择供应商，必要时可邀请第三方专业机构参与评标。
3. 对于重大材料采购，应成立评审小组，对供应商的报价、质量、服务等进行综合评估。
四、合同签订1. 根据评审结果，与中标供应商协商确定合同条款，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于：材料名称、规格、数量、价格、交货期限、质量标准、违约责任等。
3. 合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均需以书面形式确认。
五、材料验收与入库1. 收货时，项目部应按照合同约定的标准进行验收，确保材料质量符合要求。
2. 如发现材料存在质量问题，应及时通知供应商处理，并根据合同规定执行退换货或赔偿。
3. 验收合格的材料应妥善保管，防止损失和浪费。
六、结算与支付1. 材料使用完毕后，项目部应及时编制结算报告，并与供应商核对无误后办理支付手续。
2. 支付时应扣除相应的质保金，直至质保期结束且无质量问题后方可退还。
七、监督与考核1. 公司应定期对材料合同执行情况进行检查，确保各项规定得到有效实施。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
施工材料采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范施工材料采购管理，确保施工材料的质量、价格、供应及时性，提高施工效率，降低施工成本，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有施工项目的材料采购活动。
第三条材料采购应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规、行业标准和企业内部规定进行采购。
2. 质量第一：优先选择质量可靠、性能优良的材料。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，争取最优价格。
4. 供应及时：确保材料供应的及时性，满足施工进度要求。
5. 诚信经营：坚持诚实守信，建立良好的供应商关系。
第二章材料采购计划第四条施工项目开工前，项目经理应根据施工图纸、施工方案和施工进度计划，编制材料采购计划。
第五条材料采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量、质量要求。
2. 材料采购预算。
3. 材料采购时间节点。
4. 材料供应商选择标准。
第六条材料采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下程序：1. 供应商资质审查：审查供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等相关资质。
2. 供应商询价：向合格供应商询价，收集价格、质量、交货期等资料。
3. 供应商评估：根据询价结果和供应商资质，对供应商进行综合评估。
4. 供应商选定：选择符合要求的供应商签订合作协议。
第八条供应商管理应包括以下内容：1. 定期评估：对供应商进行定期评估，确保其持续满足质量、价格、交货等方面的要求。
2. 沟通协调：与供应商保持良好沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
3. 诚信管理：对供应商的诚信行为进行管理，维护公司利益。
第四章材料采购与验收第九条材料采购应按照以下程序进行：1. 根据材料采购计划，填写采购申请单。
2. 采购部门审核采购申请，确认采购价格、数量、交货期等信息。
3. 采购部门与供应商签订采购合同。
4. 供应商按照合同约定提供材料。
第十条材料验收应包括以下内容：1. 外观检查：检查材料外观是否完好，无损坏、变形等。
施工企业采购材料管理制度
施工企业采购材料管理制度第一章总则第一条为规范施工企业的采购材料行为、加强对采购材料的管理，提高施工质量，保证工程的安全和经济效益，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》，制定本制度。
第二条本制度适用于施工企业对建筑工程所需要的各类材料的采购、验收及资金支付管理。
第三条施工企业采购材料应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家相关法律法规和企业内部规定执行。
第四条施工企业采购材料管理人员应该具备相关的专业知识和业务能力，严格执行各项制度和要求。
第五条施工企业采购材料管理应及时、准确地统计、报表，确保工程质量。
第二章采购材料的程序第六条施工企业采购材料应当根据工程设计文件、工程量清单、技术规范等编制采购计划，明确材料的名称、规格、数量、质量标准、报价单位、供货商等基本信息，制定采购方案。
第七条采购材料应按照国家规定的审批程序办理，确保采购材料的合规性和合法性。
第八条采购人员应严格按照采购合同和协议的规定选购材料，不得私自变更，否则承担相应的法律责任。
第九条采购人员应向供应商明确告知质量标准，以确保选购的材料符合工程要求。
第十条采购人员应按照合同规定的时间、地点、数量，向供应商提出采购需求，保证供应商按时供货。
第十一条采购人员负责向供应商签订采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
第十二条采购人员应根据合同规定的付款方式和时间，及时支付采购材料的货款。
第十三条采购人员应向财务部门提供采购材料的相关票据、合同、发票等证明文件，确保资金支付的合规性和准确性。
第十四条采购人员应对已采购或已使用的材料进行登记、统计，并及时反馈到相关部门，明确材料的使用情况。
第十五条采购人员应对采购材料的质量、数量、价格等进行评估和分析，为今后的采购工作提供参考。
第三章采购材料的验收第十六条采购材料的验收应严格按照国家相关标准和质量规定进行，确保材料的质量和数量符合要求。
第十七条采购材料的验收应由具有相应资质和技术能力的验收人员进行，验收人员应按照验收标准进行操作，并填写验收记录。
XX施工企业材料采购合同管理制度
材料采购合同管理制度（试行）1 总则为了加强和规范集团公司材料采购合同管理，提高合同签约率和履约率，防范和控制合同风险，维护企业合法权益，提高企业经济效益，树立企业良好信誉，根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》) 等法律、法规和《集团公司项目管理办法》的规定，结合集团公司的实际情况，特制订本制度。
2 适用范围本制度适用于集团公司及其子公司、分公司（以下简称各公司）对外签订的材料采购合同的管理。
3 管理职责3.1 职责划分原则：谁使用，谁管理，谁负责。
3.2 集团监察中心、财务中心、成本中心为合同管理的监管部门，负责监督合同的签订和履行。
3.3 物资公司内供部采购负责人、项目经理、各公司分管成本负责人为材料采购合同管理主管责任人。
4 适用范围4.1 本制度适用于各公司需要物资公司内控部集中采购的物资（详附件一）。
5 供应商确定及合同签订5.1 供应商确定：严格按集团招投标评标办法执行。
5.2 材料采购（含周转材料租赁、活动板房）、大型机械租赁在半年内已经过招标确认并且材料价格在半年内波动不大的情况下，新增项目采购材料同已经签定项目相同，指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购，可不再次招标；5.3 简化程序：由各公司提出不招标申请书（详附件二），并附有关资料，报分管副总审核、总经理签批后执行，但须报成本中心和监察中心备案；5.4 除物资内控部采购材料外，其他辅材、耗材由项目自购；但需要由项目材料员询价、项目监督员确认、项目经理审批。
5.5 合同审批流程【建设公司采购合同审批流程图】【安装装饰采购合同审批流程图】5.5.1新增项目采购材料同其他项目已签订合同的（指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购），可以简化审批程序为：合同管理员→集团成本控制中心。
5.5.2 采购合同的起草由项目部按公司制式合同填写完成后，以电子文档的形式发给合同管理员。
施工企业材料采购管理制度
施工企业材料采购管理制度施工企业的材料采购管理制度是非常重要的，能够有效地保证施工项目材料的供应、质量和成本控制，从而保证项目的顺利进行。
下面是一份施工企业材料采购管理制度，共计1200字以上。
一、制度目的本制度的目的是为了规范施工企业的材料采购管理，加强对材料采购过程的监督和控制，确保施工项目的材料供应的质量、进度和成本等方面的要求。
二、适用范围本制度适用于施工企业所有材料采购的管理工作。
三、采购程序1.材料需求确认：各部门根据施工项目的需求进行材料需求的确认，形成采购计划，并向采购部门提供材料清单和相关技术规范等。
2.供应商评估：采购部门根据供应商的经营能力、信誉度、质量管理等方面进行评估，并建立供应商名录。
3.编制采购方案：采购部门根据材料需求和供应商评估结果，编制采购方案，包括采购方式、采购数量、质量要求、交付期限等内容，并提交给项目经理审核。
4.采购审批：项目经理对采购方案进行审核，并进行审批。
采购金额较大的材料需经公司领导层审批。
5.采购执行：采购部门按照批准的采购方案，与供应商进行谈判并签订合同，保证材料按时供应。
采购部门要及时跟踪和掌握材料进度，确保项目进度的顺利进行。
6.材料验收：采购部门和施工现场进行材料验收，对所采购的材料进行质量抽查和测试，确保符合项目的质量要求。
7.采购结算：财务部门根据采购合同和材料验收结果，进行采购款的结算。
采购部门要确保材料采购过程中的费用合理，不得存在浪费和虚报等情况。
四、采购管理控制1.采购管理责任制：项目经理负责对材料采购进行监督和控制，定期对各部门的采购计划进行审核和评估。
采购部门负责具体的采购工作，确保采购计划的顺利实施。
2.供应商管理：采购部门建立供应商名录，包括供应商的基本信息、业绩评价等，定期对供应商的经营状况进行评估和监督，确保供应商的稳定和可靠。
3.材料质量管理：采购部门要对供应商提供的材料进行抽检和测试，确保材料符合施工项目的质量要求。
工程材料合同管理制度
工程材料合同管理制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保工程质量和安全，根据国家有关法律法规，结合本项目的实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于本工程项目的所有材料采购、供应、验收、存储、使用和结算等相关活动。
3. 工程材料管理应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保材料质量和供应链的稳定。
二、材料采购管理1. 采购部门应根据工程需求，制定详细的材料采购计划，并报项目负责人审批。
2. 选择供应商时，应进行市场调研，比较至少三家供应商的价格、质量、服务等因素，确保采购决策的合理性。
3. 签订采购合同前，应对供应商的资质、信誉进行审查，并对合同条款进行严格把关。
三、材料验收与存储1. 材料到场后，应由专人负责验收，严格按照合同约定的标准和规格进行检查。
2. 验收合格的材料应及时入库，不合格材料应立即退回供应商，并记录在案。
3. 材料存储应符合保管要求，防止受潮、损坏或丢失。
四、材料使用管理1. 施工部门应按照施工计划和材料消耗定额合理领用材料，避免浪费。
2. 对于特殊材料或设备，应制定专项使用方案和管理措施。
3. 材料使用过程中出现的任何问题，应及时反馈给相关部门，采取相应措施。
五、材料结算管理1. 材料结算应依据合同约定和实际使用情况进行，确保结算的准确性和及时性。
2. 结算过程中发现的问题，如数量差异、质量问题等，应及时沟通解决。
3. 结算完成后，应整理相关文档资料，作为后续审计和档案管理的依据。
六、监督与考核1. 项目管理部门应定期对材料管理情况进行检查，确保制度的执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照相关规定进行处理。
3. 通过考核激励机制，鼓励员工提高工作效率，优化材料管理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
工程公司材料采购管理制度
工程公司材料采购管理制度一、总则为规范材料采购行为，保障工程项目进度和质量要求，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于工程公司内所有涉及材料采购的相关人员和行为。
三、采购程序1.需求确认：工程项目负责人向采购部门提交材料采购需求，并提供详细的材料规格、数量、质量要求等信息。
2.供应商选择：采购部门根据需求，在已有供应商名录中选择适合的供应商，并对其进行评估和筛选。
3.报价与比较：采购部门向选定的供应商发出询价，供应商提供报价单。
采购部门根据规格、质量、价格等因素进行比较，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订正式采购合同，并明确价格、数量、质量要求、交货期限等条款。
5.采购执行：供应商按合同约定的条件和时间交付材料，采购人员进行验收，并及时确认入库。
6.信息管理：采购部门按照规定进行文件的归档和整理，保留采购记录和合同等相关文件。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门定期评估供应商的信誉度、质量管理体系、交货准时率等方面的综合能力。
2.供应商资质审查：采购部门对新供应商进行资质审查，包括营业执照、质量认证证书等。
3.供应商合作：与供应商建立长期合作关系，并建立供应商档案，定期更新供应商信息。
五、审核与监督2.外部监督：相关部门对采购过程进行监督，确保采购活动的公正公平，并提供投诉渠道。
六、惩罚措施1.违规行为：一经发现，将按照公司规定进行相应的惩罚，包括警告、记过、停职、解雇等处理。
2.经济损失：对于因违规操作导致的经济损失，相关责任人将负责赔偿。
七、附则1.本管理制度履行后，需经定期评估和修订，以适应业务的变化和发展需要。
2.本管理制度解释权归工程公司所有。
以上是工程公司材料采购管理制度的基本内容，旨在规范和优化材料采购流程，保证工程项目的顺利进行和质量要求的满足。
希望全体员工能够遵守本管理制度的规定，积极配合采购部门的工作，共同营造一个良好的工作环境和公司形象。
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材料采购合同管理制度（试行）1 总则为了加强和规范集团公司材料采购合同管理，提高合同签约率和履约率，防范和控制合同风险，维护企业合法权益，提高企业经济效益，树立企业良好信誉，根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》) 等法律、法规和《集团公司项目管理办法》的规定，结合集团公司的实际情况，特制订本制度。
2 适用范围本制度适用于集团公司及其子公司、分公司（以下简称各公司）对外签订的材料采购合同的管理。
3 管理职责3.1 职责划分原则：谁使用，谁管理，谁负责。
3.2 集团监察中心、财务中心、成本中心为合同管理的监管部门，负责监督合同的签订和履行。
3.3 物资公司内供部采购负责人、项目经理、各公司分管成本负责人为材料采购合同管理主管责任人。
4 适用范围4.1 本制度适用于各公司需要物资公司内控部集中采购的物资（详附件一）。
5 供应商确定及合同签订5.1 供应商确定：严格按集团招投标评标办法执行。
5.2 材料采购（含周转材料租赁、活动板房）、大型机械租赁在半年内已经过招标确认并且材料价格在半年内波动不大的情况下，新增项目采购材料同已经签定项目相同，指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购，可不再次招标；5.3 简化程序：由各公司提出不招标申请书（详附件二），并附有关资料，报分管副总审核、总经理签批后执行，但须报成本中心和监察中心备案；5.4 除物资内控部采购材料外，其他辅材、耗材由项目自购；但需要由项目材料员询价、项目监督员确认、项目经理审批。
5.5 合同审批流程【建设公司采购合同审批流程图】【安装装饰采购合同审批流程图】【劳务公司劳务用工协议审批流程图】发起（合同管理员）项目经理分公司经理劳务公司片区经理劳务公司负责人晟茂建设公司分管副总（预算）晟茂建设公司总经理合同管理员结束成都地区重庆地区成本控制中心5.5.1新增项目采购材料同其他项目已签订合同的（指同材料、同规格、同质量等级、同价格、同付款方式、同供应商的材料、设备租赁采购），可以简化审批程序为：合同管理员→集团成本控制中心。
5.5.2 采购合同的起草由项目部按公司制式合同填写完成后，以电子文档的形式发给合同管理员。
5.5.3 在合同审批流程中每位审批人时间必须在知道后24小时内完成（节假日除外）。
5.5.4 暂定合同价在300.0万元以内（含300.0万元）由成本总监审批；暂定合同价大于300.0万元由副总裁审批。
5.5.5 审批结束后合同管理员按审批人最后的意见修改合同，并将修改后的合同打印发项目经理或商务经理盖章；如生效后的文本合同与综合项目管理信息系统合同管理中的电子合同不一致时，以系统中合同管理的电子合同为准。
5.5.6 审批特例：董事长交办给指定部门起草的合同，如情况紧急，原则上可以简化合同审批流程，但必须报董事长批准。
5.6 采购合同的签订5.6.1 物资公司内供部采购材料：开增值税发票的以物资公司签订；一般发票的以建设公司签订；5.6.2 除物资公司内供部采购材料外，其他辅材、耗材由项目自购，并签订采购合同。
6 合同执行管理6.1 合同交底由项目经理或商务经理组织项目部相关人员进行合同交底，并在综合管理信息系统中按系统的要求进行登记。
6.2 合同的履行、变更、解除6.2.1 合同依法签订，即具有法律约束力。
一切与合同有关的部门、人员都必须严格执行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行和实际履行。
6.2.2 合同履行完毕的标准，以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、价款结清、无遗留交涉手续为准。
6.2.3 各单位领导及项目负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。
6.2.4 在合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。
如实际履行确有不可克服的困难或适当履行不必要、不经济而需要变更、解除合同时，须经双方友好协同意。
6.2.5 变更、解除合同的手续，应按上述合同的审批程序进行。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，应报公证机关重新公证。
6.2.6 变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
6.2.7 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。
6.2.8 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免除责任外，均应承担相应的责任，其承担责任的性质及范围，应在变更、解除合同的协议书中明确规定。
6.3 采购合同纠纷处理6.3.1 采购合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规、集团公司制度和本《规定》妥善处理。
6.3.2 合同纠纷由法律事务部负责处理，但签约部门协助和提供相关支持；签约人、项目负责人对纠纷的处理必须负责到底。
6.3.3 发生合同纠纷，应及时协商解决；协商不成，如需提交仲裁或诉讼的，必须在法律规定的时效内提出。
6.3.4 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，必须签订书面协议（按上述合同的审批程序进行，然后由双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字并加盖双方法人公章生效）。
6.3.5 对双方已经签署的解决合同纠纷的和解协议书、法院调解书、仲裁机关的仲裁裁决书,在正式生效后,由原合同合同执行人（或批派专人）负责对该文书的执行情况进行追踪落实。
若对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。
6.3.6 双方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁裁决书或判决书的，由监察中心协同法律事务部配合相关人员向人民法院申请强制执行。
6.3.7 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的履约情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
6.3.8 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
6 材料采购合同相关管理6.1 所有采购合同必须先签合同后采购；特殊原因经总经理或分管预算副总同意，在发生后7天内完成合同的补签手续。
6.2 实行法人委托书制度。
委托代理人的主要职责是：6.2.1 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能越权，也不能消极推诿。
6.2.2 对所签订合同的经济效益性、合理性、合法性、完整性和可行性负责。
6.2.3 对所签合同的全面履行具体负责，执行中发现问题应立即上报，并积极想办法妥善解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好。
6.3 法人委托书应由集团监察中心妥善保管、防止遗失。
严禁将法人委托证书转借他人或用作其他证明，亦不得有转委托行为。
6.4 受托人工作调动时或被取消委托，集团监察中心应收回法人委托证书；必要时登报公告。
6.5 合同实行专人盖章制度。
集团及下属公司对外签订合同时需加盖印章，并附合同审批表，到行政部门加盖印章。
6.6 集团公司及下属公司都必须认真做好合同管理的基础工作，具体如下：6.6.1 合同正式文本一份交档案室存档，一份送财务部作为收付款依据，其余部门在综合项目管理信息系统合同管理中阅读电子合同。
6.6.2 建立合同档案。
每一份合同都必须有一个编号（按合同的不同类别分别编号），不得重复、遗漏和跳号。
每一份合同包括附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
6.6.3 建立《合同管理登记表》。
其主要内容包括：合同名称、序号、合同号、经手人、签约日期、内容摘要、对方单位、备注等。
登记表的填写要做到准确、及时、完整。
6.6.4 建立《合同执行情况季报表》。
各单位应在每季首月5日前将上季度报表填好后报送总经理，同时抄报财务部和监察中心、成本中心。
6.7 对违反上述规定，有下列行为的单位或个人，集团公司将根据情况给予警告、通报、经济制裁、降职、降级、撤职和除名等不同程度的处罚：6.7.1 签订合同过程中，不按规定程序进行申报、审批的。
6.7.2 在合同送审、审批过程中，粗心大意、消极推诿，未严格履行审批义务，被下一层审批者发现有严重错误的。
6.7.3 超越授权，私自签订合同给公司造成损失的。
6.7.4 在合同谈判和合同签订过程中徇私舞弊的。
6.7.5 不遵守公司保密制度，将合同机密透露给第三者，给公司造成损害的。
6.7.6 违反上述管理规定的责任人，按公司问责制问责。
附加说明1 本制度由集团公司成本控制中心负责起草并解释。
2 本制度经批准后由集团公司行政中心公布。
3 本制度经试用，未尽事宜再行修订。
附件一：一、物资内控部主要供应物资具体如下：钢筋、水泥、商品砼、砖、砌块、砂、石子、块料砖、粘接剂、勾缝剂、钢板止水带、珍珠岩、保温板材、商品砂浆、成品橡胶止水条、炉渣、蛭石、活动房、电线、电缆、配电箱、管材（含管件）、木枋、层板、架板、安全网、竹笆、型钢、钢丝绳（含绳卡、花兰）、止水丝杆、高强拉杆和钢管、扣件、垂直运输设备租赁；安装工程、装饰工程除以辅材及机具外的其它材料。
（一）、安装工程辅材1、年省清单计价定额规定的辅料，包括但不限于：螺丝、螺帽、螺栓、膨胀管（金属、塑料）、胶水、胶垫、生料带、麻丝、石棉绒、石棉垫、马鞍卡、U型卡、弹簧卡、通丝杆、电焊条、金属线盒盖、金属（塑料）锁扣、塑料管直接头、泡沫板、焊锡丝（膏）、带线、扎带、扎丝、铁丝、钢丝、沥青、白厚漆、喷漆、防锈漆、银粉漆、面漆（含大红漆）、松香水、汽油、煤油、铁钉、护口圈、封箱带，（线鼻子，热缩套）、石笔、绝缘胶布、胶水、棉纱、砂纸、钢丝绒以及安全劳保用品（安全带、安全帽、雨衣、雨鞋、手套）等。
2、机具类包括安装所需各类机具及其耗材，包括但不限于：套丝机、切割机、焊机、钻床（机）、压管钳、弯管器、开孔器、冲击钻、电钻、（手动电动）葫芦、万用表、红外线水平仪、试压泵（含表）、压线钳、砂轮片、氧气乙炔带、氧气乙炔表及割枪、面罩及玻璃、切割片、丝牙、钻花、开孔器模具、弹簧、电炉、手把灯、碘钨灯、电筒、管钳、钢丝刷、油漆刷、锯弓、锯条、机油、绳索、脚手架（租）各类常规手动工具以及电源线和移动施工箱等。
（二）、装饰公司辅材1、外装部分：泡沫杆、双面贴、美纹纸、自攻螺丝、电焊条、发泡剂、防锈漆、普通膨胀螺栓。
2、内装部分：圆钉、铁丝、万能胶、气枪钉、美纹纸、白乳胶、腻子、滑石粉、石膏粉、接缝带、防火涂料、防水涂料、滚筒、胶水、砂纸、小型五金件。
3、机具类包括年省清单计价定额规定内各类机具及其耗材。
附件二：不招标申请书我司工程，因原因，不进行招标，根据，委托施工(附原合同资料)。
以上妥否，请批示。
申请部门/项目：日期：审核人意见：日期：批准人意见：日期：。