ok TK-PM-40-05F 生产计划与物控管理程序

德昌電子科技(揚州)有限公司
2.適用範圍：凡本廠所有關於生產活動皆屬之。

3.定義：「工單」即為「發料單」，是由電腦室從（TIPTOP）列印出的單據。

4.權責單位：資材部---生管組
5.管理重點：
5.1 基本資料建立;
5.1.1 人力資料:
5.1.1.1 每周依生產單位日報表編制人數或人資組作人力周報編制狀況收集。

5.1.2 工作時數:
5.1.2.1 以公司正常工作時間計算，若有異常依人資組發出之內連單或公告為準。

5.1.3 標準工時:
5.1.3.1各產品規格之標準工時依研銷課建立之『標準工時一覽表』為依據。

5.1.3.2 標準工時之用途:“生產計劃排定”，“計算生產達成率”等用途。

5.1.4 生產製程和主要生產產品:
5.1.4.1 電子課ＳＭＴ線:主要生產ＳＭＴ產品加工為主。

5.1.4.2 電子課ＣＯＢ線:主要生產ＣＯＢ產品加工為主。

5.1.4.3 電子課後焊線:主要生產ＰＣＢ後焊加工為主。

5.1.4.4 電子課小物線:主要生產產品小物加工為主。

5.1.4.5 電子課組立線:主要以生產SCALE成品為主。

5.1.4.6 塑膠課成型線:主要以生產注塑成型加工為主。

5.1.4.7 塑膠課噴印線:主要以生產噴漆印刷產品加工為主。

5.1.4.8 模具課:主要生產塑膠模具與五金模具為主。

5.1.5 產品途程了解:
5.1.5.1 SMT加工產品出貨: SMT加工→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.2 COB加工產品出貨: COB加工→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.3 後焊加工產品出貨:後焊加工→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.4 小物加工產品出貨:小物加工→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.5 組立加工產品出貨:組立加工→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.6 注塑成型加工產品出貨:注塑成型→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.7 噴漆印刷加工產品出貨:噴漆印刷→品管檢驗→入庫→出貨
5.1.5.8 模具加工產品出貨:模具加工→試模驗收→入庫→出貨
5.2 合同與訂單評審:
5.2.1 會簽採購，對長交期材料安排入料日期，填寫在受訂單上。

5.2.2 參照入料日期及運用5.1資料排定各製程上線日期和完工日期，確定預交日。

5.2.3 合同與訂單評審原則依目標卡之年度出貨目標要求，若無法達成則須提出對策，可依5.5方
式處理，送總經理核准，退件則重新評審。

5.3展工單
5.3.1 產生：根據受訂單進入電腦室→生產管理系統→工單資料管理→整批工單產生作業(依實際需
求選擇：製造通知單、母工單、訂單)，其具体作業方式依『電腦室作業指導書』處理。

5.3.2 維護:工單需求產生完成后，進行維護作業—“依品號”或“依開工日、完工日”其具体作業依『電
腦室作業指導書』處理。

5.3.3 發放：維護完成后，進入“工單維護作業發放”，其作業依『電腦室作業指導書』處理。

5.3.4 產生—維護---發放之整過程，沒有設定為自動確認(單據性質)，需以手工單張確認。

5.3.5 「派工單」列印一式一份，委外加工時倉庫備料依排程列印「工單備料表」用。

5.3.6 「派工單」線別開工日之維護，由生管組依每周發行『主生產計劃表』處理，電腦室依『電
腦室作業指導書』維護。

5.4 產能負荷分析
5.4.1 依『受訂單和訂單預計出貨報表』，進行產能負荷分析表，輸入、分析方法如下
月份訂單總量: (例如：1號—31號)
月實際需求工作時= 工作天x日工作小時
現有實際編制人數: 來源生產日報表編制人數
日合計工作小時: 編制人數x日工作小時
月份工作天: 月工作24天.
月份工作天時間: 日合計工作小時x月份工作天
月份工作天超過(+)/不足(-): 月實際需求工作時間- 月工作天時間
需工作天: 月實際需求工作時間／日合計工作時間
實際需求人數: 月實際需求工作時間／月份工作天／日合計工作時間
日實際工作需求時數: 月實際需求工作時間／月份工作天／編制人數
人員超過(+)或不足(-): 實際編制人數- 實際需求人數
5.4.2 產能分析時分上旬、中旬；下旬方式處理。

5.4.3 產能分析定期統計以便接單時參考用。

5.4.4 產能超負荷或負荷不足之對策建立
[A]超過:
a) 節假日不休，以加班方式處理
b) 增加人力兩班制
c) 托外加工，依據『托外加工作業標準書』執行。

d) 各單位相互支援
[B]不足:
a) 減少加班
b) 調休假日
c) 安排休假
d) 教育訓練
e) 人員減少
f) 環境打掃
g) 承接委外加工
5.5 生產計劃排定
5.5.1 依『受訂單』、『客戶每週/月份需求計劃表』或『訂單預計出貨報表』之預計出貨日，做優
先順序之排定，排定時有幾種狀況應優先考慮
[A] 量小的先排
[B] 量大的先排
[C] 容易出問題的先排
[D] 高單價的先排
[E] 交期較急的先排
[F] 新產品先排
[G] 製程時間較長的先排
[H] 客人插單的先排
[I] 必要時依客戶提供之『FORECAST』排訂生產計劃，得到上級主管指示採用此方式生產，
待客戶正式訂單安排出貨。

[J] 生管參考研銷課提供的帶日期碼產品週期資料，排定帶有週期碼的產品，按照客戶需求，提前1~2周生產，倉儲週期不得超過產品週期。

5.5.2生管依照『受訂單』、『客戶每週/月份需求計劃表』或『訂單預計出貨報表』之預計出貨日，
排定生產計劃，物控每週進行材料備料，制定下一周材料需求計畫，每周一發行給採購，採購每週二之前回饋給物控整合材料入料日期。

[A] 可查電腦室系統“生產管理系統”→ “工單備料管理” →“工單備料料表列印”單批多
批查詢材料齊套狀況，記錄在『生產計劃表』上，供排定上線日之優先順序。

[B] 可查工單欠料狀況表”多批查詢，可利用此表跟催採購進料用和調整生產計劃時參考。

5.5.3塑膠成型部份生產計劃需求資料來源為電子產品工單(例如：MA1) 之所有需求展開。

[A] 進入電腦室生產管理系統→工單資料管理→工單排程管制表進行MA1*所有未完工工單明細
產生轉Excel檔維護(條件<=7).依電子排程上線日前1天為塑膠完工日.以便排訂生產計劃
時配合電子需求日及管制在製品降低。

[B] 依『工單排程管制(MA2)明細表』，進入電腦室生產管理系統→工單備料管理→工單備料料
表列印，輸入MA2-xxxxxx工單號碼產生料件需求明細表及維護.電腦自動帶出庫存可用量
扣庫存，需加入電子需求日。

5.5.4生產計畫發行
5.5.4.1塑膠排程週六14:00前發行到『倉庫、生產線、電腦室、(穎睿安排材料備料與指送)』
、電子排程週六下午16:50前以紙質檔發行到『倉庫、生產線、電腦室』
5.5.4.2排程核准後由生管人員將電子檔放入共享區，供品管、研銷、業務使用。

5.5.5訂單變更
5.5.5.1規格、數量和交期變更可依5.2 方式處理。

5.5.5.2訂單取消須查詢生產狀況、材料進料狀況、庫存狀況回報業務向客人索取賠償或依損失狀
況要求訂單不能取消。

5.5.5.3重新列印工單分發採購作業。

5.5.6工變處理:依照研銷發行的工變批示結論，對未完工的工單進行變更處理
5.6 進度掌控
5.6.1確保生產計劃如期進行，必須看『生產計劃表』的生產狀況(即:生產批次及欠料狀況)。

5.6.2 依據『生產計劃表』之完成數，進行預計與實際之差數分析。

[A] 生產單位依照時段產出填寫「生產狀況記錄表、塑膠課每日生產統計表」，每日經審核後，
輸入TIPTOP系統，生管可依此資訊了解生產之進度狀況。

發現工時與產出數有不符合之
地方須向生產單位了解並追蹤其完工進度狀況，以掌握生產排程的進度。

[B] 「生產狀況記錄表、塑膠課每日生產統計表」由輸單人員進入TIPTOP生產管理系統“工單
工時管理” 工單生產日報維護作業核對報表之正確無誤後進行確認。

月底計算達成率及提
供工單月投入工時明細表給財務。

[C] 電腦室於次月1日前印出上月之各線生產達成率，會簽生產單位，並匯整每月各線達成率，
公佈在各生產單位。

5.7 產銷協調
5.7.1 對交期之影響，由生管組採取定期或不定方式召集相關單位檢討與擬訂對策。

[A] 客戶: 延后、提前、插單、訂單取消、訂單變更、HOLD。

[B] 廠內: 材料交期異常缺料、生產異常、重大品質問題、技術問題、負荷飽和與不足。

5.7.2 產銷協調以定期與不定期之方式進行，對檢討之結果須做成會議記錄，對影響交期之批次經
相關單位協助後還是無法達成準時出貨則以內連單或產銷協調會議記錄由業務通知客戶進
行交期變更，並將溝通結果回覆參加產銷協調會議的單位。

5.8 物料需求
5.8.1 依據生產計畫由電腦室維護好工單開工日期;
5.8.2 依工單開工日期抓未來四週的生產計畫工單，製作各廠商需求表給採購，發行各廠商進行交
期管制，確保滿足生產計畫需求與順利生產
6. 相關文件：
6.1 電腦室作業指導書(TK-SOP-31-002)
6.2 托外加工作業標準書(TK-SOP-40-003)
7. 相關表單：
7.1派工單
7.2工單備料表
7.3生產狀況記錄表
7.4塑膠課每日生產統計表。