华盈恒信—金德精密—GM024差异分析表日常管理一课08
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华盈恒信—金德精密—各部门需为其他部门提供数据统计
部門內部制度建
20%
部門基本管理制度的建立及修訂
總計
100%
第3頁
数据提供部门
指标所属部门
关键绩效指标
计算公式*100%
备注
總經辦
財務部
財務分析報告質量
根據軟指標定性評分
軟指標
評分項目
權重
得分
說明
財務分析報告質量
報告提交及時性
25%
能夠按照具體的計划和領導臨時性的安排展開財務分析工作，并按時提交報告
准時交貨次數/總交貨次數
市場業務部、物流管理部
品系部
客戶投訴批次率
客戶投訴批次/檢驗總批次
采購部
綠色采購達標率
兩天內完成報價的產品總個數/當月可以在兩天內完成報價的產品總個數
財務部
盈利指標計算的及時性
在規定時間內完成計算的盈利指標數量/需要計算的盈利指標總數量
項目管理部門
產品改進項目完成率
產品改進項目實際完成數/產品改進項目計划數
附件1：各部门需为其他部门提供关键绩效指标数据一览表：
数据提供部门
指标所属部门
关键绩效指标
计算公式*100%
备注
財務報關部
市場業務部
銷售增長率
銷售增長額/期初銷售收入
新產品盈利貢獻比重
新產品利潤額/總利潤額
模具銷售收入的增長率
模具銷售增長額/期初銷售收入
CNC產品銷售收入的增長率
CNC產品銷售增長額/期初銷售收入
10%
外發品質保障
30%
品質培訓意識活動
30%
全面生產品質保証
30%
總計
100%
工程部
部門建設計划完成
20%
部門基本管理制度的建立及修訂
總計
100%
第3頁
数据提供部门
指标所属部门
关键绩效指标
计算公式*100%
备注
總經辦
財務部
財務分析報告質量
根據軟指標定性評分
軟指標
評分項目
權重
得分
說明
財務分析報告質量
報告提交及時性
25%
能夠按照具體的計划和領導臨時性的安排展開財務分析工作，并按時提交報告
准時交貨次數/總交貨次數
市場業務部、物流管理部
品系部
客戶投訴批次率
客戶投訴批次/檢驗總批次
采購部
綠色采購達標率
兩天內完成報價的產品總個數/當月可以在兩天內完成報價的產品總個數
財務部
盈利指標計算的及時性
在規定時間內完成計算的盈利指標數量/需要計算的盈利指標總數量
項目管理部門
產品改進項目完成率
產品改進項目實際完成數/產品改進項目計划數
附件1：各部门需为其他部门提供关键绩效指标数据一览表：
数据提供部门
指标所属部门
关键绩效指标
计算公式*100%
备注
財務報關部
市場業務部
銷售增長率
銷售增長額/期初銷售收入
新產品盈利貢獻比重
新產品利潤額/總利潤額
模具銷售收入的增長率
模具銷售增長額/期初銷售收入
CNC產品銷售收入的增長率
CNC產品銷售增長額/期初銷售收入
10%
外發品質保障
30%
品質培訓意識活動
30%
全面生產品質保証
30%
總計
100%
工程部
部門建設計划完成
华盈恒信—金德精密—日常管理差异分析表
擬制:陳小紅日期: 2005/6/10
審批人評語:
審批:日期:
KFM/QR.GM–024(REV:2)
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司
2.對策之完成日期最長不得超過1個月,特殊情況另行說明.
包裝一課管理差异分析表(2005年5月)
□公司目標管理 □部門目標管理 ■日常管理 版號: 01 第 1 頁 共 1 頁
工作要項
NO
衡量指標
目標值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未達成原因說明
對策(必須顯示5W1H)
提高07
94
陳小紅
未達成
88％
1.按目前的生產效率計算方法，大件的產品和小產品的生產效率相差很大，5月份大件的組裝產品生產比較集中，而且量較大，直接導致生產效率大幅下降。
2.4-5月人員流失較嚴重，大量補充進來的新員工正在培訓期，作業不夠熟練，對生產效率也造成很大的影響。
1.上月底已與PMC計划員溝通，在不影響交貨的前提下，有意識將大件產品分散生產，可能會使生產效率水平起伏不會太大。
2.各組長加強對新入職員工的強化培訓，使其盡快提高作業技能和熟練程度，以提高生產效率。
審批人評語:
審批:日期:
KFM/QR.GM–024(REV:2)
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司
2.對策之完成日期最長不得超過1個月,特殊情況另行說明.
包裝一課管理差异分析表(2005年5月)
□公司目標管理 □部門目標管理 ■日常管理 版號: 01 第 1 頁 共 1 頁
工作要項
NO
衡量指標
目標值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未達成原因說明
對策(必須顯示5W1H)
提高07
94
陳小紅
未達成
88％
1.按目前的生產效率計算方法，大件的產品和小產品的生產效率相差很大，5月份大件的組裝產品生產比較集中，而且量較大，直接導致生產效率大幅下降。
2.4-5月人員流失較嚴重，大量補充進來的新員工正在培訓期，作業不夠熟練，對生產效率也造成很大的影響。
1.上月底已與PMC計划員溝通，在不影響交貨的前提下，有意識將大件產品分散生產，可能會使生產效率水平起伏不會太大。
2.各組長加強對新入職員工的強化培訓，使其盡快提高作業技能和熟練程度，以提高生產效率。
华盈恒信—金德精密—生产部日常管理差异未达标分析表(年9月)
生產部管理差异分析表(2005年9月)
□公司目標管理□部門目標管理■日常管理版號: 01第1頁共1頁
工作要項
NO
衡量指標
目標值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未達成原因說明
對策(必須顯示5W1H)
沖壓生產效率
1
沖壓生產效率
335次/小時
299次/小時
李錦華
未達成
89%
1、BDT公司多款新產品及量試產品809E64140（k001）809e66370、809e66330、809e64160、809E66270、809e66620、41381925、41381927、4138192800等部品模具不良，為了確保交貨，工程部要求啤機一課人工銼披鋒、彎角度，拍平等佔用時間1020小時，模具不良調校超時佔用1829小時。
擬制:李錦華日期:2005/10/13
審批人評語:
審批:日期:
KFM/QR.GM – 024(REV:2)
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司
2.對策之完成日期最長不得超過1個月,特殊情況另行說明.
2、榮樂4款產品手工銼披鋒占用500小時
1﹑不良模具開由調校組長負責開《問題改善單》與pmc協調將每款產品的模具按生產計劃由工模課及生產技朮在6/10--30/10做完，工程部工模課及生產技朮課按填寫具體改善方案及解決方法改善模具、合格後，再由啤機課提供設備重新試模由生產部技術課跟蹤及IPQC確認在30/2完成。
2﹑榮樂四款產品已出4M變更單將挫披鋒作為正常生產工序。
包裝生產效率
2
包裝生產
效率
120
PCS/H
109
PCS/H
□公司目標管理□部門目標管理■日常管理版號: 01第1頁共1頁
工作要項
NO
衡量指標
目標值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未達成原因說明
對策(必須顯示5W1H)
沖壓生產效率
1
沖壓生產效率
335次/小時
299次/小時
李錦華
未達成
89%
1、BDT公司多款新產品及量試產品809E64140（k001）809e66370、809e66330、809e64160、809E66270、809e66620、41381925、41381927、4138192800等部品模具不良，為了確保交貨，工程部要求啤機一課人工銼披鋒、彎角度，拍平等佔用時間1020小時，模具不良調校超時佔用1829小時。
擬制:李錦華日期:2005/10/13
審批人評語:
審批:日期:
KFM/QR.GM – 024(REV:2)
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司
2.對策之完成日期最長不得超過1個月,特殊情況另行說明.
2、榮樂4款產品手工銼披鋒占用500小時
1﹑不良模具開由調校組長負責開《問題改善單》與pmc協調將每款產品的模具按生產計劃由工模課及生產技朮在6/10--30/10做完，工程部工模課及生產技朮課按填寫具體改善方案及解決方法改善模具、合格後，再由啤機課提供設備重新試模由生產部技術課跟蹤及IPQC確認在30/2完成。
2﹑榮樂四款產品已出4M變更單將挫披鋒作為正常生產工序。
包裝生產效率
2
包裝生產
效率
120
PCS/H
109
PCS/H
华盈恒信—金德精密—6月PMC管理差异分析表
2．（XEROX）5月庫存2583738.84萬，6月庫存3193089.87萬，增加609351.03萬，增加百分比19%
3．（MINOLTA）5月庫存603187.18萬，6月庫存835156.36萬，增加231969.18萬，增加百分比28%
1.按生產計划要求執行
2.每天關注庫存，了解出貨、欠貨情況
PMC管理差异分析表
□公司目標管理□部門目標管理日常管理
版號: 03第1頁共1頁
工作要項
NO
基準值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未達成原因說明
對策
成品庫存周轉天數下降52%到9.19天成
未達成
90%
6月成品有單庫存增多，具體表現在：
1．（RICOH）5月庫存2543575.25萬，6月庫存3229242.82萬，增加6856675.57萬，增加百分比21%
擬制：肖丁成日期：2005/07/11
審批人評語:
審批： 日期：2005/7/12
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司KFM/QR.GM-024
2.對策之完成日期最長不得超過1個月.
PMC分發各課生產計劃達成率95％
2
92.5%
92.1%
肖丁成
未達成
99.6%
1. CNC生產產品總計划596批,按計划完成542批，達成率90.94%。
2. CNC生產課達成率低，總計划286批，按計划完成255批，達成率僅為89.16%。
1.要求CNC生產課按生產計划執行
2. CNC PMC加大力度跟進生產
3．（MINOLTA）5月庫存603187.18萬，6月庫存835156.36萬，增加231969.18萬，增加百分比28%
1.按生產計划要求執行
2.每天關注庫存，了解出貨、欠貨情況
PMC管理差异分析表
□公司目標管理□部門目標管理日常管理
版號: 03第1頁共1頁
工作要項
NO
基準值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未達成原因說明
對策
成品庫存周轉天數下降52%到9.19天成
未達成
90%
6月成品有單庫存增多，具體表現在：
1．（RICOH）5月庫存2543575.25萬，6月庫存3229242.82萬，增加6856675.57萬，增加百分比21%
擬制：肖丁成日期：2005/07/11
審批人評語:
審批： 日期：2005/7/12
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司KFM/QR.GM-024
2.對策之完成日期最長不得超過1個月.
PMC分發各課生產計劃達成率95％
2
92.5%
92.1%
肖丁成
未達成
99.6%
1. CNC生產產品總計划596批,按計划完成542批，達成率90.94%。
2. CNC生產課達成率低，總計划286批，按計划完成255批，達成率僅為89.16%。
1.要求CNC生產課按生產計划執行
2. CNC PMC加大力度跟進生產
华盈恒信—金德精密—PMC目标管理表
.
金德公司05年度PMC課方針目標管理表( REV: 03 )
公司(部/課)*年度目標
部(課/組)*年度目標
計算公式
對策
負責人
目標分拆
准時交貨率達90%
PMC分發各課生產計劃達成率95％
生產單按時完成單數
總生產單數
1）推行MIS計劃
2）每月召開計劃總結會議，持續改善
肖丁成
不需分拆
成品庫存周轉天數下降30％到13.41天
成品庫存周轉天數下降32％到13.02天
每月成品庫存平均余額*30天
每月銷售金額
1）確立重要物質採購周期及MOQ
2）032(A)REV:2
1.“*”位請刪除不適用的部分。
2.負責人只限於經理或課長一級。
擬制﹕肖丁成審批：
日期﹕2004/12/31日期：
金德公司05年度PMC課方針目標管理表( REV: 03 )
公司(部/課)*年度目標
部(課/組)*年度目標
計算公式
對策
負責人
目標分拆
准時交貨率達90%
PMC分發各課生產計劃達成率95％
生產單按時完成單數
總生產單數
1）推行MIS計劃
2）每月召開計劃總結會議，持續改善
肖丁成
不需分拆
成品庫存周轉天數下降30％到13.41天
成品庫存周轉天數下降32％到13.02天
每月成品庫存平均余額*30天
每月銷售金額
1）確立重要物質採購周期及MOQ
2）032(A)REV:2
1.“*”位請刪除不適用的部分。
2.負責人只限於經理或課長一級。
擬制﹕肖丁成審批：
日期﹕2004/12/31日期：
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品系部管理差异分析表(2005年8月)
□公司目標管理 □部門目標管理▓日常管理 版號:01 第 1 頁 共 1 頁
工作要項
NO
衡量指標
目標值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未成原因說明
對策(必須顯示5W1H)
客戶投訴控制
來料控制
制程控制
2
3
客戶投訴批次率
來料批次合格率
制程檢驗不良率
1.11%
99.00%
2000PPM
2.29%
97.86%
3046
李興智
李興智
李興智
未達成
未達成
未達成
48.47%
98.85%
65.66%
詳見改善報告
詳見改善報告
詳見改善報告
詳見改善報告
擬制﹕日期﹕2005/09/15
審批人評語:
審批:日期:
KFM/QR.GM–024(REV:2)
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司
2.對策之完成日期最長不得超過1個月,特殊情況另行說明.
□公司目標管理 □部門目標管理▓日常管理 版號:01 第 1 頁 共 1 頁
工作要項
NO
衡量指標
目標值
實際值
負責人
達成狀況
達成率
未成原因說明
對策(必須顯示5W1H)
客戶投訴控制
來料控制
制程控制
2
3
客戶投訴批次率
來料批次合格率
制程檢驗不良率
1.11%
99.00%
2000PPM
2.29%
97.86%
3046
李興智
李興智
李興智
未達成
未達成
未達成
48.47%
98.85%
65.66%
詳見改善報告
詳見改善報告
詳見改善報告
詳見改善報告
擬制﹕日期﹕2005/09/15
審批人評語:
審批:日期:
KFM/QR.GM–024(REV:2)
注解: 1.達成率在80%或以下的,必須附具體的改善計劃提交給直屬上司
2.對策之完成日期最長不得超過1個月,特殊情況另行說明.