企业风险管控分级体系建设20181101
安全风险分级管控体系建设实施方案
安全风险分级管控体系建设实施方案一、背景和意义：随着信息化和网络技术的发展，企业面临的安全风险也越来越多。
为了保护企业的信息资产和保障信息安全，建立一个完善的安全风险分级管控体系是非常必要和重要的。
通过分析和评估风险，制定相应的控制措施，可以降低安全风险的发生概率和影响程度，提高企业的整体安全能力。
二、目标：1.建立一套科学合理的安全风险分级管控体系，以实现对企业安全风险的精细化管理；2.有效识别和评估企业面临的安全风险，确定风险等级和优先级；3.制定相应的风险控制措施，并进行监控和持续改进；4.提高企业整体的安全防护能力，确保信息资产的安全和可靠性。
三、实施步骤：1.风险识别和评估：通过对企业的业务和信息系统进行全面的调查和分析，识别存在的安全风险，并进行评估。
可以采用层次分析法等方法，将风险因素分解为具体的指标，赋予相应的权重，综合评估风险的等级和优先级。
2.制定风险控制措施：根据风险评估的结果，确定需要采取的风险控制措施。
可以采用防范、减轻、转移、接受等方式来管理风险。
措施的制定应考虑对风险的影响程度、成本和可行性等因素，确保措施的有效性和可操作性。
3.实施风险控制措施：按照制定的措施计划，进行措施的实施和落地。
包括组织相关部门和人员，制定详细的操作指南和流程，明确责任和权限，定期进行风险控制工作的检查和复核，确保措施的有效执行和风险的持续控制。
4.监控和改进：建立风险控制措施的监控机制，定期对风险控制工作进行评估和检查，发现问题及时进行纠正和改进。
同时，按照发生的安全事件和漏洞情况，不断完善和优化风险控制措施，提高风险管控的能力和水平。
四、组织实施和保障机制：1.组织机构：成立安全风险管理委员会，由企业领导或决策层负责，各相关部门的管理人员参与。
负责统筹协调安全风险管理工作，制定相关政策和指导方针，做好风险管理的组织实施和保障工作。
2.人员培训：组织相关人员参加安全风险管理培训，提高其风险意识和管理能力。
企业安全风险分级管控体系建设作业指导书
青岛XXX有限公司风险分级管控体系作业指导书（2018版）编制：审核：批准：2018年6月目录1.适用范围 (2)2.编制依据 (2)3.总体要求、目标与原则 (2)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.风险点识别方法 (5)7.风险评价方法 (6)8.风险控制措施策划 (6)9.风险分级管控考核方法 (6)10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (6)1.适用范围本作业指导书适用于公司的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据1)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）2)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第311号）3)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）4)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）5)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）6)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）7)《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》8)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
9)公司各层级的安全生产责任制，设备安全操作规程。
3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
各部门在风险管控体系建设领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标：自本方案发布之日起，至2018年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)2018
山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）新
备注：
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，
除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
工厂安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设一、公司介绍 (3)二、安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实施方案 (3)三、生产工艺流程介绍 (11)四、危险源辨识与风险评价信息一览表 (12)一、公司介绍略。
二、安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的实施方案公司所属各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，贯彻落实鲁政办字〔2016〕36号和鲁安发﹝2016﹞16号文件精神，强化安全发展理念，创新安全管理模式，进一步完善公司风险管控和隐患排查治理双重预防机制，现就安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设通知如下：1、总体要求全面开展安全生产隐患大排查快整治活动，落实“安全管控四级递进落地法”安全管理体系各级人员安全责任，认真分析、排查、管控各类安全风险点，建立起有效的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步完善安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系，实现安全关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
2、组织机构为保证风险分级管控和隐患排查治理体系建设扎实有效，现成立公司体系建设领导小组，人员组成如下：组长：副组长：成员：体系建设办公室设在安环部办公室，安环部经理兼任体系建设办公室主任，负责做好风险分级管控和隐患排查治理体系建设的指导、统筹、检查和考核工作。
3、实施方案3.1、动员部署。
各部门要组织动员全体员工，充分认识开展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险管控立足于每一个岗位、每一名员工，发动全体员工对照电力行业“风险管控和隐患排查治理”企业标准，深入开展查找身边安全风险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。
3.2、排查分级全方位、全过程地排查可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。
对排查出来的风险点，按照危险程度分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），在在6月15日前各部门将排查出问题进行汇总，上报安环部，由安环部建立排查档案。
苏安监综〔2018〕10号 关于进一步加快构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的通知
关于进一步加快构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的通知苏安监综〔2018〕10号各市（区）安全生产监督管理局：为认真贯彻落实党中央、国务院、省、市关于构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，有效遏制重特大事故发生，保障广大人民群众生命财产安全。
根据省安监局相关安全监管工作会议精神，现就进一步加快构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制有关事项通知如下：一、切实加强组织领导。
建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，是由以事故为重点向以风险为重点的转变，突出预防为主、关口前移，把握安全生产工作的主动权。
各地要充分认清构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的重大意义，切实加强组织领导，周密部署安排，明确工作措施，落实责任要求，以更大的决心、更强的力度、更实的工作，推动双重预防机制建设深入开展。
二、确定标杆示范企业。
各地要根据本地区经济结构，选择不同行业（每个行业不少于1家）开展标杆示范建设，系统总结标杆示范企业的经验和做法，形成一整套可借鉴、可推广、可套用的企业安全风险管控标准体系，在同类企业中推广、对标套用。
要采取现场观摩、交流座谈等多种方式，推广标杆示范企业的经验做法，放大标杆范企业效果。
要鼓励标杆范企业成立第三方服务机构，开展双重预防机制建设专业化、规范化的指导服务。
7月底前，每个市（区）要完成不少于10家标杆示范企业。
8月份，市安委办将对各地标杆示范企业双重预防机制建设情况组织抽查验收，并将召开现场推进会。
三、全面铺开整体推进。
2018年，双重预防机制建设的计划目标是：规模以上企业开展率100%，完成率50%；冶金煤气、高温熔融金属、粉尘涉爆、涉氨制冷、危险化学品等重点行业领域企业开展率100%，完成率80%以上。
各级要摸清企业底数，加强组织协调，加大政策支持，积极引导第三方服务机构参与指导企业双重预防机制建设；要充分发挥新闻媒体作用，大力开展风险意识和风险防控宣传教育，提高全民安全素质；要把双重预防机制建设与落实企业安全生产主体责任专项行动、工贸行业企业安全生产标准化样板区建设等工作同调度、同督导、同检查、同通报，督促企业严格落实风险分级管控和隐患排查治理主体责任。
公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案
XX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实有关的安全生产法律法规和构建双重预防机制文件精神，根据上级安监部门的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键作业，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准管控、源头治理、科学预防。
到2018年12月底前，实现风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组?长：XXXXXXXXX副组长：XXXXXXX成?员:XXXXXXXXXXXXXX领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全管理科，单阳威任办公室主任。
具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、法律法规和文件依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全法．中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发〔2016〕32号）浙江省安全生产条例浙江省消防条例国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办〔2016〕3号）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号）国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知（安监总管一〔2016〕60号）四、工作计划1.宣传发动，排查风险点（3月5日—4月25日）。
风险分级管控体系建设指导课件
风险分级管控体系建设指导课件1. 简介随着社会的不断发展，企业面临的风险越来越多，也越来越复杂。
为了有效地应对风险，企业需要建立完善的风险管理体系和风险分级管控体系。
2. 风险管理体系概述风险管理体系是企业为了识别、评估、处理和监控风险而建立的一套管理体系，其目的是保障企业的正常经营和持续发展。
一个完善的风险管理体系应该包括如下几个方面：2.1 风险管理政策风险管理政策是指企业为管理风险而定义的一系列方针和原则，旨在规范企业风险管理的行为准则、主张和目标。
2.2 风险管理框架风险管理框架是指企业为管理风险而建立的一套框架，包括整体的组织结构、职责和流程等，旨在保障风险管理体系能够有效地实施和运作。
2.3 风险管理流程风险管理流程是指企业识别、评估、处理和监控风险的一套规范流程，旨在保证风险管理的全面性、准确性和实效性。
2.4 风险管理工具和方法风险管理工具和方法是指企业为管理风险而使用的一系列工具和方法，如风险评估模型、计算机辅助审计工具等，旨在更加科学地管理和控制风险。
3. 风险分级管控体系建设风险分级管控体系是指企业根据风险的不同等级，采取不同的管控措施，旨在最大限度地控制风险对企业的影响。
风险分级管控体系包括如下几个步骤：3.1 风险识别风险识别是指企业在风险管理过程中，对存在的各种潜在风险进行一个全面、系统性的梳理和分析。
主要包括：•内外部环境分析•业务风险分析•系统运行风险分析•信息安全风险分析3.2 风险评估风险评估是根据风险事件的概率、可能损失的程度与影响范围，对风险事件进行评估，确定风险的等级和类型。
评估方法可以采用定性和定量的相结合的方式进行。
3.3 风险管控针对不同等级的风险，可以采取不同的管控措施，包括：•风险预防•风险控制•风险转移•风险接受3.4 风险监控风险监控是指对已经管控的风险进行持续跟踪、分析、评估和反馈，用来保证管控效果的持续性和可靠性，并对风险管理体系进行持续优化。
施工企业安全风险分级管控体系建设(完整版)
山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南编辑：刘元生审核：批准：2016年8月1.适用范围本实施指南适用于山东冠超建设工程有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》沂安【2016】21号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东冠超建设工程有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东冠超建设工程有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。
各部门在安全科的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。
4.职责分工山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
公司安全风险分级体系建设办公室设在安全科：主任：刘元生副主任：刘存武袁兵成员：刘星吉郑玉柱冯尚选尹传杰闫正波齐磊元刘鹏主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南
DB 37/T 3145—2018地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南2018-02-24发布2018-03-24实施本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。
本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、蒋春鹏。
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内安全生产风险分级管控相关标准、现代安全管理理念和地下开采铁矿企业的安全生产风险分级管控经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省地下开采铁矿企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省地下开采铁矿企业开展风险分级管控体系建设工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。
地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南1 范围本标准规定了地下开采铁矿企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内地下开采铁矿企业风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4 体系建设4.1 概述地下开采铁矿企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知9个步骤。
安全风险分级管控体系建设实施方案
安全风险分级管控体系建设实施方案编制：审核：批准：江苏万象建工集团有限公司二0一八年一月目录1.适用范围 ------------------------------------------------------------- 52.编制依据 ------------------------------------------------------------- 53.总体要求、目标与原则 ------------------------------------------------- 5 3.1总体要求---------------------------------------------------------- 5 3.2工作目标---------------------------------------------------------- 63.3基本原则---------------------------------------------------------- 64.职责分工 ------------------------------------------------------------- 6 4.1领导小组---------------------------------------------------------- 64.2工作职责---------------------------------------------------------- 65.术语和定义 ----------------------------------------------------------- 7 5.1风险-------------------------------------------------------------- 7 5.2危险源------------------------------------------------------------ 7 5.3风险点------------------------------------------------------------ 8 5.4风险辨识---------------------------------------------------------- 8 5.5风险评估/评价----------------------------------------------------- 8 5.6风险分级---------------------------------------------------------- 8 5.7风险管控---------------------------------------------------------- 9 5.8风险信息---------------------------------------------------------- 9 5.9重大风险--------------------------------------------------------- 105.10重大危险源------------------------------------------------------ 106.风险点识别方法 ------------------------------------------------------ 10 6.1 风险点识别范围的划分要求 ---------------------------------------- 106.2 风险点识别方法 -------------------------------------------------- 107.风险评价方法 -------------------------------------------------------- 108.风险控制措施策划 ---------------------------------------------------- 119.风险分级管控考核方法 ------------------------------------------------ 1210.风险点识别及分级管控记录使用要求 ----------------------------------- 12 附件： ---------------------------------------------------------------- 121.适用范围本方案适用于江苏万象建工集团有限公司的风险识别、评价、分级、管控。
风险分级管控体系建设指导课件
建立风险管理组织机构
01
设立风险管理委员会，负责风险管理政策的制定和监督
03
设立风险管理小组，负责风险识别、评估、控制和监督
05
设立风险管理培训师，负责风险管理知识和技能的培训和指导
02
设立风险管理办公室，负责风险管理的具体实施和协调
04
设立风险管理专员，负责风险信息的收集、分析和报告
06
设立风险管理监督员，负责风险管理的监督和检查
风险监测：对风险进行实时监测，及时调整管控措施
04
风险评估
01
确定评估对象：明确需要评估的风险类型和范围
02
收集数据：收集与评估对象相关的历史数据、行业数据等
03
分析数据：对收集到的数据进行整理、分析和解读
04
确定风险等级：根据分析结果，确定风险等级，为后续管控提供依据
风险控制
监控和调整：监控风险控制措施的实施情况，并根据实际情况进行调整
针对性原则：针对不同风险制定不同的管控措施，确保风险管控的有效性
持续改进原则：持续改进风险管控体系，确保风险管控的持续有效
2
风险分级管控体系建设步骤
风险识别
确定风险源：识别可能产生风险的因素
01
风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级
02
风险分类：根据风险等级进行分类，制定相应的管控措施
03
02
风险控制：制定风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度
03
风险监测：对风险控制措施的实施情况进行监测，确保风险得到有效控制
04
风险报告：定期向管理层报告风险管理情况，确保风险管理得到有效实施
05
风险管理效果持续改进
定期评估：对风险管理效果进行定期评估，确保风险控制措施的有效性
公司级风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案编制人审核人审批人xx集团第九直属项目部二零xx年五月十日建设实施方案一、编制目的为进一步做好第九直属项目部风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设与运行工作，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现九直属风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保九直属能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；促进九直属双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现九直属安全管理能力的本质提升，从根本上取得事故防范的主动权，特制订本方案。
二、编制依据《安全生产法》；《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）；《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）；《河南省安委会办公室关于印发<河南省公司安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）>的通知》（豫安委办〔2018〕79号）；《河南省住建厅关于印发<河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案>的通知》（豫建建〔2018〕72号）；《河南省双重预防体系建设细则》（豫建建〔2019〕21号）。
三、双重预防体系组织机构及岗位职责3.1 双重预防体系组织机构为健全完善第九直属项目部风险分级管控和隐患排查治理体系建设，九直属制定下发了关于立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知，成立“两个体系”建设领导小组。
组长：第九直属项目部经理：副组长：九直属生产经理：xxx，九直属技术总工：xxx，九直属经营经理：xxx，九直属综合办公室主任：xxx管xxx；②和昌工程项目部：生产经理xxx、技术总工xxx、安全主管xxx；③常西湖九条路项目部：执行经理xxx、技术总工xxx、生产经理xxx、安全主管xxx；④三十里铺工程项目部：技术总工xxx、技术负责人xxx、生产经理xxx和xxx、安全主管xxx和xxx；⑤白寨安置区中地块工程项目部：技术总工xxx、生产经理xxx、安全主管xxx；⑥材料设备：经理xxx、主管xxx。
施工企业安全风险分级管控体系建设(完整版)
山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南编辑：刘元生审核：批准：2016年8月1.适用范围本实施指南适用于山东冠超建设工程有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》沂安【2016】21号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东冠超建设工程有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东冠超建设工程有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。
各部门在安全科的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。
4.职责分工山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
公司安全风险分级体系建设办公室设在安全科：主任：刘元生副主任：刘存武袁兵成员：刘星吉郑玉柱冯尚选尹传杰闫正波齐磊元刘鹏主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
建筑施工企业安全生产风险分级管控体系
理工程师审批，架体搭
设高度超过 50m 的专
4
施工方案不完整或不能指导施工作业
管理缺陷 坍塌
Ⅲ
0.2 6 100 120 黄色 项施工方案应按规定
组织专家论证。
2、专项方案实施前组织
5
立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求
管理缺陷 坍塌
6 立杆 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 违章作业 坍塌 基础
明施工）
Ⅲ
计项划目情开况工。前，与项目经
1 6 7 42 蓝色 理签订安全生产管理
目1、标开合工同前企业安全管
9
未进行安全责任目标分解
管理缺陷 各种伤害
Ⅲ
10 施工组 施工组织设计中未制定安全措施 织设计
管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
11
及专项 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工 管理缺陷 各种伤害
附表 C.3 扣件式钢管脚手架
序 作业 号 活动
危险因素
可能 导致
判别 依据
作业条件危险性评 价
L E CD
风险 级别
控制措施
的事故 （I－ⅡIV）
1、架体搭设前由项目
1
架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未 管理缺陷 坍塌
编制专项施工方案
2
架体搭设高度超过 24m，未进行设计计算或未按规 管理缺陷 坍塌
7
未按规范要求设置纵、横向扫地杆
违章作业 坍塌
Ⅲ
1 6 7 42 蓝色 安全技术交底，并开 展
班1、前立教杆育基。础实施前根
3据、方企案业编安制全安管全理技部门术
Ⅲ
1 6 7 42 蓝色 巡交底查，。并对班组相关人
员进行交底。
建筑施工企业安全生产风险分级管控体系
志
IV
43
安全 未绘制现场安全标志布置总平面图
标志
管理缺陷 各种伤害 IV
44
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
管理缺陷 各种伤害
IV
3、分包合同与安全生
产协议书同时签订，并
0.1 0.5 1 0.05 蓝色 存档。
4、企业安全部门定期巡
检 分 包 单 位 安 全 员配
1
6
7
42 蓝色 备及到岗情况。
施工完毕后班组自检。
页脚内容0
1 总则 第 32 页 ，共 107 页
页脚内容1
1 总则
8
扫地杆的设置和固定不符合规范要求
9
未设置排水措施
Ⅲ 坍塌 违章作业 物体打击
Ⅲ
违章作业 坍塌
10
架体与建筑结构拉结不符合规范要求
Ⅲ 坍塌 违章作业
11
连墙件距主节点距离不符合规范要求
高处坠落
Ⅲ
坍塌 违章作业
16
未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑
Ⅲ 违章作业 坍塌
杆件间
17
距与剪 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要 违章作业
坍塌
Ⅲ
求
18
刀撑
剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定 违章作业
坍塌
Ⅲ
不符合要求
Ⅲ
19
立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 违章作业 坍塌
第 33 页 ，共 107 页
管理缺陷 各种伤害
Ⅲ
10 施工组 施工组织设计中未制定安全措施 织设计
管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
11
及专项 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工 管理缺陷 各种伤害
风险分级管控及隐患排查体系实施方案
安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产“风险分级管控与隐患排查治理”两个体系建设，完善公司安全生产“双重预防”机制，实现公司全面本质安全生产，由公司领导研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。
一、任务目标2018年12月31日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司半成品生产、散成品配制、原料粉碎、包装生产等生产过程中存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
年底开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、提高，达到安全生产持续发展的良好运行。
二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。
组长：副组长：成员：领导小组下设办公室：办公室主任：副主任：成员：具体分工（职责）1、公司总经理：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。
3、安全负责人：具体负责公司危险源辨识、风险点评价汇总的组织工作，负责各部门双重预防体系的具体运行组织和协调实施工作。
4、人事处负责人具体负责双重预防体系的培训组织工作。
5、企管处负责人负责双重预防体系运行的责任制考核工作。
6、各单位负责人：具体负责本单位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价和培训、检查运行等工作。
三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。
同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。
建筑企业安全生产风险分级管控体系介绍
.引言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规范，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和生产经营单位（以下简称企业）的风险管理成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合**省安全生产实际编制而成。
风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。
风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。
本标准的目的是规范**省企业安全生产风险（以下简称风险）管理全过程，保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
安全生产风险分级管控体系通则1 范围本标准规定了**省内企业风险分级管控体系建设的基本要求。
本标准适用于指导**省内各行业领域风险分级管控体系细则、实施指南的编制。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 23694—2013 风险管理术语3 术语和定义GB/T 23694—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
3.2可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
3.4危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
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企业安全生产风险分级管控体系建设
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企业安全生产 风险分级管控体系建设
03-23-05 2018-11-1
企业安全生产风险分级管控体系建设
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企业安全生产风险分级管控体系建设
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企业安全生产风险分级管控体系建设
四、风险体系建设成果： 1、四色图：
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企业安全生产风险分级管控体系建设
四、风险体系建设成果：
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企业安全生产风险分级管控体系建设
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企业安全生产风险分级管控体系建设
四、风险体系建设成果： 3、安全风险管控责任清单：
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企业安全生产风险分级管控体系建设
四、风险体系建设成果： 4、安全风险管控措施清单：
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企业安全生产风险分级管控体系建设
四、风险体系建设成果： 5、应急处置措施清单：
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企业安全生产风险分级管控体系建设
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