公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
外出交通费用制度规定范本
外出交通费用制度规定范本一、总则第一条为了规范公司员工外出办事交通费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，外出办事交通费用的报销、管理等活动均应遵守本规定。
第三条公司对员工外出办事交通费用实行合理、节约、透明的原则，鼓励员工选择经济、环保的出行方式。
第四条公司设立专门的财务部门负责员工外出办事交通费用的报销和管理，确保费用报销的准确、及时和规范。
二、交通费用报销第五条员工外出办事应当根据公司业务需要，提前向直属上级申请，经批准后方可外出。
第六条员工外出办事发生的交通费用，按照以下标准报销：1. 公共交通费用：员工乘坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具的费用，按照实际发生额报销。
2. 私车公用费用：员工驾驶本人名下的车辆外出办事，凭有效发票报销油费、过路费等实际发生的费用。
3. 长途交通费用：员工因公外出至其他城市，可以选择乘坐长途客车、火车等交通工具，按照实际发生额报销。
第七条员工报销交通费用时，应提供以下资料：1. 公共交通费用：提供交通票证、行程单等有效证明。
2. 私车公用费用：提供加油费发票、过路费发票等有效证明。
3. 长途交通费用：提供长途客车、火车票等有效证明。
第八条员工每月报销的交通费用，累计不超过当月工资总额的10%。
三、私车公用管理第九条员工自愿将本人名下的车辆供公司使用，签订《私车公用协议》，协议内容包括车辆基本情况、使用范围、安全责任等。
第十条员工驾驶私车外出办事时，应确保车辆安全性能良好，遵守国家道路交通法及相关规定，如有违法行为，自行承担相应法律责任。
第十一条公司有权对员工私车实际驾驶情况进行抽查，员工应积极配合。
如发现有违反本规定的情况，公司将不再按私车公用标准支付交通费用。
第十二条员工私车在公务活动中发生事故、故障等，应立即报告公司，并按照公司相关规定处理。
四、违规处理第十三条员工违反本规定，有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款等处分：1. 虚报、多报交通费用的。
公司公务交通费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司公务交通费用的管理，提高资金使用效率，确保公务交通费用合理、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有公务交通费用的报销、审批和监督。
第三条本制度遵循节约、高效、透明、规范的原则。
第二章管理职责第四条公司财务部门负责公务交通费用的核算、报销和监督工作。
第五条公司行政部门负责公务交通车辆的使用、调度和保养工作。
第六条各部门负责人对本部门公务交通费用负有管理责任。
第三章交通费用报销范围第七条公务交通费用报销范围包括：（一）公司员工因公出差、培训、参加会议等公务活动所需的交通费用；（二）公司领导及员工因工作需要临时加班、紧急公务等特殊情况所需的交通费用；（三）公司接待客户、合作伙伴等所需的交通费用；（四）公司内部办公车辆使用费用。
第八条公务交通费用报销标准：（一）出差交通费：根据公司规定，按照实际发生的交通费用报销，但不得超过规定的最高标准；（二）加班交通费：按照公司规定，按照实际发生的交通费用报销；（三）接待交通费：根据接待对象和公务活动性质，按照公司规定标准报销；（四）办公车辆使用费：按照实际发生的油费、维修保养费等费用报销。
第四章交通费用报销流程第九条报销流程：（一）员工填写《公务交通费用报销单》，注明费用用途、金额、时间、地点等信息；（二）部门负责人审核《公务交通费用报销单》，签署意见；（三）财务部门对《公务交通费用报销单》进行审核，确认费用合规性；（四）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章交通费用监督管理第十条公司设立公务交通费用监督管理小组，负责对公司公务交通费用进行监督。
第十一条监督管理小组定期对公务交通费用报销情况进行检查，确保费用合规、合理。
第十二条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用公务交通费用的，将依法依规追究责任。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章交通费用预算管理第十五条公司每年根据实际情况，编制公务交通费用预算，报公司领导审批。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度是指公司员工出差时，如果选择使用自己的私人汽车作为交通
工具，公司会对其发生的相关费用进行报销的制度。
以下是一般私车公用出差报销制度的要点：
1. 报销范围：只有员工因公务需要才能使用私车，个人出差等私事不在报销范围内。
2. 报销标准：一般按照公司规定的里程补助标准进行报销，例如每公里0.5元。
3. 里程计算：一般通过员工填写的行车日志、导航软件记录等方式计算里程数，可采
取折中处理。
4. 交通费用：报销范围包括油费、过路过桥费等实际发生的交通费用，但不包括停车费。
5. 报销流程：员工需填写报销申请单，详细列明出差路线、里程、费用等信息，并附
上相应的发票和行车日志等证明材料。
6. 报销限制：公司可能对报销金额、次数和出差距离等设定一些限制，需要及时了解
相关规定。
7. 审批流程：报销申请经过上级审批后，由财务部门进行核实和审核，最终决定是否
予以报销。
8. 报销时效：一般要求在一定时间内提交完整的报销材料，过期未报销的将无法申请。
注意事项：
- 公司可能对不同类型的出差设定不同的补贴标准，例如对国内出差和国际出差可能有不同的里程补贴标准。
- 员工需保留好相关发票、行车日志等证明材料，以备报销时使用。
- 公司可能对员工使用私车出差时的保险责任和安全事项有明确的要求，请员工遵守相关规定。
以上是一般私车公用出差报销制度的基本要点，具体制度可能会有所区别，请根据所在公司的规定进行了解和操作。
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法
员工私家车公司出差使用的补贴管理办法第一条：目的为明确集团员工私车公用的费用补贴标准，特制订本办法。
第二条：适用范围集团员工私车公用补贴事宜，都依据本办法办理。
第三条：费用补贴标准一、员工因公务需要使用其私车作为交通工具，集团将根据员工用车频度按月给予固定金额的补贴。
具体标准如下：注：* 低频度标准：每月用车15次，每次按往返12公里计，每月共计行驶180公里* 中频度标准：每月用车20次，每次按往返15公里计，每月共计行驶300公里* 高频度标准：每月用车20次，其中10次按往返15公里计，10次按30公里计，每月共计行驶450公里左右。
* 停车补贴按每次10元计算。
二、员工因工作需要使用私车行驶路途较远时（每月用车4次以上，每次行驶路程超过80公里），集团将另行补贴人民币300元/每月。
第四条：管理程序一、集团拥有私车的员工需要利用私车办理公务，其部分费用需申请集团补贴者，必须填写『私车公用费用补贴申请表』（见附件五十一），确定用车频率，经其直属总监同意后，报集团营运总监批准，并在集团行政部及财务部备案。
二、补贴费用每月核销一次。
由申请人填写费用报销单，提供相关及相应金额的发票，报集团/项目行政及财务部审核后，申领费用补贴。
三、享有补贴费用的员工，如当月实际工作日低于标准工作日的一半，则相应补贴费用减半，如整月出差或者长期派遣，则补贴费用取消。
每满6个月集团人力资源部会针对实际用车频率等情况进行重检，以明确该员工是否可以继续享有补贴费用或者是否需要调整补贴标准。
四、如用车频度发生变化，需调整补贴等级，由员工本人/集团人力资源部按照本管理程序第一条程序提出申请，批准后享受相应等级补贴。
五、员工一旦申请集团提供的私车公用补贴，本集团则不再提供工作时间内出租车费的报销，员工也不得使用公司车辆。
第五条：实施与修订一、本办法由集团人力资源部负责制订，由营运总监审核，报管理委员会通过后于20XX年XX月XX日生效实施。
公司员工私车公用补贴管理制度规定办法
[键入文字] 私车公用补贴管理办法文件编号：版本状态：20XX/A0编制：审核：批准：发布日期：年月日执行日期：年月日私车公用补贴管理办法1.目的为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
为加强私车公用规范管理，保障行车安全，维护公司和员工的共同利益，本着有偿使用、互惠互利的原则，特制订本办法。
2.适用范围本办法所指私车是指所有权归员工的、以自有资金购买的小型乘用车（不含货车、客车、摩托车等）。
私车公用是指符合一定条件的人员将其私有车辆用于公司公务活动，满足公司公务需求的有偿使用。
3.申请条件及审批程序3.1申请条件3.1.1确因公务需要外出。
3.1.2拥有私人汽车且汽车保险齐备、实际驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录。
3.1.3 车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单等各种证照齐全，车况良好，不影响公务活动；所有享受补贴的车辆，必须将以上相关证件递交行政后勤部复印存档备案。
3.2审批程序符合3.1申请条件的员工，在完全自愿的情况下填报《私车公用申请表》，提交部门负责人同意，送行政后勤部审核，再经行政后勤部分管领导审批同意后，与公司签订《私车公用书面协议》，规定相关权利和义务，享受公司私车公用待遇。
4.补贴和报销标准4.1 XX市区域内私车公用按1元/公里补贴（仅限油料补贴，其它行政规费和修理保养等费用不予补贴）。
XX市区域外使用私车属于出差，其油料费、过路过桥费等凭票据实报销，不再享受补贴。
4.2对于未有私车公用的岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公交，但因特殊情况确需安排车辆的，由行政后勤部据实安排或乘坐出租车，出租车费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
5.私车公用派车及补贴报销流程5.1申请派车：“私车公用”实行先申请、后派车制度。
公司各部门日常公务用车，优先使用本部门备案的私车公用车辆，本部门没有车辆的，由行政后勤部统一调度。
XX公司私车公用车务补贴管理办法
XX公司私车公用车务补贴管理办法第一章总则第一条目的为提高日常工作效率，灵活应对业务用车需求，目前公司部分员工已处于私车公用办公状态，为了统一私车公用管理标准与流程，完善私车公用车务补贴,合理控制车务相关费用，特制定本办法。
第二条定义及适用范围本办法所称私车公用，是指日常办公具有频繁用车需求的员工报经公司批准将其私有车辆用于公司公务活动（不含员工上下班），公司根据相差制度给予相应数额的车辆使用费用补助则为私车公用补贴。
本办法适用于XX公司，下属二级公司及物业公司参照执行。
第三条申请对象日常办公具有频繁用车需求并实现私车公用办公（不含上下班）的外勤人员。
第四条原则（一）执行“按需申请，限额控制，费用节约，实报实销”的原则；（二）补贴具有岗位及工作性质差别，不同工种适用不同的限额补贴。
第五条职责车务补贴申请人：申请者须填写《XX公司私车公用补贴申请表》（见附件），经总经办及相关领导审核后，报总经理审批。
审批同意后，申请人须按月在相应私车公用补贴限额范围内进行实报实销。
总经办：负责私车公用补贴政策的制定、更新、调整、监督执行；负责申请人员的资格审查；负责申请表单的发放与归档；负责协助申请人办公地点停车手续办理。
财务部：负责设立私车公用补贴费用台账，每月需与总经办核对费用信息，保证费用明细的一致性和真实性。
第二章车务补贴细则第六条补贴标准（一）私车公用补贴实行限额费用包干制，按月提供限额私车公用补贴，补贴范围包括但不限于因外出办公发生的过路过桥费、油费、停车费等费用。
（二）每月限额补贴的适用对象及金额标准见下表：说明：1、如员工确因工作特殊需要突破以上档位，具体执行标准按照审批确定；2、其他岗位性质特殊的私车公用补贴对象及标准由总经理审批确定。
（三）办公地点停车费由总经办指定行政人员统一办理并缴交。
（四）注意事项：1、车务补贴实行按需审批制，审批期限以年度为单位，最长审批期限不超过一年，期满仍有需求者，需重新提交申请；2、外勤人员因工作内容或地点变动不再符合补贴标准的，将停止补贴发放；3、享受车务补贴的员工应为已转正员工；4、私车公用补贴按月进行报销，申请人须在每月10日前通过OA财务流程上报上月补贴，报销票据包含因外出办公产生的油票、停车票、过路过桥票据等，在限额范围内实报实销；5、享受私车公用补贴的员工其车辆需接受公司的统一调度，公司在一般情况下不征用，如公司确需派用员工车辆的，该员工应予以积极配合。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用报销流程，合理控制公司成本，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条以下情况可申请交通费用报销：1. 员工因公出差、培训、考察等公务活动，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 员工因公出行，确需乘坐出租车、网约车等非公共交通工具产生的费用；3. 员工加班、值班等特殊情况，确需使用个人交通工具产生的费用。
第五条以下情况不予报销：1. 个人原因造成的交通费用；2. 乘坐私人车辆、非公共交通工具；3. 超过公司规定的报销标准的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 地铁、公交、火车等公共交通工具费用，按照实际发生费用报销；2. 出租车、网约车等非公共交通工具费用，按照以下标准报销：a. 市区内：每次不超过100元；b. 市外：每次不超过200元。
第七条加班、值班交通费用报销标准：1. 加班、值班期间，确需使用个人交通工具，按照以下标准报销：a. 自行车：每次不超过20元；b. 摩托车：每次不超过30元；c. 汽车：每次不超过50元。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公出行，需提前填写《交通费用报销申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第九条财务部门对报销申请单进行审核，确认费用真实、合规后，按照报销标准予以报销。
第十条报销申请单经财务部门审批后，员工可持本人身份证及报销凭证到财务部门领取报销款项。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
私车公用费用报销管理办法
私车公用费用报销管理办法
为提高办事效率，公司针对公务外出用车需要，员工使用私人车辆的情况，进行一定的费用报销，特制定本管理办法。
一、费用报销范围：停车费、路桥费、燃油费、车辆磨损维修费、车辆保养及保险费等。
1、停车费、路桥费：根据开具停车费、路桥费发票实报实销。
2、燃油费：根据行驶里程数，按1.5元/公里的标准报销，同时提供燃油费发票，报销金额不予超过发票金额。
行驶里程根据报销人填写的行程按导航显示的公里数进行汇总统计。
3、车辆磨损维修费、车辆保养及保险费：根据开具的发票实报实销（报销人仅限于公司领导及部门领导）。
二、私车公用管理办法：
1、《私车公用审批单》的内容及相关票据不得弄虚作假期满公司，否则不予报销相关费用。
2、私车公用费用按季凭相关票据报销。
3、私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等证件及相关手续齐全并在有效期内，否则产生的一切后果均由本人自行承担。
4、私车公用驾驶员必须严格遵守车辆管理及交通法律法规，不得疲劳驾驶，确保行车安全。
三、本管理办法自2023年1月1日起执行，最终解释权归公司财务部。
XX有限公司
2023年1月1日
私车公用审批单。
员工外出交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出交通费用的报销和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销交通费用的员工。
第三条本制度的目的是确保员工外出交通费用的合理、合规、高效使用，同时加强公司内部财务管理。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，包括但不限于以下情况，可申请交通费用报销：1. 参加公司组织的外出培训、会议、考察等活动；2. 负责公司业务洽谈、商务接待、客户拜访等事务；3. 负责公司内部工作协调、现场指导等任务；4. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条交通费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 机票、火车票、长途汽车票等公共交通费用；2. 租车费用（含燃油费、过路费、停车费等）；3. 出租车费用；4. 公司规定的其他交通费用。
第三章交通费用报销标准第六条交通费用报销标准按照公司规定的差旅费管理办法执行。
第七条员工乘坐公共交通工具，按照以下标准报销：1. 乘坐国内航班，按照经济舱票价报销；2. 乘坐国内火车，按照硬座票价报销；3. 乘坐长途汽车，按照一等座票价报销。
第八条员工乘坐出租车，按照以下标准报销：1. 城市内出租车，按照实际支付费用报销；2. 城市间出租车，按照实际支付费用报销，但不得超过同等距离公共交通工具的费用。
第九条员工租车费用报销，按照以下标准执行：1. 租车期间产生的燃油费、过路费、停车费等费用，按照实际支付费用报销；2. 租车时间超过公司规定标准的，超出部分费用由员工自行承担。
第四章交通费用报销流程第十条员工因公外出，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可外出。
第十一条员工外出结束后，应按照以下流程报销交通费用：1. 员工填写《交通费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将《交通费用报销单》提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章监督与处罚第十二条公司设立财务审计部门，负责对交通费用报销的真实性、合规性进行监督检查。
员工交通费用管理制度范本
员工交通费用管理制度范本第一章总则为规范员工交通费用的申报和管理，合理控制企业交通费用支出，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间因公出行的交通费用报销管理。
第三章交通费用的申报和报销1. 员工因公出行的交通费用包括交通工具费、住宿费、出差餐费、其他必要的出差费用。
2. 员工可以选择自驾、乘坐公共交通工具、出租车等出行方式，但必须选择最经济合理的交通方式。
3. 出差期间的住宿费用应在公司规定的标准内，超出标准部分由员工自行支付。
4. 在出差地的伙食补贴标准不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。
5. 员工应在规定的时间内将出差费用报销凭证及申请表格交给财务部门，不得逾期报销。
第四章交通费用的管理1. 公司对员工出差期间的交通费用进行管理，财务部门进行审核和报销。
2. 出差期间的交通费用报备表和相关发票等凭证需经过部门经理审批后，方可提交财务部门审核报销。
3. 财务部门审核报销后，将费用报销到员工的工资卡上，同时将报销情况通报给出差部门。
第五章出差补助费的支付标准1. 公司将根据员工不同职务和出差地的不同，制定统一的出差补助费用标准。
2. 出差补助费用标准应根据出差地的物价水平、交通状况等因素进行调整，确保员工出差期间的合理补贴。
3. 公司将在每年底对出差补助费用标准进行一次评估，并根据评估结果进行相应的调整。
第六章员工交通费用管理的奖惩措施1. 对于利用公司出差机会非法牟利或进行其他违法违规行为的员工，公司将严肃处理，包括取消其出差资格、降低绩效评级、扣发奖金或者开除等。
2. 对于出差期间报销费用不实、超标超额的员工，公司将从严审核，并按公司规定的奖惩措施进行相应的处理。
第七章附则1. 员工出差期间的交通费用应按照上述规定执行，如有特殊情况需变更，需经出差部门经理批准并报财务部门备案。
2. 公司将定期对员工出差费用进行汇总分析，并及时调整管理制度，确保员工出差费用的合理使用和控制。
关于公司员工私车公用补贴管理办法
本办法所指私车公用是指公司所有人员，在公司车辆资源有限的情况下，将自有的私车用于公司使用。
2、管理原则
1.私车公用实行自愿原则，综合部对私车公用进行登记(附表一）；
2.私车公用费用管理本Байду номын сангаас“安全行使、开源节流”的原则实行动态管理；
3.私有车辆必须手续齐全、足额缴纳车辆保险、性能良好，必须确保安全行使。
2.私车公用车辆因公外出情况下，违法交通法规，罚款由车主或司机自行承担。如发生交通事故，除应先救伤者以及拨打110报案、报保险理赔外，并应立即联系公司综合部或部门主管处理。
6、本办法公司相关领导签字批准后实施，由综合部负责解释，自2018年2月1日起执行。
湖北xxx有限公司
二〇一八年二月一日
附表1：
私车公用外出登记表
部门
姓名
外出日期
外出时间
行驶里程
外出地点
外出原因
起始时间
返回时间
上车公里数
下车公里数
行驶里程数
合计里程
用车人签字：
部门负责人签字：
审核人签字：
随着公司业务发展为提高办事效率公司针对因工作临时外出或长期用车需要员工使用私人车辆的情况对私车公用员工进行一定的费用补贴现做如下规定
湖北XXX有限公司
xx行政【2018】第02号签发：
关于公司私车公用补贴管理办法
公司部门：
随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因工作临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用员工进行一定的费用补贴，现做如下规定：
3、申请及使用办法
1.因公外出、出差、公务接待，在公司无公车可使用的情况下，用车本人可以申请私车公用；
2.私车公用需向综合部申请，综合部人员并做好相关记录，并对使用来回公里数进行核实；
XX公司私车公用管理办法
xx股份有限公司私车公用管理制度随着公司的快速发展，办公用车需求日益增长，为提高工作效率，节约公司运营成本，本着“必需节俭，效益优先”的原则，采取私车公用补贴及公司员工交通费报销相结合的管理办法。
对公司员工私车公用制定本管理办法。
第一条本办法适用于公司各部门人员的私车公用管理。
私车公用员工应与公司签订私车公用租赁合同后，方可按本办法执行。
第二条本办法所称的私车公用是指符合一定条件的人员，将其私有汽车用于公务活动，私有汽车必须是各种手续完备、已交纳车辆保险等相关规费、安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。
第三条员工用私有车辆在一定区域内从事公务活动的，其费用实行按月包干补贴（具体标准参照下表）。
第四条私车公用长途用车时在公司行政部登记，包括目的地、事项、随行人员、预计返回时间等。
出车回来后，驾驶人员应如实到行政部填报出车里程数，并由随行人员签名验证。
如遇特殊情况，则应在事后及时补填出车情况。
第五条私车公用补贴标准：7.80 （调整较大，超过0.5元/升时，可以作上下浮0.10元/公里的适当调整。
上述补贴已含车辆运行的汽油费、一切维修保养的费用。
长途用车时的车辆通行费、停车费由公司据实报销。
市内补贴已含市内通行费及停车费。
第六条原则上私车仅用于车主本人应履行的公务，如接待或其他业务确需调用私车时，私车车主应以公司利益为重，予以配合。
公司按长途用车标准给予相应补贴。
第七条报销要求：每月月底，行政部按登记里程计算出各员工长途用车补贴，市内职务补贴，合计出各私车公用员工当月应补贴总金额。
私车公用车主应提供报销单、与拟补贴金额相同的油费发票（发票开具本单位台头）、车辆通行费、停车费发票等凭证。
第八条报销程序：车辆所有人月初到行政部核对补贴金额，填制报销凭证→行政部签字验证→财务部审核票据合规性→按资金支出权限经总经理或董事长批准。
第九条属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
员工私车公用费用补贴管理办法
员工私车公用费用补贴管理办法（试行）1.目的为提高办事效率，为员工福利性地解决因公使用私家车制定相应的私车公用补贴管理方法。
2.私车公用的界定2.1 员工利用自购轿车完成职责范围内的工作；2.2 员工利用自购轿车完成上级委派的其他工作；2.3 员工在非工作时间为公司事务出车；2.4 员工上下班用车不属于此范畴。
2.5 车辆必须是公司职工产权所有或附属产权，车辆必须投保车辆损失险和第三者责任险。
3.权利与义务3.1 申请人有义务认真填写《出车结算单》3.2 行政副总有义务及时核准并确认填写内容的详实4.内容4.1 申请人因公事务（路程较远，事情比较急）可选择自驾车前往，并填写《出车结算单》作为报销凭据。
4.2 补贴标准为：0.8元/公里（针对所有车型）4.3 在批准的私车公用中产生的非固定费用（过桥过路费，停车费等），由申请人凭票全额报销4.4报销流程同其他报销方式5.流程6.禁止与核查6.1 严禁在补贴方面作弊，杜绝以少报多，以近报远，以私报公等现象的发生。
一经发现，严惩不贷6.2 行政副总拥有对已报销补贴及费用的核查权利，接受员工举报。
6.3 不定期检查中，如发现弄虚作假者，不仅将追回补贴，而且视情节严重程度和涉及金额大小分别给予经济处罚或并处行政处分。
7.7.本制度自2014年8月1日起执行。
期间征求员工意见和建议，酌情修订。
人力资源及行政部负责解释、修订。
员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车，不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
3、享受公司每月固定车辆补贴人员，公司不再给予私车公用补贴。
三、车辆使用者必须安全驾驶，遵守交通法规，因公外出发生交通事故维修费用或者违反交通法规乱停及利用工作之便做出违法行为产生的费用及责任，一律由车辆车主或驾驶员本人承担。
四、本管理办法自2012年9月1日开始试行，试行期三个月。
公司实用员工车辆使用管理办法
公司员工车辆使用管理办法
随着公司业务发展，办公区域也随之不断扩大，而公务车又无法完全满足公务出行的需要。
为提高办事效率，公司针对因公务临时外出需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。
1、因公务外出应首先向综合管理部申请使用公司的公共车辆，在公司公务车辆无法提供时，可申请私车公用。
2、员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须事先在综合管理部填写私车公用派车单，用车人员提前填写“用车申请单”→用车部门部长签字→综合管理部签字→司机凭单出车。
3、员工出车补贴费用按公里数计算，1元/公里。
员工出车前要将车辆公里数告知南门门卫登记，出车归厂时再次告知南门车辆行驶公里数，得出本次出行车辆行驶公里数。
综合管理部确定常用地点行驶大约公里数，以此为标准，衡量员工每次出行公里数。
常用地点大约行驶公里数见附件。
报销员工车辆费用时，员工要出具与报销费用数额相同的发票。
4、综合管理部在安排出车时尽量做到同向多人次乘坐，合理安排，合理用车，用车人员应该服从。
5、每次接车或出车前，用车部门须检查车辆外观各部位的完好状况。
如发现意外损坏，应查明原因，否则用车部门承担所有维修费用。
6、员工使用自有车辆外出办公，必须由本人驾驶，如有肇事、违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销，由用车部门个人承担责任，并准时交纳罚款。
7、本办法自发文之日起执行，解释权归综合管理部。
起草人：审核人：签批人：
签批日期：。
员工私车公用车辆管理制度
一、目的为规范公司员工私车公用行为，提高工作效率，降低公司运营成本，保障员工权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员及符合一定条件的普通员工。
三、申请条件1. 员工拥有合法、有效的私人汽车，且车辆保险齐全、驾龄超过1年，在交警部门无主要责任事故记录。
2. 因公司业务需要，确需使用私车办理公务，且公司业务车辆资源不足。
3. 员工担任特殊职务，需经常外出办事。
4. 私车属于员工私人财产，车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单等相关证件齐全。
四、申请程序1. 员工自愿填写《私车公用申请表》，并提供相关证件复印件。
2. 部门负责人对申请进行初步审核，如符合条件，签署意见后报送公司总经理审批。
3. 总经理审批同意后，员工与公司签订《私车公用协议》，明确双方权利义务。
4. 员工将私车信息报备给公司行政部，由行政部负责车辆管理和使用。
五、费用报销1. 员工使用私车办理公务，产生的油费、过路费、停车费等费用，由公司按月报销。
2. 报销标准根据车辆类型、行驶里程等因素确定，具体标准由公司财务部制定。
3. 员工需提供相关费用凭证，如发票、收据等，经财务部审核后予以报销。
六、管理与监督1. 公司行政部负责对私车公用车辆进行统一管理，包括车辆调度、保养、保险等。
2. 员工使用私车办理公务，应遵守交通法规，确保行车安全。
3. 公司对私车公用行为进行监督，如发现违规行为，将依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在提高公司运营效率，降低运营成本，同时保障员工权益，促进公司和谐发展。
员工私车公用出行管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工私车公用行为，提高工作效率，降低企业运营成本，保障员工出行安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有申请私车公用的员工。
第三条私车公用是指员工在履行公司公务时，经公司批准使用个人车辆为公司提供服务的活动。
第二章申请与审批第四条申请私车公用的员工应具备以下条件：1. 拥有合法的驾驶资格；2. 车辆符合国家相关标准，且具备正常的行驶状态；3. 具有良好的驾驶习惯和交通安全意识。
第五条员工申请私车公用，应按照以下程序进行：1. 员工填写《私车公用申请表》，详细说明出行目的、时间、路线、预计费用等；2. 申请人所在部门负责人审核同意后，将申请表报送人力资源部门；3. 人力资源部门对申请进行审批，审批通过后，通知申请人；4. 申请人需与公司签订《私车公用协议》，明确双方的权利和义务。
第三章费用报销与结算第六条私车公用产生的费用，包括汽油费、过路费、停车费等，按照以下规定报销：1. 员工需提供真实、合法的发票，经部门负责人审核后，报送财务部门；2. 财务部门根据实际费用，按照公司规定的标准进行报销；3. 报销金额不得超过公司规定的最高限额。
第七条私车公用费用报销的结算周期为每月一次，员工应在每月规定的时间内提交报销申请。
第四章车辆管理与安全第八条员工在使用私车公用过程中，应遵守以下规定：1. 严格遵守交通法规，确保行车安全；2. 保持车辆整洁，爱护车辆，不得随意改装；3. 在出行前，确保车辆具备正常行驶状态，并做好安全检查；4. 遇到交通事故，应立即停车，保护现场，并及时报告公司。
第五章附则第九条本制度由人力资源部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司员工私车公用行为，提高工作效率，降低企业运营成本，保障员工出行安全。
请全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。
（不包括已实行工资本身含费用包干人员）4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用补贴限额（详见附录一）。
每月随车辆所有人工资一并发放，公司不再对其办公交通费用予以报销。
5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用，如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。
如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除，如有多次则停止其私车公用活动及补贴。
车辆使用原则定车定人。
6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
7、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
8、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。
如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。
9、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。
未经批准异地出差所产生费用自行承担。
10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。
感谢您的阅读！。
员工私家车公用管理制度
一、目的为了规范公司员工使用私家车进行公务活动的管理，提高工作效率，降低公司运营成本，保障员工出行安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工使用私家车进行公务活动的情况。
三、管理制度1. 申请与审批（1）员工因工作需要使用私家车进行公务活动，需提前向部门负责人提出申请，并填写《员工私家车公用申请表》。
（2）部门负责人对申请事项进行审核，同意后报公司领导审批。
2. 租赁费用（1）公司为员工提供一定的租车费用补贴，具体标准根据实际情况制定。
（2）员工使用私家车进行公务活动，需向公司提供相关费用发票，包括燃油费、过路费、停车费等。
（3）公司将根据实际情况对费用进行审核，并给予报销。
3. 使用规范（1）员工使用私家车进行公务活动时，需遵守交通规则，确保行车安全。
（2）严禁酒后驾车、疲劳驾车、超速行驶等违法行为。
（3）使用私家车进行公务活动时，应保持车辆整洁，不得随意改装车辆。
（4）使用私家车进行公务活动时，应合理规划行程，避免浪费。
4. 保险与事故处理（1）员工使用私家车进行公务活动时，应确保车辆投保，并购买相应的商业保险。
（2）如发生交通事故，员工应立即停车，保护现场，并报警处理。
（3）事故处理过程中，员工应积极配合保险公司、交警部门等相关部门的调查。
5. 停车管理（1）员工使用私家车进行公务活动时，应在公司指定的停车场停放。
（2）未经允许，不得占用他人车位或占用消防通道。
四、监督与考核1. 公司定期对员工使用私家车进行公务活动的情况进行监督检查，对违反规定的行为进行严肃处理。
2. 公司对员工使用私家车进行公务活动的费用进行年度汇总，对超额部分进行追回。
五、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司员工私车公用因公外出交通费用管理办法
公司员工私车公用及因公外出交通费用管理办法
1、为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率，公司不配备办公专用车辆，采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。
（不包括已实行工资本身含费用包干人员）
4、对于有私车公用的部门或岗位，根据公司各部门或岗位工作性质，外出办公事频繁程度，核定一定额度的交通费用补贴限额（详见附录一）。
每月随车辆所有人工资一并发放，公司不再对其办公交通费用予以报销。
5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后，应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用，如未能保证应说明理由，以便于公司另行安排。
如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除，如有多次则停止其私车公用活动及补贴。
车辆使用原则定车定人。
6、对于未有私车公用的部门或岗位，员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。
7、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
8、私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。
如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。
9、对因公须至外地出差，必须驾驶私有车辆时，应先向部门主管或相关负责人提出申请，经核准后本次外出费用经核对后予以实报实销。
未经批准异地出差所产生费用自行承担。
10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。
感谢您的阅读！。