供应商稽核报告
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言稽核是对供应商的质量管理体系和实际操作进行审查和评估的过程。
本次稽核旨在确定供应商是否符合公司的质量要求，并提供改进建议以确保供应链的健康发展。
本报告将针对供应商A进行详细分析，并提供一个综合评估。
二、稽核目的1.评估供应商A是否符合公司的质量要求；2.发现供应商A存在的问题，并提出改进建议；3.评估供应商A的风险程度，以制定风险管理策略。
三、稽核过程与结果1.供应商资质评估：对供应商A的资质进行评估，包括注册资本、员工素质、设备状态等。
评估结果显示，供应商A的资质良好，并拥有一支熟练的员工队伍和一系列先进的设备。
2.质量管理系统评估：对供应商A的质量管理体系进行评估。
评估结果显示，供应商A已建立完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证。
然而，在实际操作中存在一些问题，如质量记录不完整、部分员工对质量要求不了解等。
3.生产能力评估：对供应商A的生产能力进行评估。
评估结果显示，供应商A的生产能力能够满足公司的需求，并具有一定的扩展能力。
然而，供应商A在生产过程中存在一些潜在的风险，如设备故障、人力短缺等。
4.供应商A的供应链管理评估：对供应商A的供应链管理进行评估。
评估结果显示，供应商A与其供应商之间的沟通良好，但对于关键零部件的供应链管理还存在一些困难，导致供应链的流程效率较低。
5.风险评估：根据供应商A的评估结果，对其进行风险评估。
评估结果显示，供应商A的风险程度较低，但仍存在一些潜在的风险，需要采取一系列的风险管理策略。
四、改进建议基于对供应商A的评估结果，提出以下改进建议：1.加强质量记录的完整性，确保质量数据的准确性与及时性；2.加强员工对质量要求的培训，提高其质量意识与责任感；3.定期检查设备的运行状态，及时进行维护与保养，以减少设备故障的发生；4.与关键零部件供应商建立更紧密的合作关系，共同提高供应链的流程效率；5.建立灵活的备案机制，以应对突发情况的发生；6.组织供应商A的员工进行质量管理培训，以提升其整体质量水平。
供应商稽核报告
Vendor Audit Report
供应商基本信息 Basic Information
供应商名称: Supplier Name: 工厂地址 Site Address 供应商主要产品: Product Categories: 稽核日期: Audit Date: 工厂规模: Plant Size: 稽核类型: Audit Type:
实际得分部分 Actual Scored by Section 0 0 0 0 0 0 0
百分制 Percentage 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
不合格 Fail 条件性通过 Conditional adoption 合格 Pass
不合格 Fail 合格 Pass
条件性通过 Conditional ad
稽核报告
udit Report
稽核日期: Audit Date: 工厂规模: Plant Size: 稽核类型: Audit Type:
职位 Title
联络方式 Contact
理论总分 Total Poinபைடு நூலகம்s 14 6 20 90 58 12 200
稽核人员信息 Auditor Information
联系人: Contact Person: 姓名 Name 部门 Department 职位 Title
供应商出席人员: Supplier Attendees:
稽核员信息: Auditor Name :
评分等级 Total Score Level
No. 1 2 3 4 5 6 Items 质量管理体系 Quality Management System 管理职责 Management Responsibility 资源管理 Resource Management 产品实现 Production Realization 测量分析及管控改进 Measurement,Analysis,Control & Improvement 环境管理 Environment Management TOTALS: 理论总分 Total Points 14 6 20 90 58 12 200
供应商稽核缺失改善报告(一)
供应商稽核缺失改善报告(一)供应商稽核缺失改善报告引言本报告旨在总结供应商稽核缺失问题，并提供改善措施和建议。
通过对供应商稽核缺失的分析和解决，我们将提高供应链管理的质量和效率。
缺失问题总结以下是我们在供应商稽核过程中发现的主要缺失问题：1.稽核标准未明确：现行稽核标准不够明确，导致供应商无法准确了解要求，进而影响到整个供应链的管理和运行。
2.信息记录不完善：供应商提供的相关文件和资料记录不完整和不准确，导致稽核结果的可靠性受到影响。
3.质量控制不足：供应商在生产过程中存在质量控制不足的问题，导致产品的质量不稳定，损害了消费者和企业双方的利益。
4.公共安全风险：供应商在生产环境中安全管理不到位，存在潜在的公共安全风险隐患。
改善措施和建议为解决上述问题，我们提出以下改善措施和建议：1. 稽核标准明确化•制定明确的稽核标准，包括产品质量要求、安全生产要求、信息记录要求等，供应商应进行全面的了解和遵守。
•提供详细的稽核手册和指南，帮助供应商了解每个环节的稽核要求和操作方法。
•定期组织培训和沟通会议，确保供应商团队对稽核标准的准确理解和执行。
2. 信息记录完善化•要求供应商建立完善的质量管理体系，确保所有相关记录和数据的准确性和完整性。
•实施供应商信息化管理系统，方便稽核人员对供应商信息和记录的查阅和分析。
•加强对供应商的监督和审核，确保信息记录的有效性和及时性。
3. 质量控制强化•建立供应商质量评估机制，对供应商的产品和生产流程进行定期评估和监测。
•设置质量指标和目标，与供应商共同制定改善计划，推动其质量管理水平的提升。
•鼓励供应商引入先进的质量管理方法和工具，提高产品的稳定性和一致性。
4. 公共安全风险防控•加强对供应商的安全管理要求，确保其生产环境和设备符合相关安全标准和法规要求。
•建立风险评估和应急响应机制，及时发现和处理供应商生产过程中的潜在安全隐患。
•定期进行供应商的安全稽核和评估，确保其安全管理工作的有效性和可持续性。
供应商稽核缺失报告
2 3 4 5 6 7
管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关 关文件 文件 管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关 关文件 文件 相关人员对文件理解不 够,未按程序落实 1.立即落实供应商管控.2. 组织相关人员充分学习文 件要求 1.管理者立即组织相关人 员对合规性文件的培训.2 切实做好合规性的落实
客诉处理流程与程序文件 品管对合规性文件意识 有出入 不够
核準:
審核:
Байду номын сангаас
供應商確認:
制表:
2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.10 2011.11.11 2011.12.10 2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.30
編號:
供應商稽核缺失報告
一、稽核對象:xxxxx印刷包装有限公司 稽核對象 稽核人員: 二、稽核人員 稽核原因:新厂商稽核评估 三、稽核原因 新厂商稽核评估 稽核時間:2011.11.05 四、稽核時間 NO. 問題點 缺失檢討 改善措施 擔當者
計劃完成日
確認結果
確認者
確認日期
1
程序文件无受控管制印章/ 有涂改/文件不完善（无 文管员对程序理解不够, 1.加强文管员教育培训.2对 MRB程序/不合格品管制程 未及时更新 不合格文件及时更新. 序） 制程中部分机台点检确认 设备管理人员职责未明 未落实 确 印刷/轧盒等车间5S未管 理，摆放杂乱 未制作年度教育计划 环境体系工厂未落实 原料供应商未落实管控 生产车间基层管理员环 境意识不够 1.明确设备管理人员职责2. 明确点检作业和点检结果 的处理程序。 1.加强基层管理员教育培 训.2.及时整理,.明确职责
新供应商稽核缺失总结报告
确认者 确认日期
9 铸鑫没有定期的品质检讨会议
10
铸鑫没有规划合格品和不合格品区 域
核准:
审核:
供应商确认:
制表:
历表
铸鑫机器设备及测量仪器点检未记 4 录表
（二次元、千分尺）
5
白晚班次没有工作交接表（机台状 态、产品质量）
6
铸鑫相关人员未培训及上岗资质证 书
7
铸鑫未策划组织架构图及岗位职责 表
8
产品标识不够清晰，不能快速的识 别
新供应商稽核缺失总结报告
缺失检讨 （与供应商讨论）
改善措施
担当者 完成日期
确认结果
NO.
问题点
铸鑫未制定正式的生产排程以及出
1
货计划,机台产能未来是否能够满足 LJV需求量，供应链中心也没评估铸
鑫的产能。 铸鑫从未对工程图纸（品质标准是
2
否能满足LJV具体要求）、LJV采购 订单（是否能满足客户交期）进行
评审，例如有来料2批次100%不良。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
铸鑫没有制程检验指导书以及制程
3 不良统计表、客户投诉品质异常履
RBA供应商稽核报告
RBA稽核报告被稽核公司名称：深圳市XXX科技公司一、评审目的：总结公司实施电子行业公民联盟（EICC）行为守则后首次内部审核情况，全面检查和评价公司导入EICC行为守则的符合性、有效性和适用性，确保本公司满足标准要求、本守则内容及客户合约中的劳工工、商业道德及社会与环境责任要求。
二、评审范围：涉及劳工与商业道德规范及管理体系相关的法律法规、体系条款所涉及、客户合约中其他相关的内容。
（备注：因环境管理体系已纳入ISO14001管理体系，健康与安全已纳入OHSAS18001管理体系，相应管理评审分开操作，详见环境与健康与安全管理评审记录。
）三、评审时间： 2022年9月17日 10：00-17：30分四、评审地方：会议室五、参加人员：深圳市XXX科技公司总经理及各部门相关负责人李亮、罗仕飞、胡亮、李志生深圳市XX精密科技有限公司张奇、刘雪瑞、刘晓金六、评审依据：1、劳工、商业道德规范目标、方针，管理方案的实现程度和适宜性；2、自查自检审核结果；3、评价组织机构调整的合理性和适宜性；4、评价各部门职责的履行情况以及体系运行状况；5、顾客、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、建议及其要求；6、资源是否配置得当，能否满足方针和目标的要求；7、过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、现有劳工政策和商业道德规范的适宜性；9、社会责任风险评估有效性；10、供应商、分包商、分供商管理情况；11、知识产权保护和遵守情况；12、法律法规、客户要求的适宜性和符合性；七、评审结果：1.合规性评价结果a.公司进行的劳工与商业道德方面的法律法规和其他要求识别了27项，通过体系的运行整改，现已全部合规。
b.法律法规变化，对员工请假休假管理制度进行变更，产假增加为98+80=178天，全面2.体系文件a.体系文件控制符合要求；b.记录控制基本符合；c.员工意识方面：体系运行以来，对员工EICC基本知识、商业道德教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了一些劳动法、知识产权的知识、个人隐私、防商业贿赂等知识；主要问题点：（1）CNC加工现场员工未配备劳保用品（工鞋、手套）；（2）操作员未及时点检设备（3）化学药品柜未列化学品明细清单（4）无消防培训记录6.纠正和预防措施对内审的不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正预防措施7.改进建议a.该公司负责人以及职员工对贯彻EICC管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。
为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。
本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。
二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。
质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。
而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。
（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。
文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。
（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。
例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。
（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。
2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。
（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。
设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。
（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。
（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。
公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。
3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。
通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。
（2）供应商的订单及库存管理。
供应商稽核报告
供应商稽核报告
一、引言
供应商稽核报告是指企业对其合作的供应商进行全面评估和审
核的一份文件。
通过对供应商的产品质量、供货能力、价格合理性、交货及售后服务等方面进行稽核，企业可以评估供应商是否符合自
身的要求，并根据评估结果制定合理的合作计划和改进措施。
二、稽核目的
稽核的目的是保证供应商的稳定性、质量可靠性和服务水平满
足公司的需求。
通过对供应商进行全面的评估和审核，有助于确保
供应链的高效运作，并减少供应链风险。
三、稽核方法
1. 筛选供应商
在稽核过程之前，企业需要根据自身需求和要求，对潜在的供
应商进行筛选。
通过评估供应商的经验、信誉、技能和能力等因素，选择出合适的供应商进行稽核。
2. 稽核内容
稽核内容应涵盖供应商的各个方面，包括但不限于以下几个方面：
- 质量管理：包括供应商的质量控制体系、质量保证能力等。
- 供货能力：供应商的产能、库存管理、供货速度等。
- 价格合理性：供应商提供的产品价格是否合理，是否具有竞争力。
- 交货及售后服务：供应商的交货准时性、售后服务质量等。
3. 稽核方式
稽核方式可以采用以下几种方式：
- 文件审查：对供应商的相关文件进行评估和审核。
- 现场考察：对供应商的生产基地、设备、工艺、质量管理体系进行实地走访和审核。
- 采样检测：对供应商的产品进行抽样检测，评估其产品质量是否符合要求。
4. 稽核周期。
【最新】供应商稽核报告1
供应商简介：
供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 （备注说
明： ） 稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。
非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。
主要物料
非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。
IMR-QUA-0016供应商稽核报告--制程能力(QPA)---imr
供货商名称厂 址
产品类别
供货商代表稽核人员稽核日期
核 准
审 核制 定
签 核备 注判定理由说明﹕
1. 判定结果为通过﹐请说明稽核时发现的优缺点﹐及厂商还待完善的部分﹔
2. 判定结果为条件通过﹐请列出判定条件通过的“条件”,及“条件”完成的时间﹔
3. 判定结果为不通过﹐请说明不通过的理由及重点缺失项目。
供货商稽核报告--制程能力(QPA)东莞市艾尔玛科技有限公司判定结果
总分﹕ 实际得分﹕ 总得分率﹕不通过(总得分率:小于60%)通过(总得分率:80-100%)条件通过(总得分率:60-79%)IMR-QUA-0016供应商稽核报告-制程能力Ver:A.0。
供应商年度稽核总结
供应商年度稽核总结简介稽核是企业采购过程中不可或缺的环节，通过对供应商的稽核，可以确保其合规性和质量，从而保障企业的利益。
本文将对我公司过去一年的供应商稽核工作进行总结，同时提出改进的方向和建议。
稽核范围本次供应商年度稽核覆盖了我公司所有的核心供应商，包括原材料供应商、零部件供应商以及整体协作伙伴。
稽核的重点包括供应商的合规性、质量控制、交货准时性以及合作伙伴关系的稳定性等方面。
稽核方法稽核过程中，我们采用了多种方法，包括现场稽核、文件查验、质量抽检以及供应商问卷调查等。
这些方法相互结合，确保了对供应商的全面评估。
同时，我们也借助外部专业机构的帮助，提供了专业的第三方检验和评估报告。
稽核结果根据稽核结果，大部分供应商在合规性、质量控制和交货准时性方面表现良好。
其中，近80%的供应商合规性得分超过90分，质量控制得分在85分以上，交货准时性得分超过90分。
这证明我公司选择的供应商基本上符合我们的要求，能够满足企业的需求。
然而，还有一些供应商在某些方面存在不足。
主要问题包括：1. 合规性问题：少数供应商存在环保、劳工等方面的违规行为，需要加强监督和管理措施。
2. 质量控制问题：个别供应商产品存在质量问题，需要进一步提高质量管理水平，确保产品质量符合标准。
3. 交货准时性问题：少数供应商存在交货延迟的情况，需要与供应商进行沟通，改善交货准时性。
改进方向和建议根据以上问题，我们提出以下改进方向和建议：1. 强化供应商管理：加强与供应商的合作，建立长期稳定的伙伴关系。
加强对供应商的监督和管理，确保其合规性。
2. 提高质量管理水平：对存在质量问题的供应商，要加大质量抽检的力度，并与供应商共同分析和解决质量问题，提高产品质量。
3. 加强交流与沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产情况和交货进度，避免交货延迟。
4. 下发供应商行为准则：与供应商共同制定行为准则，明确各方责任和义务，建立相互信任和合作的基础。
关于供应商稽核的自查报告及整改措施
关于供应商稽核的自查报告及整改措施一、引言在供应链管理中，供应商的稽核是确保供应链合规性和稳定性的重要环节。
为了评估供应商的合规性，我们进行了内部自查，并根据自查结果制定了相应的整改措施。
本报告旨在全面总结自查结果并详细说明整改措施，以确保我们与供应商之间的合作达到最佳水平。
二、自查结果1. 供应商信息的核实我们对所有供应商的信息进行了详细核实，包括注册信息、经营资质、信用评级等。
自查结果显示，大部分供应商的信息准确完整，与其官方注册信息相符。
然而，我们发现了少数供应商未能及时更新其经营资质或信用评级，需要进一步跟进。
2. 供应商合规性评估针对供应商的合规性评估，我们主要关注以下方面：- 社会责任：供应商是否符合劳工权益、环境保护和道德标准等社会责任要求；- 法规合规：供应商是否遵守当地相关法律法规，包括生产标准、产品质量和安全要求等；- 信息安全：供应商是否采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。
自查结果显示，大部分供应商在社会责任和法规合规方面表现良好。
然而，我们发现了少数供应商在信息安全管理上存在较大风险，需要加强监管和指导。
3. 供应商绩效评估供应商的绩效评估是衡量其在产品质量、交付准时性、售后服务等方面表现的重要指标。
我们通过采购记录、客户投诉和反馈等信息评估了供应商的绩效。
自查结果显示，大部分供应商在综合绩效方面表现良好，但也有个别供应商存在交付延误和产品质量问题，需要及时采取措施加以改进。
三、整改措施基于自查结果，我们制定了以下整改措施，以确保供应商的合规性和稳定性：1. 加强供应商信息管理- 定期更新供应商的经营资质和信用评级，确保其合规性。
- 设立供应商信息台账，及时记录和归档供应商信息核实的结果。
2. 提升供应商整体合规水平- 加强对供应商的社会责任要求培训，确保其劳工权益和环境保护措施的合规性。
- 建立法规合规检查机制，定期进行供应商的法规合规性评估。
- 加强对信息安全的监管和指导，确保供应商采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。
供应商稽核报告
Section Four︰環境品質保證部分 Environment Quality Assurance Part
廠商Factory: Item Category s Audit Items 「環保管制品」與「非環保管制品」是否共存?如有,是否明確原料倉物料保管手順?以防混入? 是否明確「環保合格品」與「環保不合格品」的隔離保管方法? Is there exiting materials or parts both controlled comform to environment standards and not controlled to comform? if there is, how do you clear define the procedure for raw material maintain in warehouse? and how to ensure without mixture? Is there any method to separate "parts that confirmed to conform to environment standards" and "nonconformity"? 采購管理 Purchasin g managem ent 如何識別所納入的採購品是否適合相關客戶之Foxconn CCPBG 的產 品，還是其他公司的？現場有無識別管理記錄﹖ How do you identify that purchased materials or parts are conforming to related customer's environment management standard? Can materials or parts be identifed clearly they used for products that shipped to Foxconn CCPBG or other companies? Is there any identifiability records ? 對各項委託協力廠商生產品(成品〃半成品）〃部品〃材料，是否有制定選定基準、評價基準、檢查基準、檢查方法、判定方法？ Do you have subcontract factory? Is there any standards of selection, evaluation, inspection, inspection methods and judgement for their provided products ( products, WIP), parts and materials? 是否有文件明確生產前已確認確實使用確認合格之部品？如何做? Is there a document defined that all the supplied parts have been confirmed qualified before manufacture? How to do? 長期在庫的部件以及副資材有否重新確認適合?如何確認?記錄否? Are the parts and sub-materials stayed in the warehouse for a long time confirmed again? How to confirm it is suitable? Any records? ◆在製造現場、半成品倉與成品倉︰是否存在「環保管制品」與「非環保管制品」?如有,如何防止混料?是否明確方法 / 識別管理記 錄? 如何確保現場不使用環保合格品以外的物料或輔材? ◆Is there existing parts both controlled comform to environment standards and not controlled to comform on site? or products warehouse? if there is, how to ensure without mixture? Is there any records about methods and identification? How to ensure that materials or sub-material that not confirming to conform to environment standard shouldn't be used? 是否對現場使用之設備、工夾具、藥品列冊管理? 如何確保其不會造成對產品的污染? 若有使用成型機器，如何防範上回用料及更換材料時的剩餘材料引起污染? Have you establish a management list for manufacture equipments, jigs and chemicals to be used? how to confirm they can't caused the pollution of product? If you use the molding machines, how to avoid the pollution caused by recycle materials and remainders after changed? Rules Reco MAJ/ MUST Describe (include doucments, Doc Number, Point rds MIN how to do, etc.)
供应商QPA制程稽核报告一整套(内含9个文件)
观察项及建议 OBSERVATIONS & RECOMMENDATIONS: 1 2 3 4 5 优点 STRENGTHS 1 2 3
纠正预防措施 Corrective and Preventive Action
证明资料 Envidence
改善时间
状态
Finished 01(Rev1.0)
状态
Finished Date Status
改善时间
状态
Finished Date Status
问题关闭者 Gap Closure Owners
供应商负责人
Supplier PIC
AOI
供应商负责人
Supplier PIC
AOI
供应商负责人
Supplier PIC
AOI
QT-501(Rev1.0)
4 5
供应商制程稽核报告
Supplier Audit Gap Summary
供货商名称 Vendor name:
厂址 Address:
评鉴成员 Survey team member:
评鉴日期 Date:
项目
本次稽核发现
Item
Defect symptom
注意：请在末次会议前填写完此份表单，并提供给供应商 NOTE: PLEASE COMPLETE THIS FORM AND PRESENT TO SUPPLIER AT THE CLOSING MEETING
严重缺失 MAJOR ISSUES 1 2 3 4 5
纠正预防措施 Corrective and Preventive Action
证明资料 Envidence
次要缺失 MINOR ISSUES 1 2 3 4 5
供应商稽核缺失改善报告---滨中(稽核项目)
(1)(2)(3)(4)(5)NO SECTIONITEM項目ISSUE不良問題SUPPLIER CORRECTIVE ACTION廠商改善措施PREVENTIVE ACTION預防措施SUPPLIEROWNER確認人SUPPLIERDUE DATE廠STATUS狀態(Open, On-Going,(1)Manufaturing tools 制具操作員有定义需要培训合格才能上岗，但无明确记录Fixture operators need to have a defined training qualified can mount guard,but no clear record1.已经将目前治具操作员全部集中培训并在其考核通过才发其上岗资格1. Has the current fixture training all operator and postonly in the evaluation by the qualified1.后续在文件中定义上岗人员需要具备的资格1. The subsequent mount guard personnel need tobe defined in the file2.IPQC对人员进行稽核其上岗资格证2. IPQC to audit the personnel mount guardqualificationsLi Li2013-10-26closed(2)Machiningoperation待處理區跟批退品区域属于同一区域，容易造成混料Pending area with batch product areas belong to the same area, back mixing目前已经单独规划待处理区域，使用不同颜色斑马线来划分.Is now planning to be processed separately areas, usedifferent color zebra crossing.1.使用不同颜色斑马线来划分区域1. Use the zebra crossing different colors todifferentiate area2.auditor定期对区域进行稽核确认2. The auditor to audit confirmation area on a regularbasisLi Li2013-10-28closed(3)Heattreatment热处理段操作人員培训记录中显示，培训计划与实际执行状况不符合.Heat treatment, according to the period of operation personnel trainingrecords in training plan and the actual execution does not conform to thecondition.1.未按照计划培训的人员已经全部安排重新培训1. Not according to the plan of training personnel alreadyall arrange retraining2.重新制定10月份培训计划2. To make training plan in October1.后续产线主管亲自制定人员培训计划1. The subsequent production line supervisorpersonally make personnel training plan2.QC针对其人员培训记录进行稽核，培训记录保存一年2. QC its personnel training records for audit, trainingrecords kept for one yearLi Li2013-11-1closed(4)ContractReview热处理段操作人員培训记录中显示，培训计划与实际执行状况不符合.Heat treatment, according to the period of operation personnel trainingrecords in training plan and the actual execution does not conform to thecondition1.增加產能預案來應對客戶緊急提升需求或者緊急call料需求1. Add capacity plan to deal with clients' urgent demandor emergency call material requirementsBD-01《订单评审作业办法》增加預防措施針對客戶要求緊急提升產能計劃.BD - 01 "order review homework way" increase thepreventive measures against plans to raise thecustomer request emergency capacity.ZiZhong_Yang2013-11-5closed(5)Sub-SupplierQualityManagement文件中未明確定義下游供應商人員技能要求The document does not clearly define the downstream suppliers personnelskill已經與SQE、採購開會討論在文件中增加對下游供應商人員崗位資格要求Already with SQE and purchasing meeting to discuss inthe file increase jobs for downstream supplierspersonnel qualification requirements在QA-03 《协力厂商管理办法》中增加下游供應商人員崗位資格要求，明確進行定義.In QA - 03 "third-party management method" to addthe downstream suppliers personnel qualifications,clearly defined.ZiZhong_Yang2013-10-28closedProcessControl在製品中未對待確認的產品進行明確標籤來標示In the products not treated confirm clear label to mark products增加標籤針對待確認產品的標示Add tags to confirm product labeling在MD-02《产品鉴别与追溯办法》中加入對待判定產品的標示標籤.In the MD - 02 "product identification and traceabilitymethod" to join in the treatment for determiningproduct marking label.ZiZhong_Yang2013-10-26closed(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)ISSUE FOLLOW UP問題跟蹤(1)(2)(3)(4)(5)NO SECTIONITEM項目ISSUE不良問題SUPPLIER CORRECTIVE ACTION廠商改善措施PREVENTIVE ACTION預防措施SUPPLIEROWNER確認人SUPPLIERDUE DATE廠STATUS狀態(Open, On-Going,ISSUE FOLLOW UP問題跟蹤問題跟蹤問題跟蹤。
供应商制程稽核报告案例样板
供应商制程稽核报告案例样板一、引言供应商制程稽核是指通过对供应商的制造过程进行全面审查和检查，以确认其制造过程是否遵循了相关的质量管理体系和标准要求，以确保供应商的产品和服务符合客户的需求和要求。
本报告将对供应商的制程稽核进行详细介绍，并总结出改进的建议。
二、供应商背景供应商XXX公司是一家生产电子设备的制造商，其产品广泛应用于消费电子、通信等领域。
该公司在市场上享有一定的声誉，并与多家知名企业建立了长期的合作关系。
三、稽核目的和范围本次制程稽核的目的是检查供应商的制造过程，包括原材料采购、生产加工、产品检验和包装等环节，以确定其是否遵循了质量管理体系和客户的要求。
稽核范围涵盖了供应商的生产车间、质量检测实验室、原材料仓库以及相关文件和记录等。
四、稽核结果1.生产车间稽核在生产车间的稽核中，发现了以下问题：a.设备维护不及时，部分设备出现了故障，对生产造成了影响；b.员工操作和操作规程不符，存在一定的操作失误和质量问题；c.环境整洁度有待改善，存在垃圾物品和杂乱现象。
2.原材料采购稽核在原材料采购过程中，稽核发现以下问题：a.供应商资质审查不够严格，部分供应商存在信誉问题；b.原材料的检验和验收程序不够完善，存在一定的质量风险。
3.产品检验稽核在产品检验过程中，稽核发现以下问题：a.检验设备的校准和维护不规范，对测试结果的准确性存在一定的影响；b.检验记录和结果的保存不完善，无法追溯产品的质量问题。
五、改进建议基于以上稽核结果，提出以下改进建议：1.生产车间方面a.加强设备维护，建立定期检修制度，确保设备运行正常；b.加强员工培训和操作规程的强制执行，提高操作的准确性和质量。
2.原材料采购方面a.加强对供应商的资质审查，建立合格供应商名录，减少质量风险；b.完善原材料的检验和验收程序，确保原材料质量符合要求。
3.产品检验方面a.建立检验设备的校准和维护制度，确保测试结果的准确性；b.完善检验记录和结果的保存，建立产品质量追溯体系。
供应商稽核报告
供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。
供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。
本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。
同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。
1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。
通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。
2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。
2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。
评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。
2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。
2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。
此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。
3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。
目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。
范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。
3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。
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工作环境是否符合生产需求（温湿度、照明设备 17 及空间摆设）？
18 是否建立关键工序并得到有效控制？
项目 序号
稽核内容
是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序
产
19 化文件？
品
是否指定专门的模具管理区域，且管理状态（清
和
20 洁、防锈等）良好与否？
3 3 3
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
稽核发现
3
总分 得分
3 3
表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
供应商稽核报告
过
是否有模具履历卡，冲切数量及修理/修改履历管
21
程
理与否？
设
22 是否对模具进行样品评估，评估是否完善？
计
开
23 是否建立样品管理台帐？
发
24 样品阶段是否组织召开评审会议，并有记录？
供应商稽核报告
系
24 是否采购合格厂商的原材料?
管
理
25 原材料安全库存量是否充分?
26 是否有能力确保紧急订单的调整?
27 是否明确定义物料的保管期限,并严格按要求执行?
28 成品出入库有无数据记录?
29 出货包装人员是否能够清楚辨识客户别及型号别？
是否有紧急应变计划来规范如何处理突发性事故， 30 如停电、火灾、水灾等？ 评分标准： 1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3 分； 2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2 分； 3.有文件规定,但没执行:1 分。
是否有规定产品包装、储存、交货相关内容的程
27 序文件？产品/包装等是否设定了有效的标识和 可追溯性信息? 是否有规定产品堆积层数的规定？是否按规定
28 进行管理？
29 是否能确保所有的客诉均得到及时的处理？ 客诉不良是否及时反馈到各相关单位制定改善
30 措施？客服是否及时对改良效果进行确认？
每月或每周有无对客诉问题统计分析，针对主要
28 仪器的校验状态是否进行了标识？ 29 是否制定了本公司的有害物质限用清单？
符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追 30
溯性的标识？
来料检验标准中是否涵盖了有害物质管理要求 31
和标准？
32 制程使用物料是否为来料检验合格品?
制程中使用过的设备,治具,辅材是否确认不含 33 或不残留禁止物质?
3 环境方针 HSF 是否经最高管理者承认? 新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管
4 理体系作为评估的项目? 是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准
5 有效传达至供应商处？
6 是否有对原物料进行监测，并有相应记录？
环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确 7 实传达至组织內所有人员,有无采取行动,方式是否
实际得分
考核人员
总得分 考核结果
供应商确认：
□合格
□不合格
□再评估
代表签署： 再次评估结果：
职 务：
日 期：
□合格
批准: 供应商:
□不合格
评估人：
日期:
日期： 表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
项目 序号
供应商稽核报告
稽核内容
1 是否已经与景祥或可以与景祥签订产品环保协议？
2 公司是否有制定环境 HSF 方针与目标?
管
39 溯到涉及到此不良的所有产品？
稽核发现
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
总分 得分
3 3
表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
供应商稽核报告
理
在未查找到原因及改善措施之前，是否对涉及到
体 40 的所有产品（包括供应商处、客户端等）进行适
系
当的处理，以避免不良品流到客户？
稽核人/日期： 供应商：
项目 序号
稽核内容
质
1 是否有来料检验标准并适时检讨修订？
量
2 来料检验记录是否完整？
稽核发现
总分 得分
3 3
表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
供应商稽核报告
控
3 来料异常是否及时处理并跟踪验证？
3
制
4 来料有无特采作业流程并执行？
3
要
求
是否有供应商考评、处理办法？是否对合格供应 5 商进行考评？
16 给相关部门？
3
17 有无规定"文件&#？有无"文件回收"记录？
3
19 有无规定记录的保存期限及环境？
3
有无年度培训需求调查及计划？是否包含有关
20
3
有害物质管理方面的教育培训计划？
项目 序号
稽核内容
质
21 是否依年度培训计划实施？
量
22 相关培训效果是否得到有效的验证？
稽核人/日期:
供应商： 项目 序号
稽核内容
质
1 ISO9001(或 ISO14001)证书是否有效？
量
2 质量手册与现行系统是否一致？
稽核发现
总分 得分
3 3
表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
供应商稽核报告
管
3 公司组织架构是否完整及权责是否明确划分？
3
理
有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和
14
有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌 乱)？
15 样品制作及送样承认的时效是否能满足客户需求？
16 准时交付率是否监控及有效管理? 是否有客户满意度调查报告？并对调查结果进行评
17 估、改善？ 18 有无制定生产计划,该计划有无核准与分发?
19 生产部是否按生产计划执行?
20 有无统计和分析生产状况、计划达标率?
供应商简介：
供应商名称
供应商稽核报告
公司人数
产品种类
公司产能
主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真
TEL：
FAX：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 （备注说明：
）
稽核判定：
本次供应商稽核是以 ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质
量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
3
证？
有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责
11
3
任人等？并建立矫正措施改善追踪表进行追踪。
12 矫正/预防措施是否得到改善效果验证？
3
13 有无规定管理评审的频率、步骤和方法？
3
管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总
14 结报告)？
3
管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实实
15 施？
3
有无建立“文件总览表”?“文件总览表”是否分发
得分率 评价项目
判定
合格
待改善再评估
不合格
主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料
总得分
物流体系管理
产品和过程设计开发控制
质量管理体系要求
质量控制要求
本次稽核得分：
稽核项目 物流体系管理 产品和过程设计开发控制 质量管理体系要求 质量控制要求
得分率
考核系数 *0.20 *0.15 *0.25 *0.40
3
6 是否有 IPQC 检验标准？
3
IPQC 巡检记录、QC 检验记录是否记录完整？
7 有无对记录统计分析、检讨改善？
3
首件记录是否完整？有无规定首件异常的处理
8 方法和处理时机？
3
9 是否有控制计划或 QC 工程图？
3
10 产线作业指导书是否一致、有无违规作业？
3
制程成品、半成品、原材料、不良品是否隔离标
有效?
8 所有仓储及制程相关产品有无做明确标识管制？
如果不合格品已经出货到景祥，是否有文件确保能 9 即刻向景祥报告并追回？
10 是否和供应商签署环保协议？
体
是否要求供货商提交材料成分表、第三方测试报告
系
11 等资料？
管 12 现有生产线/设备及生产能力是否满足景祥需求？
理
13 产能扩充能力是否符合景祥需求？
21
如果生产计划没完成,是否有书面检讨,并有具体改 善措施?
22 是否有足够的运输能力，以保证及时供货？
项目 序号
稽核内容
体 23 有无最新的合格供应商名录?
稽核发现
总分 得分
3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3
3
3
稽核发现
总分 得分
3 表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
是否有将不合格原因分析和纠正事项向相关部
制
22 门反馈?
要
23 不良品是否实施区分管理？
3
3
稽核发现
3
总分 得分
3
3
3 3 表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0
供应商稽核报告
求
24 物料保管场所的环境是否有恰当的管理？
25 物料的先进先出是否确定标准并按照实施?
26 标识是否清晰,有无对防止混料制定有效措施?
稽核备注:
3 3 3 3 3 3 3 全项总分 实际得分
稽核人/日期: 供应商:
项目 序号
稽核内容
产品设计开发之前是否充分识别客户的有害物质
产
1 管理要求？
稽核发现
总分 得分
3
表单编号: XX/PR-FR004 版本/次：A/0