过程输入输出及过程流程图

绩效
指标
相关
文件
本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。本过程定义了经营计划、质量目标的分解、监控。
１)市场分析报告;
2)行业特点及发展趋势;
３)竞争对手和标杆分析；
4）公司经营发展战略和经营理念；
5）法律法规和国家政策;
16）设计的风险等
１）管理评审报告/记录2)改进的措施及实施计划；3)资源需求（人力、物力、财力等）
总经理
1）管理者代表负责管理评审会议前期的准备和策划;
2）各部门负责管理评审各活动的输入与输出;
6）历史绩效及经营计划的表现;
7）顾客的经营、发展情况;8）质量管理体系要求等。
1)长期经营规划;
２）短期经营计划;
３)质量目标；
4)各过程绩效指标及实现情况;
5）数据分析；
６）质量管理体系策划的结果。
总经理/企管部
1)总经理负责战略规划的制定；总经办负责年度经营计划的制定;
2)质管部负责质量方针和质量目标的制定；
1)质量手册;2)程序文件；3)作业指导书或管理规定及相应的表单;4）图纸；5)标准；6）操作指导书;7)评审记录等。
质管部
1)质管部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；
2）技术部负责图纸及技术资料的管理，顾客工程规范评审管理;
3）企管部负责其它相关文件的管理。
1)质量管理体系要求;
2)公司业务流程；
3）公司的经营环境；
4)公司的业务计划;
5）管理变更；6）公司人力资源管理要求
1）公司组织机构;岗位职责说明书；
2)管理者代表任命书;
3)顾客代表任命书；４)质量负责人任命书
企管部
１)总经理负责确定公司组织机构及各部门职责，任命管理者代表、顾客代表、质量负责人;
3)企管部负责经营计划目标的分解及统计工作。
经营计划完成率、绩效指标完成率
《经营计划控制程序》、《质量方针》、《质量目标》
M2职责与权限管理过程（5.５、５．5.1、5.５．1．1、5．5.2、5．5.3)
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程描述了公司组织机构,各岗位职责与权限，授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表,
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来(包括顾客的)的技术工艺标准、图纸、管理标准资料等与质量相关的文件。本过程定义了文件资料的创建及日常管理要求。
1)标准要求;２)法律法规要求;３)顾客要求;4）企业现状及发展需求；5)员工能力水平;6）质量管理体系要求
过程输入输出及过程流程图
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质量管理体系过程流程图
与顾客有关要求
支持过程﹙SP﹚
注解∶ 增值活动 信息流
S１文件控制过程(4.２.3）
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程中的管理评审包括有计划性定期组织和针对与体系运行及企业经营管理有关的某一具体事项的评审，定义了管理评审策划、组织、实施、记录跟踪落实的要求。
１）质量目标完成情况;பைடு நூலகம்
2)内、外部审核的结论与评价；
3）经营计划、目标的实现情况;
４)外部投诉；5）市场的变化、目标的实现情况；
文件的
有效性
《文件控制程序》、《图纸及技术资料管理办法》、《工程更改管理办法》
S2记录控制过程(4.2．４)
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程中的记录是指与体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、 资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性。
2)质管部负责产品、过程质量信息的收集和传递；
3)采购部负责采购产品信息的收集和传递;
４）技术部负责工程技术信息的收集和传递;
5)企管部负责行政及人事信息的收集和传递，并协助管理者代表做好各部门信息之间的协调和沟通。
《内部沟通控制程序》
M４管理评审过程(5.6、5.６.1、５．６．1.１、5.６．2、５.6.2.1、5.6.3、7.3.４．１）
1）程序规定要求;２）企业实际生产运作需求;３）法律法规要求;4）顾客要求
1）记录表单;2）完整的记录
质管部
公司各部门负责对本部门使用记录的填写、整理、保管工作。
记录完整性、保存年限符合性
《记录控制程序》
Ｍ１战略制定过程(5.3、5.4、5．4.1、５.4.２)
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
２）企管部负责制定各岗位职责与权限并发布。
公司组织机构图、管理者代表任命书、顾客代表任命书、质量负责人任命书、职能分配表、岗位说明书
M3沟通管理过程(５．5．３、７.２.３、7.2．3.1、7.4.2、7.5．1.7)
过程
描述
过程
输入
过程
输出
归口
部门
过程
相关职责
绩效
指标
相关
文件
本过程描述了公司在不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求,规定了适宜的沟通方式(如各级／各种会议、通知、内部报导、报告和文件、公告、报表、版报、声像、电子媒体等。等),以达到相到了解,实现全员参与。沟通范围包括顾客信息、采购、生产和服务信息等
１)法律法规要求;
２)质量管理体系要求；
3）顾客的要求与期望;
４)顾客投诉处理；
5)管理评审结果；
6)内外部审核;
7)质量目标完成情况；
8)产品和过程监视和测量结果;
9)重大不合格情况、
10)纠正和预防措施效果、11)数据分析结果等
信息反馈、信息分析处理结果等
管理者代表
1)销售部负责顾客信息的收集和传递；
6)行业情况的分析及变化;７）各过程的绩效指标实现情况;
8)上次评审提出的改进的实施跟踪情况；9)顾客满意度评价分析情况;
10）不合格纠正预防措施实施跟踪情况；11）供方变更情况；
12）体系、法律、法规要求及其分析；
13）不合格品的统计、分析和整理；
14)公司实际存在或潜在对质量、安全、环境等发展有影响的因素；15)改进的机会及相应变更的要求等；