SAP运维制度V14
SAP运行管理制度
SAP运行管理制度SAP运行管理制度是指对企业内部实施SAP系统的标准和流程进行管理和监督的一套制度。
SAP系统是一种集成的企业资源计划（ERP）软件，可以支持企业的各个业务流程，并提供实时的数据分析和决策支持。
为了保证SAP系统的正常运行和有效利用，企业应该建立一套运行管理制度，以确保系统的稳定性、数据的准确性和操作的合规性。
首先，SAP运行管理制度应明确SAP系统的使用范围和目标。
企业应明确使用SAP系统的部门和业务流程，以及系统的目标和预期效果。
只有明确了使用SAP系统的范围和目标，才能有针对性地制定管理制度和相关流程。
其次，SAP运行管理制度应包括系统权限管理和访问控制。
企业应建立一套完整的用户权限管理系统，对不同角色的用户进行权限划分和管理。
例如，只有审核人员才能进行财务数据的修改和审批，普通员工只能进行数据查询和录入。
此外，还需要设置访问控制，限制用户对系统的访问时间和地点，以确保系统的安全性。
第三，SAP运行管理制度还应包括数据管理和备份措施。
企业应建立健全的数据管理策略，包括数据的录入、删除和修改流程，以及数据的备份和恢复策略。
企业需定期备份SAP系统中的数据，并设立数据备份的周期和地点。
这样一来，即使发生数据丢失或系统故障等情况，企业也能够及时恢复数据，并保证业务的连续性。
第四，SAP运行管理制度还应包括系统维护和更新管理。
企业需要建立一套规范的系统维护流程，包括定期的系统巡检和性能监控，及时解决系统问题和故障。
此外，还需定期对SAP系统进行版本升级和补丁更新，以确保系统始终能够满足企业的业务需求，并与相关软件和硬件设备兼容。
最后，SAP运行管理制度还应包括用户培训和技术支持流程。
企业应建立培训计划，对SAP系统的用户进行培训和知识传递，使其熟悉系统的功能和操作流程。
此外，还需要建立技术支持流程，提供及时的技术支持和问题解答，确保系统用户能够顺利使用SAP系统，并解决在实际操作中遇到的问题。
SAP运维制度范文
SAP运维制度范文SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一套大型企业管理软件，广泛应用于全球各个领域的公司。
为了保证SAP系统的正常运行和高效管理，企业需要建立一套完善的SAP运维制度。
本文将介绍SAP运维制度的内容，以及其对企业运营的重要性。
1.维护流程：描述SAP系统的维护流程，包括日常运维、故障处理和升级等。
建立定期巡检制度，确保系统的稳定性和安全性。
2.运维责任：明确各岗位的运维职责和权限，确保责任的明确性和运维工作的有效性。
例如，系统管理员负责系统的日常维护和故障处理，开发人员负责系统的升级和功能改进等。
3.安全策略：制定安全策略和安全规范，包括用户权限管理、数据备份和恢复等。
建立用户权限管理制度，确保只有经过授权的用户才能访问系统，防范安全风险。
4.变更管理：建立变更管理制度，对SAP系统的升级、配置和定制等进行管理和控制。
确保变更的合规性和可控性，避免因变更引起的系统故障和性能问题。
5.监控机制：建立监控机制，及时发现系统故障和性能问题，以便及时处理。
制定监控指标和监控方法，并建立定期监控报告，确保系统的高可用性和高性能。
6.故障处理：建立故障处理流程，及时响应和处理SAP系统的故障。
明确故障的优先级和处理时间，建立故障处理记录和问题解决方案的知识库，以便快速解决类似问题。
7.培训计划：建立SAP运维人员的培训计划，确保他们具备足够的技能和知识来维护SAP系统。
包括培训课程的选取、培训方式和培训考核等，以提高运维人员的专业性和工作效率。
以上是SAP运维制度的主要内容。
下面将介绍SAP运维制度对企业运营的重要性。
首先，SAP运维制度可以保证SAP系统的稳定性和安全性。
通过建立维护流程、安全策略和监控机制，可以及时发现和解决系统故障和安全问题，避免系统的中断和数据的泄露。
其次，SAP运维制度可以提高系统的运行效率和性能。
sap 运行管理制度
sap 运行管理制度一、综述SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是全球最大的企业资源计划系统（ERP）软件供应商之一。
它帮助企业管理各项业务活动，包括人力资源、供应链、财务、销售等方面。
为了确保SAP系统正常运行和高效管理，企业需要建立完善的SAP 运行管理制度。
SAP运行管理制度包括了SAP系统的管理、维护、监控等方面，旨在确保SAP系统的稳定性、安全性和高效性。
通过建立健全的运行管理制度，企业可以提高SAP系统的使用价值，降低系统风险，确保业务流程的顺利进行。
本文将对SAP运行管理制度的内容和要点进行详细阐述。
二、SAP运行管理制度的核心内容1. 系统管理（1）系统架构设计：确保SAP系统的架构设计符合企业业务需求，保证系统稳定性和高效性。
（2）系统安装与配置：对SAP系统进行正确的安装和配置，包括数据库、应用服务器等组件的设置。
（3）系统更新与升级：定期对SAP系统进行更新和升级，保持系统功能与性能的最新状态。
2. 维护管理（1）数据库管理：对SAP系统的数据库进行备份、恢复、性能优化等管理工作，确保数据库的稳定运行。
（2）性能优化：监控SAP系统的性能指标，及时发现问题并进行优化，提高系统的响应速度和效率。
（3）故障处理：建立故障处理流程，及时解决SAP系统的故障，减少系统停机时间。
3. 运行监控（1）系统监控：监控SAP系统的运行状态、性能指标、日志信息等，及时发现问题并进行处理。
（2）安全监控：对SAP系统的安全性进行监控，避免数据泄露、系统瘫痪等安全风险。
（3）日志管理：对SAP系统的日志信息进行记录和分析，及时发现异常情况并采取相应措施。
4. 安全管理（1）用户管理：管理SAP系统的用户权限，保障系统数据的安全性和完整性。
（2）访问控制：设定访问控制策略，避免未授权用户操作系统和系统数据。
（3）风险管理：对SAP系统的安全风险进行评估和管理，确保系统的安全性。
sap运维管理制度范文
sap运维管理制度范文SAP运维管理制度第一章总则第一条为了保证SAP系统的正常运行和稳定性，提高SAP系统的安全性和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有的SAP系统运维工作。
第三条本制度的目的是规范SAP系统的运维管理，明确各部门和人员的职责和权限，确保SAP系统的正常运行。
第四条 SAP系统的运维管理包括系统运行监控、维护、故障处理等工作。
第二章 SAP运维的组织机构第五条公司设立SAP系统管理中心，负责统一管理公司内部所有的SAP系统的运维工作。
第六条 SAP系统管理中心的主要职责包括：1. 制定和完善SAP系统的运维管理制度和规范；2. 统一管理SAP系统的运维工作，并确保其正常运行；3. 进行SAP系统的性能监控和故障处理；4. 管理SAP系统的版本升级和补丁安装。
第七条 SAP系统管理中心设立系统管理员、运维工程师等岗位，负责具体的运维工作。
第八条 SAP系统管理员的主要职责包括：1. 负责SAP系统的安装、配置和维护；2. 负责SAP系统的用户管理和权限设置；3. 负责SAP系统的备份和恢复；4. 负责SAP系统的性能监控和优化。
第九条运维工程师的主要职责包括：1.负责SAP系统的日常运行监控和故障处理；2.负责SAP系统的维护和优化；3.负责SAP系统的版本升级和补丁安装。
第三章 SAP运维的流程管理第十条 SAP系统的运维工作按照以下流程进行：1.系统监控：SAP系统管理员和运维工程师定期监控SAP系统的运行状态，包括系统性能、数据库使用情况、服务器资源等。
2.日志分析：定期分析SAP系统的日志，发现潜在的问题和隐患，并及时采取措施进行处理。
3.故障处理：及时发现和处理SAP系统的故障，保证系统的稳定性和可靠性。
4.维护工作：定期对SAP系统进行维护，包括数据库备份、日志清理等。
5.版本升级：定期对SAP系统进行版本升级和补丁安装，提升系统的功能和安全性。
6.运维日志：记录SAP系统的运维工作情况，包括系统监控情况、故障处理过程等，便于后续的分析和总结。
sap运维工作内容
sap运维工作内容SAP运维工作内容。
SAP是企业资源规划系统的缩写，它是一套集成的业务管理软件，能够帮助企业实现财务、物流、采购、生产等方面的管理。
作为SAP运维工作人员，我们需要承担着维护和管理SAP系统的重要责任。
下面将详细介绍SAP运维工作的内容。
首先，SAP运维工作包括系统的日常维护和监控。
这包括对SAP系统的性能监控、日志管理、定期备份、系统安全性检查等工作。
通过对系统的监控，可以及时发现并解决潜在的问题，确保系统的稳定运行。
其次，SAP运维工作还包括对系统的升级和更新。
随着业务的发展和需求的变化，SAP系统也需要不断进行升级和更新，以满足企业的需求。
运维人员需要对新版本的SAP系统进行测试和部署，确保系统的正常运行，并及时向用户进行相关的培训和指导。
另外，SAP运维工作还包括对系统故障的排查和修复。
当SAP系统出现故障时，运维人员需要迅速响应并进行故障排查，找出问题的根源，并采取有效的措施进行修复，以减少系统故障对业务的影响。
此外，SAP运维工作还需要对系统的性能进行优化。
通过对系统的性能进行监控和分析，找出系统性能瓶颈，并进行相应的优化工作，以提高系统的运行效率和稳定性。
最后，SAP运维工作还需要进行系统的安全管理。
这包括对系统的安全漏洞进行定期的检查和修复，加强对系统的访问控制和权限管理，确保系统数据的安全性和完整性。
综上所述，作为SAP运维工作人员，我们需要承担着对SAP系统的日常维护和监控、升级和更新、故障排查和修复、性能优化以及安全管理等重要工作。
只有通过不懈的努力和细心的管理，才能保证SAP系统的稳定运行，为企业的发展提供有力的支持。
SAP运行管理制度
SAP运行管理制度
1、SAP系统的基本原则
1.1、任何时候SAP系统都要处于最佳运行状态，保留数据的安全和
完整。
1.2、对SAP系统的维护、修改和更新，要根据设计功能来执行，不
得变更规定的功能。
1.3、对SAP系统的维护、修改和更新，要由专业的技术人员负责，
操作必须严格按说明文件中的步骤进行。
1.4、操作人员必须掌握SAP系统的基本使用技术，按照正确的步骤
和规则进行操作，并定期检查系统的运行情况。
2、SAP系统的管理
2.1、SAP系统的管理由专业的技术人员负责，负责人要了解业务流
程和SAP系统知识，拥有对系统建设、调整的能力。
2.2、SAP系统管理者可以指定若干用户为系统管理人员，负责系统
的运行管理、数据备份等工作。
2.3、SAP系统管理者要定期进行系统检查，发现问题及时进行处理，并根据业务需要，及时对系统进行调整。
3、SAP系统的安全
3.1、对SAP系统的访问和操作，要确保只有授权的用户才能访问系统，并且每次操作都必须用自己的帐号和密码，同时可以设置安全等级。
3.2、确保SAP系统每次操作都是有记录的，在发生安全问题时可以及早发现，并及时采取必要措施。
sap运维管理制度
sap运维管理制度一、引言SAP（系统应用和产品）是企业信息化的核心，它的稳定运行对企业的正常运转和发展至关重要。
因此，建立健全的SAP运维管理制度对于保障企业的信息系统安全和稳定运行具有重要意义。
本文将围绕SAP运维管理制度的建立、实施和完善展开详细介绍。
首先，将介绍SAP的基本概念和重要性，然后将详细阐述SAP运维管理制度的内容和实施流程。
最后，将分析SAP运维管理制度的盲点和改进方案，以期提高企业信息系统的安全和稳定性。
二、SAP概述SAP是全球知名的企业软件公司，它提供了一系列的商业管理软件，涵盖了企业的财务、人力资源、供应链、生产管理等方面。
SAP软件可以帮助企业实现业务流程的集成和优化，提高管理效率和决策精准度，从而为企业创造更大的价值。
SAP系统作为企业信息化的核心系统，承担着企业重要的业务运作任务，因此其稳定性和安全性尤为重要。
三、SAP运维管理制度的内容1. SAP系统规范管理（1）管理权限的规范：建立完善的SAP用户权限管理制度，包括用户的权限分配、权限变更和权限回收等，确保用户拥有合理的权限并且在需要的时候能够及时变更和回收权限。
（2）数据安全管理：建立完善的数据备份和恢复制度，确保系统数据的安全和完整性，能够在意外情况下快速恢复数据。
2. SAP系统维护管理（1）系统监控和报警：建立系统监控和报警机制，监控系统的性能、可用性和安全性，及时发现并处理系统的异常情况。
（2）系统更新和升级：定期进行系统更新和升级，及时安装补丁和更新程序，保障系统的安全性和稳定性。
3. SAP系统操作管理（1）操作指导和规范：确保系统的正常运行，建立操作规范和操作指导，培训和考核系统操作人员。
（2）巡检和维护：定期进行系统巡检和维护，发现并解决系统的潜在问题，保障系统的稳定运行。
4. SAP系统应急管理（1）事故处置：建立事故处理流程，响应系统故障和安全事件，及时处理和恢复系统。
（2）演练和备份：定期进行系统故障演练和应急预案的演练，确保在系统遇到重大故障时能够迅速恢复。
SAP运维制度最新版
SAP运维制度i 目的确保SAP系统有序、高效运行，保障信息化共性平台系统中数据、流程、权限的完整性、有效性和安全性。
2 范围适用于SAP系统的运维管理。
3 职责公司SAP运维管理采用数据/权限集中、运维分层管理的原则。
3.1 公司信息化信息系统运营室/开发室：负责制定SAP运维总体规划，审核SAP的配置变更和开发变更需求；负责SAP共性业务模块的系统管理工作，组织信息化应用系统的持续改进；协助业务归口管理部门制定数据操作和业务流程管理制度。
3.2 经营单元信息化系统运营室/开发室：负责SAP在经营单元运行管理细则的制定、个性化系统权限设计、业务变更实现方案的制定和日常技术支持。
3.3 公司内控业务归口管理部门：负责在SAP运行的公司共性业务和资源整合需求的审核，共性数据（如财务科目、共性物料、供应商和客户等）标准规范、配套管理制度和流程的制定；负责对共性数据质量进行监控。
3.4 经营单元业务归口管理部门：负责日常应用管理职能，按公司内控业务归口管理部门制定的业务应用管理要求、制度和标准，负责本经营单元数据和业务需求的必要性审核，完成数据处理工作。
4 SAP权限及账号管理SAP按公司内控管理要求，基于职责分离原则设计系统权限。
系统权限的设置与账号权限分配实行公司统一管控。
4.1 SAP权限设计及管理规范4.1.1 SAP权限设计架构权限设计架构项目说明Source Role （源角色）又称权限职能包，由多个事务代码组成，是业务部门可操作的基本不可拆分的职能集合；经审计核定权责互斥矩阵，形成公司层级权限角色设计模板。
Common Role （通用角色）由源角色拷贝形成；除从源角色复制得来的FICO的通用角色不允许调整外，经营单元可根据实际业务使用情况对其他通用角色进行调整（客户化事务代码与标准事务代码不得维护在同一通用角色中）；调整后符合审计管控需求的通用角色形成经营单元层级的权限设计通用角色，即经营单元的权限职能包。
sap 运维实施方案
sap 运维实施方案SAP运维实施方案。
一、背景介绍。
SAP系统是企业管理中常用的信息系统之一，它的运维实施方案直接关系到企业的运营效率和管理水平。
因此，制定一套科学合理的SAP运维实施方案对于企业来说至关重要。
二、运维需求分析。
在制定SAP运维实施方案之前，首先需要对企业的运维需求进行全面分析。
这包括对SAP系统的稳定性、安全性、性能等方面的需求进行评估，同时也需要考虑到企业的发展战略和业务需求，以及运维团队的实际能力和资源情况。
三、运维目标确定。
在分析了企业的运维需求之后，需要明确制定SAP运维的总体目标。
这些目标应当包括提高SAP系统的稳定性和安全性，优化系统性能，降低运维成本，提高运维效率等方面。
四、运维方案制定。
1. 技术支持。
针对SAP系统的技术支持，需要建立健全的技术支持体系，包括技术支持团队的建设、技术支持流程的规范制定、技术支持工具的选用等方面。
2. 安全管理。
SAP系统的安全管理是运维工作中的重点，需要建立完善的安全管理制度，包括权限管理、安全策略制定、安全漏洞的及时修补等方面。
3. 性能优化。
针对SAP系统的性能优化，需要从硬件、软件、网络等多个方面进行综合优化，以提升系统的性能和响应速度。
4. 故障处理。
建立健全的故障处理机制，包括故障预警、故障定位、故障排除等环节，以保障SAP系统的稳定运行。
五、运维方案实施。
在制定了SAP运维实施方案之后，需要进行具体的实施工作。
这包括运维团队的组建和培训、运维流程的优化和落地、运维工具的引入和使用等方面。
六、运维效果评估。
在运维方案实施完成后，需要对运维效果进行评估。
这包括对系统稳定性、安全性、性能等方面进行评估，同时也需要对运维成本、效率等方面进行评估，以验证运维方案的实际效果。
七、运维方案持续优化。
运维工作是一个持续改进的过程，需要不断地对运维方案进行优化。
这包括根据实际运维情况对方案进行调整和改进，以适应企业发展和运维需求的变化。
sap 运维工作理解
SAP 运维工作涉及管理和维护SAP 系统以确保其正常运行、稳定性和安全性。
SAP 是一种企业资源计划（ERP）软件，用于管理和集成企业的各个方面，如财务、物流、人力资源、采购等。
SAP 运维工作旨在保障企业的日常运营，确保SAP 系统能够持续地支持业务需求。
以下是一些涉及到SAP 运维工作的主要方面：系统监控与维护：监控SAP 系统的运行状况，识别并解决潜在的问题。
这可能包括监控服务器健康状态、数据库性能、系统负载等。
性能优化：对SAP 系统进行性能优化，确保其响应速度和吞吐量达到业务需求。
这可能涉及调整数据库参数、优化查询、处理系统瓶颈等。
补丁和更新：定期应用SAP 系统的安全补丁和更新，以修复漏洞、提高系统稳定性，并保持系统的安全性。
用户管理：管理SAP 系统的用户账户、权限和角色。
确保合适的用户只能访问适当的数据和功能。
备份与恢复：建立有效的备份和灾难恢复策略，以保障数据的安全性和可用性。
故障处理：在系统出现故障或问题时，快速诊断并采取适当的措施进行修复。
这可能涉及与其他IT 团队合作解决问题。
版本管理：管理不同版本的SAP 组件，确保它们与业务需求兼容，并计划适时进行升级。
培训和支持：为用户提供培训，帮助他们有效地使用SAP 系统。
提供技术支持，解答用户的问题。
安全管理：实施安全措施，保护SAP 系统和其中的数据不受未经授权的访问和攻击。
SAP 运维工作需要对SAP 系统的各个方面有深入的了解，同时需要灵活应对各种技术和业务挑战。
一个高效的SAP 运维团队可以确保企业的SAP 系统能够在稳定、高效和安全的状态下支持业务运营。
sap运维方案
SAP运维方案简介SAP（Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung）是德国的一家跨国软件公司，提供企业应用软件解决方案。
它的软件包括ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）等多个领域。
对于企业来说，保持SAP系统的稳定和高效运行非常重要，因此需要一个健全的SAP运维方案来确保系统的稳定性和可靠性。
本文将介绍一个基于Markdown格式的SAP运维方案，解释其重要性，并提供一些实施SAP运维方案的最佳实践。
SAP运维方案的重要性SAP系统是企业重要的信息管理工具，对企业的生产、采购、销售等业务流程起着关键作用。
一个良好的SAP运维方案可以帮助企业实现以下目标：1.系统的稳定性和可靠性：通过定期的备份和监控，可以及时发现并解决潜在的系统问题，确保系统的稳定运行。
2.性能的优化：通过对系统的性能进行定期评估和优化，可以提高系统的响应速度，提升用户体验。
3.安全性的保障：通过定期的安全审计和更新，确保系统的安全性，避免潜在的数据泄露和黑客攻击。
4.成本的控制：通过合理规划和管理系统资源，降低系统运维的成本，提高资源的利用率。
5.合规性的要求：根据行业的监管要求，确保系统的合规性，保证企业能够顺利通过各项审计。
综上所述，一个完善的SAP运维方案对企业的正常运营和发展至关重要。
实施SAP运维方案的最佳实践实施SAP运维方案需要考虑多个方面的因素，以下是一些最佳实践：1. 定期备份和容灾定期备份SAP系统和数据是确保系统稳定性和可靠性的关键步骤。
备份应包括系统数据、配置文件和日志文件，并根据实际需求选择合适的备份介质，如磁带、云存储等。
此外，还应建立容灾计划，确保在系统故障或灾难性事件发生时，能够迅速恢复系统。
2. 监控和性能优化对SAP系统的监控和性能优化是保证系统高效运行的关键。
可以使用监控工具实时收集系统信息，并设置警报规则以便在系统出现异常时能够及时发出警报。
公司企业制度文件 集团SAP系统运维管理制度
1.目的为推进XX集团、各二级集团及直属公司SAP系统的应用，更好的服务于生产经营工作，保证系统的各类业务操作问题得到及时反馈和解决，实现运维管理按章有序地进行，更有效地提高运维工作质量和水平，规范流程、明确责任，特制定本制度。
2.管理原则按照建立规范、科学、高效的SAP系统运维体系的原则进行建立。
2.1分层处理原则。
信息化的运维服务需求由最终用户、关键用户、模块IT工程师/技术工程师逐级处理，充分发挥关键用户熟悉业务操作的优势；超出运维团队能力的需求需找外部资源（软件实施商或提供商）支持；对于重大变更或调整的需要纳入项目管理，按照《信息化项目管理制度》执行。
2.2指导性原则。
在运维管理中发现和解决的问题要反作用于SAP系统的开发完善，反作用于优化机构、岗位设置，反作用于业务流程的改进。
3.职责分工3.1集团信息管理本部企业资源规划中心负责集团管控系统的运维，定期提报运维报告。
3.2各二级集团信息中心负责推进运维过程中涉及管理类问题。
3.3集团信息管理本部基础建设中心负责运维过程中涉及的权限、数据和请求传输等问题。
4.管理机构集团信息管理本部企业资源规划中心根据业务模块分设财务管理、业务管理、技术开发管理、HR管理和综合办公系统五大部分，各部分中进行详细模块分工，由IT工程师开展具体运维工作。
5.响应时间5.1问题类型分为：重大问题、重要问题、一般问题。
重大问题：系统宕机或无响应，重要的功能不能使用，影响业务运转的数据无法录入等，导致业务停滞。
重要问题：系统业务无法正常运作，但有替代方案可以解决；数据录入不正确，但在一定努力下可以改正，影响正常效率或月结的。
如账号被锁定, 权限分配不当，供应商、客户信息变更、系统数据错误等。
一般问题：不影响系统业务正常运行方面的问题。
5.2对于重大问题，响应时间一般应在0.5小时之内。
对于重要问题，响应时间一般应在1小时之内。
对于一般问题，响应时间一般应在2小时之内。
SAP信息系统运行制度
SAP信息系统运行制度一、引言随着企业信息化程度的不断提高，SAP 信息系统已成为众多企业管理运营的核心工具。
为了确保 SAP 信息系统的稳定运行，提高工作效率，保障数据的准确性和安全性，特制定本运行制度。
二、系统运行环境（一）硬件设施1、服务器应具备稳定的性能和足够的存储空间，以满足系统运行和数据存储的需求。
2、网络设备应保证畅通无阻，确保数据传输的及时性和准确性。
（二）软件环境1、操作系统应定期进行更新和维护，安装必要的补丁程序，以防范安全漏洞。
2、数据库管理系统应进行合理配置和优化，提高数据处理能力。
三、用户管理（一）用户账号创建1、新用户需填写申请表格，经部门负责人审批后，由系统管理员创建账号。
2、账号创建时应设置合理的权限，遵循最小权限原则。
（二）用户权限变更1、因工作需要变更权限的用户，需提交申请并说明原因，经审批后由系统管理员进行调整。
2、定期对用户权限进行审查，确保权限与工作职责相符。
（三）用户账号注销1、离职或调岗人员的账号应及时注销，以保障系统安全。
2、注销账号前应备份相关数据，以免造成数据丢失。
四、数据管理（一）数据录入1、数据录入人员应确保录入数据的准确性和完整性，遵循数据录入规范。
2、对重要数据的录入应进行双人复核，确保数据无误。
（二）数据存储1、定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置，防止数据丢失。
2、建立数据恢复机制，确保在系统故障或数据丢失时能够快速恢复数据。
（三）数据查询与使用1、用户应根据自身权限进行数据查询和使用，不得越权操作。
2、对敏感数据的查询和使用应进行严格审批和记录。
五、系统操作规范（一）操作流程1、制定详细的系统操作流程手册，用户应严格按照流程进行操作。
2、对关键业务操作应进行记录，以便追溯和审计。
（二）错误处理1、当系统出现错误时，用户应及时报告给系统管理员，不得自行处理。
2、系统管理员应根据错误情况进行分析和处理，并记录处理过程和结果。
SAP运维制度V1.4
SAP运维轨制1目标确保SAP体系有序.高效运行,包管信息化共性平台体系中数据.流程.权限的完全性.有用性和安然性.2规模实用于SAP体系的运维治理.3职责公司SAP运维治理采取数据/权限分散.运维分层治理的原则.3.1公司信息化信息体系运营室/开辟室：负责制订SAP运维总体计划,审核SAP的设置装备摆设变动和开辟变动需求;负责SAP共性营业模块的体系治理工作,组织信息化运用体系的中断改良;协助营业归口治理部分制订命据操纵和营业流程治理轨制.3.2经营单元信息化体系运营室/开辟室：负责SAP在经营单元运行治理细则的制订.共性化体系权限设计.营业变动实现计划的制订和日常技巧支撑.3.3公司内控营业归口治理部分：负责在SAP运行的公司共性营业和资本整合需求的审核,共性数据（如财务科目.共性物料.供给商和客户等）尺度规范.配套治理轨制和流程的制订;负责对共性数据质量进行监控.3.4经营单元营业归口治理部分：负责日常运用治理本能机能,按公司内控营业归口治理部分制订的营业运用治理请求.轨制和尺度,负责本经营单元数据和营业需求的须要性审核,完成数据处理工作.4SAP权限及账号治理SAP按公司内控治理请求,基于职责分别原则设计体系权限.体系权限的设置与账号权限分派实施公司同一管控.4.1SAP权限设计及治理规范4.1.1SAP权限设计架构4.1.2SAP权限脚色编码规范4.2SAP权限计划变动4.2.1权限本能机能包变动为包管在已授权用户的权限不被不合理扩展的情形下将新功效付与对应权限本能机能包,变动须遵安分层治理.同一管控原则：a)经营单元信息化SAP内部参谋填写《权限设计变动申请单》提议变动流程;b)经营单元营业归口部分对营业合理性进行审核;c)经营单元信息化SAP模块负责人对技巧可行性和体系合理性进行审核;d)公司信息化SAP模块负责人对整体权限架构和设计合理性进行审核,若变动涉及多个经营单元,公司信息化模块负责人需调和相干经营单元信息化模块负责人组织完成本经营单元对该计划的审核;e)公司信息化运营室主任对整体权限架构和设计合理性进行审核;f)公司数据库治理员将权限计划安排到测试情形;g)经营单元权限设计变动申请人完成权限测试并反馈测试陈述;h)公司数据库治理员在申请人测试通事后将权限计划安排到正式体系情形.详见附件8.1《权限本能机能包变动流程》.4.2.2当地脚色变动当地脚色变动仅指当地脚色的权限对象赋值变动（不含事务代码调剂）,变动遵安分层治理原则：a)经营单元信息化SAP内部参谋填写《权限设计变动申请单》提议变动流程;b)经营单元营业归口部分对营业合理性进行审核;c)经营单元信息化SAP模块负责人对技巧可行性和体系合理性进行审核;d)经营单元信息化运营室主任对技巧可行性和体系合理性进行审核;e)公司信息化SAP模块负责人审核存案;f)公司数据库治理员将权限计划安排到测试情形;g)经营单元权限设计变动申请人完成权限测试并反馈测试陈述;h)公司数据库治理员在申请人测试通事后将权限计划安排到正式体系情形.详见附件8.2《当地脚色变动流程》.4.3SAP账号及权限的申请与变动SAP账号及权限的申请与变动按用户类型及所申请体系情形的不合分别治理.4.3.1SAP营业用户正式体系账号及权限申请与变动实用于SAP营业用户对正式体系账号及权限的申请与变动.a)申请人自行或委托他人填写《SAP体系账号及权限申请单》,申请开通账号及权限.b)若为申请人地点经营单元权限申请,由经营单元信息化SAP模块负责人对所授权权限脚色清单准确性进行审核;若为跨经营单元权限申请,由公司信息化SAP模块负责人对所授权权限脚色清单准确性进行审核.c)若为申请人地点经营单元地点部分权限申请,由经营单元部分负责人审核权限需求合理性;若为申请人地点经营单元跨部分权限申请,由经营单元相干部分负责人配合审核权限需求合理性;若为跨经营单元权限申请,由对应经营单元相干部分负责人配合审核权限需求合理性.d)若为申请人地点经营单元权限申请,由经营单元信息化运营室主任对授权合理性进行;若为跨经营单元权限申请,由公司信息化运营室主任对授权合理性进行.e)公司数据库治理员按审批成果完成临盆体系授权.详见附件8.3《SAP正式体系（营业用户）账号及权限申请与变动流程》.4.3.2SAP体系运维正式情形账号及权限申请与变动实用于SAP运维人员对正式体系账号和权限的申请与变动.a)申请人或SAP项目司理填写《SAP体系账号及权限申请单》,申请开通账号及权限.b)内部参谋权限申请,由经营单元信息化运营室主任从本经营单元SAP运维角度审核权限需求的合理性;外部参谋权限申请,由经营单元实施方SAP项目司理从本经营单元SAP项目角度审核权限需求的合理性.c)内部参谋权限申请,公司信息化运营室主任从公司SAP运维角度审核权限需求的合理性;外部参谋权限申请,由公司实施方SAP项目司理和公司信息化SAP项目司理从公司SAP项目角度审核权限需求的合理性.d)公司数据库治理员按审批成果完成临盆体系授权.详见附件8.4《SAP正式体系（体系运维）账号及权限申请与变动流程》.4.3.3SAP体系运维非正式情形账号及权限申请与变动实用于SAP运维人员对非正式体系账号和权限的申请与变动.a)申请人或SAP项目司理填写《SAP体系账号及权限申请单》,申请开通账号及权限.b)内部参谋权限申请,由经营单元信息化SAP项目司理审核其合理性;外部参谋权限申请,由经营单元实施方SAP项目司理审核其合理性.c)内部参谋权限申请,由公司信息化SAP项目司理审核其合理性;外部参谋权限申请,由公司实施方SAP项目司理核定其合理性.d)公司数据库治理员按审批成果完成体系授权并反馈账号及暗码.详见附件8.5《SAP非正式体系账号及权限申请与变动流程》. 5SAP公共数据保护5.1客户/供给商数据保护SAP客户数据保护采取编码/基本数据分散管控.发卖/财务数据分层治理原则.5.1.1客户/供给商主数据根本信息创建a)经营单元客户/供给商治理员提出客户主数据新增申请.b)经营单元SAP模块实施工程师审核客户/供给商主数据的规范性并进行排重.c)公司客户/供给商治理员在SAP体系内新增客户/供给商主数据,生成响应编码.d)经营单元客户/供给商治理员吸收SAP客户/供给商编码,并进行发卖/财务数据保护.详见附件8.6《SAP客户/供给商主数据根本视图创建流程》.5.1.2客户/供给商主数据根本信息变动a)经营单元客户/供给商治理员提出客户主数据变动申请.b)经营单元SAP模块实施工程师审核客户/供给商的编码有用性及数据规范性.c)该客户/供给商的各运用单位的客户/供给商治理员审核变动的合理性.d)公司客户/供给商治理员在SAP体系内变动客户/供给商主数据,并做正式宣布.详见附件8.7《SAP客户/供给商主数据根本视图保护流程》.5.2共性物料保护共性物料（克己半成品.克己成品）的编码同一由PLM体系生成,SAP吸收从PLM传递过来的物料数据信息或将PLM物料数据信息手工批导入SAP,全部进程须遵守《PLM协同平台共性数据治理流程》.5.3财务科目保护由财务线统管,经由过程提议OA流程《财务信息体系科目变动申请流程》完成实施.6SAP体系运维治理SAP上线两个月,权限设计变动及用户体系授权即转入运维治理;上线三个月,设置装备摆设变动及体系开辟即转入运维治理.SAP体系运维治理分体系变动与日常支撑两个部分.6.1SAP体系变动治理SAP体系治理遵安分层管控原则：a)经营单元最终用户（即需求提出人）提出变动需求.b)经营单元营业部分负责人审核需求的营业合理性.c)信息体系实施工程师对需求进行体系层面合理性.可行性剖析;涉及其他经营单元共用功效的变动或体系架构变动的需求,须报信息体系运营室主任做跨经营单元的体系变动的合理性及可行性确认;经确认体系可实现的需求,由信息体系实施工程师输出《需求剖析解释书》,制订体系计划,评估开辟周期. d)若为重大需求及跨经营单元变动,由公司信息化分担引导审核《需求剖析解释书》的合理性;若为一般需求及经营单元自力需求,由公司信息化部部长审核《需求剖析解释书》的合理性.e)若为营业设置装备摆设调剂需求,由信息体系实施工程师依据营业需求在SAP内修正设置装备摆设;若为体系开辟需求,由软件开辟工程师依据<<SAP体系开辟流程>>进行处理.变动完成后,提交至体系数据库治理员处进行测试情形安排.f)信息体系实施工程师.软件开辟工程师等需求实现人员结合需求部分完成变动的测实验证,并由需求提出人输出《SAP体系测试陈述》.g)体系数据库治理员在临盆情形对体系更改良行变动,并归档相干文档.详见附件8.8《SAP体系运维流程》.6.2SAP体系日常支撑治理SAP体系日常支撑分一般操纵问题和体系技巧类问题两大类.6.2.1一般操纵问题系同一般操纵.营业流程讲授等基本问题,由经营单元症结用户负责处理.6.2.2体系技巧类问题一般操纵和营业支撑问题的技巧指点.体系优化.新需求受理.客户端装配.权限变动等体系技巧类问题,依据问题种属不合采取分层治理原则.a)经营单元最终用户提出操纵或运用问题.b)经营单元信息体系实施工程师对问题进行定位和分流：设置装备摆设变动/程序开辟问题,转《SAP体系运维流程》;权限问题,转向《SAP账号及权限申请与变动流程》;用户操纵和体系运用问题,由信息体系实施工程师予以指点息争答.c)信息体系实施工程师制订处理计划,输出《SAP问题处理计划陈述》.d)问题提出人确认处理成果的有用性.e)信息化部信息体系实施工程师完成响应文档归档.处理流程详见附件8.9《SAP体系用户问题反馈流程》.7轨制包管为包管SAP体系的稳固.正常运行,本轨制及其规范应得到切实贯彻履行.对因不遵守本轨制.规范造成的体系授权掉当.设置装备摆设错误.开辟错误.数据凌乱等,一经发明,将在信息化线内传递处理;由此体系问题导致影响营业正常运行的,将视其影响规模与程度,按公司奖惩轨制进行处理.轨制草拟人：邓珍石轨制审核人：张飞庆罗颖轨制同意人：王玉坤8附件8.1权限本能机能包变动流程实用规模：本流程实用于源脚色/通用脚色所含事务代码的调剂.8.2当地脚色变动流程实用规模：实用于当地权限对象赋值的调剂（事务代码的变动须从通用脚色变动提议）.实用规模：本流程实用于SAP营业用户对正式体系账号及权限的申请与变动.实用规模：本流程实用于SAP体系运维用户对正式体系账号及权限的申请与变动.8.5SAP非正式体系账号及权限申请与变动流程实用规模：本流程实用于对非正式体系账号和权限的申请与变动.8.6SAP客户/供给商主数据根本视图创建流程实用规模：本流程实用于公司SAP客户/供给商主数据根本视图创建.8.7SAP客户/供给商主数据根本视图保护流程实用规模：本流程实用于公司SAP客户/供给商主数据根本视图保护(修正/删除/冻结).8.8SAP体系运维流程实用规模：本流程实用于公司SAP体系设置装备摆设及程序变动处理.8.9SAP体系用户问题反馈流程实用规模：本流程实用于公司SAP体系用户问题处理反馈.。
SAP运行管理制度_PM
设备管理1. 目的为保证设备管理及维修所需数据的及时、准确录入，实现与财务、物装模块的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。
2. 适用范围2.1适用于分公司各装置、机电仪内部维修部门及机动处的日常设备管理工作；2.2适用于分公司各装置的动设备、电仪、计量设备,静设备,管道,及工作区域发生的日常维修和计划检修；2.3适用于机电仪内部维修部门的维修过程管理；2.4适用于维修费和大修理工程费的控制；2.5创建功能位置、设备、BOM、工作中心、供应商等的主数据；2.6创建各类维修通知单，维修工单并审批、下达工单；2.7创建预防性维修的任务清单、维修策略、维修项目、维修计划并调用，生成工单；2.8维护工单的结算规则、技术完成工单、通知单、工单财务结算、业务完成工单。
3. 职责3.1分公司各装置设备员、机、电、仪班组人员根据巡检及设备运行状况负责及时创建通知单；3.2分公司各装置设备员负责及时创建、审核、处理通知单，根据情况负责创建外委的维修工单，报机动处各专工审批下达工单后，负责现场过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单并技术完成工单，同时完成通知单，分两种情况：全部为内部维修的工单按“谁审批下达，谁关闭”，有外委的由机动处修理费岗位人员进行关闭；机电仪负责建立预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经机动处专业人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告；3.3机电仪内部维修部门的计划员根据各自专业维护的机电仪设备情况负责创建维保设备的维修工单，并过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单并技术完成工单，同时完成通知单；负责建立维保设备的预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经机动处专业人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告3.4分公司各装置设备副主任负责检查通知单及设备员的处理情况，初步审核维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；可以审批设备员建立修改主数据的报告，对本车间PM模块情况负责，并根据本车间的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平；3.5机电仪内部部门设备正、副主任负责检查通知单的处理情况，审核本专业的设备维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；可以审批技术员建立修改主数据的报告，对本车间PM模块情况负责，并根据本车间的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平；3.6机动处领导和专业技术人员负责查询通知单及工单的处理情况，并按管理要求审核相应的维修工单；负责审核上报的维修计划；审核主要与通用设备的预防性维护任务清单、维修策略；负责提供供应商主数据；对公司ＰＭ模块使用负责，不断提高完善计算机辅助设备管理水平；3.7财务处财务人员负责每月初将上月工单中的费用进行财务结算。
SAP运维制度V14
SAP运维制度V14预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制SAP运维制度1目的确保SAP系统有序、高效运行，保障信息化共性平台系统中数据、流程、权限的完整性、有效性和安全性。
2范围适用于SAP系统的运维管理。
3职责公司SAP运维管理采用数据/权限集中、运维分层管理的原则。
3.1公司信息化信息系统运营室/开发室：负责制定SAP运维总体规划，审核SAP的配置变更和开发变更需求；负责SAP共性业务模块的系统管理工作，组织信息化应用系统的持续改进；协助业务归口管理部门制定数据操作和业务流程管理制度。
3.2经营单元信息化系统运营室/开发室：负责SAP在经营单元运行管理细则的制定、个性化系统权限设计、业务变更实现方案的制定和日常技术支持。
3.3公司内控业务归口管理部门：负责在SAP运行的公司共性业务和资源整合需求的审核，共性数据（如财务科目、共性物料、供应商和客户等）标准规范、配套管理制度和流程的制定；负责对共性数据质量进行监控。
3.4经营单元业务归口管理部门：负责日常应用管理职能，按公司内控业务归口管理部门制定的业务应用管理要求、制度和标准，负责本经营单元数据和业务需求的必要性审核，完成数据处理工作。
4SAP权限及账号管理SAP按公司内控管理要求，基于职责分离原则设计系统权限。
系统权限的设置与账号权限分配实行公司统一管控。
4.1SAP权限设计及管理规范4.1.1SAP权限设计架构项目说明Source Role（源角色）又称权限职能包，由多个事务代码组成，是业务部门可操作的基本不可拆分的职能集合；经审计核定权责互斥矩阵，形成公司层级权限角色设计模板。
Common Role（通用角色）由源角色拷贝形成；除从源角色复制得来的FICO的通用角色不允许调整外，经营单元可根据实际业务使用情况对其他通用角色进行调整（客户化事务代码与标准事务代码不得维护在同一通用角色中）；调整后符合审计管控需求的通用角色形成经营单元层级的权限设计通用角色，即经营单元的权限职能包。
SAP信息系统运行管理制度
SAP信息系统运行管理制度一、目的为加强公司信息系统管理，规范SAP系统操作与运行，确保信息数据的安全性、准确性及时效性，为领导决策及公司发展提供有效信息数据支持，根据公司相关管理制度，特制定本制度。
二、试用范围本制度适用于公司所有使用SAP系统的部门和用户。
三、管理目标通过实施本管理制度，力求为公司实现以下目标：（一）优化公司内部运行业务流程，提高业务流程标准化与一体化；（二）通过流程的梳理，结合SAP系统的模块化操作，进一步明确各部门各岗位的权限和职责；（三）通过SAP系统的规范、有效运行，不断提高公司全体人员的规范作业意识及管理水平，增强公司内部控制；（四）促使公司财务部门的工作重心由后端财务核算转向前端业务控制与监管，业财融合，推进财务人员由核算会计向管理会计的转变；（五）通过信息系统内部顾问小组和系统问题解决机制、培训机制的建立，培养一批懂系统懂业务的实干型人才，成为公司的骨干力量；（六）通过全公司各部门的积极配合，提高财务数据和管理报表的准确性和及时性，为公司领导层提供有效的经营分析与战略决策依据。
四、机构设置（一）公司SAP信息系统运行机构包括SAP系统项目总监、项目协调人、SAP内部顾问小组、技术支持组和SAP使用部门。
具体架构如下：（二）SAP项目总监为SAP系统最高直接负责人，负责总体把握系统运行状况，解决运行过程中的重大问题；SAP项目总监由总经理担任。
项目协调人负责收集系统运行过程中出现的各种问题，协调部门之间业务流程的梳理与规范，组织相关会议并通知各部门，将会议记录或讨论结果发送各部门，组织相关培训等；项目协调人由IT部经理担任。
技术支持组为公司IT部门，包括系统管理员及程序开发人员，负责为SAP的日常使用与维护提供技术支持；SAP内部顾问组由各部门SAP关键用户组成，为系统具体操作和日常业务流程的规范提供指导和方案；SAP使用部门指所有涉及系统操作的部门和用户。
五、权限设置（一）系统维护管理员拥有系统基础资料设置和后台配置增加及修改的权限，对SAP系统各个模块进行功能维护，对数据进行查询和修改；数据管理员应对自己的帐号和密码进行安全设置，以保证数据安全。
SAP信息系统运行规章制度
SAP信息系统运行制度1、总则第一条为了加强信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进信息系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条管理信息系统是指在公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条管理信息系统工作的基本任务是：（一）研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施；（二）根据公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；（三）制定管理信息系统的管理办法和规章制度；（四）组织制定管理信息系统操作规范，并组织实施；（五）组织应用信息系统人员的培训工作；第四条各部门应根据公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。
本规范既是保证系统正常运行的规范，也是考核各部门工作情况的重要依据。
2、岗位及岗位责任随着公司管理信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，特制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任，各部门要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。
2.1.2.1 各部门数据维护岗位要求数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负责物料主文件，部门，往来单位，人员，仓库，物料与采购员的关系等数据的维护；负责本单位系统操作人员的培训及业务联系。
经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟练使用OFFICE办公软件。
2.1.2.2 岗位职责a)对即将进入系统的物料主文件，必须严格按照软件要求，进行核实后，在核对好物料主文件的基本信息、物流属性、生产属性后录入系统，并做好记录；b)核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入系统，保证系统的正常运行；c)对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、维护；d)各数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录；2.1.2.3 岗位权限a)数据管理员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能；数据管理员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；b)数据管理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；c)数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；d)数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；e)遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
sap运维方案
SAP运维方案介绍SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一套企业级应用软件，广泛应用于全球各个行业。
由于其复杂性和重要性，需要专门的运维方案来确保系统的稳定运行和高效管理。
本文将介绍一种SAP运维方案，包括管理、监控、故障排除和备份恢复等关键步骤。
管理SAP系统的管理是SAP运维中的核心环节。
管理工作包括用户管理、角色权限管理、配置管理和系统更新等。
在用户管理方面，管理员需要创建和删除用户，分配正确的角色和权限，确保只有授权的用户可以访问相关模块。
角色权限管理是为了限制用户的访问权限，保护敏感数据不被未授权的用户访问。
配置管理涉及对SAP系统的各个参数进行设置和调优，以提高系统的性能和稳定性。
系统更新是确保系统安全和功能更新的必要步骤，管理员需要及时安装SAP软件的补丁和更新包，以保护系统免受潜在的威胁。
监控监控SAP系统是及时发现和解决问题的关键。
通过监控，管理员可以实时了解系统的运行状态和性能指标。
常见的监控指标包括CPU利用率、内存利用率、硬盘空间利用率、网络流量等。
管理员可以使用各种监控工具来收集和展示这些指标，例如SAP Solution Manager、SAP CCMS（Computing Center ManagementSystem）和第三方的监控软件。
在监控过程中，管理员需定期检查系统日志，及时发现和处理错误和异常情况，以避免系统故障和数据丢失。
故障排除在SAP运维中，故障排除是一个重要的环节。
当系统出现故障时，管理员需要快速定位和解决问题，以减少停机时间和业务影响。
故障排除的步骤通常包括以下几个方面：1.收集信息：管理员需要尽可能多的了解故障的细节，例如出现故障的时间、具体操作、错误信息等。
这些信息有助于快速定位问题的原因。
2.分析问题：管理员应该对故障进行详细的分析，确定可能的原因。
可以根据错误日志、系统配置和网络状态等方面进行排查。
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SAP运维制度1目的确保SAP系统有序、高效运行，保障信息化共性平台系统中数据、流程、权限的完整性、有效性和安全性。
2范围适用于SAP系统的运维管理。
3职责公司SAP运维管理采用数据/权限集中、运维分层管理的原则。
3.1公司信息化信息系统运营室/开发室：负责制定SAP运维总体规划，审核SAP的配置变更和开发变更需求；负责SAP共性业务模块的系统管理工作，组织信息化应用系统的持续改进；协助业务归口管理部门制定数据操作和业务流程管理制度。
3.2经营单元信息化系统运营室/开发室：负责SAP在经营单元运行管理细则的制定、个性化系统权限设计、业务变更实现方案的制定和日常技术支持。
3.3公司内控业务归口管理部门：负责在SAP运行的公司共性业务和资源整合需求的审核，共性数据（如财务科目、共性物料、供应商和客户等）标准规范、配套管理制度和流程的制定；负责对共性数据质量进行监控。
3.4经营单元业务归口管理部门：负责日常应用管理职能，按公司内控业务归口管理部门制定的业务应用管理要求、制度和标准，负责本经营单元数据和业务需求的必要性审核，完成数据处理工作。
4SAP权限及账号管理SAP按公司内控管理要求，基于职责分离原则设计系统权限。
系统权限的设置与账号权限分配实行公司统一管控。
4.1SAP权限设计及管理规范4.1.1SAP权限设计架构项目说明Source Role（源角色）又称权限职能包，由多个事务代码组成，是业务部门可操作的基本不可拆分的职能集合；经审计核定权责互斥矩阵，形成公司层级权限角色设计模板。
Common Role（通用角色）由源角色拷贝形成；除从源角色复制得来的FICO的通用角色不允许调整外，经营单元可根据实际业务使用情况对其他通用角色进行调整（客户化事务代码与标准事务代码不得维护在同一通用角色中）；调整后符合审计管控需求的通用角色形成经营单元层级的权限设计通用角色，即经营单元的权限职能包。
通用角色须限定组织机构级别的权限对象取值以确保其只能在本经营单元使用。
Local Role（本地角色）继承自通用角色（两者事务代码完全一致），并通过对组织机构（如公司代码，利润中心，工厂）、单据类型（如凭证类型，订单类型等）及其它权限对象赋值以限定可操作业务范围。
User（用户）通过本地角色的分配，获取操作权限。
4.1.2SAP权限角色编码规范角色规则及示例说明源角色Z:AA_BBBBB_CC_S【示例】SD销售订单创建角色编码：Z:SD_XSDD_04_S命名：销售订单创建AA:模块，如FI/CO/SD/MM/PPBBBBB:职能包名称名词主语的汉语拼音首写字母（如销售订单维护，则BBBBB为XSDD）CC：职能包名称执行动词的编码（字典见《SAP系统权限设计及管理规范》附件）S：Source简写，为固定字母通用角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD【示例】混凝土SD销售订单创建角色编码：Z:SD_XSDD_04_HNT命名：销售订单创建-混凝土AA/BBBBB/CC说明同上DDD：经营单元名称的汉语拼音首写字母，至少2个字母（如工起，则DDD为GQ）4.2SAP权限方案变更4.2.1权限职能包变更为保证在已授权用户的权限不被不合理扩大的情况下将新功能赋予对应权限职能包，变更须遵循分层管理、统一管控原则：a)经营单元信息化SAP内部顾问填写《权限设计变更申请单》发起变更流程；b)经营单元业务归口部门对业务合理性进行审核；c)经营单元信息化SAP模块负责人对技术可行性和系统合理性进行审核；d)公司信息化SAP模块负责人对整体权限架构和设计合理性进行审核，若变更涉及多个经营单元，公司信息化模块负责人需协调相关经营单元信息化模块负责人组织完成本经营单元对该方案的审核；e)公司信息化运营室主任对整体权限架构和设计合理性进行审核；f)公司数据库管理员将权限方案部署到测试环境；g)经营单元权限设计变更申请人完成权限测试并反馈测试报告；h)公司数据库管理员在申请人测试通过后将权限方案部署到正式系统环境。
详见附件8.1《权限职能包变更流程》。
4.2.2本地角色变更本地角色变更仅指本地角色的权限对象赋值变更（不含事务代码调整），变更遵循分层管理原则：a)经营单元信息化SAP内部顾问填写《权限设计变更申请单》发起变更流程；b)经营单元业务归口部门对业务合理性进行审核；c)经营单元信息化SAP模块负责人对技术可行性和系统合理性进行审核；d)经营单元信息化运营室主任对技术可行性和系统合理性进行审核；e)公司信息化SAP模块负责人审核备案；f)公司数据库管理员将权限方案部署到测试环境；g)经营单元权限设计变更申请人完成权限测试并反馈测试报告；h)公司数据库管理员在申请人测试通过后将权限方案部署到正式系统环境。
详见附件8.2《本地角色变更流程》。
4.3SAP账号及权限的申请与变更SAP账号及权限的申请与变更按用户类型及所申请系统环境的不同分别管理。
4.3.1SAP业务用户正式系统账号及权限申请与变更适用于SAP业务用户对正式系统账号及权限的申请与变更。
a)申请人自行或委托他人填写《SAP系统账号及权限申请单》，申请开通账号及权限。
b)若为申请人所在经营单元权限申请，由经营单元信息化SAP模块负责人对所授权权限角色清单正确性进行审核；若为跨经营单元权限申请，由公司信息化SAP模块负责人对所授权权限角色清单正确性进行审核。
c)若为申请人所在经营单元所在部门权限申请，由经营单元部门负责人审核权限需求合理性；若为申请人所在经营单元跨部门权限申请，由经营单元相关部门负责人共同审核权限需求合理性；若为跨经营单元权限申请，由对应经营单元相关部门负责人共同审核权限需求合理性。
d)若为申请人所在经营单元权限申请，由经营单元信息化运营室主任对授权合理性进行；若为跨经营单元权限申请，由公司信息化运营室主任对授权合理性进行。
e)公司数据库管理员按审批结果完成生产系统授权。
详见附件8.3《SAP正式系统（业务用户）账号及权限申请与变更流程》。
4.3.2SAP系统运维正式环境账号及权限申请与变更适用于SAP运维人员对正式系统账号和权限的申请与变更。
a)申请人或SAP项目经理填写《SAP系统账号及权限申请单》，申请开通账号及权限。
b)内部顾问权限申请，由经营单元信息化运营室主任从本经营单元SAP运维角度审核权限需求的合理性；外部顾问权限申请，由经营单元实施方SAP项目经理从本经营单元SAP项目角度审核权限需求的合理性。
c)内部顾问权限申请，公司信息化运营室主任从公司SAP运维角度审核权限需求的合理性；外部顾问权限申请，由公司实施方SAP项目经理和公司信息化SAP项目经理从公司SAP项目角度审核权限需求的合理性。
d)公司数据库管理员按审批结果完成生产系统授权。
详见附件8.4《SAP正式系统（系统运维）账号及权限申请与变更流程》。
4.3.3SAP系统运维非正式环境账号及权限申请与变更适用于SAP运维人员对非正式系统账号和权限的申请与变更。
a)申请人或SAP项目经理填写《SAP系统账号及权限申请单》，申请开通账号及权限。
b)内部顾问权限申请，由经营单元信息化SAP项目经理审核其合理性；外部顾问权限申请，由经营单元实施方SAP项目经理审核其合理性。
c)内部顾问权限申请，由公司信息化SAP项目经理审核其合理性；外部顾问权限申请，由公司实施方SAP项目经理审定其合理性。
d)公司数据库管理员按审批结果完成系统授权并反馈账号及密码。
详见附件8.5《SAP非正式系统账号及权限申请与变更流程》。
5SAP公共数据维护5.1客户/供应商数据维护SAP客户数据维护采用编码/基础数据集中管控、销售/财务数据分层管理原则。
5.1.1客户/供应商主数据基本信息创建a)经营单元客户/供应商管理员提出客户主数据新增申请。
b)经营单元SAP模块实施工程师审核客户/供应商主数据的规范性并进行排重。
c)公司客户/供应商管理员在SAP系统内新增客户/供应商主数据，生成相应编码。
d)经营单元客户/供应商管理员接收SAP客户/供应商编码，并进行销售/财务数据维护。
详见附件8.6《SAP客户/供应商主数据基本视图创建流程》。
5.1.2客户/供应商主数据基本信息变更a)经营单元客户/供应商管理员提出客户主数据变更申请。
b)经营单元SAP模块实施工程师审核客户/供应商的编码有效性及数据规范性。
c)该客户/供应商的各使用单位的客户/供应商管理员审核变更的合理性。
d)公司客户/供应商管理员在SAP系统内变更客户/供应商主数据，并做正式发布。
详见附件8.7《SAP客户/供应商主数据基本视图维护流程》。
5.2共性物料维护共性物料（自制半成品、自制成品）的编码统一由PLM系统生成，SAP接收从PLM传递过来的物料数据信息或将PLM物料数据信息手工批导入SAP，整个过程须遵循《PLM协同平台共性数据管理流程》。
5.3财务科目维护由财务线统管，通过发起OA流程《财务信息系统科目变更申请流程》完成实施。
6SAP系统运维管理SAP上线两个月，权限设计变更及用户系统授权即转入运维管理；上线三个月，配置变更及系统开发即转入运维管理。
SAP系统运维管理分系统变更与日常支持两个部分。
6.1SAP系统变更管理SAP系统管理遵循分层管控原则：a)经营单元最终用户（即需求提出人）提出变更需求。
b)经营单元业务部门负责人审核需求的业务合理性。
c)信息系统实施工程师对需求进行系统层面合理性、可行性分析；涉及其他经营单元共用功能的变更或系统架构变更的需求，须报信息系统运营室主任做跨经营单元的系统变更的合理性及可行性确认；经确认系统可实现的需求，由信息系统实施工程师输出《需求分析说明书》，制定系统方案，评估开发周期。
d)若为重大需求及跨经营单元变更，由公司信息化分管领导审核《需求分析说明书》的合理性；若为一般需求及经营单元独立需求，由公司信息化部部长审核《需求分析说明书》的合理性。
e)若为业务配置调整需求，由信息系统实施工程师根据业务需求在SAP内修改配置；若为系统开发需求，由软件开发工程师根据<<SAP系统开发流程>>进行处理。
变更完成后，提交至系统数据库管理员处进行测试环境部署。
f)信息系统实施工程师、软件开发工程师等需求实现人员联合需求部门完成变更的测试验证，并由需求提出人输出《SAP系统测试报告》。
g)系统数据库管理员在生产环境对系统更改进行变更，并归档相关文档。
详见附件8.8《SAP系统运维流程》。
6.2SAP系统日常支持管理SAP系统日常支持分一般操作问题和系统技术类问题两大类。
6.2.1一般操作问题系统一般操作、业务流程讲解等基础问题，由经营单元关键用户负责处理。
6.2.2系统技术类问题一般操作和业务支持问题的技术指导、系统优化、新需求受理、客户端安装、权限变更等系统技术类问题，根据问题种属不同采用分层管理原则。