(售后服务)TS—生产和服务提供控制程序

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生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。

二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。

三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。

负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。

对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。

及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。

2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。

对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。

3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。

对原材料、半成品和成品进行检验和测试。

对生产过程中的质量进行监控和评估。

4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。

确保生产设备的正常运行，满足生产需求。

5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。

确保采购的物资符合质量和交期要求。

6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。

与客户沟通服务提供的相关事宜。

四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。

生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。

2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。

设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。

技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。

生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。

3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。

质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。

生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。

设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。

生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。

4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。

生产与服务提供控制程序

生产与服务提供控制程序首先，生产与服务提供控制程序的第一个环节是原材料的采购与控制。

企业应该确保原材料的供应商能够提供符合质量要求的原材料，并且在采购时加强对原材料的检验和测试，确保原材料质量的稳定性和可靠性。

其次，生产与服务提供控制程序的第二个环节是生产和服务的过程控制。

企业应该建立严格的生产和服务流程，并根据产品和服务的特性制定相应的工艺和操作规范，确保生产和服务的一致性和稳定性。

在整个生产和服务过程中，应严格执行各项标准和规范，加强对关键环节的监控和控制，防止出现质量问题。

第三，生产与服务提供控制程序的第三个环节是产品和服务的检验与测试。

企业应该建立有效的检验和测试体系，对产品和服务进行全面、细致的检验和测试，确保产品和服务符合相关标准和规范的要求。

在检验和测试过程中，应严格执行各项检验和测试标准，并加强对检验和测试结果的分析和评估，确保产品和服务的质量稳定性和一致性。

第四，生产与服务提供控制程序的第四个环节是产品和服务的包装与交付控制。

企业应该确保产品和服务的包装符合要求，并采取相应的措施保证产品和服务的完整性和安全性。

在产品和服务的交付过程中，应严格按照交付要求执行，并加强对交付环节的监控和控制，确保产品和服务的可追溯性和准确性。

最后，生产与服务提供控制程序的第五个环节是投诉和质量纠正控制。

企业应建立投诉和质量纠正的反馈机制，及时处理客户的投诉和反馈，并采取相应的措施纠正问题，防止问题再次发生。

同时，企业应进行定期的质量评估和内部审核，发现和解决潜在问题，不断提升产品和服务的质量水平。

综上所述，生产与服务提供控制程序是企业为了确保产品和服务质量，保障客户满意度而采取的一系列控制措施和管理程序。

通过建立严格的采购、生产和服务流程、检验和测试体系、包装和交付控制、投诉和质量纠正控制等环节，企业能够有效控制产品和服务的质量，提升竞争力，满足客户需求，实现可持续发展。

生产和服务提供过程的控制程序

生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。

2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。

3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。

3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。

3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。

3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。

3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。

3.6市场部负责交付后的技术服务活动。

4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。

4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。

4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。

4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。

2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。

3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。

3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。

负责组织生产设备的确认活动。

3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。

3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。

4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。

4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。

4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。

4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。

4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。

b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。

4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。

b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。

c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。

生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。

生产和服务提供控制程序

1、目的确保产品制造过程的质量得到有效控制，以保证产品符合标准及合同的规定，满足下道工序和顾客的要求。

2、范围对直接影响产品质量的生产、安装、服务过程的各因素进行控制。

包括：环境、人员、设备、材料、工艺参数、加工和测试方法。

3、术语、缩略语本程序使用质量手册中的术语及缩略语。

4、职责4.1.PMC负责编制“生产作业令”；4.2.生产部负责组织生产和生产现场的管理；4.3.研发部工程科协助实施工艺验证；4.4.生产部设备科负责生产设备的维护保养；4.5.生产部按照规定的标签进行标识和包装操作；4.6.研发部工程科负责编制相应的工艺规程与必要的作业指导书；4.7.品质部负责对监视和测量设备的管理；4.8.生产部负责对特殊过程（若有）的确认、产品检测、验证、放行和标识及可追溯性控制；4.9.销售部负责交付和交付后活动的实施，并负责服务活动的控制；4.10.生产部仓储科负责对储存物资按照规定的标签进行标识和包装操作；并负责物资的管理。

5、工作程序5.1.物料计划及生产计划5.1.1.订单计划的实行，PMC收到市场部/外贸部的《合同评审单》通知后，经品质部，生产部，研发部，采购科评审，确定是否接单，接单后查询库存是否有符合订单要求的物料，根据物料周期，生产周期，排定物料采购计划与生产计划，回复订单交货期。

➢如仓库有符合要求的未分配给其他客户的原料，且库存数大于或等于订单数，包装也符合订单要求，确认只安排生产计划。

➢如仓库无符合要求的的原料，或库存数小于订单数， PMC与采购部确认物料到货期，并与生产负责人沟通根据生产能力确认交付期，并反馈给市场部。

5.1.2.生产计划，PMC根据市场部/外贸部承诺的交期及现有的生产负荷制定生产计划，如订单部分要求有更改，生产计划应以最新的更改为准。

5.1.3.物料需求计划:PMC根据生产计划生成主生产物料（在BOM单中列明的物料）的需求计划. 对于不在BOM中的生产辅料，由PMC提出相关物料需求，汇总物料采购需求后提交给生产中心负责人审核，通过后交予采购部采购。

TS—生产和服务提供控制程序.售后服务

批量生产合同评审流程生产和服务提供控制程序1目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责3.1生产部：按相关要求组织生产，对达到产品符合要求所需的工作环境进行控制。

负责产品的防护。

负责组织编制相应的工艺文件，确定关键工序和特殊工序及其控制方法。

生产设备的管理和控制。

对各车间的工序控制和设备维护状况进行监督和检查。

对生产过程出现的异常问题提供技术支持。

3.2质量部：负责产品检验,标识及可追溯性控制。

3.3营销部：负责产品的交付及售后服务工作。

4程序4.1生产和服务提供的控制：公司应策划并在受控条件下进行生产，受控的条件包括：4.1.1生产和服务提供的策划：生产部按制造流程及相关作业条件策划相关产品实现的质量计划或《QC工程表》。

具体执行《产品质量先期策划程序》。

4.1.2表述产品特性的信息：生产部根据营销部的《生产指令单》和顾客要求评审的输出（如合同附件、产品实现过程策划的输出等）获得必要的生产服务信息。

按《生产计划控制程序》编制《周生产计划》。

4.1.3作业规范准备：生产部制订各工序的工艺技术文件及作业指导书,相关工艺文件下达《生产指示卡》，质量部制订相关产品的检验作业指导书。

4.1.4生产部设备课根据产品实现过程的需要，安排适宜的生产设备和工作环境，车间按《设备管理制度》、《6S管理制度》规定的要求实施，车间主任监督检查执行情况，确保生产设备及工作环境处于良好状态。

4.1.5质量部负责对产品实现过程所需的监视和测量活动配置适宜的监视和测量装置，确保现场使用的监视和测量装置在检定合格的有效使用期内。

具体执行《监视和测量装置的控制程序》。

4.1.6质量部负责按《产品的监视与测量程序》，对产品实施检验和试验并做好记录。

生产中要认真做好自检并按规定作好相应记录。

生产和服务提供控制程序(流程性材料)

生产和服务提供控制程序（流程性材料）1.0目的对产品的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。

2.0范围适用于本厂生产和服务各阶段的控制。

3.0职责●生产科负责生产控制的归口管理，负责提供适宜的生产设备，编制生产操作规程。

●销售科负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后活动的实施。

●技术科负责生产中工艺技术管理，制定工艺技术文件。

●中心化验室负责对生产过程实施监视和测量。

●计量科负责提供适宜的监视和测量装置。

4.0工作程序●生产管理过程生产科于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划，经生产副厂长批准后下发到车间，车间按照生产计划均衡安排生产，成品经检验合格后方可入库或交付。

●生产工艺流程燃烧催化剂硫酸吸附硫磺热熔→合成SO2 →合成SO3 →硫酸其中：SO2合成、SO3合成为关键工序。

●生产工艺文件的控制生产工艺文件包括：操作规程、质量监控点、工艺技术指标规定、检验计划和产品标准。

操作规程由生产科负责编制，生产副厂长审批；质量监控点、工艺技术指标、检验计划、产品标准由技术科负责制订，技术副厂长审批。

●生产设备的使用与维护生产科根据产品特性，在产品实现过程策划中配备提供适宜的生产设备；生产车间负责使用中的维护与保养，具体执行《生产设备和基础设施管理程序》。

●监视与测量装置的提供计量科负责提供适宜的监视与测量装置，中心化验室负责使用中的维护，具体执行《监视与测量装置控制程序》。

●生产过程的监控(1)在生产过程中，中心化验室按照技术科下达的检验计划对规定质量监控点进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车间，以便及时对生产予以调整。

具体执行《产品监视与测量控制程序》。

(2)操作人员经实际操作考核合格后持证上岗，在生产过程中，操作人员严格按照操作规程进行生产。

(3)生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。

●产品交付及交付后活动的实施(1)销售科负责按照合同规定的方式和交货期进行交付，保存交付记录。

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务提供控制，从而提高产品质量、强化质量意识，确保工程质量满足合同要求。

2.范围本程序适用于公司承建工程的施工和交付后服务全过程的控制。

3.职责3.1工程部负责生产提供控制和生产和服务提供过程的确认的归口管理。

3.2经营部负责服务提供控制的归口管理。

3.3其它部门是生产和服务过程的相关工作部门，负责职责范围内对生产和服务过程的监督。

3.3.1质安部负责施工环境的管理。

3.3.2办公室负责与施工有关的人力资源的提供。

3.3.3项目经理部负责具体实施施工过程的控制，专职质检员负责施工全过程的质量检查，并作好记录。

4.工作程序4.1生产和服务过程的提供4.1.1生产（施工）流程合同签定——图纸会审——编制施工工艺及作业指导书（施工组织设计、施工方案）——编制施工图预算——技术交底、安全技术交底——施工准备——现场准备（材料、设备）——技术、质量、安全管理——特殊和关键过程的控制——竣工验收交付。

4.1.2服务流程信息的收集和传递——制定工程质量回访计划——工程质量回访或顾客投诉——工程保修——保修后处理。

4.2生产和服务提供的控制4.2.1工程部对策划确定的产品生产（施工）过程进行控制。

4.2.1.1合同签定：按规定同业主签定承包合同和补充条款，由经营部将合同副本交项目部，项目部根据施工程序开始施工布置。

4.2.1.2对确定的产品生产（施工）过程进行策划，包括：1）获得表述产品特性的信息：如设计文件、产品质量技术文件、合同文件、公司对产品的附加要求等；2）配备生产所需的设备设施、工作场所等基础设施和工作环境并进行必要的维护管理；3）提供合格的生产用物资；4）提供生产必备的软件，包括生产流程、生产规程或作业指导书；5）配置必需的监视和测量装置并实施监视和测量；6）对产品放行、转序、交付进行控制。

4.2.1.3组织准备：由公司根据有关要求，组建以项目经理为首，由项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、内业技术员等组成的项目经理部，明确职务，落实责任制，特别是质量终身责任制。

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。

本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。

2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。

3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。

3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。

3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。

3.1.4 负责对操作人员的现场培训。

3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。

3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。

3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。

3.2.3 品保部负责对产品进行检测。

4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。

采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。

4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。

4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。

4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。

应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。

4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。

维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。

4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。

4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序P-032 1目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对本公司日常工作、生产活动过程中的环境因素及重要环境因素进行有效控制，确保质量环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和环境指标。

2范围适用于对硅锰合金/岩棉的生产过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付使用后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制，以及在生产和服务提供过程中环境因素的控制。

3职责3.1 生产分厂（1）负责生产设施的维护保养，产品的防护；（2）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制；3.2 生产部（1）负责采购合格、环保的原材料；（2）负责产品的交付及售后服务工作，与顾客沟通不断满足顾客的需求和渴望；（3）负责产品在销售和使用过程中的环境因素控制。

3.3 项目部（1）负责指导生产车间进行生产和过程控制；（2）编制必要的作业指导书及工艺文件；3.4 安环部（1）负责产品和服务提供过程中，对各部门环境因素控制情况监督检查。

4程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件（1）根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

（2）使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》。

（3）对生产运作实施监视，配置适用的监视与测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》，生产中要做好自检、互检、专检。

对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。

4.2 过程确认4.2.1 特殊过程4.2.1.1 特殊过程当生产和服务提供的过程输出，不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，任何这样的过程公司应实施确认。

这些过程称为“特殊过程”。

4.2.1.2 冶炼过程本公司产品的的特殊过程为冶炼过程，需对这些过程进行确认，证实它们的过程能力。

(最新售后服务文档)TS—客户服务控制程序

a)连续两批同类产品没有再出现类似问题；
b)具有防止再发生的措施；
c)若顾客要求，已获得顾客认可。
4.2.3由营销部建立顾客档案。
4.3对顾客的访问
4.3.1营销部每年一月份应制定《客户访问计划》和访问预算并按计划由营销部组织偕同质量部对顾客进行访问，在访问过程中应尽量详细了解顾客的期望等信息，访问预算交由营销部经理审查，总经理批准。
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4.3.2对顾客的访问结束后，应填写《客户访问报告》。营销部应将访问报告中的信息传递给相关部门。
5.引用相关文件
无
6.质量记录
6.1《客户访问计划》
6.2《客户访问报告》
6.3《客户档案》
6.4《顾客抱怨信息台帐》
日期：
Co-Signature会签
Dept.
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1.目的
关注客户、为顾客提供优质的服务，以满足顾客的需要。
2.适用范围
适用于法律、法规和客户合同中有服务要求规定情况下的服务提供。
3.职责
由营销部归口管理，质量部、生产部等相关部门配合。
4.工作程序
4.1合同有规定时，营销部按本程序适用范围制定服务计划并组织实施。
4.2营销部还应做好以下工作：

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序的目的在于确保满足顾客的需求和期望。

为此，必须对生产和服务提供进行策划，并在受控条件下进行。

本程序适用于料箱、料架制作及维护，零件筛选、返修，信息服务及其它生产和服务提供过程的控制。

生产部、零件维修部、现场服务部是本程序的归口管理部门。

他们负责生产计划的编制、具体生产、生产过程的控制及相关设备的日常维护。

技术组负责组织多功能小组制订控制计划，编制和批准作业指导书。

同时，技术组应与其他部门共同对新的作业和新工装、新样品进行现场指导制作和确认。

质量部负责作业准备的验证、产品的监视和测量，工装夹具的检测、确认、保管。

供销部负责制定产品交付计划及售后服务，负责原材料、外委件的及时采购。

客户针对生产质量存在的问题和不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产、服务、质量部门。

生产作业前的准备包括控制计划、作业指导书、特殊过程的控制和作业准备的验证。

控制计划由技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及PFMEA的内容编制。

控制计划必须列出制造过程控制的控制方法，监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法，顾客要求的信息，以及当过程不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。

当影响产品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，必须重新评审和更新控制计划。

如果顾客有要求，更新后的控制计划应提交顾客批准。

技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书。

工作现场应有有效版本的作业指导书。

如果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业文件，并按照文件控制程序的相关规定执行。

技术部在生产前必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。

对特殊过程，适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行评审，并保存评审记录。

作业准备的验证由质量部负责，包括作业环境、设备、工具、人员、材料等方面的验证。

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。

3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。

4. 职责4.1 生产技术部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性、环保、健康安全所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。

依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。

4.2 质检部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。

4.3 质检部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。

4.4 质检部:负责产品的验证及管理。

5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产技术部接到质检部及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。

5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。

5.1.3 生产准备a.生产技术部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。

当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。

根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。

b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生产技术部定期追踪统计生产进度。

(售后服务)TS服务控制程序

（售后服务）TS服务控制程序⒈目的:为协助顾客正确使用本公司产品，及时解决使用过程中的质量问题，且通过服务信息反馈，保证公司有效地处理顾客的意见和产品不合格方案，不断改进产品质量，持续满足顾客要求。

⒉范围:适用于公司销售活动中的服务。

⒊职责:3·1业务部负责销售服务活动的实施。

3·2技术部为销售服务活动提供技术咨询、产品设计改进服务。

3·3计量室为销售服务活动提供必要的检测方法和手段。

⒋工作程序:4·1售前、售中服务4·1·1业务部门是对外联络的窗口，是企业的排头兵。

业务人员不仅应有良好的职业道德和精神风貌，仍应有精湛的业务知识。

顾客来访要主动热情接待，认真回答顾客提出的问题，耐心听取他们的意见和要求，且且记录下来，于俩天内以电话或传真形式予以回复。

4·1·2向顾客简要宣传介绍公司的简介:①公司的人员、技术力量、设备和生产能力；②产品质量情况（型号、性能、精度等级）；③如顾客有要求，经生产副总允许后，可陪同到现场实地考察。

4·1·3业务员对顾客的来电、来函、传真应及时如实地回复，作好记录、登记存档等各项工作，对重要的信息要及时向部门或公司领导汇报。

4·1·4业务员要忠于职守、爱岗敬业、兢兢业业地为公司努力工作，正确捕捉市场信息，不断拓展新的业务单位，对已建立业务关系的顾客，要增进友谊和信任，不断改进服务质量，真正做到使顾客满意。

4·1·5建立用户登记卡和档案且保持经常联系，对本公司产品及服务每半年进行壹次满意度调查，征求顾客的意见，不断提高产品质量和改进服务态度，使顾客满意度于壹年内达到95％，二年内达到97％，三年内达到98％。

4·2售后服务4·2·1售后信息的收集:①业务部通过走访用户、电函听取和征求用户对本公司产品质量的意见和要求；②顾客的投诉和反馈意见；③少数不合格品退货原因的调查分析结果。

生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。

2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义无。

4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。

4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。

4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。

4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。

4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。

4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。

5流程图无。

6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。

b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。

c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。

d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。

e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。

f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。

2)多余物：产品无多余物。

作业现场无杂物和多余的文件资料等。

6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。

售后服务生产和服务提供控制程序JFQQPO

（售后服务）生产和服务提供控制程序JFQQPO1目的为了对生产和服务提供过程中影响质量的环节和因素进行控制，确保于受控条件下进行生产和服务提供，公司制定且执行《生产和服务提供控制程序》。

2范围本程序规定了精制壹水柠檬酸、精制无水柠檬酸、精制柠檬酸钠和苹果酸钠等产品生产和服务提供过程的策划和实施。

3职责和生产提供有关过程的策划及控制由生产部负责组织实施。

3.2和服务提供有关过程的策划及控制由营业部负责组织实施。

4程序要求4.1生产和服务提供的策划4.1.1生产部会同品保部、工程部、营业部对生产提供过程的受控条件进行策划。

4.1.2营业部会同品保部对服务提供过程应有的受控条件进行策划。

4.1.3生产和服务提供的受控条件包括：a、确定且得到生产和服务提供过程关于产品特性的表述；b、作业标准的制定。

c、生产过程控制，包括：生产计划的制定，操作人员的要求，工艺操作控制，原材料的管理，生产环境控制，安全控制等。

d、使用适宜的设备；e、确定、获得和使用必要的监视和测量装置；f、对生产和服务过程实施监视和测量；g、产品的交付以及交付后的活动。

4.2生产和服务提供的控制4.2.1产品特性的确定品保部根据公司产品要求，顾客对产品的要求以及公司实际情况，确定产品特性，且将有关产品特性的信息（如：产品标准，检验和实验规程等）书面传递至职能部门。

4.2.2服务特性的确定营业部根据公司质量方针，顾客要求，确定服务提供过程的服务特性。

4.2.3作业标准的制定4.2.3.1工艺管理科是作业标准起草、制定、监督和管理的主要承担部门。

4.2.3.2作业标准规定了溶解过滤、浓缩（冷却）结晶、离心干燥和计量包装4个岗位操作的基本要求，包括对生产过程中操作基本步骤、工艺条件、设备使用、生产环境和人身安全作出明确的规定。

4.2.3.3作业标准经生产部主管审核、部门经理批准。

4.2.3.4作业标准由生产科具体执行，工艺管理科监督指导。

4.2.4生产计划的制定4.2.4.1生产计划包括无水柠檬酸、壹水柠檬酸、柠檬酸钠和苹果酸钠等产品的品种、批次、数量、包装形式及时间安排等。

13生产和服务提供控制程序

1.目的对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定要求和顾客满意。

2.适用范围适用于生产过程中各工序工艺、人员、设备、材料、加工、方法等因素的控制.3.职责业务部门：确认客户订单，下达生产任务给到生产部门，传递客户信息。

生产部门：按照业务部门的生产指令安排生产，确保生产出来的产品能满足客户要求。

品质部门：对生产过程进行监视，发现不合格，确保产品质量要求,并指导生产并协助解决生产中出现的技术问题。

4.作业内容4.1生产任务1.1.1生产部门根据经评审后的合同以及业务部门传递过来的客户资料获得必要的生产信息，由业务部门下发《生产任务单》给到生产部门（包括产品名称、交货期、数量等）。

4.1.2生产部门根据《生产任务单》制订《生产计划》安排生产，并每天检查、统计生产情况，填写《生产日报表》。

4.2生产过程控制4.2.1领料人员根据生产计划开出《领退料单》，经部门主管审批后至仓库领取物料。

4.2.2生产员工在生产过程中应按产品作业指导书和设备操作规程进行生产。

4.2.3生产员工每天应进行首件制作与确认，生产单位应在产品制作各个过程或各个加工段落实施首件制作与确认，待首件制作完成后交品质部门IPQC检验员确认，IPQC检验员应将确认结果记录在《QC检验登记表》上，并时通知生产单位，待首件确认合格后，方可进行批量生产。

4.2.4生产完成后，生产部门填写《成品进仓单》报品质部门检验，检验合格后由QC人员在《成品进仓单》上签名确认，产品才能办理入库手续。

生产部门应对当日的生产情况记录在《生产日报表》上，应包括产量完成情况、损耗情况、质量情况等内容。

并于每月底对本部门的生产计划达成率、产品合格率进行统计和分析，必要时，应制定其相应的改善措施。

4.2.5品质部门应依《产品的监视和测量设备管理程序》对生产过程实施监控。

4.2.6各车间基层干部应督促作业人员每日对作业机台，作业场所进行清扫，以维持卫生整洁,确保作业环境符合工作要求。