公司招待费用管理规定9号
招待费用管理制度
接待费用管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.本制度的目的是规范企业接待费用的管理和使用，确保接待活动的合理性、合规性和透亮度。
2.本制度适用于本企业全部员工、部门和项目组。
第二条定义1.接待费用：指为了实现内外部沟通、促进业务发展、提升企业形象等目的，使用在活动、宴请、接待、沟通等方面所发生的费用。
2.接待对象：指参加接待活动的人员，包含内部员工、外部客户、供应商、合作伙伴等。
第二章接待申请与审批第三条接待申请1.接待活动的发起人应提前提交书面接待费用申请，包含接待活动时间、地方、内容、预算等信息。
2.接待费用申请应由接待活动的直接负责人填写，并附上相关支持料子，如预算、接待对象名单等。
第四条接待费用审批1.接待费用申请应依照层级审批原则，由直接负责人提出并经上级领导审批。
2.审批时应依据接待活动的合理性、必需性、合规性和预算合理性等因素进行综合评估和决策。
3.接待费用申请经上级领导审批通过后方可进行接待活动。
第三章接待范围和标准第五条接待范围1.接待活动的范围包含但不限于业务洽谈、合作沟通、客户探望、内部沟通、员工培训、庆祝活动等。
2.接待活动应与企业经营范围和业务需求相关，符合公司形象和业务目标。
第六条接待标准1.接待费用应合理、适度，不得超出预算限额。
具体限额由财务部门依据企业规模和经济情形确定，并在组织内公布。
2.接待活动所涉及的费用应尽可能明细化，并依照合理、合规的采购渠道进行采购。
3.接待费用应依照相关税务规定进行纳税申报，并保管相关凭证和发票。
第四章接待记录和报销第七条接待记录1.接待活动的直接负责人应及时记录接待活动的基本情况，包含活动时间、地方、接待对象、费用明细等。
2.接待记录应由直接负责人和参加人员签字确认，并保管在企业接待记录档案中。
第八条接待报销1.接待费用应由接待活动的直接负责人进行报销申请，提交报销申请表和相关费用凭证，如发票、明细账单等。
2.财务部门应对接待费用的报销申请进行审核，确保接待费用的合规性和真实性。
(完整版)业务招待费用管理规定
(完整版)业务招待费用管理规定1. 引言本规定旨在规范和管理企业内部业务招待费用的报销和审批流程，有效控制和管理费用开支，保证费用使用的合理性和合规性。
2. 适用范围本规定适用于企业内部所有员工、供应商、客户和合作伙伴的业务招待费用管理。
3. 定义以下术语在本规定中具有如下含义：- 业务招待费用：指用于商务活动中款待内部员工和外部人员的费用，包括但不限于餐饮、交通和活动费用等。
- 报销申请人：指发生业务招待费用并申请报销的员工。
- 费用审核人：指负责审核业务招待费用报销申请的相关人员。
- 费用批准人：指负责批准业务招待费用报销申请并审批支付的相关人员。
4. 费用申请和报销流程4.1 报销申请人应在发生业务招待费用后及时填写报销申请表，包括费用明细和相关票据，并提交给所在部门经理进行审批。
4.2 部门经理应对报销申请进行审批，并确保费用合理且符合规定。
审批通过后，将报销申请表转交给财务部门。
4.3 财务部门对报销申请进行审核，包括费用的真实性、合规性和所需票据的完整性。
审核通过后，财务部门将费用报销转入支付流程。
4.4 费用支付流程由财务部门进行，根据费用报销表和相关票据，支付相应款项给报销申请人。
支付完成后，财务部门将相关记录存档，并将报销申请表归档备查。
5. 费用限制和标准5.1 每个员工在一次业务招待中的费用支出不得超过公司规定的限额。
5.2 公司会根据实际情况设定业务招待费用的标准，如餐饮额度、交通额度和活动费用的限制等。
5.3 费用标准和限制应由财务部门定期调整，以适应市场变化和内外部环境的变动。
6. 违规处理6.1 如发现报销申请中虚假、夸大、私人消费或其他违规情况，财务部门有权拒绝报销，并要求申请人做出解释和退还相应款项。
6.2 对于重大违规行为，公司有权采取相应的纪律处分，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、降职和开除等处理措施。
7. 审计和监督7.1 公司财务部门应定期对业务招待费用进行内部审计，确保费用使用的合规性和合理性。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
公司招待费用规章制度
公司招待费用规章制度第一章总则第一条为规范公司招待活动，提高公司形象，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
第二条公司招待活动是指公司为了加强内外部人员关系，促进业务合作，教育培训等目的，在规定的范围内给予的餐饮、交通、住宿等费用支出。
第三条公司招待活动的目的是在合理、节俭的前提下，提高公司业务及人际交往的效率，促进公司的发展。
第四条公司招待活动的范围包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、员工培训、员工激励等。
第五条公司招待活动应当遵循合规、勤俭、廉洁、规范的原则。
第六条公司招待活动的费用应当由公司财务管理部门严格核算，并按相关规定报销。
第七条公司领导应当树立廉洁从政、简朴生活的良好风尚，不鼓励排场、铺张、奢侈的招待活动。
第八条公司招待活动必须符合公司的整体规划和业务需要，并经相关领导批准。
第九条公司招待活动的费用应当明细明确，不得套取公款，不得虚报冒领，不得侵占公司财产。
第十条公司招待活动的费用应当保证使用的公开、公平、公正，不能违反相关公司规定。
第二章费用承担第十一条公司招待费用的承担单位为发起招待活动的部门，应当根据实际情况合理安排招待费用预算，并报公司领导审批。
第十二条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费和其他相关费用，具体费用标准由公司财务管理部门根据实际情况确定。
第十三条公司招待费用应当严格控制开支，避免不必要的浪费，提倡良好的招待文化。
第十四条公司招待费用的支付应当走正规渠道，不得私自调拨、挪用公司资金。
第十五条公司招待费用的审批权限应当明确，按照规定程序审批报销。
第十六条公司招待费用的报销应当按照规定时间和程序，提供真实、准确的费用票据和相关资料。
第三章活动规范第十七条公司招待活动应当根据具体情况，选择合适的场所、用餐形式和菜肴。
第十八条公司招待活动应当遵循节俭原则，不得铺张浪费，不得超出预算范围。
第十九条公司招待活动应当遵循公开、公平、公正的原则，不得偏袒特定对象，不得隐瞒或变相提供招待。
公司招待费用管理制度
公司招待费用管理制度第一章总则第一条为了加强公司招待费用的管理，节约成本，提高效益，根据《中华人民共和国公司法》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在公司经营活动中的招待费用支出。
第三条公司招待费用管理应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第四条公司应设立招待费用管理组织，负责招待费用的预算编制、审批、报销、监督等工作。
第二章招待费用预算与审批第五条公司各部门根据业务需要，于每年年底前向财务部门申报下一年度的招待费用预算，经批准后执行。
第六条招待费用预算应包括招待次数、招待人数、招待标准、预计费用等。
第七条招待费用的报销应按照公司财务管理制度规定的程序进行，需提供相关原始凭证。
第八条招待费用报销单应详细记录招待事由、招待人数、招待时间、招待地点等信息。
第九条招待费用报销审批应遵循逐级审批、权限控制的原则。
第三章招待费用支出与管理第十条公司招待费用支出应严格按照预算执行，不得超出预算。
第十一条公司招待费用支出应严格按照招待范围和标准执行，不得违规支出。
第十二条公司招待费用支出应遵循节约原则，合理使用，避免浪费。
第十三条公司应建立健全招待费用支出台账，实时记录招待费用支出情况。
第十四条公司应定期对招待费用支出情况进行审计，发现问题及时纠正。
第四章招待费用的监督与考核第十五条公司应建立健全招待费用监督机制，对招待费用支出进行全程监督。
第十六条公司应定期对招待费用管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十七条公司对违反招待费用管理制度的行为，应依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
公司招待费用管理制度是为了加强公司招待费用的管理，节约成本，提高效益。
本制度明确了招待费用预算与审批、招待费用支出与管理、招待费用的监督与考核等方面的要求。
通过本制度的实施，公司可以更好地控制招待费用支出，防止浪费，提高公司的管理水平和经济效益。
招待费用及福利管理制度
接待费用及福利管理制度第一章总则第一条为规范企业接待费用及福利的管理，订立本制度。
本制度适用于本企业全体员工。
第二条本制度的目的是明确接待费用和福利支出的范围、要求和流程，确保接待费用的合理使用，福利的公平调配，提高企业的形象和员工的工作乐观性。
第三条本制度所称接待费用包含但不限于员工外出考察、接待客户、会议宴请等涉及膳食、交通、留宿、礼品等费用。
福利包含但不限于节日福利、年终奖金、员工旅游等激励福利。
第二章接待费用管理第四条接待费用的核准1.接待费用的核准由申请人所在部门负责人审批，具体金额超出部门预算时，还需经过副总经理审批。
2.核准接待费用应确保费用合理，并符合企业形象和政策要求。
3.接待费用应遵从节省原则，尽量选取经济合理的膳食、交通和留宿方式。
第五条接待费用的备案和报销1.接待费用支出前，申请人应在费用申请单上如实填写认真的接待对象、时间、地方和预估费用，并报送申请人所在部门负责人审批。
2.接待费用报销时，申请人应将费用报销单、原始票据等相关料子交给财务部门，经财务部门审核后予以报销。
3.财务部门应加强接待费用的管理，对接待费用报销申请进行审核，并留存相关备查料子。
第六条接待费用的监督和检查1.相关部门应定期对接待费用的使用情况进行检查和复核，发现问题及时矫正并采取相应的措施。
2.财务部门应建立接待费用台账，对每一笔接待费用进行登记和记录，定期向上级领导报告接待费用的使用情况。
第七条接待费用的归口管理1.接待费用的管理由财务部门负责，财务部门应依据企业的实际情况订立相应的接待费用管理制度，并将其告知全体员工。
2.财务部门应加强对接待费用流程的掌控和管理，确保费用的正确使用和合理报销。
第三章福利管理第八条节日福利1.公司将依据员工的实际情况和节日特点，合理布置节日福利，提高员工的工作乐观性和生活质量。
2.节日福利的具体布置由人力资源部门负责，人力资源部门应提前通知员工相关福利事项和具体领取方式。
公司业务招待费用管理制度
公司业务招待费用管理制度一、制度目的为规范和规定公司内部业务招待费用的使用和管理，提高企业形象和信誉，加强企业的财务管理和风险控制，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各个部门和岗位，在公司承担业务招待费用时必须遵守。
三、定义与规定1.业务招待费用：指为公司业务发展和推动所发生的费用，包括但不限于酒水、餐费、礼品、交通费等。
2.业务招待对象：指公司的客户、合作伙伴、潜在客户、供应商等。
3.业务招待款项：指为业务招待支付的现金或公司预先安排的费用报销。
4.业务招待待遇：根据公司规定，招待对象可享受的一定标准的待遇。
四、费用承担和审批1.费用承担：业务招待费用将由承担业务的部门负责，并按照公司财务制度进行核算。
2.费用审批：业务招待费用应根据公司相关规定进行审批，具体明细事项如下：(1)单笔费用低于500元的业务招待费用由部门经理审批；(2)单笔费用在500元至1000元之间的业务招待费用由部门经理和财务部门负责人共同审批；(3)单笔费用高于1000元的业务招待费用由部门经理、财务部门负责人和公司高级管理层共同审批。
五、业务招待标准1.餐费标准：餐费标准按照当地的市场行情和公司的经济实力来确定，但不能超过当地的最高消费标准。
2.交通费标准：交通费标准根据实际情况确定，可以报销的包括出租车、公交车和地铁等费用。
使用私家车的，按照公司规定的补贴标准进行报销。
3.礼品费用：礼品费用必须以公司统一发放的礼品为主，特殊情况下，可根据需要购买适当价值的礼品。
六、业务招待费用的申请和报销1.申请流程：员工进行业务招待活动前，必须提前填写《业务招待费用申请表》，并由部门经理审批后，方可进行活动。
2.报销流程：业务招待活动结束后，员工必须填写《业务招待费用报销表》，并附上相关发票、票据，并经过部门经理和财务部门负责人的审批，方可进行报销。
七、违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情况采取警告、罚款、降职、开除等相应的处理措施。
公司接待费管理制度
公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。
本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。
二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。
2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。
3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。
三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。
四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。
2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。
3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。
五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。
3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。
六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。
2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 引言招待费是指企业或组织为接待来访人员、客户、供应商等所发生的费用，通常包括住宿费、餐费、交通费等。
招待费的管理对于企业的财务状况和形象具有重要意义。
为了规范招待费的使用和管理，提高招待工作的效率，制定本管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于公司所有员工，在招待费使用和管理方面必须遵守本办法的规定。
3. 招待费预算公司每年将招待费预算列入财务预算，由财务部门负责编制和审核。
各部门根据实际需要，向财务部门提出招待费预算申请，并在预算范围内合理安排使用。
4. 招待费申请和审批招待费的使用必须提前申请，并经过相应审批程序。
具体流程如下：1.负责人或部门经理向上级领导提出招待费申请；2.上级领导审核招待费申请，确保申请符合预算并符合实际需要；3.经批准后，财务部门将招待费划拨至申请人或部门的专项招待费账户。
5. 招待费使用原则在使用招待费时，应遵循以下原则：1.合理必要原则：招待费必须与日常业务有关，并为公司利益服务；2.节约原则：招待费的使用应合理节约，尽量减少浪费和奢侈消费；3.公平原则：招待费的使用应公平公正，不得偏袒某个个人或部门；4.符合规定原则：招待费使用必须符合相关法律法规和公司制度的规定。
6. 招待费报销和核算使用招待费后，必须按照公司的财务报销流程进行报销和核算。
具体流程如下：1.使用招待费后，申请人或部门须尽快办理相关报销手续；2.各部门应及时提供招待费使用的相关凭证，并按照财务部门要求填写报销单；3.财务部门审核报销单和凭证，确保招待费使用合规，并进行核算和登记；4.报销款项按照公司财务规定，通过银行转账或现金支付的方式进行发放。
7. 监督和检查公司将建立招待费管理的监督和检查机制，确保本办法的执行。
具体措施如下：1.内部审查：公司内部将定期对各部门的招待费使用情况进行审查，发现问题及时制止并纠正；2.外部审计：公司将委托独立机构进行定期外部审计，评估招待费管理的合规性和有效性；3.反馈机制：公司鼓励员工和部门对招待费管理提出意见和建议，及时改进和完善管理办法。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。
第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。
第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。
2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。
3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。
4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。
第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。
超过预算金额的，需报公司领导审批。
3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。
4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。
第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。
2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。
3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。
第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。
第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。
公司招待费用管理制度
公司招待费用管理制度第一条为规范公司招待费用管理，保证公司资源的合理使用，提高公司形象和营销效果，制定本制度。
第二条公司招待费是指企业在开展业务活动过程中为了与客户、供应商、商业伙伴等进行商务来往、交流合作等目的所支付的费用。
第三条公司招待费用必须符合以下原则：1. 公司招待活动应当符合业务需要，严禁出现赠送礼品、礼金、高消费等违规行为；2. 公司招待费用应当有效节约，杜绝奢靡浪费行为；3. 公司招待活动应当符合公司形象，提高公司的品牌价值；4. 公司招待费用应当合理使用，不得用于违法乱纪的活动。
第四条公司招待费用的管理责任人为公司财务部门。
公司财务部门有权对公司招待费用进行审核、监督和核销。
第五条公司招待费用的申请流程为：1. 招待活动需提前至少3天申请，填写申请表格并报经所属部门负责人签字同意；2. 公司招待费用申请应包括活动目的、时间、地点、人员、预算等详细信息；3. 申请表格需提交至财务部门进行审核，审核通过后可批准招待活动。
第六条公司招待费用的报销流程为：1. 招待活动结束后，负责人应及时采集活动相关票据、发票等凭证；2. 填写报销申请表格，并附上相应凭证，提交至财务部门审核；3. 财务部门审核无误后，将招待费用报销给招待活动负责人。
第七条公司招待费用的管理标准为：1. 单次招待费用不得超过500元人民币；2. 每月招待费用不得超过公司规定的限额；3. 严禁以任何形式违规奢靡消费，如高档餐饮、高消费娱乐等。
第八条公司招待费用管理制度的违规行为处罚为：1. 超规定招待费用，责任人将被罚款，并按公司规定的程序进行处理；2. 违规行为严重者，将面临公司纪律处分，并公示处理结果。
第九条公司随时有权对公司招待费用进行检查、监督和审计，确保招待活动的合法合规。
第十条本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，须经公司领导班子审议通过后方可实施。
以上为我公司制定的招待费用管理制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司形象，确保公司资源的有效利用。
集团公司业务招待费用管理规定
集团公司业务招待费用管理规定第一章总则第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对业务招待费用的内部控制，保证集团各项经济工作的顺利完成，特制定本规定。
第二条本规定适用于集团内部各个经济单位。
第三条本规定必须按国家税收政策和企业规章制度执行。
第二章职责分工与授权批准第四条集团所有借支备用金、业务招待费报销必须严格按公司规定的审批权限执行，同时所有的费用报销必须由上一级领导审批。
第五条集团财务中心、各财务部负责现金的借支、业务招待费用的审核、报销和账务处理等工作，所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。
第三章业务招待费借支和报销管理第六条借支业务招待费备用金必须是公司中层以上员工因工作需要才可借支，借支现金原则上不能超过本人当月工资总额，前次借款未清，不能二次借款。
第七条所有对外接待的人员必须是公司中层以上员工因工作需要才可接待，报销必须是当事的领导，其他人员不得代其报销。
第八条业务招待费的开支必须事前向上一级领导提出书面申请，业务招待费申请表见附件一。
如果情况紧急，则必须事前电话请示，事后一天内补办手续。
各外地公司的董事长如果在预算内的开支，可按月向主管领导汇报审批，但涉及大额（指单笔1万元以上）或特殊的开支必须事前报集团常务副总裁审批。
业务招待申请单附在报销凭据后面，在最终审批领导批准后处理，不需粘贴在会计凭证后。
第九条对外接待消费原则上在公司内部的饮食娱乐场所（包括各小区会所）签单消费。
特殊情况需在外消费，必须经主管领导同意，否则财务不予报销。
只有具有费用审批权的领导才可签单消费。
第十条对外接待消费标准：集团董事局领导接待用餐标准300元/人，娱乐标准200元/人；xx公司、外地公司董事长接待用餐标准：200元/人，娱乐标准150元/人；部门经理和属下公司总经理用餐标准150元/人，娱乐标准100元/人。
第十一条业务招待费实行预算定额管理，xx公司每月不得超出15万元；外地公司只有一个项目公司的，年度招待费不能超过80万元，每增加一个项目增加年度招待费30万元，特殊事项开支按在建面积计算，每平方米每年不能超过1元；集团总部、下属公司按公司规定限额内据实开支。
招待费用管理规定
招待费用管理规定
为了规范业务招待费的使用与管理，保障经营工作的正常进行，结合公司实际，特制定本规定。
一、业务招待范围
1、前来指导工作的上级领导或相关工作人员。
2、前来检查工作的XX市药监局、税务局、工商局等的领导或相关工作人员。
3、前来联系业务的单位领导、业务员或相关工作人员。
4、其他前来联系工作或业务的人员。
二、业务招待标准
1、上述各级领导的招待标准为每人30元（不含酒水）。
2、上述主要业务人员或工作人员的招待标准为每人100元（不含酒水）。
3、其他一般人员安排到公司食堂进餐。
三、业务招待的审批权限
1、行政招待由总经理审批。
2、业务招待或赠送礼品由分管副总审批，但超过350元的，必须经总经理审批。
3、大型会议支出，由总经理会议研究决定。
4、一般人员需到公司食堂进餐的，由部门领导或招待人直接安排。
四、招待原则
1、业务招待必须是因工作或业务关系确实需要进行的。
2、业务招待必须事先按上述审批权限经请示同意后才能进行。
3、财务部应严格按本规定执行，对业务费报销情况进行监督，如果发现费用超标的，超标部分不予报销，费用自理。
4、各部门要做好业务费报销情况的登记工作，注明时间、就餐地点、事由、批准人等。
本规定自发布之日起执行，由财务部负责解释。
企业招待费管理规定范本
企业招待费管理规定范本第一章总则第一条为规范和管理企业的招待费用支出，提高招待费用使用效益，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内所有招待活动的费用支出管理。
第三条招待活动包括但不限于以下范围：会议接待、商务招待、客户招待、员工活动等。
第四条企业招待活动应坚持公开、公平、公正的原则，注重节俭、务实。
第五条企业招待活动应注重节约资源、保护环境、防止浪费。
第六条企业招待活动费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。
第七条企业招待费用使用应符合法律法规、相关政策和规定。
第八条企业各部门、各岗位应根据本规定落实招待费用支出的具体管理责任。
第二章招待费用管理体制第九条企业招待费用管理委员会是本企业招待费用管理的最高决策机构。
第十条企业招待费用管理委员会成员包括企业高层领导和财务部门负责人。
第十一条企业招待费用管理委员会负责制定和审批企业招待费用管理相关政策、制度和方案。
第十二条企业财务部门负责制定和落实招待费用使用标准和流程，监督招待费用支出的合规性和科学性。
第十三条各部门依据本规定制定和实施相关招待费用管理制度，明确各岗位的责任和权限。
第三章招待费用控制和使用第十四条企业应设立招待费用预算，按照年度计划制定预算，并及时进行调整。
第十五条企业招待费用预算应合理、科学、可行，以确保招待活动的顺利开展。
第十六条企业招待费用使用应经过审批程序，明确招待活动的目的、对象、场所、时间、标准等。
第十七条企业招待费用支出应严格控制，不得超出预算范围，并及时报销、结算。
第十八条企业招待活动应遵循公共招待和商务招待原则，服务对象范围内的人员应符合招待活动的目的。
第十九条企业招待活动的费用支出应节约使用，尽量避免奢侈浪费和不必要的开销。
第四章招待费用报销和核销第二十条企业招待活动相关费用应以正式票据为凭证，包括但不限于发票、收据等。
第二十一条企业招待活动费用的报销和核销必须符合相关财务制度和流程要求。
第二十二条企业招待活动费用的报销和核销必须有合理的事由和必要的证明材料。
公司接待客户费用规章制度
公司接待客户费用规章制度第一章总则为规范公司接待客户的行为，确保公司财务收支的合理性和规范性，特制定本规章制度。
第二章客户接待费用标准1、客户接待的费用标准应当合理适度，既能展示公司的实力和诚意，又不能过于奢侈浪费。
具体标准如下：1.1 客户接待中的餐饮费用，应当按照公司的规定标准来执行，不能私自增加或减少。
1.2 客户接待中的交通费用，应当合理安排，不可超出公司规定的范围。
1.3 客户接待中的住宿费用，应当根据客户的身份和需求来确定，不能过于奢侈。
1.4 客户接待中的票务费用，应当根据实际情况来决定，不得超出公司的预算范围。
2、客户接待费用的管理应当遵循严格审核程序，确保费用的合理性和透明度。
财务部门应当对每笔接待费用进行审核和备案。
第三章客户接待费用支付1、客户接待费用应当由公司统一支付，禁止员工私自报销或借用资金。
所有相关费用应当通过公司正规渠道支付，不得有漏报、重报等情况。
2、公司接待费用的支付应当按照财务预算和程序进行，不得违规操作，造成公司经济损失。
3、公司接待费用的支付应当及时结算，不得拖延，保证公司及时了解费用情况，做出相应调整。
第四章信用卡使用规定1、公司可根据业务需要为员工发放公司信用卡，用于接待客户等相关费用的支付。
2、公司信用卡的使用仅限于公司相关业务，禁止私自使用或外借。
信用卡的透支需经过财务部门审核批准。
3、公司信用卡的使用应当按照规定流程，保证账目清晰，不得有滥用或挪用情况。
第五章违规处理1、对于违反公司接待客户费用规章制度的行为，公司将按照公司相关规定严肃处理。
情节轻微者，给予批评教育；情节严重者，可能受到警告、罚款、降职、解雇等处罚。
2、对于涉嫌贪污腐败的行为，公司将按照国家相关法律法规和公司内部规定处理，并向有关部门报告。
第六章附则1、本规章制度自颁布之日起生效，对于公司接待客户费用管理产生的相关问题，参照执行。
2、公司财务部门应当加强对本规章制度的宣传和培训，确保全体员工能够充分理解并遵守本规章制度。
公司业务招待费管理规定
业务招待管理规定1、目的为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定如下管理规定。
2、适用范围物业公司各服务中心、各部门3、术语3.1 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
3.2 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用、因招待领用的酒水等。
4、原则4.1 招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。
实行分级负责、对口招待。
4.2 坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。
4.3接待用餐时，严格控制陪客人数。
原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过执行总经理或董事长批准。
5、开支标准5.1招待服务中心、职能部门经常打交道的经办人员，单次招待餐费用控制在300元（含酒水等）以内, 酒水标准白酒控制在50元/瓶以下。
5.2招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
5.3 招待区级单位检查及交流，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
5.4 招待市级单位检查及交流，每席餐费不超过700元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
5.5 招待省级单位检查及交流，每席餐费不超过800元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
5.6 招待全国级单位检查及交流，每席餐费不超过900元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
5.7 招待政府部门科级以上局级以下干部、每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
5.8 招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1500元（含酒水），酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
5.9招待政府主要领导及政府部门关键领导，费用标准由公司总经理另行确定。
6、审批权限6.1 招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》（见附表）列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。
公司招待招待管理制度
公司招待招待管理制度一、总则为规范公司招待制度，提高公司形象，改善工作氛围，特制定此招待管理制度，以规范公司招待行为，确保公司财产和员工权益。
本制度适用于公司内部和外部招待活动。
二、招待标准公司招待活动应以节俭为原则，遵循合理、公平、适度的原则，在不影响正常工作秩序的前提下进行。
具体招待标准如下：1. 内部招待：内部招待指公司员工之间的招待行为。
招待范围包括公司员工聚餐、庆祝活动等。
内部招待费用不得超过每人50元人民币。
2. 外部招待：外部招待指公司与外界单位或个人的接待行为。
招待费用应在1000元人民币以内，必须事先报备领导，并严格执行审批程序。
3. 重大招待：对于重大招待活动，必须由公司高层领导亲自审批，并严格控制招待费用。
重大招待活动包括高级客户接待、重要合作伙伴招待等。
三、招待流程1. 提出申请：招待活动申请必须提前至少3个工作日提交给上级领导，并说明招待目的、对象、时间、地点、预算等内容。
2. 审批程序：各级领导审批通过后，方可进行招待活动。
审批程序应当严格遵循公司规定，不得私自招待他人。
3. 报销规定：招待费用必须按规定程序报销，需提供完整的发票和清单，不得有虚假报销行为。
四、招待礼品1. 礼品选择：公司在招待活动中不得赠送价值过高的礼品，礼品应根据对象身份和场合合理选择。
不得赠送现金、股票、证券等违反公司规定的礼品。
2. 礼品报备：重大招待活动中赠送礼品需提前报备，并明示礼品价值、赠送对象、原因等信息，接受监督。
五、违规处理对于违反公司招待管理制度的行为，将给予相应处理。
情节严重者，将追究法律责任。
六、解释权对于本制度的解释权归公司高层领导所有，并有权根据实际情况进行调整和修订。
以上为公司招待管理制度的整体内容，各部门应严格遵守以上规定，切实落实招待管理责任，加强招待费用的监督和控制，确保公司招待活动的合规性和透明度。
愿每一次招待活动都能成为提高公司形象和促进合作的有效工具。
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（1）由董事长主持的宴请按人均150元的标准（含酒水）；
（2）由总经理主持的宴请按人均100元的标准（含酒水）；
业务招待费管理规定
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文件编号
规字第(9)号
（3）由副总经理主持的宴请按人均60元的标准（含酒水）；
（4）由中层干部主持的宴请按人均30元的标准（含酒水（由中层干部主持的宴请原则上在公司食堂安排）；
6.此制度解释权归公司财务部。
4.3.2若需在食堂以外就餐的，须先征得总经理批准（总经理不在时报主持工作的副总经理批准）,否则不予报销相关费用。大型会议接待须请示公司董事长批准后方可实施。
4.4接待标准
4.4.1在公司食堂就餐的，按人均4元～20元（不含酒水）的标准执行，具体档次由对口接待部门报总经理或常务副总经理批准后由行政人事部负责落实。
4.2招待范围:
4.2.1集团公司领导及有关人员；
4.2.2国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员；
4.2.3地方各职能部门领导和有关人员。
4.3招待审批程序
4.3.1外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下在公司食堂安排就餐。由对口接待部门负责人书面或口头提出申请，经分管领导认可，报总经理批准，然后根据批准的标准知会行政人事部,由行政人事部安排就餐。
（5）中层干部以下人员不安排主持宴请。
（6）特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准，否则超支部分公司不予报销。
4.4.3外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。
4.4.4在公司招待所住宿的客人，由公司行政人事部请示相关领导后确定工作餐标准。
4.5.3在公司食堂就餐的，由接待部门负责人审核签单，月终食堂统一向财务部门结算。
4.5.4超出批准标准的费用自负，特殊情况另行处理。
4.5.5分管营销工作的公司领导及公司专职销售人员的业务招待费参照本制度执行，在销售费用中列支，按市场营销部有关管理办法执行。
5.若本规定同其它规章有所抵触之处，则依本规定为准。
4.4.8若因工作需要需赠送礼品的,须事先征得总经理批准，并另备簿本登记。
4.5费用报销
4.5.1以现金支付餐费的实行餐后结算的办法，即每次就餐后持业务招待费报销单及签字后的发票按付款审批程序办理。超过5日未办理报销手续的视为费用自理。
4.5.2在定点餐厅就餐的实行签单结算，由接待负责人填制报销凭证按付款审批程序办理。
四川云母工业有限责任公司
业务招待管理规定
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文件编号
规字第(9)号
制订部门
财务部
发行日期
2006-5-24
版本
1
核准：
审查：
拟定：
1.目的：为消除浪费、厉行节约、降低经营成本，本着热情接待、合理安排、对口陪同、文明迎送的原则，制定本规定。
2.管理范围：全公司
3.执行主体：财务部
4.管理内容：
4.1实施业务招待者应本着少花钱、多办事的原则，减少不必要的浪费，应分人分事考虑合适招待方式和招待地点。
4.4.5未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒50元/瓶以下，啤酒5元/瓶以下）。
4.4.6各级宴请原则上不配香烟，如确需每桌不得超过2盒，价格控制在25元/盒以内。
4.4.7陪餐人员的数量视来客人数而定，外来人员在6人以上的公司内部陪餐人员不超过3人；外来人员在10人以上的公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人员。