过程分层审核日检查表
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分层审核检查表-模板
17 18 19
SNS产品注塑员工是否经过培 训SN，S现熟场悉存SN储S粒常子见是问否题从点空并调识房 随所用 有随 在取 用？ 卡现 扣场 是无 否超 存出 在1水箱渍S？NS （要求：卡扣煮水后必须甩干
三、系统问题
21 是否召开了快反会议并及时更新了记录？快反问题点整改进度有无更新？
22 23
8 是否按规定执行了首末件检查（抽查2个产品）？检验员是否按要求做检验记录？
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得？（如标准样件等）
10 注塑料箱是否装载过满，导致挤压变形？（随机抽查2个机台进行审核）
11 抽查2个产品，查看年月轮（年周轮）是否清晰？
12
二、质量关注点
16 现场作业文件是否有红色受控章？是否有受控编号？
1个工位是否存在同时装配2个 及装以 配上 工不 位同 （型 注号 塑的 及卡 线扣 下？ 装（ 配抽 工 位）是否存在2种及以上的卡
注：未发现问题-Y，发现问题并立即纠正-NC，发现问题未当场纠正-N，不适用-NA
序 号
不符合项/建议
问题类型(NC/N)
保存年数：3年
审核员 审核结果
5 所有不合格品返工是否线下执行？返工返修作业指导书是否在现场并易于获得？
6
பைடு நூலகம்
现场作业指导类文件是否齐全？（检验指导书、操作作业指导书、设备作业指导书、设备点检 作业指导书、模具点检作业指导书、工艺卡）
7
现场记录填写是否规范、齐全？是否得到审核批准？（工艺记录、设备点检记录、模具点检记 录、投料记录）
分层审核检查表
编号：
班组
层级
审核日期
注塑
审核项目
一 、
1
分层审核检查表(班组级)
表号/日期： 审核日期: 年 月 日
编制: 工位号: 作业员: 分层审核检查内容或提问
批准: 班次: □常日班 □其它:
NA 结论 Y NC N
□白班 □夜班 备注
审核员身份: Βιβλιοθήκη 组长 □主任 □生产经理 □总经理
No 第一部分 普遍生产工位与管理规范
员工是否按规定使用个人防护装置,穿戴是否符合要求? 作业指导书是否齐全清晰,为有效受控版，操作与指导书 一致? 生产量检具是否在有效期内，定位放置? 标准 设备日保养与点检是否得到执行和记录？ 操作 开班启动认可和4M变更管理是否执行和记录？ 是否有任务单，任务单有明确的任务数量和作业时间期 限？ 工作区域材料、零件是否分类定位存放和及时得到正确标 识？ 5S是否得到维持, 5S检查表是否记录? 操作工对不良品及可疑品是否知道如何识别、处理？ 工位是否有不合格红箱并正确使用，不合格品是否有缺陷 标识? 工位发现的不合格品数量和不合格现象是否记录？
操作工是否经过培训，包含于该车间与工位的岗位矩阵 标准 图？ 操作工是否明白工作步骤与标准和关键点的重要性？？ 培训 记录表单是否得到规范及时地填写？ 异物 操作工是否明白本道工序异物和异物处理方法？ 控制 现场是否在异物,异物控制方式是否正确？ 操作工是否明白防错益处？ 防错 操作工是否执行零件的定量上线工作？ 验证 是否有应急工位，相应应急工装是否完好？ 现场是否采用好/坏零件进行防错验证,并记录? 产品包装是否符合要求? 首/巡检是否按时进行, 检查结果与合格样件/检验指导书 一致? 线上样件是否有齐全并在有效期内(首件\合格样件\极限
样件)? 返工返修是否有作业文件? 问题 分层审核问题项整改是否及时,有效? 整改 工位应执行问题的纠正措施是否执行？
冲压车间过程分层审核检查表(2)
经理
每月
2
生产工具、辅料及工位器具是否按照要求摆放
经理
每月
3
员工对产品的自检要求是否了解？
经理
每月
4
可疑品与报废件的处理是否规范？
经理
每月
5
主管是否按要求实施检查并进行记录
经理
每月
序号
问题发生区域
不符合标准/要求项目的描述
1、符合标准/要求的项目，在其“结果”栏中填入Y，反之填入N；不符合标准/要求的项目若当场就可更正则在标注的N 后再填入C，即“NC”； 2、若某一项在审核工位不适用，则填入“N/A”；
主管/主任
每周
1
操作工有没有正确穿戴个人防护用品？
员工必须按PPE的要求穿戴劳防用品，组长每天必须对员工进行检查，未穿 戴劳防用品者不允许进入生产区域。 由线长长负责协调辅料及工位器具的生产放置情况，生产工具、辅料及工 位器具需要按照要求定置摆放。 操作工熟练掌握本岗位作业指导书的要求,并按作业指导书要求对每一序 产品都进行自检。 放置可疑品、报废件的区域,必须有标识并与正常零件分开。可疑品由检验 员判断是否需要返修或报废，待处理箱内零件必须在48小时内进行处理， 能返修的产品需在7天内修理完毕，每个返修零件必须装箱并有流转标识卡 。 抽查一份主管审核记录并核实该工位是否符合检查标准 Section #3 不符合标准/要求的项目
主管/主任
每周
12 料架、料箱上产品标识卡是否按要求填写并放置
料架、料箱上插有产品标识卡，并完整填写所有生产信息
主管/主任
每周
13 各料架、料箱上产品与看板内容是否相符
Байду номын сангаас
所有料架、料箱上的材料须与看板内容对应
分层审核检查表
分层审核检查表模板
下面是一个简单的分层审核检查表模板的文字描述。
该模板适用于需要分层次审核的任务或项目，其中不同层级的人员会对任务或项目进行审核。
分层审核检查表模板示例：
在此表中，每行代表一个审核层级，每列包含不同信息：
1. 审核层级：列出不同的审核层级，例如一级审核、二级审核、三级审核和终审。
2. 审核人员姓名：填入负责进行审核的人员姓名。
每个层级的审核人员可能不同。
3. 审核日期：在每个层级的审核人员完成审核时，填写审核日期。
4. 审核结果：审核人员根据审核结果，填写“通过”、“不通过”或其他适当的结果。
5. 备注：可用于记录关于审核的任何附加信息或备注。
根据您的具体需求，您可以根据实际情况增加或减少审核层级，指定相应的审核人员，并根据项目或任务的复杂程度来设计合适的审核流程。
请注意，分层审核检查表有助于确保任务或项目经过多个层次的审核，以提高准确性和质量，并防止可能的错误或疏漏。
分层审核检查表(科长)
日期
焊装车间过程分层审核检查表（生产科科长）
班次
月
日
早/中
审核人 第1部分：基本问题
职务
生产科科长
工位编号 产品图号 操作工
安全
1 现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 2s
标准化
3
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行
4
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件
4M变化
13 设备、人员是否有变化？ 14பைடு நூலகம்产生变化后是否执行《变化点管理》；
第2部分：质量关注问题
判定结果
1
特别关注 2
3
第3部分：系统问题 （本部分由科长级对车间主任的工作进行点检）
判定结果
1 车间主任是否按照规定执行；
过程控制 2 现场的各项记录是否及时、真实的填写；
3 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
5 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
判定结果
6 打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
7 现场5S标准是否认真执行。
8 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
9 操作工是否认真阅读相关文件
质 量 10 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
11 是否按照规定进行各项记录填写；
12 是否验证本工序防错装置是否有效；
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
1 任何不能立即整改的问题必须在“对策措施汇总”表详细记录
2
表示可以直接询问操作工的项目
3 生产科长每月1次。（每次检查3-5个工位）
焊装车间过程分层审核检查表（生产科科长）
班次
月
日
早/中
审核人 第1部分：基本问题
职务
生产科科长
工位编号 产品图号 操作工
安全
1 现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 2s
标准化
3
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行
4
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件
4M变化
13 设备、人员是否有变化？ 14பைடு நூலகம்产生变化后是否执行《变化点管理》；
第2部分：质量关注问题
判定结果
1
特别关注 2
3
第3部分：系统问题 （本部分由科长级对车间主任的工作进行点检）
判定结果
1 车间主任是否按照规定执行；
过程控制 2 现场的各项记录是否及时、真实的填写；
3 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
5 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
判定结果
6 打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
7 现场5S标准是否认真执行。
8 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
9 操作工是否认真阅读相关文件
质 量 10 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
11 是否按照规定进行各项记录填写；
12 是否验证本工序防错装置是否有效；
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
1 任何不能立即整改的问题必须在“对策措施汇总”表详细记录
2
表示可以直接询问操作工的项目
3 生产科长每月1次。（每次检查3-5个工位）
过程分层审核检查表
1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成， 并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控 记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。
分层过程审核检查表范例
4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内
4.4 设备预防性维护保养按要求进进了吗？
4.6 设备关键备件都有安全库存吗？
4.7 4.8
工装的预 防工性装维停护机率进行统计分析改进了吗？
4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？
5料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）
分层审核检查表(例)
审核时间
审核等级
审核员
班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题 （客户端投诉、 内部质量问题 等）
年
月
日 生产班次
审核对象信息
审核等级 审核频率 审核范围
审核人
一 级
二 级
三 级
四 级
五级
每 天
每 周
每 月
每 季
每年
100 %工 位
50% 工 位
50% 工 位
50% 工 位
9.4 下一级别的审核按计划进行了吗?
统计
Y 比率
C 比率
N 比率
NA 比率
审核结果 （符合Y，已即刻纠正 C，开口N，不适用NA） 问题简述
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？
分层审核检查表(模板)
员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。
“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。
《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。
审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。
10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日 版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。
分层审核检查表(各级别)
通知现场 ห้องสมุดไป่ตู้产主管
12
根据纠正措施的实施、质量问题的实施 、工艺过程更改等更新
通知 质量总检
说明: 1. "O" 审核合格; "X" 审核不合格，“N/A”不适用.
2. 打 "X" 时，将问题点填写在下表内。
序号 项目
问题描述
责任区域
序号 项目
问题描述
责任区域
TMGK-G-TX-05-12A-03
通知现场 生产主管
PI
2 产线员工有没有实操培训及培训记录？
通知现场 生产主管
3
工作区域是否安全、整洁、卫生、有 序？（所有物品按定置定位要求放置）
通知现场 生产主管
STD
4
员工是否按照作业文件进行标准化作 业？
通知现场 生产主管
5 产线是否执行单件流及日清？
通知现场 生产主管
6
产品质量标准是否清楚、易于得到并被 执行？
班长 分层审核检查表
审核人 ：
项目
质量关注审核
日期 : 分层过程审核
班次 :
审核车间：
审核区域：
反应计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
是否按要求穿戴个人防护装备（防护用 品、静电衣、鞋等）?
通知现场 生产主管
BIQ 7 所有物料是否有合格标签？
通知 质量总检
8
材料是否按FIFO（先进先出）顺序使 用？
通知 仓库主管
9
现场是否有安全隐患、员工是否有不安 全行为？
12
根据纠正措施的实施、质量问题的实施 、工艺过程更改等更新
通知 质量总检
说明: 1. "O" 审核合格; "X" 审核不合格，“N/A”不适用.
2. 打 "X" 时，将问题点填写在下表内。
序号 项目
问题描述
责任区域
序号 项目
问题描述
责任区域
TMGK-G-TX-05-12A-03
通知现场 生产主管
PI
2 产线员工有没有实操培训及培训记录？
通知现场 生产主管
3
工作区域是否安全、整洁、卫生、有 序？（所有物品按定置定位要求放置）
通知现场 生产主管
STD
4
员工是否按照作业文件进行标准化作 业？
通知现场 生产主管
5 产线是否执行单件流及日清？
通知现场 生产主管
6
产品质量标准是否清楚、易于得到并被 执行？
班长 分层审核检查表
审核人 ：
项目
质量关注审核
日期 : 分层过程审核
班次 :
审核车间：
审核区域：
反应计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
是否按要求穿戴个人防护装备（防护用 品、静电衣、鞋等）?
通知现场 生产主管
BIQ 7 所有物料是否有合格标签？
通知 质量总检
8
材料是否按FIFO（先进先出）顺序使 用？
通知 仓库主管
9
现场是否有安全隐患、员工是否有不安 全行为？
分层审核检查表 C.0
M（人员）：员工是否了解本岗位检查项目且按要求进行自检（结合岗位作业指导书检查项目 8
进行现场确认） M（人员）：查看员工《技能矩阵表》该岗位员工是否具备独立上岗资格，且现场技能矩阵是 9 否张贴在现场 10 M（人员）：员工是否清楚产品的过往客户投诉 其他（目前薄弱项）：现场使用检具是否有固定位置摆放，检具有效性确认，是否在有效期内 11 及损坏 其他（目前薄弱项）:文件操作一致性（《标准操作指导书》，《工艺卡》）与实际操作的一 12 致性 13 其他（目前薄弱项）:设备点检表，点检表参数范围是否填写 14 其他（目前薄弱项）:样件标识是否在有效期内，且样件有效 15 其他（目前薄弱项）:消防器材1.5米范围内是否有物料堆积
1 经理、主管及工程师、领班是否按照要求进行分层审核？（检查车间审核记录） 2 同类5S问题的重复发生 3 识别该工位安全、人员、质量、响应、成本、环境各方面是否存在不断改进的机会。
Other Focused Section 其它关注点(可自行添加)
1 原材料,半成品,成品是否存储在规定区域，并按先入先出原则执行?
16 其他（目前薄弱项）:定置定位是否符合5S标准要求
17 其他（目前薄弱项）:成品检验台是否有产品堆积现象
Quality Focused Section 质量关注
1 历史8D整改措施是否有效执行。 2 机加工主轴、刀柄每周定期清理及点检记录 3
Production System Audit 生产系统
保存部门：工厂
保存期限：2年 页码： 1 / 2
车间
2018年10月25日实施
8 模具/工装/夹具等状态是否明确,清晰?
备注： （1） Y：符合标准；NC：发生不符，现场马上整改完毕；N：发生不符，不能当即纠正；N/A：不适用 （2）本表格适用于经理/工厂长日常分层审核 （3）频次要求：经理/工厂长要求每月一次 （4）请将问题及时填写到“对策措施表”中
进行现场确认） M（人员）：查看员工《技能矩阵表》该岗位员工是否具备独立上岗资格，且现场技能矩阵是 9 否张贴在现场 10 M（人员）：员工是否清楚产品的过往客户投诉 其他（目前薄弱项）：现场使用检具是否有固定位置摆放，检具有效性确认，是否在有效期内 11 及损坏 其他（目前薄弱项）:文件操作一致性（《标准操作指导书》，《工艺卡》）与实际操作的一 12 致性 13 其他（目前薄弱项）:设备点检表，点检表参数范围是否填写 14 其他（目前薄弱项）:样件标识是否在有效期内，且样件有效 15 其他（目前薄弱项）:消防器材1.5米范围内是否有物料堆积
1 经理、主管及工程师、领班是否按照要求进行分层审核？（检查车间审核记录） 2 同类5S问题的重复发生 3 识别该工位安全、人员、质量、响应、成本、环境各方面是否存在不断改进的机会。
Other Focused Section 其它关注点(可自行添加)
1 原材料,半成品,成品是否存储在规定区域，并按先入先出原则执行?
16 其他（目前薄弱项）:定置定位是否符合5S标准要求
17 其他（目前薄弱项）:成品检验台是否有产品堆积现象
Quality Focused Section 质量关注
1 历史8D整改措施是否有效执行。 2 机加工主轴、刀柄每周定期清理及点检记录 3
Production System Audit 生产系统
保存部门：工厂
保存期限：2年 页码： 1 / 2
车间
2018年10月25日实施
8 模具/工装/夹具等状态是否明确,清晰?
备注： （1） Y：符合标准；NC：发生不符，现场马上整改完毕；N：发生不符，不能当即纠正；N/A：不适用 （2）本表格适用于经理/工厂长日常分层审核 （3）频次要求：经理/工厂长要求每月一次 （4）请将问题及时填写到“对策措施表”中
分层过程审核检查表——品质
28
产线非在制品物料要用空的周转盒将其盖好防止灰尘
29
确认产品有效期期限
30
注塑开机生产与修模生产时，品保需确认一模的短射样品是否一致，才可以生 产
31
制程质量记录表必须按时正确地填写并完整.
班别： 判
第一周 第二周
定 第三周
工序名称/场所:
第四周
改善建议和措施
备注
32
机台成型参数与成型条件表上参数是否一致.
料
备注
分层过程审核检查表
审核日期：
序号 项目
查核项目
23 料 包装应符合要求（包装数量、包装方式、包装标签等）
24
切换料号时，必须进行清机台和模具，并有清线记录
25
隔离物料放行时，红色标签需由QC人员取下
26
重工的产品要有重工单及重工SOP
27
车间内任何产品都必须有标示且标示与实物必须是一致并完整
33 法 手写条件表需于3天内发行，机台成型参数是否与最新发行成型条件表相符
34
正式生产中没有SOP、工单、发行图面、评估报告、检验治具以及包材不可生
产.
35
机台实际生产产品穴数与成型条件表规定穴数是否一致.
36
过道是否顺畅.
37 环 是否有划定良品与不良品区域.
38
工作台上不能放与工作无关的物品.
6
所有的记录应整洁，不可潦草，所有数据不可涂改（涂改需签名），标签与实 物（料号数量）是否正确，所有异常状况必须真实做好相关记录
7
治具使用完毕后应及时归位，并做好6S
8
仪器搬动后需通知实验室重新校验OK后方可使用
班别： 判
第一周 第二周
定 第三周
分层审核检查表(样本)
F-08020501-01
时间：
车间主任 AMC经理 公司副总
星期五 白班 夜班
星期六 白班 夜班
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
星期日 白班 夜班 每周 每月 每季度
说明1：没有发现异常，填写Y；发现异常并且在审核期间纠正了，填写NC；异常问题没有立即纠正填写N，同时要将问题填写到《对策措施表》中，不适用的填写NA。 说明2：AMC经理、公司副总审核后，在本表格上签字，同时在《过程分层审核时间安排》签字。
星期一白班夜班星期二白班夜班星期三白班夜班星期四白班夜班星期五白班夜班星期六白班夜班星期日白班夜班每周每月每季度大班长班长车间主任amc经理公司副总
前风挡 终检工序 过程分层审核检查表
审核者职务 审核者
时间计划 审核项目 第一部分：普遍的工位问题 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 第二部分：产品或工序的特殊问题 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 第三部分：普遍的系统问题 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 第四部分：外部投诉问题 4.01 4.02 星期一 白班 夜班 星期二 白班 夜班 星期三 白班 夜班 星期四 白班 夜班 大班长/班长
焊接车间过程分层审核检查表
审核人员：审核日期：No.标准审核人员审核频次检查结果1员工必须按PPE 的要求穿戴劳防用品，班长每天必须对员工进行检查，未穿戴劳防用品者不允许进入生产区域。
班长、组长每班次/每工作日2操作工上岗前必须先经过上岗考试,考试通过后方能上岗，上岗后必须严格按照作业指导书规定进行操作。
班长、组长每班次/每工作日3操作工每天做好设备点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，如有问题及时填写报修单，并上报班长，班长跟踪状态。
班长、组长每班次/每工作日4产品质量各项检查的长短期措施必须落实，跟踪其有效性，并做记录。
班长、组长每班次/每工作日5操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。
班长、组长每班次/每工作日6由班长负责保管和发放工具、劳防用品，使用完的电极每天班产结束后负责清点数量并回收，有效节约成本。
组长每工作日1熟练掌握生产岗位的《焊接质量检验记录表》的要求,并按《焊接质量检验记录表》要求对产品进行自检。
班长、组长每班次/每工作日2操作工是否按要求填写设备、质量、防错、电极修磨点检表，由班长负责检查。
班长、组长每班次/每工作日3参数调试人员是否按照作业指导书要求进行参数设定并记录，班长每天检查相关工位的工艺参数，作业指导书工艺参数与现场参数是否一致。
班长、组长每班次/每工作日4在工位对应的摆放台上，必须看到首检、巡检、自检、破检。
班长、组长每班次/每工作日5手工点焊工位按《点焊电极的修磨与更换作业指导书》要求修磨电极和更换电极，根据自制卡板来检验电极端面。
并在《手工点焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。
班长、组长每班次/每工作日6操作工按《凸焊电极的修磨与更换作业指导书》要求参照计数器凸焊件数修磨和更换电极。
并在《凸焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。
焊接过程中自检电极表面、绝缘套及定位销是否磨损过多或飞溅粘连班长、组长每班次/每工作日7对每一箱成品进行目检，确认一箱一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确认。
分层审核检查表(一)
132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超 过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括 目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记 录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序 不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修 后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合 格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍 不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记 录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记 录
-5
各工位
查工装的实际 状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置 失效时未启动了备用模式
-5 各工位 目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业 时不配合
-4 各工位 目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运 转、记录
110
分层审核检查表参考样板
5 6 7 8 9 10
班/组长在车间现场检查的记录是否有改 体系要求 善跟进或检验记录方面是否有签名?(规 定每天班/组长在车间检查一次) 产品自检 抽查工序操作方法,记录是否与工艺资料 记录规范 一致?(验证工艺检查的效果)
注:检查频次:每月抽查一个事业部,一个季度一个部门轮到一次,审核记录方式:照图片 Y –没有发现不符合 ; N –发现了不符合项 ; NC –发现了不符合审核期间立即纠正了–鼓励这种行为 ;N/A –不适用
分层审核检查表(企管室)
被审核部门: 序号 检查内容
产品自检 依计划工序操作方法,记录是否与工艺资 记录规范 料一致?(验证工艺检查的效果) 夹具状态 生产现场的物品(设备/工装/量具/盛具/ 刀具状态 原材料/成品)均必须有状态标识及记录. 产品状态 工艺执行 技术部工艺检查人员是否在车间指导?核 对操作方法与作业指导书是否一致?
审核时间:
Y N NC
不符立 即纠正 好
审检人员:
N/A
不适 合
不符 正常 合
问题描述
改善措施 责任人 改善时间 验证效果
备注
1
2 3
4 设备点检 设备是否点检?查记录
量具使用 工序中操作的量具使用是否贴有合格标 量具校检 签?是否在有效期内? 量具标识 防错执行 随机抽查近期需要传递给操作员工的信 顾客要求 息(是否有开早会?内容有哪些?) 5S相关项 体系要求 工作台资料存放是否规范/是否有做与工 作无关的现象 车间主管或经理是否有分层审核记录?是 否有改善跟进?
分层过程审核(LPA)检查表
物流 Logistics
物料员是否依据：物料包装规范进行内部包 装转换并黏贴来料标签（不可将不同批次物 料放置于同一周转箱内）
whether Material member conduct Internal 3 packaging transformation according to
Material packaging standard and paste material label（Do not place the different batches of material in the same turnover box）
防错装置正常工作 5 Mistake proofing devices（ work properly
反馈现场主管调整设备压力 feedback to site supervisor and request them to adjust the equipment pressure
反馈现场主管进行设备点检及保养 feedback to site supervisor for equipment check and maintenance
通知现场主管黏贴半成品标签 inform the site supervisor to post Semi-finished product label
审核人Audit/审核日期date：
班次 Class：
批量生产前是否进行首件确认并将首件悬挂 于生产机台上 1 Whether conduct first article inspection before mass production and initial workpiece is hanged on production machines
分层审核检查表 生产
一 、 工 位 问 题
7
材 3 、 自 制 件 是否有标识（ 流转 卡）？ 填 写 是否正确？ 料 4 、 来料包 装是否无 破损 、符合要求？ 5 、 线边库存被 有 效管理了吗 ？标识是否 清晰 ， 产 品 是否有防护 6 、 多余 物 料 是否按 照 要求 登 记并执行 退库 处 理 ？ 记录 是否 完 整？ 1 、正 在使用 的 测量 装置（ 量具 、 检 具 ）是否是 检验 指导书 或 控 制计划中 指 定 的 测量 装置？ 2 、是否正确 执行 了首 、 末 件及 过程 检验 ？ 不 符合 项 是否按 照 反应计划 正确 处 理 ？ 3 、 首 件 是否保 留 在 现场？且按 照 要求 进 行 标识？ 4 、对 于需 要 进 行 外 观 检 查 的 产 品 ，有无 明 确的 目视化 的 可接收 标 准 ？ 5 、员工是否能 依据外 观标 准 作 出了 正确的 判断 ？正确识别 OK 与 NOK 件 过 程 6 、现场 张贴 不 合格 品处 置 流程吗 ？ 控 制 7 、 不 合格 品记录 是否 完 整 清晰 ？ 8 、 检验 后 不 合格 品 是否 及时 被 隔离 以 防 止混 用 ？ 9 、 看板信息 是否 及时 更 新且有 效 ？ 10 、 当 班 生产过程 是否有 变 化 点 ？ 变更信息 是否有 效 传递 ？（人员、 材料 、工装、工艺、 测量 等 变 化 ） 11 、 零 件 是否 粘贴 正确标识？ 12 、 生产 节拍 是否 平衡 ？ 1 、现场是否有 受控 的 换 模 指导书？
过程分层审核检查表（第 1 层）
日期 : 分 序 内 类 号 容 班 次： 工序： 审核项目
1 、现场有无人员岗位矩阵表？关键岗位有没有识别、标注？ 1 人 2 、员工的技能矩阵表是否是最新状态且有授权人员签字确认？ 员 3 、作业员培训是否合格，符合岗位要求？（对比工艺卡 / 作业指导书作业内容默默观察员工操作是否正确） 4 、车间员工是否有穿工作服，配戴工作牌？ 1 、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（如穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保鞋等岗位是否按要求穿戴？） 环 2 、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正 常 操作？） 境 3 、现场如 果 有 施 工，是否有安全的 警示 标识 和 防护 隔离 ？ 4 、工作 区域 是否 清洁 有 序 ？ 区域物品 按 照 要求 定 置 定 位 放 置？ 1 、现场 所 有 文件 是否齐全、无 缺失 且 受控 ？ 2 、工艺卡、作业指导书 描叙 是否 清晰 、 详细 、符合现场要求， 图片 是否 清楚 ？对 于检验 工 序 （ 含自检 工 序 ），是否有正 文 确的 检验 作业指导书？ 件 3 、 同一份文件 是否有 不同版本在 现场？如 果 是 需 要 跟文件 的 编写部 门确认 文件 的状态 并立即销毁不 合 适 的 版本。 4 、工艺 文件 、 检验规范和检验记录 表 定义 的标 准 是否 一致 ？ 设 备 / 工 装 夹 具 / 量 检 具 1 、 开班 / 换型时 ，员工是否能 够 按 照 要求 执行点检 ？ 2 、 设备 、工装、 样架 的 点检 内容是否符合 实际 要求？ 3 、 实际使用 的工艺 参数设 置是否符合标 准 ， 与 工艺 文件一致 ？ 4 、 设备故障 、工装 异常 是否 记录并报修 ？ 5 、 不 能 及时修复 的 设备 、工装是否有 相 关 责任负责处 理 并 回馈 ？ 6 、 量 检 具上 的标签是否 完 整、 清晰 ？合格 证 标识 在 有 效期 内？ 7 、现场的工装 / 模具 、 量 检 具 是否 规范使用 ，合 理存 放 ？ 1 、现场的防 错 装置 及 防 错 验 证 的标识是否 粘贴 、标识无 破损 ？ 5 防 2 、防 错 是否有 点检用 的防 错 样件 ？防 错 样件 被 有 效管理 错 3 、员工是否按 照 要求 执行开班 防 错 验 证 及记录 ？ 1 、是否 使用 正确的工位 器具 ？有 文件定义 吗 ？ 工 2 、工位 器具 是否 完好 ？ 箱子 内有无 杂 物 ？ 位
分层审核检查表-17
操作者是否遵守安全规定，并佩戴个人防护用具？ 操作者是否正确使用材料、工具和量检具？ 操作者是否已经接受岗位培训并取得上岗资格？ 操作者是否理解和遵守工位作业标准并实施标准化作业? 操作者是否理解和遵守工位质量标准并实施自主检查？ 每道工序的作业标准是在现场易于取得，并有效? 量检具是否定期校准，保持有效？ 设备和工装是否定期保养、维修？ 有无设备、工装点检表？是否能保证正确如实填写？ 操作者是否了解工位的产品防护？是否依标准进行堆叠与搬运？ 产品状态（合格品、返修品、报废品等）是否有效标识？ 产品的检查记录是否完整？是否具有可追溯性？ 不合格品是否具有标识？是否记录并具有可追溯性？ 操作者是否了解工位异常（品质/设备等）反馈流程，并有效进行？ 目视化管理是否有效执行？ 物料管理是否执行先入先出？是否有最低/最高库存管理，并有效执行？ 物料是否有标识？
审核日期：
审核结果
质量关注
对顾客反馈的信息（不良问题点、客诉信息等）是否能理解并处理？ 是否具有防错装置？是否定期验证防错装置的有效性？ 关键工序的关键因素（设备参数、人员等）是否受控？ 是否依质量检验标准执行检查，并正确如实记录？ 是否建立人员教育训练机制并有效执行？ 是否建立异常反馈机制并有效执行？ 特殊工艺（CQI-9、CQI-12）审核是否定期执行？
评论
审核评审：
日期：
注：审核结果的四种状态：Y-没有发现差异；N－发现了差异；NC-发现了差异，但立即纠正了这种行为；N/A-不适用； 审核结果为“NC”的须记录差异及纠正状况；“N”的须输入到对策实施表中作为未关闭的项目予以追踪。
过程分层审核检查表
被审核工程别/线别： 被审核部门负责人： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NO. 被审核班别/组别： 审核员： 审核提问项目 生产工位
审核日期：
审核结果
质量关注
对顾客反馈的信息（不良问题点、客诉信息等）是否能理解并处理？ 是否具有防错装置？是否定期验证防错装置的有效性？ 关键工序的关键因素（设备参数、人员等）是否受控？ 是否依质量检验标准执行检查，并正确如实记录？ 是否建立人员教育训练机制并有效执行？ 是否建立异常反馈机制并有效执行？ 特殊工艺（CQI-9、CQI-12）审核是否定期执行？
评论
审核评审：
日期：
注：审核结果的四种状态：Y-没有发现差异；N－发现了差异；NC-发现了差异，但立即纠正了这种行为；N/A-不适用； 审核结果为“NC”的须记录差异及纠正状况；“N”的须输入到对策实施表中作为未关闭的项目予以追踪。
过程分层审核检查表
被审核工程别/线别： 被审核部门负责人： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NO. 被审核班别/组别： 审核员： 审核提问项目 生产工位
分层审核检查表
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？ 班中/班后
操作者检验/标 准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正 确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否 遵从了反应计划？
班中 班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员： 项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
审核员： 项目
沟通
班次: 过程审核内容 • 员工是否知道最新顾客抱怨的质量问题？ • 员工是否知道生产现场所发生的质量问题?
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班前
班前
• 生产线上和发货区的物料是否均被正确标识？ 班前
• 在过程中是否发现了任何混料或错料的情况？ 班后
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识 并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
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15.内外质量信息纠正预防措施
年
月
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
审 核 结 果 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
16.不合格品处置记录 17.质检员巡检记录 18.操作者首检.自检记录 19.量具检具校验标识 20.关键设备标识 21.工艺纪律执行 22.安全规则执行 审核记录符号说明 审核组长:
年 月 日
有
√
不完善 审核组成员:
年 月
○
没有
×
日
过程分层审核日检查表(关键重要工位)
审核时间: 审 核 内 容 1.工艺文件 2.作业指导书 3.检验指导书 4.设备每日点检记录 5.设备维护保养记录 6.设备使用统计记录 7.工装维护记录 8.刀具检查 9.量具检查 10.工具检查 11.标识/标牌 12.工艺纪律执行 13.安全规则执行 14.产品周转箱/筐 15.不合格品周转箱/筐 16.控制过程记录 审 1 2 3 4 5 6 7 8 9 核 结 果 年 月 日
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
审核记录符号说明 审核组长:
年 月 日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
有
√
不完善 审核组成员:
年 月
○
没有
×
日
年
月
30
日
31
年
月
日
30
31
过程分层审核日检查表(基层)
审核时间: 审 核 内 容 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点检记录 9.设备维护保养记录 10.工装维护保养记录 11.设备使用统计记录 12.设备状态标识 13.质量统计记录 14.客户投诉对应措施
年
月
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1
2
3
4
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6
7
8
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审 核 结 果 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
16.不合格品处置记录 17.质检员巡检记录 18.操作者首检.自检记录 19.量具检具校验标识 20.关键设备标识 21.工艺纪律执行 22.安全规则执行 审核记录符号说明 审核组长:
年 月 日
有
√
不完善 审核组成员:
年 月
○
没有
×
日
过程分层审核日检查表(关键重要工位)
审核时间: 审 核 内 容 1.工艺文件 2.作业指导书 3.检验指导书 4.设备每日点检记录 5.设备维护保养记录 6.设备使用统计记录 7.工装维护记录 8.刀具检查 9.量具检查 10.工具检查 11.标识/标牌 12.工艺纪律执行 13.安全规则执行 14.产品周转箱/筐 15.不合格品周转箱/筐 16.控制过程记录 审 1 2 3 4 5 6 7 8 9 核 结 果 年 月 日
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
审核记录符号说明 审核组长:
年 月 日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
有
√
不完善 审核组成员:
年 月
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年
月
30
日
31
年
月
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30
31
过程分层审核日检查表(基层)
审核时间: 审 核 内 容 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点检记录 9.设备维护保养记录 10.工装维护保养记录 11.设备使用统计记录 12.设备状态标识 13.质量统计记录 14.客户投诉对应措施