项目质量管理程序q
项目管理词汇Q-T
Reconditioned 再修复
Record 记录
Record Drawings 图纸记录
Record Retention 记录保留
Recording Facts 记录事实
Records 记录
Records Management 记录管理
Resource Driven Task Durations 资源驱动的任务工期
Resource Effort 资源工作量
Resource Group 资源工作组
Resource Histogram 资源柱状图
Resource Identification 资源鉴别
Resource Level 资源水平
Quality Review 质量评审
Quality Standards 质量标准
Quality Surveillance 质量监督
Quality System 质量体系
Quality System Review 质量体系评审
Quantitative 定量的
Quantity Take-Off 工料估算
Resource Leveling 资源平衡
参见
Resource Allocation
Resource Limited Scheduling 资源受限的进度规划
参见
Resource Leveling
Resource List 资源清单
Resource Management 资源管理
Resource Needs 资源需求
Recruitment, Selection and Job Placement 招聘挑选和工作安排
质量管理中的QFD法
Q F D 法 也有 一 定 的局 限 , 主要 表 现 为 :一 是 顾
客感 知 是 通 过 市 场 调研 获 得 的 , 一 旦 市 场 调研 不 准 , 其 后 的所有分 析结 果 只会 给公 司带 来 灾难 二 是顾 客 的想法 和需求 瞬息万 变 作 为一项 综合 管 理 系统和 结构 化 的质量控 制方 法 , 要顺 应 如此 决速 的 市场 变化 , 比较 困难
质 量 功能 展开 之所 以可 以取 得很 好 的效 果 , 其
原 因在 于 它强 调 !团队 ∀工作 方式 , 也 提 供 了 比较严
格 规 范的 工具 , 使得 各方 面 的专 家可 以按照 一 定 的 工 作 程序 一 步一 步地 实 现 !要 求 ∀和 !措 施 ∀之 间 的 重 合 ,并 可得 出应重 点进 行质 量控 制 的项 目 三 质t 功能展 开 包括 的基本 阶段 1. 调 查 和分 析 顾 客 需 求是 质 量 功 能 展 开 的 出 发 点 顾 客需求 的获 取是 质量 功能 展开过 程 中最 为 关 键也 是最 为 困难 的一 步 必须 通 过各种 市场 调查 方 法和各 种渠 道准 确而 全 面地 搜集 顾 客需求 , 并进 行 汇集 分类 和整理 , 确定 顾 客需求 的相 对重 要度 2. 顾 客需 求 的瀑 布式 分解 采用 矩 阵 的形 式 , 将 顾客需 求逐 步展 开,分层地 转换 为 产品 工程 特性 零 件特征 工 艺特征 和 质量控 制方 法
定 产 品各个 技术 需求 的 目标值 2 ( )零件 配置 矩 阵 以产 品技 术特 征为输 人, 从 多个产 品设 计方 案 中选 择 最佳 的方案 , 并通过 零件 配置矩 阵将 产 品技 术特
征转 换为 关键 的零 件特征 ( 工艺 规划矩 阵 通 过 ) 3
项目质量管理程序
项目质量管理程序Revised on November 25, 2020项目质量管理程序一、项目质量管理程序项目中标末期～项目开工初期阶段质保部： ⒈制订公司内部质量验收标准； ⒉参与项目施工组质保部： ⒈根据施工组织设计编写各分项工程质量控制要点；对检验批专业系统验收1.业主指定分包商，公司已收总包管理费，分包向项目经理部负责提供各种资料。
2.业主直接分包商,公司未收总包管理费，则分包商直接对业主负项目经理部提出申请，公司项目管理部协助配合人防验收电梯消防消防局验绿化环何局市政政府人防质检⒈取得市质量监督站电梯运行使用验收证书⒉取得市劳动局负责电梯安全使用验收证书市质监站验收（最⒈业主向市质监站申请工程竣工二、项目质量管理保证体系三、项目质量管理基础资料项目质量管理基础台帐 质量报表 质量体系运行报表 项目对分包商评分表整改率、分项工程一次交验合格率统计表四、项目质量计划的编制与实施编制依据一般情况下,质量计划在完成质量策划，确定资源配置和明确部门岗位职责后即可编制。
编制时主要依据管理文件、项目质量计划目标、施工组织设计以及国家标准规范、规程等。
编制内容质量计划编制流程图项目董事（总工程师）组织公司项目管理部就工程质项目经理 项目总工程师生产经理机电经理商务经理 质保部 工程部 技术部 机电部 合约部 质保主管质检工程师 品管工程师 试验工程师土建主管现场工程师测量工程师技术主管技术工程师 机电主管机电工程师 质检员合约主管土建预算员机电预算员土建分包 机电分包 电梯分包 绿化分包 消防分包 市政分包 各施工班组 兼职质检员质量计划实施项目董事批准下文明确修改范围，并成为项目质量计划的组成部分。
五、施工过程质量控制工程质量预控①主体结构物资进场验证程序②装饰材料进场验证程序 装饰材料选样③机电设备安装物资进场检验控制参照此办法。
㈠目的为了防止工程在施工过程中对产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯。
工程项目质量管理程序
工程项目质量管理程序1. 引言在工程项目中，质量管理是确保产品或服务符合预期标准的关键过程。
良好的质量管理程序有助于确保项目交付的产品或服务具有高质量，满足客户要求，并减少不合格品和后续问题的出现。
本文将介绍一个工程项目质量管理程序，其中包括质量目标的设定、质量计划的编制、质量控制、质量评审和持续改进等方面内容。
2. 质量目标的设定在工程项目开始之前，需要设定明确的质量目标，以确保项目的工作与要求保持一致。
质量目标应具体、可衡量，并与项目的整体目标相一致。
质量目标的设定需要考虑以下因素：•客户需求：了解客户对产品或服务的要求，包括功能性、性能、可靠性等方面的要求。
•法规要求：考虑适用的法规、标准和规范，确保项目在法律和行业要求下运行。
•内部要求：参考公司内部的质量要求和标准，确保项目产品或服务符合公司的要求。
质量目标的设定应在项目启动阶段完成，并与相关方沟通和确认。
3. 质量计划的编制制定质量计划是确保项目按照质量目标进行执行的关键步骤。
质量计划指导项目团队在项目执行过程中采取的质量管理活动。
质量计划中应包括以下内容：质量策划是确定项目整体质量目标、质量要求和质量控制措施的过程。
它涉及到以下方面：•质量标准的制定：制定适用的质量标准和规范，以供项目团队参考。
•质量控制计划：确定质量控制的具体方法和措施，包括检验和测试的方案。
•质量培训计划：确定项目团队的培训需求，以提高团队成员的能力和技能。
3.2 质量控制质量控制是确保项目工作按照要求执行的过程。
它包括以下方面：•过程控制：对项目过程中的关键环节进行监控和控制，确保工作按照质量要求进行。
•检验和测试：对产品或服务进行检验和测试，以确认其符合质量标准和客户要求。
•缺陷管理：记录和处理产品或服务中的缺陷，及时采取纠正措施。
3.3 质量沟通质量沟通是确保项目团队、客户和其他相关方对质量目标和要求达成共识的过程。
质量沟通需要涵盖以下内容：•定期沟通：与项目团队成员和相关方定期沟通质量目标和要求的执行情况。
项目质量管理流程
项目质量管理流程1、质量策划（1）建立质量管理目标根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。
项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和市优、争创国优。
依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D《施工质量控制程序》证据是：项目质量管理目标、包保责任状（2）建立质量保证体系1）成立质量管理领导小组项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组2）建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。
横向相互支持和督促的质量保证体系。
3）明确全员的质量职责（3）进行开工前施工调查为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。
由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。
形成施工调查报告，报告内容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。
（4）设计文件审核与复查1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件进行全面审核。
审核内容：清理设计文件和图纸是否齐全、完备，了解掌握设计标准、设计意图、主要技术条件，审核相关工程的联系、各专业的配套衔接关系，审核施工过渡方案、工程设计和施工组织设计方案，审核工程数量（重点：列出合同数量和施工图数量清单，找出存在的差异）以及工程造价的各项费用、费率等。
2）架子队核对：由架子队技术负责人组织对单位工程和单项工程的全部设计文件逐个进行审核和现场核对；审核要有可追溯性的完整记录。
审核内容：审核建筑物空间位置和相互关系、结构形式、各部尺寸（对照有关的标准设计图进行核对），审核单位工程、单项工程的设计数量（重点：列出施工图数量和定测数量清单，找出存在的差异）。
04 文件编号标识规则
1 管理手册编号方式公司质量/环境管理手册为公司一体化管理体系中具有唯一性质的文件，不作特别编号。
2 文件的编号方法a）质量环境手册 GJWY-Q/E-SC-XXXXBXWY——公司名称Q——质量管理体系E——环境管理体系SC——手册XXXX——年代b）质量环境程序文件 GJWY-Q/E-CX-XXBXWY——公司名称Q——质量管理体系E——环境管理体系CX——程序文件XX——顺序号c）支持性文件 GJWY-Q/E-ZC-XXGJWY——公司名称Q——质量管理体系E——环境管理体系ZC——支持文件XX——顺序号d）管理体系记录编号 JL-CX-XX-XXGJWY——公司名称CX——程序文件XX——程序（或支持性）文件编号XX——顺序号e）公司行政文件编号国基物业字〔XXXX〕XX号XXXX——年代XX——顺序号3 外来文件的编号仍采用原文编号4 文件、表单版本更换原则4.1 文件及记录的初始版本号均以A/0表示（字母A为版本号，数字0为更改号）；4.2 手册、程序文件、作业指引文件修订时，A/0版修改次数依次用A/1、A/2、A/3……方式表示，文件修订达到五次后进行换版调整（如：A/5版文件再次修订后，即升级为B/O版，B/5版文件再次修订后，即升级为C/O版……依此类推）；4.3 记录表单修订时，版本随即调整（如：A/0版修订后即直接升级为B/O版）。
5 文件编号标识的其他规定5.1为简化公司体系文件编号，针对同一类型设备或活动（如设备操作规程、紧急预案）而建立的作业指导书，采用同一文件编号并附加阿拉伯数字序号的方式进行分类标识。
5.2公司管理体系运行过程中，各部门建立的计划性、临时性文件，原则上可以不需要求建立编号。
若需要编号标识，按照“**-**-**(文件批准的年月日)”方式进行确定。
6 文件发文编号编号规则6.1各部门及项目代码注:G01…G05表示最高管理层代码;Z01…Z03表示职能部门代码;001…004表示各项目代码。
QCDD—Q质量(最新版)(060217
5分4分3分 2分0分世界顶级水平有竞争力一般水平某些地方做得不够几乎都不行已获得第三方认证（ISO/TS16949等）证书和主机厂的质量表彰。
已获得第三方认证(ISO/TS16949等)证书，未获得了主机厂的质量表彰。
←没有取得第三方认证(ISOTS16949等)，但是有在1年内取得第三方认证的计划没有取得第三方认证(ISOTS16949, 等)，没有在1年内取得第三方认证的计划内审的根本目的是为了提升公司自身质量实绩。
←有内审程序，定期实施。
但目的仅仅是质量体系维持。
实施内审是为了通过或维持质量管理体系认证没有实施内审借助内部审核，采取纠正和预防措施；对措施的实施进行了跟踪、验证和记录；措施实施有效。
←←对纠正措施的结果，跟踪不充分当年的质量保证体系提升计划已经实施。
（计划中为每个项目制定年度目标，如在设计评审中减少设计变更的目标、在员工培训中减少不良向下一程序流出率的目标等）公司、工厂有质量方针，并设定了量化的质量目标←←虽然有量化的质量目标，但是不切实际。
没有量化质量目标。
公司的目标高于顾客的目标。
采用了顾客中较高的目标采用的目标与顾客目标一样（或者对同一种产品，对不同顾客设定的目标相同）目标低于顾客的要求。
目标展开到组织的各单位。
←←目标展开不够。
3年的目标都达成了。
虽然有些年度没有完成目标，但是目标没有完成时所采取的活动好。
有些年度没有完成目标，而且目标没有完成时所采取的活动不是十分有效。
连续3年没有完成目标。
质量组织，职责和作用明确。
(质量保证体系图)。
明确关键岗位的人员←←有质量保证体系的文字说明，但是没有满足我们所要求的质量保证体系图。
没有我们所要求的质量保证体系图。
明确了为完成年度质量目标的责任 (细分到每一个级别)。
←责任分解不够。
明确了新产品每个节点质量目标的责任人。
即使没有把责任描述清楚，但是做得很好。
最高管理者参加质量会议一次/月以上（有会议记录作为证据）。
(在目标未能按期完成的情况下，最高管理者做出了指示。
质量管理文件管理程序
质量管理文件管理程序1.目的：保证公司在经营管理活动中制定有效的文件，有可遵循的依据。
2.适用范围：本程序适用于公司质量体系运行中有关的所有文件和资料，包括相应的外来文件。
3.职责3.1企业负责人负责文件的批准与发布。
3.2质量负责人负责质量手册、程序文件的组织、编写及审核。
3.3行政部是文件和记录的归口管理部门，并负责文件和记录的发放。
3.4各职能部门负责本部门文件和记录的编制，保管及归档工作。
4.工作程序4.1文件的分类编号及保管。
4.1.1质量管理体系文件有质量手册类（管理制度）、质量职责、程序文件、质量记录、外来文件及其他质量文件等组成。
4.1.2与质量体系有关的的文件和记录均由行政部归口管理并备案存档，各相关部门负责保管。
4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量制度：公司代号(GSLS)/制度文件代号(QMMD)-顺序号；如公司“质量管理制度文件”表示为GSLSQMMD08b)程序文件：公司代号(GSLS)/程序文件代号(QPMD)-顺序号如公司“质量管理程序文件”表示为GSLS-QPMD01c)职责文件：公司代号(GSLS)/职责文件代号(QDMD)-顺序号如公司“质量岗位职责文件”表示为GSLS-QDMD01d)质量记录：公司代号(GSLS)/质量记录代号(QR)-质量制度顺序号（-顺序小号）如公司“医疗器械产品召回记录”表示为GSLS/QRMD16（-1）4.2.2文件的版本/修改状态采用年号/修订表示，如2017修订版。
4.2.3文件与资料的控制状态以受控、非受控、留用、作废表示。
4.3文件的编制，审核与批准a）质量手册由质管部组织各相关职能部门起草，质量负责人审核，企业负责人批准发布；b）程序文件由各职能部门或指定专人拟制，质量负责人审核，企业负责人批准；c）岗位职责文件由负责该项工作的专业人员拟订，质量负责人审核，企业负责人批准；d）质量记录由行政部会同使用部门设计，质量负责人审核，企业负责人批准；4.4文件的打印、发放和领用4.4.1批准后的文件由行政部按规定的格式进行打印，完成后交由原拟制人、审核人及批准人签名；打印的原件应做好标识并存档。
第5章 项目质量管理
出现质量问题容易扯皮；
属于“事后”检验，无法起到预防、控制作用；
经济上不核算(要求100%检验)。
统计质量控制阶段(20世纪40—50年代)
1924年，休哈特提出了控制和预防缺陷的概念，后来， 又提出了用数理统计中正态分布“6σ” 的原理来预防废 品，设计出控制图。 道奇和罗米格一起提出在破坏性检验情况下采用的 “抽样检验表”和最早的抽样检验方案，为解决这类产 品的质量保证问题提供了初步的科学依据。 1941~1942年，美国政府和国防部组织数理统计专家和 工程技术人员，制定颁布了《美国战时质量管理标准》 (《质量控制指南》、《数据分析用的控制图法》和《生 产中质量管理用的控制图法》)。
方法
PDCA法、数理统计法、成本分析法、运筹学法
质量观点对比
传统质量观点 质量是检查出来的 质量就是指产品的质量 缺陷是不可避免的 质量管理是质量部门人员的事情 对于质量事故，基层人员负主要责任 质量越高越好 改进质量主要靠检查和返工 现代质量管理观点 质量是规划出来的，而非检查出来的 质量不只是产品还包括过程 事情一次做对，成本最低——零缺陷 质量管理，人人有责 质量责任高层管理者承担 85％ 质量就是符合要求、适用、客户满意， 需要考虑成本与效益 改进质量靠预防和评估
依据 •质量管理计划 •项目质量衡量标准 •过程改进计划 •项目质量的度量结果 •认可的变更请求 •各种预防、纠正和补 救措施
工具与技术 结果 •质量规划的方法与技术 •项目变更的全面优化
•质量审计的方法
•过程分析法 •项目质量控制工具和技 术
•采取的各种改进措施
•各种文件和信息的更新
•项目质量管理工作的 说明
ISO定义：反映实体满足明确的或隐含的需要的能力特征总和。三层 含义： 实体: 产品、过程和活动 满足用户需求的能力特性总和。 不同实体，质量实质内容不一样。
沙特阿美项目质量管理Schedule Q分析
三、质量管理要求分析
7 测量、分析及持续改善
过程的监测与测量 承包商应持续监控
和测量关键控制工序， 质量计划应包括合理可 行的评估方式来确定施 工范围的工序能否达到 计划要求。
三、质量管理要求分析
7 测量、分析及持续改善
不符合项（NCR）控制 承包商在质量计划中必须包括对设计文件、材料、构件及施工的不符合项的控制程序，并对所
8.4
Analysis of 数据分析
data
5.5 Responsibility, Authority, and
Communication岗位职 责权利及内部沟通
5.6 Management Review 管理层审核
7.5 Production and Service Provision
产品及服务条款
5 Applicable procedures 适用程序
6 Acceptance criteria 可接受标准
7 Percentage of tests to be done 试验频率
8 Verifying documents 参考文件
三、质量管理要求分析
4 管理责任
承包商的高层管理人员按照ISO9001每6个月要审查项目的质量管理体系，确保体系适用、完 善、有效，管理评审后两周内，应将审核结果及整改计划以书面形式通知业主。因管理评审引起的 质量管理体系变化，须经业主批准后，编入质量计划。
岗位
数量
资质要求
QA经理
大学学历，受过ISO-9001国际标准或相关标准的培训，具有相关专业水平，能够判断 1
不符合标准的问题，至少10年的质量保证体系经验，5年类似工程施工项目管理经验。
QC经理
1
沙特阿美项目质量管理Schedule Q分析
4.2 Documentation Requirements 文件要求
5.1 Management Commitment 管理承诺
6.1 Provision of Resources 资源提供
7.1 Planning of Project Execution
项目执行计划
8.1 General常规
System 质量管理体系
5 Management Responsibility
管理责任
6 Resource Management
资源管理
7 Project Execution (Product Realization) 项目执行
8 Measurement, Analysis and Improvement 测量分析提高
三、质量管理要求分析
1 概述主要要求
验收或试验 根据阿美批准的ITP，任何需要被阿美见证确认的验收工序或试验
检测项目必须通知阿美见证，确保满足要求，如未经阿美同意进行了 下一道工序，承包商承担所有需要重新进行检测或者验收的费用，并 承担一切因质量缺陷造成的后果。 假如承包商不满足合同要求怎么办？
如果承包商质量管理不能满足合同要求，阿美将在对承包商发 出通知两个星期后，提供充足的质量管理服务，确保其施工按照本 合同的质量管理要求进行实施，承包商应承担相关费用。
三、质量管理要求分析
2 质量管理体系要求
承包商要根据最新版的ISO9001(质量管理体系)的要求和本章合同要求来编写与执行质量管 理体系，如ISO9001的要求与本合同要求有冲突，以合同要求为准。
顾
管理职责
顾
客
测量分
输入 客
资源管理
析与改进
中车q质量管理体系标准 -回复
中车q质量管理体系标准-回复中车q质量管理体系标准是中国中车集团公司制定的一套质量管理体系标准。
它的设计和实施旨在确保公司产品的质量和客户满意度，并提高公司整体运营效率和竞争力。
本文将一步一步回答关于中车q质量管理体系标准的相关问题。
第一步：了解中车q质量管理体系标准的背景和意义中车q质量管理体系标准是在国际质量管理标准的基础上，根据中国中车集团公司的具体情况和需求进行定制化制定的。
它继承了国际质量管理体系标准的优点，同时充分考虑了中国中车集团公司的业务特点和质量管理需求。
中车q质量管理体系标准的实施可以提高公司产品的质量和竞争力，同时也是中国中车集团公司在追求卓越的质量管理方面的努力的体现。
第二步：了解中车q质量管理体系标准的内容和要求中车q质量管理体系标准主要包括以下方面的内容和要求：1. 质量管理体系的建立和运行要求：包括质量目标的设定、质量策划和质量目标的实现、质量管理组织和负责人的职责、质量管理体系文件的编制和使用等。
2. 质量管理的过程和方法要求：包括产品设计和开发过程的质量要求、产品生产和制造过程的质量要求、产品交付和售后服务过程的质量要求等。
3. 质量管理的检测和改进要求：包括质量管理体系的内部审核和管理评审、质量问题的处理和改进措施的实施、持续改善和客户满意度的监控等。
第三步：了解中车q质量管理体系标准的实施过程和效果中车q质量管理体系标准的实施过程一般包括以下几个步骤：1. 制定质量管理体系标准和程序文件：根据中车q质量管理体系标准的要求，制定相应的质量管理体系标准和程序文件，明确质量管理的目标和具体要求。
2. 培训质量管理人员和相关员工：组织质量管理培训，提高质量管理人员和相关员工的质量管理意识和能力。
3. 实施质量管理体系：根据质量管理体系标准和程序文件，组织和实施质量管理活动，包括质量目标的设定和实现、质量控制和改进等。
4. 进行内部审核和管理评审：对质量管理体系的运行情况进行内部审核和管理评审，发现问题和不足并采取改进措施。
项目质量管理程序q
项目质量管理程序2008年06月30日发布2008年06月30日实施目录1 目的 (1)2 范围 (1)3 定义 (1)4 职责 (1)5 程序 (3)5.1项目质量目标的制定 (3)5.2项目质量管理要求 (3)5.3项目质量实施及控制 (4)5.4项目质量的实施检查 (6)5.5项目质量管理流程 (6)6 相关文件 (7)7 记录 (7)1 目的为了规范项目管理过程中的施工质量管理工作，确保项目施工质量得到有效的控制，满足合同约定和相关法规要求，特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司工程项目的施工质量管理。
3 定义（1）一级质量目标：指工程公司与项目法人签订合同里的质量目标。
（2）二级质量目标：指《项目规划》中的质量目标，包括设计、采购、施工和调试质量目标以及工程档案管理目标。
（3）三级质量目标：指《项目计划书》中的质量目标，在项目实施中按专业进行分解。
（4）质量控制点：为对某一工序或作业活动进行特定的质量控制而设置的质量监督行为。
包含以下四种行为方式：R点（Record Point），记录（控制）点，是指通过检查记录进行的控制点；W点（Witness Point），（现场）见证点，是指在约定的时间，检验人员应到现场进行见证检查的控制点；S点（Standby Point），（监理）旁站点，是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点；H点（Hold Point），停工（待检）点，是指对施工过程中有特殊要求，未经监理单位、建设单位检验人员检验认可不得进行下道工序施工的控制点。
（5）其它术语采用公司《管理手册》中的有关定义。
4 职责4.1 工程部（1）组织编制一级质量目标和二级质量目标；（2）负责项目施工质量的汇总工作，并对项目施工质量管理工作进行指导、监督与考核；（3）负责组织严重及以上质量事故的调查、分析、处理工作；（4）负责组织项目质量检查，负责工程施工质量投诉的接待处理和服务；（5）负责项目施工档案管理的检查、指导与监督。
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011 《文件控制程序》02 DL - QP402-2011 《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011 《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011 《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011 《采购控制程序》06 DL - QP703-2011 《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011 《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011 《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011 《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011 《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011 《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
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项目质量管理程序
2008年06月30日发布2008年06月30日实施
1目的 (1)
2范围 (1)
3定义 (1)
4职责 (1)
5程序 (3)
5.1项目质量目标的制定 (3)
5.2项目质量管理要求 (3)
5.3项目质量实施及控制 (4)
5.4项目质量的实施检查 (6)
5.5项目质量管理流程 (6)
6相关文件 (7)
7记录 (7)
1目的
为了规范项目管理过程中的施工质量管理工作，确保项目施工质量得到有效的控制，满足合同约定和相关法规要求，特制定本程序。
2范围
本程序适用于公司工程项目的施工质量管理。
3定义
（1）一级质量目标：指工程公司与项目法人签订合同里的质量目标。
（2）二级质量目标：指《项目规划》中的质量目标，包括设计、采购、施工和调试质量目标以及工程档案管理目标。
（3）三级质量目标：指《项目计划书》中的质量目标，在项目实施中按专业进行分解。
（4）质量控制点：为对某一工序或作业活动进行特定的质量控制而设置的质量监
督行为。
包含以下四种行为方式：R点（Record Point），记录（控制）点，是指通过检查记录进行的控制点；W点（Witness Point），（现场）见证点，是指在约定的时间，检验人员应到现场进行见证检查的控制点；S点（Sta ndby Poi nt），（监理）旁站点，是监
理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点；H点（Hold Point），停工（待检）点，是指对施工过程中有特殊要求，未经监理单位、建设单位检验人员检验认可不得进行下道工序施工的控制点。
（5）其它术语采用公司《管理手册》中的有关定义。
4职责
4.1工程部
（1）组织编制一级质量目标和二级质量目标；
（2）负责项目施工质量的汇总工作，并对项目施工质量管理工作进行指导、监督
与考核;
（3）负责组织严重及以上质量事故的调查、分析、处理工作；
（4）负责组织项目质量检查，负责工程施工质量投诉的接待处理和服务；
（5）负责项目施工档案管理的检查、指导与监督。
4.2设计部
（1）编制项目设计质量目标；
（2）负责项目设计质量的汇总工作，并对项目设计质量管理工作进行指导、监督与考核；
（3）参加严重及以上质量事故的调查、分析、处理工作；
（4）负责项目设计档案管理的检查、指导与监督。
4.3采购部
（1）编制项目采购质量目标；
（2）负责项目采购质量的汇总工作，并对项目采购质量管理工作进行指导、监督与考核；
（3）参加严重及以上质量事故的调查、分析、处理工作；
（4）负责项目采购档案管理的检查、指导与监督。
4.4调试部
（1）编制项目调试质量目标；
（2）负责项目调试质量的汇总工作，并对项目调试质量管理工作进行指导、监督与考核；
（3）参加严重及以上质量事故的调查、分析、处理工作；
（4）负责组织项目部解体后质保期的维修和质量回访工作；
（5）负责项目调试档案管理的检查、指导与监督。
4.5项目部
（1）负责项目质量管理各环节工作的具体实施；
（2）负责报告和传递质量信息；
（3）负责组织工程竣工资料的归档和移交，组织工程的整体移交签证；
（4）负责质量事故的上报和一般质量事故的调查、分析、处理、上报工作
5程序
5.1项目质量目标的制定
项目质量目标按三个层次管理，包括一级质量目标、二级质量目标和三级质量目标 5.1.1 —级质量目标的制定
（1）在投标经理下达投标文件编制计划后，由工程部根据招标文件要求，组织编制一级质量目标。
（2）在凯迪投资的总承包合同签订前，由工程部根据公司领导要求，组织编制一级质量目标。
（3）—级质量目标作为总承包合同的组成部分，随总承包合同签订生效。
5.1.2二级质量目标的制定
（1）在项目规划编制任务启动后，由工程部组织，设计部、采购部、调试部参加，在3
个工作日内完成二级质量目标的编制，包括设计质量目标、采购质量目标、施工质量目标、调试质量目标和工程档案管理目标。
（2）二级质量目标作为项目规划的组成部分，随之批准生效。
5.1.3三级质量目标的制定
（1）项目管理目标责任书签订后14个工作日内，由项目部组织，根据二级质量目标编制三级质量目标，主要针对项目施工、调试质量，包括土建、安装的工艺目标及实体目标、调整试运指标要求及工程档案管理目标。
（2）三级质量目标作为项目计划书的组成部分，随之批准生效。
5.2项目质量管理要求
（1）按《质量管理体系要求》（GB/T 19001—2008）和公司管理体系的要求进行。
（2）坚持“质量第一、预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。
（3）项目质量必须满足质量验收标准和承包合同的要求
(4)对于未经检验或检验不合格的工序，不得转入下道工序。
(5)分包方必须具有相应的承包和管理能力，并对工程质量向项目部负责。
(6)为保证项目质量，进行全过程质量控制，包括事前、事中和事后的质量控制。
(7)各级质量管理人员对影响工程质量的各个环节进行严格的控制，并做好记录。
5・3项目质量实施及控制
5.3.1项目质量实施的职能分工
(1)设计质量目标的实施由设计分包方负责，设计部参加并跟踪设计质量的实施情况。
(2) 采购质量目标的实施由采购分包方负责，采购部参加并跟踪采购质量的实施情况。
(3) 施工质量目标的实施由施工分包方负责，工程部参加并跟踪施工质量的实施情况。
(4) 调试质量目标的实施由调试分包方负责，调试部参加并跟踪调试质量的实施情况。
(5) 工程档案管理目标的实施由各分包方负责，工程部参加并跟踪工程档案管理的实施情况。
5.3.2项目质量实施控制措施
在项目质量管理过程中，各相关部门根据相关职责对项目质量进行有效的控制管理，确保项目质量指标达到公司要求，具体工作按下表执行：
5.4项目质量的实施检查
工程部质量经理按《项目检查规定》对项目部进行检查，落实项目部对施工质量目标的落实情况。
5.5项目质量管理流程
6相关文件7记录。