关键特殊工序明细表
关键工序划分表
防腐
密封膏填充 防腐涂料
1．密封膏质量。 2．基面清理情况。 3．填充密实度质量。
1、防腐涂料质量 2．基面清理情况 3、分层涂刷、涂刷遍数、分层
厚度、总厚度
2
盛水 二沉池构筑物、 地基基础
基坑围护
满水试验 桩基
1、每次充水高度、充水速率、 充水间隔时间 2、渗漏情况 3、蒸发量、沉降量观测 41、 、管桩外观质量检查 2、沉入垂直度控制 3、接桩接头处理 4、接头拉拔检测 5、标高控制 6、桩位偏差
填表人：
日期人：
6
况。 3、混凝土浇筑分层厚度、振捣
情况。 4、混凝土运输供应情况及浇筑
持续时间等。 5、混凝土养护。
1、止水带、止水钢板材料质 量。
2．止水带、止水钢板安装位 置，牢固性。
3．止水带、止水钢板搭接长 度。
4、止水钢板的焊接、焊缝
防水卷材
1．防水卷材质量 2．基面清理情况 3．卷材铺设密贴、搭接长度等
质量
4
防腐
防腐涂料
1、防腐涂料质量 2．基面清理情况 3、分层涂刷、涂刷遍数、分层
厚度、总厚度
箱涵 雨水泵站
盛水
满水试验
5、每次充水高度、充水速率、 充水间隔时间 6、渗漏情况 7、蒸发量、沉降量观测 8、
地基处理 基坑围护
压密注浆
1、水灰比 2、注浆速率 3、注浆量 4、注浆厚度
拉森钢板桩及钢支 撑
弯钩质量等）。 3、钢筋连接相关要求（接头位 1、置模、板焊制接作质各量项等指）标。偏差情
况。 2、模板安装牢固、接缝质量以
及各项指标偏差情况。
1、搭设高度、标高 2、钢管材质 3、立杆、横杆、支撑的间距，
尺寸 4、允许偏差情况 5、螺杆的间距、尺寸等 361． 、 、钢扣 混筋件 凝安质 土装量 原品、 材种扭 质、矩 量规。格、数量、 2、形混状凝、土保配护合层比厚、度坍等落。度情
10、关键工序、特殊工序界定表
附件12：
关键工序、特殊工序界定表
项目名称：中铁上海工程局集团北方工程有限公司凌海制梁场
编制/日期：复核/日期：审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组组织织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
![各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0e5e39d9988fcc22bcd126fff705cc1755275ffe.png)
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。
3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。
4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。
炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。
7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。
8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员第二轧钢厂9 轧制过程①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度；③成品尺寸（红检工）。
10 热锯控制①头尾锯切长度；②取样控制。
11 冷却控制①下冷床温度12 定尺锯切①锯切表面 13 表面检查①表面质量检查 14 配煤过程①入炉煤细度；机焦厂15炼焦加热过程①炉头温度；②看火孔压力；③蓄顶吸力；④焦炉横排温度。
17 炼焦调火过程①直行温度；②K 安、K 均。
18 粗苯洗苯过程①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度；③二段贫油冷却温度。
20 焦油脱水过程①脱水温度21 硫铵吸收过程①母液酸度；②包装袋重。
22 烧结过程①配料（准确度、料温、水分）；②三点温度。
冶炼厂23炼铁过程①上料；②出铁；③喷煤。
24 煅烧过程①温度；②燃烧比。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。
关键工序记录表
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
空桶
18.9L/个
一批
空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。
瓶盖
——
关键工序记录表
编号：NO：
主要工序名称
水源水处理
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
原水
——
一批
水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。
5：00-8：00
填表人/日期：
关键工序记录表
桶
采用链式压盖，采用BXGP-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。盖Fra bibliotek填表人/日期：
一批
生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。
填表人/日期：
关键工序记录表
编号：NO：
主要工序名称
灌装车间洁净度控制及封盖
物料名称
规格
数量
关键控制点（过程）
操作时间
水
灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌，待车间洁净度整体达到1000级，生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作，以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液，每小时添加一次，生产完毕后，进行车间清洁消毒工作。
特殊过程(关键工序)表
7.施工合拢段控制
8.锚索张拉施工
9.钢筋焊接
地下工 程
1.围护结构施工
2.地铁深基坑施工
3.防水施工
4.顶管施工
1.基坑钢支撑的安装、拆除及变形观测
2.围护桩施工
3.防水施工
4.浅埋暗挖中的地表沉降和支护施工
5.施工降水
6.盾构机的吊运与组装
7.监控量测
7.隧道防水板铺设
8.二次衬砌混凝土
9.钢筋焊接
10.长大隧道通风与防尘
11.瓦斯隧道通风与检测
桥梁工 程
1.桩基施工
2.预应力预制梁施工
3.梁体节段拼装控制
4.现浇梁施工（悬灌法、支架法、造桥机施工等）
1.钻(挖)孔施工控制
2.桩基混凝土灌注施工Байду номын сангаас
3.基坑开挖围护
4.大体积混凝土养护及温差控制
5.预应力张拉及孔道压浆
特殊过程(关键工序)表
工程名称
特 殊 过 程
关 键 工 序
隧道工 程
1.隧道防排水施工
2.隧道超前支护施工
3.隧道不良地质段止水帷幕施工
4.隧道衬砌混凝土质量的控制
1.跨越河流、公路等隧道超前长管棚支护
2.隧道开挖光面爆破
3.隧道喷射混凝土
4.径向系统锚杆施工
5.隧道注浆施工
6.隧道初期支护监控量测
关键工序、特殊工序识别
（注）：特殊工序：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：
a)工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；
b)工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；
c)仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；
关键工序：是指对工程质量具有重要影响的过程。
主要包括：
a)对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
b)工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
工程关键工序和特殊过程清单
工程类型
关键工序
特殊过程
建筑
工程
混凝土结构
基础、深基坑支护、模板支架、钢筋、混凝土、防水
灌注桩成桩、钢筋焊接（机械连接）、预应力张拉制作、安装
节点焊接
特殊结构
各主要工序
主要工艺过程
公路
工程
路基路面
路基工程：分层填筑碾压
路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压
铁路
工程
路基
特殊路路基处理、过渡段填筑、
路基铺填碾压
桥梁
基础、模板、混凝土、梁厂构件预制
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
机电
工程
建筑水电安装
管道、阀门等安装，线槽及桥架安装，
管道、阀门等连接安装
暖通空调安装
风管道等连接安装
工业管道安装
管道、阀门安装，管道防腐及保温，焊接。
管道、阀门等连接安装、焊接。
大重型设备安装
设备基础，焊接。
设备基础、焊接
其它市政基础设施
城市管道
管道防腐，管道安装、
管道安装
城市处理厂
深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装
钢筋焊接、混凝土浇筑、结构防渗
地铁轻轨
深基坑支护
路基、路面铺填碾压
桥梁
1、桩基工程：、成孔、水下混凝土灌注2、下构施工：支架模板
3、预制梁（板）：预应力张拉压浆、梁（板）架设、桥面护栏施工
4、现浇梁（板）：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
装配关键工序明细表新
手刹总成安装
6.
手刹总成安装：采用8.8级M8X30螺栓2
个、螺母2个、弹垫2个，装置于驾驶室 底板之上，对准固定孔，螺母拧力9公斤
拧紧。
手动液压多路 阀安装
7.
手动多路阀安装： 采用8.8级M10X30螺栓 4个、螺母4个、弹垫4个、平垫4个， 装置于驾驶室内座椅平台右侧的面板之 上，对准固定孔，螺母拧力40公斤拧紧
24-27呆扳手、黄油
枪。
关键
重要
一般
传动轴安装
2.
传动轴安装：前后传动轴均共采用10.9
级传动轴专用M12X40X1.25螺栓12个、螺
母12个、弹垫12个，对准固定孔，螺母 拧力70公斤拧紧。
轮胎安装
3.
轮胎安装：四个轮胎均米用专用轮胎螺母 共M16共32个，3T航吊吊起前桥或后桥， 移动轮胎，仔细分辨轮胎齿形（轮胎有旋 向区别），对准轮毂上的固定螺栓，穿出固
12-14、16-18、22-24、
24-27呆扳手。
双联泵20出油 口与10电磁换 向阀连接
2.
双联泵16出油口与电磁换向阀连接：
配备合适的对丝、空心螺栓、组合垫圈、 油管，适中力量拧紧，严禁出现松动、渗 漏、异形弯曲、动态摩擦等不合理现象。
优先阀与转向 器
3.
优先阀与转向器连接：配备合适的对丝、 空心螺栓、组合垫圈、油管，适中力量拧 紧，严禁出现松动、渗漏、异形弯曲、动 态摩擦等不合理现象。
装配关键工序明细表
产品型号
3WYTZ1200-18
零件图号
共页
产品名称
零件名称
第页
总工序名称
及序号
控制工序
名称
工序卡
中工序
关键特殊工序清单
11
隧道防排水
12
洞身开挖
13 初期支护格栅钢架
14
超前小导管
15
监控量测
16 超前地质预报
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防排水施工作业指导书 洞身开挖作业指导书 格栅钢架 超前小导管 监控量测 超前地质预报
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关键/特殊工序清单
单位：青岛地铁一期工程土建（3 号线）土建 01 标
编制时间：2010 年 08 月 10 日
序号 关键/特殊工序名称
作业文件
编制人员
备注
1
钻孔灌筑桩
钻孔桩施工作业指导书
2
高压旋喷桩
高Hale Waihona Puke 旋喷桩施工作业指导书3 预应力锚索（杆） 预应力锚索（杆）施工作业指导书
4
网喷砼
网喷砼施工作业指导书
5
钢支撑
钢支撑施工作业指导书
6
模板工程
模板工程作业指导书
7
砼工程
砼工程作业指导书
8
钢筋工程
钢筋工程作业指导书
9
爆破工程
爆破工程作业指导书
10 隧道衬砌工程
隧道二次衬砌作业指导书
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关键特殊工序控制点明细表
3．涂层性能（附着力、漆膜厚度）
需经岗前培训合格
熟悉工艺流程及作业指导书
需经岗前培训合格
熟悉工艺流程及检验作业指导书
标准比色卡
黏度计
测厚议
铅笔
编制
年 月 日
审核
年 月 日
批准
年 月 日
湖北神河汽车改装有限公司
特殊工序控制点明细表
卷尺
卡尺
样板尺
扁铲
2
油缸支架装配
1．装配前准备
2．装配质量（螺栓拧紧扭矩）
熟悉工艺流程及作业指导书
熟悉工艺流程及作业指导书
扭力扳手
3
U型螺栓装配
1．装配前准备
2．装配质量（螺栓拧紧扭矩）
熟悉工艺流程及作业指导书
熟悉工艺流程及作业指导书
扭力扳手
4
翻转支架焊接
1．焊前准备
2．焊接质量（焊缝尺寸、焊缝外观、焊接强度）
从业资格证
熟悉工艺流程及作业指导书
从业资格证
熟悉工艺流程及作业指导书
同关键工序1
编制
年 月 日Βιβλιοθήκη 审核年 月 日批准
年 月 日
湖北神河汽车改装有限公司
关键工序（艺）和关键控制点明细表
序号
关键工艺
关键控制点
操作人员要求
检验人员要求
检验/控制设备
备注
1
喷漆
1．作业前准备
2．涂层外观
（1）底漆涂层（不允许缺漆漏底，必须干燥无印痕，漆膜厚度≥15μm）
序号
关键工艺
关键控制点
操作人员要求
检验人员要求
公路工程关键工序及特殊过程界定表
2018年关键工序及特殊过程界定表
序号
过程及工序名称
关键工序
特殊过程
备注
一
路基工程
1.1
路基土石方施工
土石方路基施工
1.2
高填方路基
1.3
挖石方路基爆破施工
石方爆破参数控制
1.4
加固施工
碎石桩加固施工
1.5
粉喷桩（加固土桩）施工
1.6
涵洞通道
三背回填
1.7
特殊路基施工
盐渍土路基施工
1.8
沙漠地区路基施工
3.9
墩台施工
骨架钢筋绑扎安装
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
3.10
上部构造预制安装
梁板预制
小半径曲线桥梁模板设计
3.11
上部构造现场浇筑
支架架设现浇梁施工
3.12
悬臂浇筑挂篮施工
预应力筋张拉参数控制；
水泥混凝土配合比控制
大体积混凝土浇筑参数控制
0号块、1号块现浇参数控制
合拢段现浇参Leabharlann 控制1.9季节性冻土路基施工
二
路面工程
2.1
基层施工
水泥稳定基层施工
路面稳定基层混合料配合比控制
2.2
面层施工
沥青混凝土面层施工
橡胶沥青现场制备过程控制
沥青混合料配合比控制；
沥青混合料拌合参数控制
沥青混合料摊铺及碾压参数控制
三
桥梁工程
3.1
钢筋加工及安装
钢筋加工
骨架钢筋绑扎
3.2
模板、支架施工
大模板（钢板）安装
3.3
支架架设
3.4
大体积混凝土