制程异常通知书
制程异常报告书
应急处置 紧 急 处 理 承办 时间 确认 原因调查 原 因 调 查 时间 调查 月 日 月 日
确认
再发防止 再 发 防 止 对 策 承办 时间 月 日
确认
确 批 时间 调 查 人 批示人
认 月 日
示
四 E05 不良品报废申请书
项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 品名/型号 数量
四 E03 成品入库单 入库部门 项次 制单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 入库日期 数 量
No. 日期：品名箱 数备注
仓库： 四 E04 制程异常报告书
工程名 异 常 状 况 作业员 说明： 品质特性 检 验 员
入库者： No. 日期：
四 E01 委外加工单
No. 日期：
厂商 委制编号 品 名
厂商 编号 数 量 需求日期
地址 电话 单 价 金 额 备 注
合
计
品质要求
提 供
1.图纸 2.模、夹具 3.材料明细
说明：1．委外加工单视同协力厂的订单； 2．应注明品质要求； 3．协力厂签认回联。
四 E02 外厂加工入库验收单 No. 日期：
No. 申请日期：
报废原因 备注
14 15 16
17 18 合计
核准：
主管：
申请：
四 E06 品质月报
部门： 项 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 计 合计占有率 % 100% % % % % % % % % % 月 份： 制表日期： 品名/型号 生产数 不良数 不良率% 不 良 项 目 别
范本(制程品质异常单)
门 填写人 异常发生 填报人上 异常发现 根据初 由品管 ISO 办
制程品质异常报告单
单号： 填报日期 批 号 版本：A0 填报部门 数 量 发生地点 不合格数 品名/型号 不合格率 异常发现 者填写 确认： 填写人： 原 因 初 步 分 析 日期： 编号： 填写人
异常情况 描述
确认： 附件资料和样品： □有 1、半成品，成品及库存品的处理 □无 填写人： 日期：
填报人上 级
应 急 措 施 完成期限： 原 因 分 析 口附数据 口附图片 负责人： 填写/日期：
异常发生 部门和品 管部负责 召集相关 人员处理
分析/日期
确认/日期
根据初 步分Байду номын сангаас 交责任 部门， 深入分 析原因
纠 正 措 施 确认/日期 负责人： 预 防 措 施 确认/日期 负责人： 口效果明显 口效果不明显 有效性说明： 负责人： 是否需纳入文件体系 □否 □是，文件编号： 结 案 结案否： 口是 口否 负责人： 完成期限： 完成期限： 完成期限： 口没效果 完成期限： （□需协作完成部门： ）
根 据 分 析 出 之 责 任 写部 门 ， 由 责 任 部 门 填 由品管 部跟进 实施与 有效性
制程异常联络单
异常发生原因分析/Analysis of abnormal causes
生产确认:
品质 经办:
责任归属：□喷漆房 □仓库 □品质 □技术 □主轴 □四轴 □ATC □电机 □机加__________课 □供应商_____________ 原因分析[责任部门填写]：
责任部门确认： 改善措施及已制品处理方式/Improvement measures and disposal methods of finished products 已制品处理方式：□申请特采 □挑选 □报废 □退货 □返修 □其它：
生产部门/Dept: 异常日期/Date
制程异常联络单
Process Defects Connection Sheet
部
课
工序/线
异常单编号/Sheet No.：
年 月 日 异常时间/Time
时
分 新品/New product □是 □否
产品名称/ P/N
产品图号/Draw No.
异常类别/Type
□制程 □成品
异常内容描述/Abnormal Content Description
异常类别：□供应商来料不良 □前工序来料不良 □本工序加工不良 □装配不良 □设计(图纸)不良 □客户退货 生产数量_________pcs，抽检数量_________pcs，不良数量_________pcs，不合格率_________%，嫌疑数量_________pcs。
1.制程异常联络单由责任部门跑单签核，签核完成后各部门参照签核内容执行，如签核内容无法执行到位的责任部门应及时提出。 2.特采接收、报废的情况需最终签核至总/副总经理，或者经总经理授权做最终签核的职位。 3.不合格现象能采取重工/返修方式时，应优先考量选择重工/返修方式执行，减少特采和报废数量。
IPQC制程检验品质异常通知单
对 策 措 施：（附不良项目对策表）
答
复
审核：
IPQC/FQC 验证结果：
审核：
审批：
实施日 期：
IPQC/FQC确 认：
要求：请在
月
日之前答复完毕并交回IPQC/FQC课。
课长承 认：
确认日 期：
日 NG成品未
□ 制程安排 缺陷或错误
□ 已出货:
Байду номын сангаас□ 其它缺陷
出货LOT NO：
□复 检
□改 修
□报 废 □ 追回出货 成品进行上面 □其 它
担当：
审核： 原 因 分 析：（后附特性要因图）
审批：
日期：
交付影响确认: □ 无影 响; □ 有影响:
经营部通知客 户延迟交付.
（FQC填写）
责
任
担当：
部
门
机种名称 客户名称 不良内容:
IPQC制程检验品质异常通知单
审批 审核 担当
编 号：
LOT NO. 发生场所
批量 检查数
检查日期 不良数
造成原因：
此前成品品质状况调查:
不 良 处 置:
□ 设计缺陷 □ 机器/仪器缺陷 □ OK
□ 作业缺陷 □ 工模夹具缺陷
□从 月 日到
□ 材料不良
□ 规格/标准错误
制程异常通知单
製造單位最高主管核准后實施﹐修改時亦 同﹒6﹒ 附件(含記錄表單)
• 製程異常通知單(表單編號:CQ.30.03SF-01A)﹐保存期限二
製程異常通知單核決權限
• A 發文者
•B 處理者
• 受文單位工程師
確認者
核准者
發文單位課級或以上主管
• 發文單位工程師或領班 受文單位工程師
核決者
受文單位課級或以上主管
•C 確認者
• 發文單位工程師或領班
核決者
發文單位部級主管
• 5﹒ 修訂權限:本文由生產單位工程師撰寫﹐其部門 主管審核﹐經品保,資材,工程等單位主管審核後, 由
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提出製程異常通知 單
相關部門回覆原因并采取對策
原發文單 審核
NO
YES
結案 副本傳給相關單位
作業內容
•1.提出製程異常通知單﹕當製造過程有發現影 響產品品質時,由問題發生單位填寫此單,并填 入編號(如下)后,發文給責任單位及COPY TO QA部門. • 編號方式﹕XXXX-YYMM-ZZZ 例﹕MZ00-9908001 “XXXX”為部門編號﹐如﹕MF00 “YYMM”為西元年﹐如﹕YY為年:99;MM為 月:01~12 “ZZZ”為流水號﹐﹕001~999 2﹒ 責任單位提出原因分析及解決對策,并考慮是否 需要修改相關作業文件,由發文單位審核,待結 案后副本傳給相關單位存檔.
製程異常通知
•1. 目的 為使製程作業系統能便于管理及追蹤﹐ 故製定此流程使相關人員作業所有依 循﹒ •2﹒ 範圍 凡與產品品質活動有關的製造﹑品管﹑ 出貨等作業異常均适用之﹒ • 3﹒ 職責 1﹒相關單位人員負責發生異常時反應,并 由發文者負責追蹤問題是否改善可結案. 2﹒責任單位工程師負責分析﹑對策擬 定﹒
生产异常通知单模板
订单号
产品名称
产品型号
不良数
停工时间 1. 异常情况描述：
停工人数
异常工时
2. 原因分析：
确认：
审核：
3. 改善对策：
确认：
审核：
4. 效果验证：
确认：
审核：
确认：
品质部确认：（物料问题，必须通知供应商）
异常物料名称规格：
料号：
审核： 供应商：
确认：
审核：
通知：本批不合格，请贵司派人在_____年____月____日____时前来我公司挑选或者返工处理，若我公
后造成我公司客户或第三方抱怨，一切责任及损失均由供应商承担。签名：
领导意见或者客户（供应商）回复：
生产异常通知单
□计划异常 异常类型 □质量异常
□物料异常 □产品异常
□设: □计划部 □品质部 □工程部 □采购部 □技术部 □仓库 □其他________
时间
地点
线别
工序
紧急处理 □批退 □停线 □停机 □设备维修 □挑选使用 □其他________
司挑选加工，预计耗费____ 人 ______ 时，我公司将按20元/人时或者______元/人时标准收取加工费。
如果在_____年____月_____日____时前未能处理完，将造成我公司生产停线，我公司将按照100/小时
都标准核算停线损失费。以上费用将从贵司当月货款中扣除。如供应商材料不良经双方同意特采使用
制程异常处理单范例
特急件
□ 停线Stop line
急 件 普通件 编号(Serial number): 客户(Customer) : _________
制程异常处理单
OPERATION SHEET
( 均由QE填写)
异常现象(Abnormality)&停线原因(Stop line reason): 1. When (发生的日期、班次、时间点及时间段) : 2 .Where (发生车间、线别) : 4. What (异常现象及详细信息, 不易描述的问题拍图片或保留实物) ,
3. Who: 班、组长 ______
技术员、工程师 ______
其它人员: _______
机种(Model) :_______________
料号(P/N): _________________ 异常单提报时限 : 停线发生后1H内提此单核准完后提交给QE;异常发生后2H 内将此单核准完后提交给QE.( 晚班在第二天早上10时提交给QE). 发文部门 (Issuing Dept.) 填表人(Prepare by)
填表人(Prepare by)
核准人(Approved by)
日期(Date):
日期(Date):
再次原因分析(Final Analysis):
须___月___日___时前回复
. 实际在___月___日___时回复
再次分析部门(Analysis department)
填表人(Prepபைடு நூலகம்re by)
核准人(Approved by)
5. How many (不良率、不良数 ):
核准人(Approved by) 异常/停线发生时间点 (Issuing Time): ___月___日___时___分
公司制程异常控制流程(制程异常改进通知单、生产停线通知单)
制程异常控制流程1.0目的：完善*产品质量系统管理机制,使品质异常能及时有效处理,稳定和提升，实现品质管理体系的持续改进。
2.0适用范围：适用于本公司目前生产*产品在制程中品质异常的处理。
3.0术语和定义：3.0.1制程品质异常控制：为达到品质要求所采取的作业技术和活动。
3.0.2 适用于批量200套以上。
4.0职责：质量部：主要负责来料与制程品质的监控并客观记录相关数据，及时反应不良现象并配合分析各种制程异常，召集相关部分及时有效的处理制程异常，在保证品质的基础上提高产量，对于制程品质异常无法立即解決提出停线要求，针对后续改善对策进行效果验证至对策有效为止，《生产部停线通知单》经质量部最高主管签字生效。
生产部：按照相关流程及文件进行生产，客观记录相关数据，及时反应不良现象并配合分析各种制程异常，及时对不良产品做好外观与功能的维修。
生技部：对制程不良现象及时进行工艺分析、验证并优化工艺流程，制定改善对策，同时跟进生产实施情况；负责机器设备的调校、巡检、维护，使机器设备处于正常运转；由于制程\工艺或设备问题造成停线，《生产部停线通知单》经过生技部最高主管审核确认。
产品部：在中试过程中出现制程异常造成停线，由生产反馈给产品项目组,同时《生产部停线通知单》发产品部最高主管签字生效。
生管部：根据生产反馈的异常（缺料）及品质超标停线，对生产排程及时进行修改，以免产能造成浪费。
商务部：在异常情况下影响订单出货的及时与信安做沟通协调，对于*与信安双方技术部门确认多次无法维护的不良板与整机，与信安沟通确认处理方式；并对于来料方面造成的异常损失负责追踪供应商索赔。
5.0工作程序：5.1当下列情况发生时应根据对产品质量的严重性考虑制定纠正及预防措施：1) 客户品质投诉。
2) 物料半成品、成品出现不合格，超出品质目标。
3）质量体系出现不合格或潜在不合格。
4) 顾客满意度调查结果。
5) 其他异常情况。
5.2 SMT与整机段生产产品质量目标要求：5.2.1对SMT生产中产品：SMT炉后与波峰炉前、测试工序出现的不合格品总不良超过1%或1小时内同位置出现相同故障3PCS，W/S炉后执锡工序出现单项超5%，W/S炉后目检单项超过1%或总不良超2%时，由质量部发出《制程异常改进通知单》，1小时仍未改善由质量部填写《生产停线通知单》停线改善，待改善OK后方可正常生产。
品质异常处理通知单管理规定
文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次制定部门页码页次 1 / 31.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。
3.0.职责与权限：4.0.术语与定义：4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料；c、同一缺陷连续发生；d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时；4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%；5.0.运作流程：无6.0 作业程序：6.1 制程品质异常：6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。
如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。
6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。
6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。
6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次制定部门页码页次 2 / 3返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。
6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。
6.1.6制程品质异常开立时机：6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。
6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。
品质异常通知单(制程,出货)
退貨 允收 隔离
其
生管
采购
( Q急A 不急
生产
﹕ 退货
允收 ﹕ 特采
分析说明:
挑选 挑选
重工
仓管 生技 ﹕ 重工
就地报 废(环境
其 他:_____
环境管理 其他:
担当者: 担当者:
(如為急料可委请品管单位,进行试验分析裁定短期应变措施)
Verification
结案日期:
主管:
本报告一式5份：1.发文单位存档。 2.直接异常单位存档 。 3.工程课存档。 4PMC课存档。
5.采购存档
担当者:
受文者单位/回复 : □生产品 □生技系 □工程部 □資材部 Байду номын сангаас品管部
□其
担当者:
他:__________
原因分析 Describe The Cause
长期預防&改善对策 Permanent
Corrective Action
发文单位 确认結
完成日期:
主管: 主管:
填写 者﹕
担当者:
跟催結果&效果確认
创为塑胶制品有限公司
发文原因: 发文單位 :
部门 Section 批号 Lot No. 投产数/抽样数 Input Q'ty
品质异常通知（制程）Quality Deviant Notice
料件/ 部品异常
I.Q.C
I.P.Q.C
环境关 联管制物
F.Q.C
O.Q.C
其他:_____________ 其他:_____________
产品品名
编号
Part Description
关于制程质量问题的函(告知函)
关于制程质量问题的函(告知函)关于制程质量问题的函（告知函）尊敬的[客户名称]：我谨代表我方公司向您表示诚挚的歉意，并就近期发生的制程质量问题向您作出说明。
我们深知这一问题对您的生产和工作带来的不便，对此我们深感抱歉。
问题概述根据我方质量控制部门的调查，此次制程质量问题主要表现为[具体问题描述，例如：产品合格率降低、性能不稳定等]。
该问题已对[涉及的产品线、业务领域]产生了一定程度的影响。
原因分析经过初步分析，导致此次制程质量问题的原因可能包括[列出可能的原因，例如：原材料质量问题、生产工艺不当、设备故障等]。
我方已成立专门的质量调查组，对问题进行深入排查，以确定准确原因。
应对措施针对此次制程质量问题，我方已采取以下措施：1. 立即停止使用可能存在问题的原材料和设备。
2. 对受影响的产品进行全面排查和质量检测。
3. 对生产工艺进行优化，确保产品质量。
4. 加强质量监控和员工培训，提高生产过程中的质量控制意识。
5. 加强与供应商的沟通，确保原材料的质量和供应稳定性。
承诺与保障我们深知质量是产品生命线，也是企业发展的基石。
为此，我方向您承诺：1. 将全面排查制程质量问题，确保问题得到彻底解决。
2. 加强质量管理体系，提高产品质量，避免类似问题再次发生。
3. 对此次事件给您带来的损失，我们将积极承担责任，给予妥善解决。
我们真诚地希望您能理解并支持我们的改进措施，我们会以更优质的产品和服务回馈您的信任。
如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
再次向您表示歉意，并感谢您的支持与信任。
顺祝商祺！[您的公司名称][您的姓名][您的职位][日期]请根据实际情况调整上述内容，以确保函件的专业性和准确性。
生产异常通知单
纠
具体说 明：
日期：
质检员签字：
质检主管 签字： 日期：
生产主管签字：
日期：
异常处理费用损耗计算:
技术主管签字：
日期：
生产主管签 字：
纠正/预防措 施验证效 果：
总经理核 准：
验证人：
日期：
生产异常通知单
保管单位 质检部 保管年限 长期
编 号：
责任部门:
日期:
抄送部门: □ 技术 □ 生产 □质检 □ 采购 编制:
异常问题严重度: □严重
□一般
审核:
产品订单号：
异常来源：
产品名称:
□来料检验
□制程检验
□出货检验
异常问题描述：
原因分析: □设计缺陷 □来料缺陷 □制程作业缺 陷□设备、工具 缺陷 □其他
制程异常处理单范例
日期/时间： 生产批号 品名 生产数量 抽检数 主管审核 型号/规格 不良数 责任单位 不良率 NO:
统一由印刷单位 120001，特殊由
异 发现单位/人 常 描 述
原 因 分 析 不 合 格 处 置
选项 部门 处置意见 签章 A、让步接收 QC B、紧急放行 QC主管 C、降级/代用 生管/物控 D、选别/返工 研发 E拒收 F、报废 裁决
③
品保部QC判定、主管审核，然后所有异常必须知会生 管或物控，以便提示紧急程度、重新调拨物料或调整 生产计划，涉及高深技术或判定有争议的或急用物料 的交研发协助处理，品保部经理综合以上信息作最终 裁决，不服裁决的呈总经理裁定。
④
以上原因分析及处置后相关单位人提出应急对策，以应生 产及出货所急并降低品质成本。QC人员证实并签认此品质 异常成立后，发生单位如实统计材料及工时损失报工程或 仓库评估签认，发生单位依此以实物补换料或申请工时补
⑤
由责任单位人填具后续预防对策包括人、机、料、 法、环影响因素方面的有形改善对策及隐性改善对策， 并注明完成时限。
⑥
平顺处理后的异常由发生单位QC进行效果追踪后再上交QE 归档，遇外部异常或有争议的由品保部QE追踪其改善效果， 水平展开到同类物料有效对策并更新操作或检验标准，同 时责任单位提报责任人，拒不主动提报责任人的交总经办
纠 正 措 施 材料
损失
一 式 三 联 第 一 联 白 色 ： 发 现 单 位 （ 保 存 期 限 为 两 年 ）
相关单位/人：
工时 损失
预 防 措 施
相关单位/人员： 预完成时间： 责任单位 责任人 处罚措施
效 果 验 证
确认：
结 论
审核： 确认：
制程品质异常报告参考模板
浙江勝祥機械有限公司制程品質異常報告編號:（保存時間：)注：1、當品質問題嚴重或不良品批量大或需要停產時需由廠長級或以上領導批示。
2、發送部門：口品保部口製造部口生管口倉庫口業務部口其他________品质管理制度公司为了保证产品的品质制定，品质管理制度的推行，能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。
目录展开编辑本段1、总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订;第五条：品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。