房地产公司iso9000认证体系-材料供应商控制
房地产公司iso9000认证体系-销售控制工作程序
销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。
2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。
3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。
5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。
5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。
5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。
5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。
5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。
5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。
5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。
5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。
5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。
5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。
6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。
7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20），以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。
房地产公司iso9000认证体系-材料标识程序
材料标识程序1.目的通过对材料进行适当的标识，以便于识别和追溯。
2.适用范围本程序适用于建材供应部建材仓库材料标识和追溯。
3.引用文件3.1 GFP6-5《材料采购过程控制程序》3.2 GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》4.定义4.1标识：通过对入库材料品名、规格、型号、数量、产地、出入库日期、责任人名称、结存数、入库验收是否合格的登记、标贴，反映材料状态及识别材料。
4.2可追溯性：根据记载的标识，追踪材料的历史、应用情况及所处场所的能力。
经过执行材料标识方法和控制，查出产品的分供方和存放在点，从而达到对材料监控的目的。
5.职责5.1建材供应部经理负责处理材料采购主办上报的疑难问题。
5.2材料采购主办负责定期检查材料追溯性记录。
5.3仓库保管员负责材料的标识和追溯性记录。
5.4仓库办公室人员负责保存有关的仓库记录。
6.资格或培训执行本程序不需特别的培训和资格。
7.程序7.1标识要求7.1.1标识应清晰,牢固耐久,并符合文字性记录书写工整的要求。
7.1.2材料从接收到出库，应具有唯一性标识，以确保在需要追回或进行特别检验时，能识别具体产品。
7.2标识实施仓库保管员按下列要求负责标识：7.2.1划分仓库库区，并对材料进仓排放进行筹划，绘制《仓库平面图》。
7.2.2根据材料的材质、规格、形状、周转频率等条件因素，将库区分为洁具类、瓷砖类、管材类、灯具类、零配件类及不合格产品类，分类整理存放，填制《材料平面分布图》。
7.2.3对于每一分区，用《仓库物资收付卡片》（见GFP8-1-F1）加以识别。
《仓库物资收付卡片》内容包括有品名、材料数量、规格、进出库日期、凭证号数、责任人姓名等。
7.3追溯方法7.3.1材料入库、出库时，仓管员应做好《进销存帐》（见GFP15-1-F6）记录工作，内容包括：出入库时间、凭证号数、摘要、收入记录、发出记录、结存记录、核对号。
7.3.2材料采购主办应定期检查《进销存帐》，如检查无问题，签字确认。
房地产公司iso9000认证体系-程序文件控制程序
程序文件控制程序1.目的控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。
2.适用范围本程序适用于公司地产口程序文件的控制。
3.引用文件无。
4.定义无。
5.职责5.1管理者代表负责签发程序文件。
5.2 ISO9000工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件的文件号及版本。
5.3 ISO9000工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁，负责保存程序文件原件。
5.4各部门负责人负责审阅本部门员工提出的程序文件修改建议。
5.5各部门兼职资料员负责接收、保管程序文件及《文件传阅单》（见GFP5-1-F5）。
6.培训或任职资格执行本程序人员不需特别资格或培训。
7.程序7.1程序文件的起草、评审与签发7.1.1各部门负责人指定人员起草本部门主要负责的程序文件。
7.1.2各部门负责人审阅本部门人员起草的程序文件，修改后提交给ISO9000工作组负责人。
7.1.3 ISO9000工作组负责人对各部门提交的程序文件进行审核和修改，如认为需要评审，则组织相关部门人员评审。
必要时，通知管理者代表参加评审。
评审通过后，交管理者代表审批签发。
7.1.4程序文件标准格式每份程序文件正文均须遵守下列标准格式：(1)目的;(2)适用范围;(3)引用文件;(4)定义;(5)职责；(6)资格和培训；(7)程序；(8)记录保存；(9)附件。
7.1.5签发后的文件由ISO9000工作组负责人编排文件号及版本号。
程序文件正文中所出现的引用文件和附件均不注明版本号，仅在正文后的附件上编排附件的版本号，程序文件的文件号和程序文件附件号、附件版本号样式如下：GFPXX-XX；GFPXX-XX-FXX·X；其中：GFP——质量体系程序文件；XX-XX——对应质量体系要素号—文件序号XX-XX-FXX·X——对应质量体系要素号—文件序号—附件号·附件版本号。
房地产行业推行ISO9000和ISO14000标准
一、房地产行业推行ISO9000和ISO14000体系简述房地产行业从九十年代发展至今，政府的管理日趋成熟，行业的竞争也正在加剧，房地产开发商想要提高产品的市场占有率和取得行业中的领先地位，必须使自己的产品和服务质量达到并保持较高的水平。
房地产行业属于第三产业，不仅涉及土地与建筑产品的经营，还从事部分土地的开发和房屋建设，所以它具有生产、经营、服务三重属性。
它主要执行服务和流通职能，属于第三产业的地二层次。
推行ISO9000质量管理体系有利于公司建立一个符合标准的质量体系、规范企业的管理活动并实现其可持续发展。
中国加入WTO以后，社会对环境保护要求越来越严格，政府出台了许多相关的政策、法规，同时居民对环境质量也提出了更高的要求（石材辐射、甲醛超标等）。
ISO14000环境管理标准正满足了这一系列迫切要求。
二、公司推行ISO9000和ISO14000体系的必要性1、公司自身发展的需要目前，公司正处于发展壮大的关键时期，其内部管理（行政、策划、销售、项目管理等）均需要进一步改进和完善。
推行ISO9000质量管理体系有利于公司建立一个符合标准的质量管理体系、规范公司的管理活动并实现其可持续发展。
因此，推行ISO9000和ISO14000体系对公司的内部管理和外部业务的拓展至关重要。
2、赢得客户的需要ISO9000是服务行业推行的质量管理体系，与开发商发生关系的客户或相关方均习惯于以该标准考核该单位是否是合格的供方或合作伙伴。
目前客户对居住、办公等生态环境的高要求也需要开发商及时推行ISO14000环境管理标准，及时确定环境管理目标和措施。
3、满足政府管理的需要国家对房地产行业的宏观调控要求管理还不太规范的开发企业逐步建立起良好的管理机制，以适应调控的行业总体发展方向和目标。
综上所述，公司应该对ISO9000和ISO14000体系的认证工作予以高度重视，全体员工也要积极地配合ISO9000和ISO14000体系的制定和推行。
房地产公司iso9000认证体系-材料(设备)选型
材料(设备)选型清单确定程序1.目的：确保所选建筑材料(设备)充分体现开发单位意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。
2.适用范围本程序适用于本公司开发和监理的所有工程。
3.引用文件3.1 GFI-GH-10《材料（设备）选型细则》4.定义4.1.建筑三材：钢筋、水泥、木材三种主要结构材料。
4.2.建筑材料：包括建筑内、外墙、地、门、窗、天花等建筑装修材料。
4.3.建筑设备：包括卫生洁具、厨房设备、通排风设备、给排水设备、电气（照明设备）、通讯设备等建筑配套设施。
4.4.会议纪要：本程序所指会议纪要主要针对由各种工程例会、办公例会、专题项目等会议记录形成的正式文件。
4.5 设计选型：本程序所指设计选型是指在扩初设计阶段、施工图设计阶段，为了设计工作的顺利开展，各专业进行的设备选型工作。
此阶段所选的材料（设备）只作为设计的依据，不作为施工依据，所以各专业进行材料（设备）选型时要注意所选材料（设备）的普代性，即虽然设计阶段以此产品作为设计依据，但在设计不进行大的修改条件下，可以由许多同类产品替代。
4.6 施工选型：本程序所指施工选型是指扩初设计阶段、施工图设计阶段及施工图设计结束后阶段进行的、所选材料（设备）直接在施工中应用的选型工作。
5.职责5.1.主管副总经理负责对建筑材料（设备）的选型进行决策把关。
5.2.工程部经理负责审批《建筑材料（设备）选型定板通知单》。
5.3.预决算部经理负责审核《建筑材料（设备）选型定板通知单》。
5.4.工程部设计副经理负责对常规建筑材料（设备）的选型进行决策把关。
5.5.工程部设计项目组专业工程师负责相应专业的设备选型工作。
5.6.工程部设计项目组专业负责人和项目设计负责人负责《建筑材料（设备）选型定板通知单》、《建筑材料（设备）选型定板更改通知单》、《建筑材料（设备）选型对比一览表》的审核工作。
5.7.总经办计划督办负责根据施工进度的安排协调材料（设备）选型定板时间。
房地产公司iso9000认证体系-项目总体计划控制
GFP9-1项口总体讣划控制程序项目总体计划控制程序1.目的控制编制并实施科学、合理、有效的项H总体讣划，保证项LI按时保质完成。
2.适用范围本程序适用于本公司所有工程项LI从立项到移交整个过程的进度讣划控制工作。
3.引用文件3」GFP4-4《设计监理程序》3.2GAP 1-4《作业指导书控制程序》3.3GFP6-3《材料供应商控制程序》3.4GFP6-5《材料釆购过程控制程序》3.5GFP9-5《浅基础、主体及装修工程施工监理程序》3.6GAP5-8《纠正与预防措施控制程序》3.7GFI-ZS-4《进度U标的衡量与控制细则》4徒义4.1总体讣划：以设计（或施工）过程中某一项具体的活动或工作作为工序的进度计划。
4.2重大进度偏差：总体讣划中关键线路发生了不可弥补的延误，或非关键工序工期延误严重，导致进度控制目标发生了变化的进度延误事件。
4.3总经办：总经理办公室5.职责5.1总经理负责审批签发总体计划、《月计划进度/实际进度表》。
5.2主管副总经理（经营口）负责审核总体计划、《月计划进度/实际进度表九5.3主管副总经理（工程口）负责审核总体计划、《月计划进度/实际进度表》。
5.4总经办讣划督办负责总体讣划的编制和调整，确定总体计划评审人，确定计划的发放对象，编制总体讣划，负责监督各部门的计划执行和控制工作，负责《月计划进度/ 实际进度表》的进度评分。
5.5各部门负责人负责审核本部门《月计划进度/实际进度表》，负责本部门计•划的执行和控制工作。
5.6 IS09000工作组资料员负责完成新版计划的发放及旧版计划的回收工作。
6.资格或培训6.1计划的编制及审核人员均应通过网络计划基本知识的培训合格。
7.程序7.1•总体计划的编制和评审7.1.1.总经办计划督办负责按公司领导的决策或《项U策划报告》中的工期要求编制项目总体计划。
对于已立项的零星工程项目，如有必要，由总经理指令总经办计划督办负责编制项目总体计划，报总经理审批。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
房地产公司iso9000认证体系-质量计划编制程序
质量计划编制程序1.目的指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。
2.适用范围本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。
3.引用文件3.1 GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.2 GFP14-1《纠正与预防措施控制程序》4.定义4.1控制性进度计划：见GFP9-1《项目总体计划控制程序》。
5.职责5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。
5.2总师室主任负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。
5.3项目开发部、工程部、销售部和建材供应部部门负责人协助总师室主任编制质量计划，负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作，并配合总师室主任的协调。
6.资格或培训无。
7.程序7.1编制7.1.1以下场合可考虑编制质量计划ａ以新的组织形式开发的项目，ｂ工程项目有特别质量要求,或工期有特别要求时，ｃ工程项目施工难度大,或项目规模超过公司以往所建项目时，ｄ主管副总经理认为必要的其它情况。
7.1.2质量计划的编制时间总经理批准《项目策划报告》，项目正式立项后，主管副总经理下达书面指令，由总师室主任组织编制质量计划，一个月内编制完成。
7.1.3质量计划内容质量计划至少应包括下列内容：(1)项目目的及适用范围；(2)项目组织结构及人员职责；(3)相关文件；(4)质量目标；(5)文件控制；(6)项目控制性进度计划；(7)质量控制；(8)检验计划；(9)人员培训；(10)安全、环境要求；(11)施工条件要求；(12)质量记录。
7.1.4编制程序7.1.4.1公司总经理批准《项目策划报告》后，主管副总经理以《工作传签单》（见GFP11-1-F3）书面指令总师室主任开始组织编制项目质量计划。
7.1.4.2总师室主任接到《工作传签单》后，立即组织工程部和建材供应部部门负责人制订本部门工作计划。
总师室主任应根据项目特点及公司要求，提出项目质量计划总体进度及质量要求，用书面通知形式向各部门分派质量计划编制任务。
房地产企业ISO9000贯标治理手册文件操纵程序
1.目的通过对证量体系运行有关文件的操纵，确保在项目的开发建设进程中能取得和利用相关的有效文件。
2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件操纵，包括外来文件和资料。
3.职责工程部是文件操纵的主管部门，要紧负责：a.指导、监督各部门对文件操纵的执行情形；b.质量手册和质量治理作业文件的归口治理工作。
总领导工作部负责公司的档案治理工作和图书、标准、标准、信函等外来文件和资料的归口治理工作；各部门负责分管范围内的文件治理工作；项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口治理工作。
4.操纵程序受控文件的范围：用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量治理作业文件；用以指导项目具体运作的文件和资料；外来文件和资料，包括：法律法规、标准、标准等图书资料和信函、等其它外来文件和资料。
文件和资料的编制与审批依照质量体系文件中的有关规定，由文件的归口治理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和a.《手册》和程序文件由工程部编制，治理者代表审核，公司总领导批准；b.质量治理作业文件由各归口治理部门编制，部门领导审核，治理者代表批准；c.项目运作性文件由归口治理部门编制，依照各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。
d.外来文件由总领导工作部负责审核、记录，由总领导工作部领导或分管副总领导批准下发。
文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导那么》的规定。
文件的标识与发放文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方式，对文件进行编号。
对证量手册和质量治理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸和其它项目运作性文件，具有授权人签字或盖章后即为有效，日常利用的法律法规等资料，不需加盖受控章。
依照文件的发放范围，由发放部门做好发放记录，填写“文件发放记录表”。
公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，记录发放情形。
各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收记录表”。
房地产行业推行ISO9000和ISO14000标准
一、房地产行业推行ISO9000和ISO14000体系简述房地产行业从九十年代发展至今，政府的管理日趋成熟，行业的竞争也正在加剧，房地产开发商想要提高产品的市场占有率和取得行业中的领先地位，必须使自己的产品和服务质量达到并保持较高的水平。
房地产行业属于第三产业，不仅涉及土地与建筑产品的经营，还从事部分土地的开发和房屋建设,所以它具有生产、经营、服务三重属性。
它主要执行服务和流通职能，属于第三产业的地二层次。
推行ISO9000质量管理体系有利于公司建立一个符合标准的质量体系、规范企业的管理活动并实现其可持续发展。
中国加入WTO以后，社会对环境保护要求越来越严格，政府出台了许多相关的政策、法规，同时居民对环境质量也提出了更高的要求（石材辐射、甲醛超标等）。
ISO14000环境管理标准正满足了这一系列迫切要求。
二、公司推行ISO9000和ISO14000体系的必要性1、公司自身发展的需要目前，公司正处于发展壮大的关键时期，其内部管理（行政、策划、销售、项目管理等）均需要进一步改进和完善。
推行ISO9000质量管理体系有利于公司建立一个符合标准的质量管理体系、规范公司的管理活动并实现其可持续发展。
因此,推行ISO9000和ISO14000体系对公司的内部管理和外部业务的拓展至关重要。
2、赢得客户的需要ISO9000是服务行业推行的质量管理体系，与开发商发生关系的客户或相关方均习惯于以该标准考核该单位是否是合格的供方或合作伙伴。
目前客户对居住、办公等生态环境的高要求也需要开发商及时推行ISO14000环境管理标准，及时确定环境管理目标和措施.3、满足政府管理的需要国家对房地产行业的宏观调控要求管理还不太规范的开发企业逐步建立起良好的管理机制，以适应调控的行业总体发展方向和目标。
综上所述，公司应该对ISO9000和ISO14000体系的认证工作予以高度重视，全体员工也要积极地配合ISO9000和ISO14000体系的制定和推行。
房地产公司iso9000认证体系-项目投资控制程序
项目投资控制程序1.目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。
2.使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本控制。
3.引用文件3.1 GFP4-1《项目评估工作程序》3.2 GFP4-2《项目策划工作程序》3.3 GFP4-4《设计监理程序》3.4 GFP4-6《设计变更控制程序》3.5 GFP6-1《设计分承包方选择控制程序》3.6 GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》3.7 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.8 GFP6-5《材料采购过程控制程序》3.9 GFP9-3《施工前准备工作程序》3.10 GFP9-15《预决算工作程序》4.定义无。
5.职责5.1总经理负责审批《工程投资估算》、《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审批工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，负责阅批《项目投资控制工作总结》。
5.2主管副总经理（经营口）负责审核《工程投资估算》。
5.3主管副总经理（工程口）负责审核《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审核工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更，审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》；负责阅批《项目投资控制工作总结》。
5.4项目开发部经理负责提交《工程投资估算》及《费用安排》。
5.5工程部经理负责按照投资限额控制设计及选型，负责审核《设计付款建议书》。
5.6预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的管理，审核《进度付款建议书》，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额，负责编制《工程支出计划表》，检查投资是否超过已获批的各阶段工程总投资控制目标。
5.7建材供应部负责人负责按工程进度采购选定的材料和设备。
地产企业ISO9000贯标资料：适 用 范 围
1 适用范围
本公司按《GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求》标准建立质量管理体系，通过对标准的应用，预期达到；
（a）适用于外部第二方、第三方质量管理体系的评价，证实本公司有能力稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房；
（b）适用于公司内部各部门的质量管理，通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意；
（c）适用于公司房地产业开发中的商品房建设、销售和服务；
（d）公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。
（e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000标准，一共是8章25节，均适用于本公司的质量管理体系的建立与实施。
金地房地产管理制度—6-3材料供应商控制DOC17页
材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》4.定义无。
5.职责5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序7.1 供应商的评价选择7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行评价。
a.评价原则●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；●质量信誉高；●价格合理；●生产/供货能力满足要求；●服务好；●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见GFP6-3-F3）7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
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材料供应商控制程序
1.目的
确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围
适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件
3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》
4.定义
无。
5.职责
5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工
程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训
执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序
7.1 供应商的评价选择
7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供
应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》
（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应
商进行评价。
a.评价原则
●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务
的质量要求；
●质量信誉高；
●价格合理；
●生产/供货能力满足要求；
●服务好；
●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法
●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供
应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部
专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估
表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样
品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见
GFP6-3-F3）
7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理
审核和主管副总经理审批确认。
7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见
GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.2供应商的监控与定级
7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认
可的供应商的供货和服务质量；
7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购
主办审核并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供
应商的定级情况；
7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表：
·A—优秀
·B—合格
·C—不合格
7.2.4评定标准
按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指价
格)的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格)，其他都为好
或较低(指价格)的，则定为A级，其余则定为B级。
7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批；
7.2.6如供应商被定为“B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应
商改进工作，并作相应记录；
7.2.7如情况仍无改进，或连续两次被定为“B级”，材料采购主办应要求有关供
应商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进
行监控。
7.3资格撤销及恢复
7.3.1如供应商被定为“C”级，或被定为“B级”并在纠正与预防措施文件要求
的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；
7.3.2由材料采购主办提出，报建材供应部经理批准后，可在《认可供应商一览表》
上撤销有关供应商资格；
7.3.3如需恢复上述供应商资格，须按7.1规定重新评价。
7.4定期总结及评价
7.4.1建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前，根据《供应商评估表》、《供
应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。
7.4.2对《认可供应商一览表》中供应商的定期评价每年至少二次，由建材供应部
经理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程
部施工副经理、设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议，评价原则按
7.1.2.a执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，并交
与会者签字认可。
对评价结果定为B、C级的供应商，按7.2.6、7.2.7、7.3
条的规定执行。
8.记录
8.1最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主
办、采购员保存。
8.2《供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、
《供应商定级表》、《材料验证/试用记录》由材料采购主办建立供应商档案保存至供应商被撤销后三年。
8.3供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。
9.附件
9.1 GFP6-3-F1《供应商基本情况调查表》
9.2 GFP6-3-F2《可供选择的供应商一览表》
9.3 GFP6-3-F3《材料验证/试用记录》
9.4 GFP6-3-F4《供应商评估表》
9.5 GFP6-3-F5《认可供应商一览表》
9.6 GFP6-3-F6《供应商定级表》
可供选择的供应商一览表
供应商基本情况调查表
编号：
供应商评估表
说明：
1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。
2、评估项目中第②项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。
供应商定级表
认可供应商一览表
制表：日期：
审核（建材供应部经理）：日期：
审批（主管副总经理）：日期：
材料验证/试用记录。