公司出车及公共交通费用管理规定
公司车辆及交通费补贴管理方案（2篇）
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案1. 引言在现代社会中，车辆及交通费补贴是各类企事业单位为了提高员工工作积极性和工作效率而普遍采取的一种激励手段。
合理的车辆及交通费补贴管理方案能够有效地调动员工的积极性，提高工作效率，进而推动企业的发展。
2. 目的和原则车辆及交通费补贴管理方案的目的在于为员工提供合理的补贴政策，激励员工提高工作效率，同时确保企业财务的合理运营。
在车辆及交通费补贴管理方案的制定过程中，需要坚持公平、公正、公开的原则，确保员工的权益得到保障，同时避免补贴费用的浪费和滥用。
3. 适用范围本方案适用于所有公司员工，包括公司自有车辆的驾驶员以及需要用车及交通费报销的员工。
4. 补贴方式和标准4.1 车辆使用补贴：公司将为具备驾驶资格并负责公司车辆的驾驶员提供车辆使用补贴。
具体补贴标准如下：- 公司汽车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司摩托车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司自行车驾驶员：每月补贴xxx元。
4.2 交通费报销：公司将根据员工的实际情况报销其交通费用，具体标准如下：- 公共交通费用：员工每月搭乘公共交通工具的费用，公司将全额报销。
- 自驾车费用：员工按照公司规定的里程数和费用标准，填写报销申请，公司将按照实际费用进行报销，但每月最高报销金额不超过xxx元。
5. 补贴管理流程5.1 车辆使用补贴管理流程：a. 公司将车辆使用补贴管理的具体细则以通知的形式告知员工。
b. 员工按照规定的要求将车辆使用补贴申请提交给人事部门。
c. 人事部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
d. 经批准的车辆使用补贴将在工资发放时一并发放到员工的个人账户。
5.2 交通费报销管理流程：a. 员工按照公司规定的标准填写交通费报销申请表，将其与相关票据一并提交给财务部门。
b. 财务部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
c. 经审核通过的交通费报销将在经过财务审核后的一个月内返还至员工的个人账户。
公司用车、出差和接待管理规定及报销标准
公司用车、出差和接待管理规定及报销标准一、背景介绍在现代商业环境中，公司用车、出差和接待管理规定及报销标准被视为重要的企业管理方面。
本文将详细介绍公司在用车、出差和接待方面的管理规定及报销标准，以便员工全面理解并遵守相关政策。
二、公司用车管理规定1. 用车申请员工需要向公司提出用车申请，包括出车时间、地点、车辆类型、用车事由等详细信息。
用车申请需提前至少三个工作日提交，以便公司安排车辆和司机。
2. 用车审批经过用车申请后，公司将进行用车审批。
审批流程包括部门经理审批、行政部门审批等。
只有在获得必要的审批后，员工才可以使用公司车辆。
3. 用车责任员工在使用公司车辆期间需遵守交通法规，并对车辆的安全和正常使用负责。
任何由于员工使用不当造成的事故，员工需承担相应的责任。
4. 用车报销员工在用车结束后，需填写用车报销申请，包括油费、过路费和停车费等，并提交相关费用发票作为报销凭证。
公司将根据具体情况进行审批并及时返还费用。
三、公司出差管理规定1. 出差申请出差前员工需要向公司提出出差申请，包括出差时间、地点、事由、预计费用等。
出差申请需提前至少五个工作日提交，并由直属主管进行审批。
2. 出差费用公司将根据员工的具体出差事由和目的地制定合理的费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工在出差期间需妥善管理费用，并在出差结束后及时提交费用报销申请。
3. 出差报销出差结束后，员工需填写出差费用报销申请，并提交相关费用发票作为报销凭证。
公司将根据具体情况进行审批并及时返还费用。
四、公司接待管理规定1. 客户接待公司接待客户时，需提前向行政部门申请，包括接待时间、地点、人数、用餐安排等。
接待活动需尽可能提前安排，并确保质量和效果。
2. 去函接待公司接待外部单位的来函时，需安排相关部门或负责人进行接待，并提供必要的协助和回复。
3. 接待费用公司将根据接待活动的具体性质和规模提供相应的费用预算，用于接待餐饮、礼品等费用支出。
公司私车公用管理制度
公司私车公用管理制度第一章总则第一条为了合理、规范和高效地管理公司私车的使用，提高车辆使用效率，降低企业成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有私车的使用管理。
第三条公司私车的使用应符合以下原则：1.安全第一，遵守交通法规，确保车辆和乘车人员的安全；2.合理使用，合理安排出车时间，避免空车或者堵车浪费；3.增加效率，合理安排多人共乘，节省出行成本；4.严格节约，合理控制油耗、维修成本等费用开支。
第二章车辆使用管理第四条车辆使用管理是公司私车公用的核心环节，应严格按照以下规定执行：1.申请使用车辆必须提前3个工作日向车辆管理部门提交申请；2.车辆管理部门根据申请情况，审核并指派相应的车辆；3.使用车辆时，必须携带驾驶证和行车证；4.使用车辆过程中如有事故、违章等情况，必须及时上报车辆管理部门；5.使用车辆应按规定的路线行驶，不得私自改变目的地；6.车辆使用完毕后，应归还车辆管理部门，并进行车辆巡检。
第三章出车时间和里程管理第五条出车时间和里程的合理安排是提高车辆使用效率的重要方面。
第六条出车时间管理：1.出车时间应提前至少1小时提交申请，由车辆管理部门审核确认。
2.如出车时间和结束时间有变动，使用者应及时通知车辆管理部门进行调整。
第七条里程管理：1.出车里程应合理控制，避免不必要的长途行驶；2.超出预定里程的行驶应提前向车辆管理部门申请，并进行详细的说明；3.长途出差使用车辆超过5天，需提前预定车辆，并按照公司规定进行费用报销。
第四章共乘管理第八条共乘管理是节约出行成本的有效方式，应推行公司私车使用的重要手段。
第九条共乘管理的具体要求：1.公司员工应自愿参与共乘，遵守共乘准则；2.公司应建立共乘平台，并进行人员配对和行程安排；3.具备相同或接近目的地的员工应优先考虑共乘；4.公共交通工具可替代私车出行的情况下应优先选择公共交通工具。
第五章维修和保养管理第十条维修和保养管理是确保车辆正常运行和延长使用寿命的重要环节。
某某集团有限公司公务出行保障和公务用车管理办法
某某集团有限公司公务出行保障和公务用车管理办法第一章总则第一条为严明公务用车使用纪律，规范公务用车管理，提高公务用车使用效率，确保行车安全，减少经费支出，根据集团公司有关规定及《某集团公务用车改革实施方案》，制订本办法。
第二条本办法适用于某集团有限公司（以下简称“集团公司”）。
第三条公务用车是指经泰安市公用事业管理局审批同意，公司保留一定数量的经营和业务保障用车。
公司公务用车实行集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。
第四条集团公司综合办公室是公务用车归口管理部门，负责集团公司权属公务用车运行的监督管理等工作。
第二章公务用车配置第五条公司公务用车数量、配置标准及更新严格按照《泰安市市属企业公务用车制度改革实施意见》执行。
第六条公务用车调派不足时，集团公司综合办公室可采购一定数量公共交通出行卡作为保障公务出行的补充。
集团公司公共交通出行卡要严格做好使用登记手续。
第三章公务用车监督管理第七条集团公司综合办公室安排专人负责公务用车费用的预算、结算、开票、报销及日常运行的监督管理等工作。
第八条享受公务交通补贴人员日常上下班和在泰山区（全境）、岱岳区（是指在粥店办事处、天平办事处和青春创业园区）、泰山景区、高新技术开发区、泰山工业园区、旅游经济开发区和高铁新区的日常工作外出不得使用公务用车、不得报销市内交通费；应急公务及集团公司安排的泰城范围外专项检查、应急事件处置或到泰城以外控股子公司检查督导工作可使用通勤车辆，但严格履行用车审批程序。
第九条建立“一车一档”的公务用车档案。
车辆一律实行IC 加油卡、ETC高速公路通行卡费用统一管理，一车一卡，非特殊情况严禁现金结算。
公务车辆的行驶证、保险卡、Ie加油卡、高速公路ETC卡及车载用具随车携带，驾驶员应妥善保管。
第十条公务用车的出行统一由综合办公室调度，驾驶员须严格遵守《中华人民共和国公司法道路交通法》及本办法有关规定，确保安全行车。
第十一条无出车任务或八小时之外、双休日、节假日等非工作时间，车辆必须全部停放于本单位专用停车场，钥匙、加油卡、行车证统保存。
公务用车管理办法
公务用车管理方法一、公务用车管理部门公务用车由综合办公室统一管理，涉及车辆调度、维修保养、费用核销、考核奖惩等，综合办公室指定专人负责车辆管理、调度。
经公司同意矿只保存两台公务用车，其它公车用车一律按公司规定封存，未经公司同意严禁私自动用。
二、公务车辆使用调度享有公务交通补贴的矿领导在指定区域（市范畴内）的公务出行一律不再提供公务用车，因特殊状况使用公务车的，在公务交通补贴内扣除对应费用。
普通工作人员在指定区域公务出行由综合办公室统筹安排，本着合并用车节省费用的原则，上午 9：00、下午 2：00 集中派车一次（特殊状况除外）。
长途公务出行（市以远地区）原则上以乘坐符合规定的公共交通工具为主，按照公司差旅费报销管理有关规定进行报销。
遇特殊状况需要使用公务用车的，严格执行公务用车审批手续，用车单位最少提前一天提出用车申请，经矿领导同意后由综合办公室安排，矿领导长途公务出行用车由综合办公室直接安排。
三、公务车辆维护保养车辆维修保养实施定点维修，维修前必须推行审批手续；加油实施一车一卡、定额包干管理；高速公路过路费实施ETC 系统统一支付；洗车装饰实施定点包年管理。
司机在出车过程中因特殊因素确需使用现金结算的，须报经综合办公室同意，报销有关票据时必须经用车矿领导或部门负责人签字确认。
四、驾驶司机岗位职责1、必须严格恪守劳动纪律，不迟到、早退，不得无端旷工，严格执行请销假制度。
2、工作时间必须坚守岗位，确保随叫随到，夜间值班期间不得离开办公生活区，确保随时出车。
3、严格恪守交通法规，严禁超速行驶、严禁酒后驾车等违章驾驶行为发生。
4、严格服从综合办公室调度指挥，不得私自出车，不得公车私用，不得将车辆交由别人驾驶，不得私自搭乘别人。
5、认真做好车辆出车前后的安全检查和日常维护保养工作，保持车身整洁、车况良好，确保出车安全。
收车后将车辆停置指定位置。
6、必须按综合办公室规定到指定地点保养车辆，未经综合办公室同意不得发生任何费用。
市内交通费管理规定
市内交通费管理规定 Prepared on 22 November 2020市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：日期工作内容出发里程返回里程出发时间返回时间站数使用人备注附件二：出车费用明细单用车任务用车车号出车地点出车时间年月日至月日序号项目内容金额备注1 过路费（张）2 高速公路行驶费（张）3 燃油费（张）4 维修费（张）5 过路（桥）费（张）合计￥合计金额（大写）附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
2024年公务车辆使用管理办法（2篇）
2024年公务车辆使用管理办法第一章总则第1条为加强公司车辆的维修保养管理和费用控制，规范用车流程和驾驶人员行为，特制订本办法。
第2条本办法适用于集团总部公务车辆的管理、驾驶人员的行车管理和乘车人员的管理。
第3条主要职责。
1.集团领导：负责车辆购置、报废、事故处理等重大事项的决策与审批。
2.集团行政管理中心：负责总部所有公务车辆的年检、保管、保养、维修、调度、出车服务、车辆费用管理、事故处理及理赔工作。
3.集团财务管理中心：负责审核、报销车辆费用。
4.驾驶人员：负责按法律法规及公司制度安全行车。
第二章用车申请与车辆调度第4条公司公务车辆本着“集中管理，统一调用，确保重点，安全服务”的原则。
公司保留车辆主要用于长途（指100公里以上的路程）派车和接待用车。
公司员工外出办事以公共交通工具为主。
公司员工长途出差，原则上以搭乘公共交通工具为主，所发生的交通费用按《出差管理办法》报销。
属于下列情况之一者，可申请公务用车。
1.长途公务出行（单向100公里以上路程）及公务接待。
长途派车原则上限于公司中、高层管理人员，以总裁签名同意的出差单为依据。
2.因公集体出差，如工程管理中心的大检查、经营管理中心的现场查勘、财务管理中心的现场督查等。
3.公司举办活动需要接送大量人员的，组织活动的部门可以申请公务用车。
4.公司员工急需外出办理公司重大紧急事务的，可以申请公务用车。
5.有外部单位人员一起协助办理公司重要事务的，可以申请公务用车。
6.其他特殊情况，需行政副总以上领导批准。
第5条公务用车流程。
各用车部门、人员处理可预见的业务时应提前至少一天通过OA流程向行政管理中心申请用车，由行政管理中心统一调度。
申请用车流程（OA）：用车人填写公务用车申请单（附件1）→部门负责人审批→行政管理中心主任审批→驾驶员按时出车。
第6条出车任务。
1.驾驶员一律凭《用车申请单》（OA）出车。
2.驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政管理中心负责人，并说明原因。
公司的车外出怎么管理制度
公司的车外出怎么管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司车辆的使用和管理，确保车辆安全、高效地服务于公司的业务活动，同时降低运营成本，提升企业形象。
所有使用公司车辆的员工必须遵守以下原则：1. 严格遵守交通法规，保障行车安全。
2. 爱护公司财产，合理使用车辆资源。
3. 明确用车目的，合理安排行程。
4. 及时维护保养，确保车辆性能。
二、申请与审批1. 员工因公外出需使用车辆时，应提前填写《车辆使用申请表》，注明出行时间、目的地、预计里程等信息，并由直接上级审批。
2. 紧急情况下，可电话请示相关领导，事后补交书面申请。
3. 行政部门负责审核车辆使用情况，统筹安排车辆调度。
三、使用与管理1. 驾驶员须持有有效驾驶证，严禁无证驾驶。
2. 出车前，应对车辆进行必要的检查，确保车辆处于良好的工作状态。
3. 使用车辆期间，应遵守交通规则，不得酒驾、疲劳驾驶或进行其他违法行为。
4. 行程结束后，应及时归还车辆，并填写《车辆使用记录表》，包括实际行驶里程、油耗、车辆状况等。
四、费用与报销1. 车辆使用过程中产生的费用，如燃油费、过路费等，应由使用者垫付，并凭票据报销。
2. 报销时，需提供完整的《车辆使用记录表》和相关费用凭证，经行政部门审核后，按公司财务制度报销。
五、违章与事故处理1. 如发生交通违章，驾驶员应及时报告行政部门，并按规定承担相应责任。
2. 如遇交通事故，应立即报警，并通知公司行政部门和保险公司，按照法律规定和公司政策进行处理。
六、培训与考核1. 公司定期对驾驶员进行交通安全和车辆维护知识的培训。
2. 对驾驶员的遵章守纪、车辆保养等情况进行定期考核，考核结果作为员工绩效的一部分。
七、附则本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释和修订。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
公司车辆费用福利管理制度
公司车辆费用福利管理制度一、目的与原则本公司设立车辆费用福利制度旨在合理分配公司资源，减轻员工个人交通费用负担，提高工作效率，并体现公司对员工的关怀。
该制度的实施应遵循公平、公正、透明的原则，确保所有符合条件的员工均能受益。
二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工。
对于实习生、兼职员工等非正式编制人员，公司将根据具体情况另行规定。
三、申请条件1. 连续工作满6个月以上的正式员工。
2. 因工作需要经常出差或外勤的员工。
3. 经过部门主管推荐及人力资源部审核认定的其他情况。
四、车辆费用福利内容1. 燃油补贴：符合申请条件的员工，按月发放定额燃油补贴。
2. 维修保养：公司将为员工提供车辆定期保养服务，非正常磨损的维修费用由员工自行承担。
3. 保险费用：公司承担车辆交强险及商业险基本险种的费用，特殊附加险由员工自行选择并承担相应费用。
4. 过路费：员工因公出行产生的过路费可凭票据报销。
五、申请流程1. 员工需填写《车辆费用福利申请表》，并由所在部门负责人审批。
2. 提交至人力资源部进行资格审核。
3. 审核通过后，由财务部安排相应的费用发放或报销。
六、管理规定1. 员工在使用车辆过程中应遵守交通法规，保证安全驾驶。
2. 员工不得将车辆用于非工作相关的私事，如有违反，公司有权取消其车辆费用福利资格。
3. 员工应妥善保管车辆，不得擅自改装或私自出售、转让车辆。
4. 任何关于车辆费用福利的变更或调整，需经过公司高层批准后方可执行。
七、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。
2. 如遇特殊情况，公司保留对本制度的最终解释权。
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。
为此，公司特制定以下管理方案：
一、车辆管理
1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。
2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。
3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。
二、交通费补贴管理
1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。
2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。
3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。
三、管理措施
1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。
2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。
3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。
以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。
公司车辆及交通费补贴管理方案范本（三篇）
公司车辆及交通费补贴管理方案范本公司车辆和交通费补贴是企业在员工福利待遇中的一项重要内容，合理的补贴政策可以激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率。
本文以一家中小型企业为例，制定了一份公司车辆和交通费补贴管理方案，旨在明确公司车辆和交通费补贴的相关规定，确保补贴的公平、公正和公开。
一、政策适用范围1. 公司车辆管理方案适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
2. 交通费补贴管理方案适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
二、公司车辆管理方案1. 公司车辆的购置和分配由公司人力资源部门负责，购置和分配的原则是依照岗位需要和员工实际情况进行合理配置。
2. 员工使用公司车辆需经过相关部门审批并签署使用协议，明确使用期限和责任。
3. 员工的用车需求分为两种类型，一种是工作需要，一种是非工作需要。
对于工作需要的用车，员工可申请使用公司车辆，并根据工作内容和用车时间确定车辆使用权限和用车费用由公司承担。
对于非工作需要的用车，员工需自行解决交通工具，并不享受公司车辆的补贴。
4. 员工使用公司车辆期间需保持车辆的整洁和良好使用状态，定期进行维修和保养。
员工需自行负责车辆的加油和保险等费用，并按规定提供相关费用凭证。
5. 员工在使用公司车辆期间发生事故或因使用不当导致车辆损坏的，应及时向上级领导和相关部门报告，并按照公司制定的责任追究规定承担相应责任。
三、交通费补贴管理方案1. 全职员工（1）公司对全职员工的交通费补贴分为两种情况：① 员工居住地与公司工作地点之间的距离在5公里以内的，不享受交通费补贴；② 员工居住地与公司工作地点之间的距离超过5公里的，按照每公里0.5元的标准补贴交通费，补贴金额每月按照实际工作天数计算，并结合工作出勤情况进行发放。
（2）员工需提供居住地与公司工作地点之间的通勤路线和交通工具选择，以及相关费用凭证。
（3）员工在工作过程中需要出差，由公司根据实际情况提供交通工具或者报销交通费用。
交通和交通费用管理制度
交通和交通费用管理制度1. 总则为规范企业员工出行行为，合理管理交通费用支出，提高出行效率和财务管理水平，订立本《交通和交通费用管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于本企业全体员工在工作期间的交通出行及相关费用报销管理。
3. 出行方式1.具体出行方式应依据工作需要合理选择，包含但不限于公共交通工具、私家车和出租车等。
2.公务出行时，优先选择公共交通工具，节省本钱，降低环境负担并提高整体形象。
3.使用私家车应符合相关交通法规，确保车辆年检合规，具备合法行驶资格。
4. 交通费用报销1.公务出行的交通费用合理报销范围包含：公共交通工具车票费用、高速道路通行费、停车费及出租车费用等。
2.私家车出行的交通费用报销包含：每公里车辆补贴费用。
3.出差期间的交通费用报销依照公司相关规定执行，超出规定范围的费用需经额外批准方可报销。
4.报销凭证应包含有效发票、费用报销单和出差申请单等，并在规定时间内提交财务部门审核。
5. 交通费用管理1.出行前，员工应提前申请出差，明确出行目的、方式和时间，并经相应主管审批。
2.出行期间，员工应合理布置出行路线，确保出行安全和时间的高效利用。
3.出差人员应尽可能选择出差目的地周边的留宿，避开因长途交通而挥霍时间和费用。
4.骑车上班的员工可依照公司相关政策进行报销，但需供应合法停放车辆的证明。
5.员工在出行过程中应注意节省用车，遵守交通规定，尽量避开交通事故的发生。
6. 交通安全管理1.出行前，员工应检查所选交通工具的安全性能，确保符合相关要求。
2.飞行出行时，员工应严格遵守航空公司的规定，确保行李安全，并遵守机场的安全规定。
3.驾车出行时，员工应遵守交通法规，不超速行驶，不酒后驾驶，确保出行安全。
4.骑行出行时，员工应戴好安全头盔，遵守交通规定，确保自身安全。
7. 惩罚机制1.对于违反交通法规的行为，将依照企业相关惩罚制度执行，并记入员工档案。
2.恶意挥霍交通资源、滥用公款或虚报费用，将依照相关规定进行惩罚，并追究相应的责任。
公司用车及报销管理制度
公司用车及报销管理制度公司用车管理制度一、目的与原则为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。
该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。
二、用车范围与条件1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。
2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。
3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。
三、用车程序1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。
2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。
3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。
四、车辆维护与保养1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。
2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。
五、违规处理违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
公司报销管理制度一、基本原则公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。
二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。
2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。
3. 其他经批准的费用。
三、报销流程1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。
2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。
3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。
四、票据要求1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。
2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。
五、异常处理1. 对于超标准、超范围的费用，须由申请人说明原因，经特别批准后方可报销。
2. 对于弄虚作假的行为，一经发现，将严肃处理。
六、其他事项1. 所有员工都应保存好相关票据，遗失不予补发。
2. 特殊费用报销需提前与财务部门沟通确认。
公司市内交通费管理制度
公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。
三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。
2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。
3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。
四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。
3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。
五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。
2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。
3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。
六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。
2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。
七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。
公务出行及车辆使用管理规定
公务出行及车辆使用管理规定1. 目的为使公司公务交通出行管理更为明晰,同时使公司车辆使用更为规范,在综合考虑公务交通便利性、公司车辆使用及交通费成本的基础上,特制定本办法.2. 适用范围本公司员工因公外出交通工具使用均依照此规定办理.本公司所属车辆均依照此规定办理.3. 权责：本规定由综合部负责解释、修改并推行.各部门应配合本制度的推行.4. 内容：公务出行交通管理4.1.1 在不影响办事效率的情况下,公司提倡员工外出公干搭乘公共交通工具公交车.4.1.2 公交确实不便利或办事时间紧急的方可选择先搭乘出租车至交通便利处再转乘便利的公共交通工具.4.1.3 因公产生的出租车费包括黑车及三轮车费,尽量少乘私人黑车实报实销.凡单次超出100元以上的出租车费用,应提前请示领导,否则不予核销.出租车费报销必须以出租车票为准黑车亦应向司机索取发票,并且应在每张票据背后注明日期、事由、起讫地点；如无票据应填写无据报销单,并书面详细列出清单附后.公务用车申请和审批4.2.1 公司车辆由综合部统一调配、管理,供需求部门公事使用,任何私人理由用车一律不予批准,特殊情况需由总经理同意并通知综合部.4.2.2 综合部安排用车应按照使用者公务轻重缓急来安排优先级,原则上先计划先使用.遇到用车时间冲突,在不影响办事效率的原则下,协商解决.4.2.3 公务用车需要使用人提前申请原则上提前一天, 申请需以书面纸质、邮件或企业提报综合部主任,说明用车事由、用车时间、地点等,如需携带公司物品出厂的亦应说明物品大小和数量.4.2.4 综合部根据用车计划和车辆实际情况进行调度,驾驶员根据综合部主任安排,领取钥匙按指定地点执行出车任务.每次出车驾驶人须进行出车登记包括往返时间、驾驶人、事由、里程,“行车登记表”放在车辆内部规定位置,以备查证,因未登记而无法查证的,由车辆专管驾驶员负责.4.2.5 公务车辆应由综合部统一管理,车钥匙统一放在综合部专人保管,每次出车之前和返回之后需要到综合部进行车钥匙交接登记.4.2.6 任何人不得直接指定司机和车辆出车.如驾驶员未接到综合部派车任务不准出车.4.2.7 任何人员不得以无公车或交通不便利为借口进行搪塞, 如发生延误公务之情事,由责任人承担全部责任,并依公司相关规定进行处理.公务车辆管理4.3.1 乘车人员、无驾驶证之人员及未具驾驶资格人员严禁驾驶公司车辆,如因此发生肇事之情事者,除负肇事全部责任外,同时依情节轻重予以惩处.4.3.2 公司车辆应爱惜使用,驾驶时应严格遵守交通规则,同时随身携带驾驶证、行驶证等.4.3.3 公司车辆验车及行驶证审照、换照手续由车辆专管人员按照程序办理.4.3.4 经公司领导同意,车辆外借给非本公司人员,综合部需安排专职驾驶员在借出前后进行车况检查,并登记往返时间和里程.4.3.5 非办理公务,任何人不得擅自使用公司车辆,车辆保管人及保管单位不得擅自将车辆借于其他人员办理私务使用.否则按照违反公司规定严肃论处.4.3.6 公司车辆在厂区内应停放于指定位置,以便维护和统一管理.4.3.7 公司车辆在使用过程中严禁超载,如因此而导致车辆损坏或处罚,由使用人负责.驾驶员管理要求4.4.1 公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车.并应遵守本公司其他相关的规章制度.4.4.2 出车前应注意：例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整.出车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油,不得出车时才临时去加油.4.4.3 行车及接送客户时应注意：4.4.3.1 不疲劳驾车,不酒后驾车.4.4.3.2 遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车包括高速、紧跟、争道、赛车等.4.4.3.3 接送客户,驾驶员和陪同接送人员不得车内吸烟、吃零食.对待乘车人要热情、礼貌,使用文明用语.4.4.3.4 驾驶员外出接客户时,应主动帮助客户提拿行李、物品等到车辆停放处,并主动为客户在车里摆放好行李,热情礼貌,微笑服务.4.4.3.4 驾驶员应严守公司机密,不得与客户或任何人员讨论或沟通公司的运做、管理及经营情况；亦不允许对任何无关人员透漏客户情况.4.4.4 出车返回后或中途泊车应注意：4.4.4.1 出车返回后,应将车辆停放在指定地点保管,不准私自用车.4.4.4.2 行车中途泊车,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车.驾驶员离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗.4.4.4.3 驾驶员出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知管理人员,并说明原因.4.4.5 未经领导批准,驾驶员不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车.车辆投保和日常保养4.5.1 公司车辆依法令规定,统一由综合部向保险公司投保,保险契约书由综合部统一保管.4.5.2 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁包括车内、车外和引擎的清洁.4.5.3 驾驶员应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件.每月对自己所开车辆进行车况检查,确保车辆正常行驶.4.5.4 凡车辆驾驶人员应于驾驶前检查车况,以保证安全,如：a)机油、燃油是否充足、清洁.b)冷却液、风扇及皮带是否正常,有无异常响声.c)刹车是否灵活有效,胎压、各指示灯及各种配件是否正常,有无松动.d)引擎运转是否有异,车身是否保持完好、整洁.e)验车、保养是否及时.f)各类手续是否齐备.4.5.5 为保证车况正常,车辆均应适时保养、更换机油、润滑油及实施各项性能测试与调整.肇事处理4.6.1 公司车辆如有肇事情事发生,应立即电话报告管理单位会知,肇事人最晚于次日内将肇事书面报告及处理报告呈送行政课门,等待处理.4.6.2 车辆肇事所发生之维修与理赔事宜,由综合部整理汇总呈总经理核准后办4.6.3 未经许可擅自使用公司车辆,肇事人除承担肇事全部责任与负担全额维修费用外,并依公司相关规章制度予以惩处.4.6.4 任何人驾驶公车发生违章现象被处罚、扣分及造成其他后果的,一律自行承担,公司概不负责.4.6.5 专职驾驶员全年安全行车,未出交通事故且未发生违章记录的,一次性给予奖励300元人民币.个人车辆4.7.1 个人自行车、电瓶车、摩托车及小汽车应统一停放在公司指定的停车处；4.7.2 公司在员工车棚安有电源用于员工电瓶车充电,员工在使用过程中应注意用电安全,充电完毕关闭电源开关,如因个人操作不当造成人员或车辆损失的,责任自负.5. 本办法经总经理核准后实施.6. 相关文件、相关记录行车登记表附表格式：行车登记表。
公司交通费管理制度
公司交通费管理制度一、目的和原则为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透明度，特制定本制度。
本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。
三、费用标准及限额1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。
公交、地铁等费用凭票报销，不得超出实际支出。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但需提前申请并获得直接上级的批准。
费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。
3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。
私用公司车辆将根据规定额外收费。
4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负责人审批后，按规定标准报销。
四、报销流程1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等信息，并得到直接上级的批准。
2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。
3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。
4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。
五、违规处理违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。
六、其他事项本制度由公司管理层负责解释，如有变更将及时通知全体员工。
员工对交通费用有任何疑问，可向财务部门咨询。
公司公车管理制度范文（五篇）
公司公车管理制度范文为切实加强公司公车管理制度，确保有序安全运行，特制定本制度。
一、公司车辆由公司领导实行统一调度。
二、公司车辆指定由专人驾驶和管理。
驾驶员要保证使用车辆的正常运行，如出现交通违章和交通事故，按照公司交通事故处罚规定执行。
三、公司车辆不得用于办理私事或外借使用。
因特殊情况私人用车，必须经公司领导批准，未经批准，擅自私人用车的，按每公里____元罚款，罚款从当月工资中扣除。
四、公司车辆因公出车，驾驶员在出车前和出车后，要如实填写车辆使用登记表，未如实填写的，发现一次罚款____元，罚款从当月工资中扣除。
五、驾驶员月底要将车辆行驶公里数、油料数量等如实填写车辆行驶和用油登记表，经公司领导批准后，方可报销。
六、凡公司车辆年审、维修、保养、更换车辆零部件等，均需提前写出书面报告，经公司领导批准后，方可实施。
私自修理的，费用自行承担。
此规定自____年____月____日起执行公司公车管理制度范文（二）一、目的和背景为了有效管理公司的公车资源，确保公车的合理使用和保养，提高使用效率和减少浪费，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司名下所有公车的使用和管理。
三、公车的管理和使用1. 公车的购置和更新：公司公车的购置和更新需要经过公司领导层的批准，按照公司相关的采购流程进行。
2. 公车的使用范围和时限：公车只能在公司业务范围内使用，禁止私人使用或出借给他人。
公司公车的使用时限应根据实际需要进行预约，确保公车的合理使用。
3. 公车的使用权限：公司员工必须在经过相关部门的审批后才能使用公司公车。
不得擅自使用或借用公司公车。
4. 公车的保养和维修：公司公车的保养和维修需要按照厂商的规定进行，确保公车的安全运行。
保养和维修费用由公司负责。
5. 公车的停放和保管：公车必须在规定的停车场内停放，并采取必要的安全措施进行保管。
禁止随意停放或私自借用公车。
6. 公车的出车登记和归还：每次使用公车前，员工需要填写公车的出车登记表，并交由相关部门审批。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。
为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。
2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。
2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。
3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。
4.财务部门审核无误后，进行报销。
2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。
2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。
3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。
4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。
3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。
2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。
出现重大事故，及时报警，并妥善处理。
3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。
4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。
4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。
2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。
3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。
5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。
公司公务用车管理办法
公司公务用车管理办法为规范管理公司公务车辆，严格控制费用支出，增强驾驶员的安全责任和服务意识，科学调度车辆，满足公司公务用车需求，促进公司各项工作顺利开展，结合《中华人民共和国道路交通安全法》、《集团公司公务用车管理办法》，结合公司实际情况，特制定公司公务用车管理办法。
一、公务用车编制配置1,编制管理。
根据集团核定的公务车辆编制，公司对公务车严格实施车辆编制管理，从严控制公务用车数量、车型和排量。
2.界定分类。
公司公务用车是指以载人为目的，保障企业正常经营业务开展使用的乘用车辆，以轿车、商务车、越野车、大中型客车等车型为主，主要包括日常业务保障用车、商务活动用车、应急救援车辆、通信保密车辆、通勤车辆等形式。
3.派车范围。
为有效降低公务车辆运行费用，缓解公务车辆需求矛盾，公司鼓励公务活动使用公共交通工具出行。
除连续去几个省内城市出差外，前往高铁可直达的单一省内城市出差，应尽可能选择乘坐高铁出行；出差去省外，一般情况下不安排开车前往。
在本市城区范围内从事公务活动，按程序派公务用车。
公司办公室要严格执行集团新修订的《公务用车管理办法》及公司内部车辆管理制度，做好公务派车的台帐管理。
二、公务用车管理职责公司公务用车实行归口管理。
公司办公室是公司公务用车管理的职能部门，负责公司公务车辆的日常管理和子公司公务用车编制、配置审核等管理。
公司公务车辆由专职驾驶员负责驾驶、维修、保养和保管，由车辆管理员进行日常管理和调度。
(一)公司办公室职责1.负责公务车辆调度、日常管理和用车审批，建立公司公务车辆管理台帐。
2.负责公务车辆证照资料和车辆档案的保管，负责车辆运行费用的管理和考核。
3.负责公务车辆维修、保养、年检，购买车辆保险等事项。
4.负责协调处理公司公务车辆交通事故。
5.负责对专职驾驶员进行管理和考核。
6.负责公务车辆油耗跟踪和分析，以及行车费用的记录、核算与分摊。
7.不定期组织驾驶员学习安全行车和文明行车知识。
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公司出车及公共交通费用管理规定
2016-001 １．目的：为进一步加强汽车配置及管理，提高公司用车的效率，保障汽车安全、合理地使用，并对违章人员有依可循和进一步强调汽车在公司内部及出入公司的管理，秉承绿色、环保、低碳、节约的理念，提高办事效率，节约公司成本特制定本规定。
２．范围：
公司所有员工市内公出、市外公差及用车。
３．内容：
3．1各部门应提前做好公出、公差准备，采取各部门合并出车的原则。
3．2各部门员工公出、公差如为以下情形之一，可以申请派车，严格杜绝公车私用。
A.每次公出、公差人员达到3人（含）以上（不包含驾驶员）；
B.出纳现金业务（但每周不得超过两次）；
C. 采购部、模具车间、销售部收发货物（仅限皮卡）；
D. 销售部门接待客户。
3．3车辆归口：所有公务车（含车钥匙）由XXXX负责管理。
3．4用车申请：
各部门及车间用车需填写《用车申请单》，并填写详细用车原因、目的地、出车时间、随车人数等内容。
副总、事业部总经理可以申请使用雷克萨斯、丰田大霸王和宝马；部门主管（经理）只可以申请使用桑塔纳、皮卡、金杯；采购部、模具车间、销售部收发货物仅限皮卡。
3．5用车审批：
《用车申请单》必须由投资管理中心（以XXXXX授权人为准），对其用车原因和路线进行批准确认。
副总、事业部总经理、专职驾驶员在晚上和休息日允许使用车辆，但必须上班时，由补签《用车申请单》，董事长特批人员除外。
3．6用车调度：
3．7所有《用车申请单》都提交到投资管理中心，由授权人根据用车单送达先后顺序及任务的轻重缓急程度安排是否出车及出车车号，申请人可以建议车号，但最终必须遵循审批人的决定。
如公司不派车，申请人必须利用各公共交通工具按时、按质、按量完成工作，不得以不派车为籍口。
3．8出车：
a)申请人认真按《行车记录》填写，《行车记录》保存在投资管理中心。
授权人要对数据进行不
定期抽查与核对。
b)驾驶员接到审批好的用车单后，应认真检查车辆安全状况（油、水、电）、胎压状况及整车外
观等以确保车辆正常运行，如发现异常向投资管理中心专职驾驶员反映。
c)出车时间，驾驶员必须确保与公司保持通讯联系
d)行车时必须遵守交通规则，违章造成后果由当事人负责。
如果违章罚款，对罚款单，由当事人
承担50%费用，公司承担50%费用作为补偿。
违法行为由当事人确认，并由当事人处理，凭处罚单经审准后向财务办报销。
e)在行驶中发生交通事故，违章造成后果由当事人负责。
发生的同时应立即向投资管理中心授权
人反映情况，回公司后以书面形式报告投资管理中心，发生的修理费用扣除保险公司赔偿后的损失由事故责任人赔偿。
f)驾驶员未经批准，不得擅自将车辆交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶,
否则后果全部由本人承担。
g)车内不准吸烟，不准将果皮纸屑置于车内。
h)车辆返回后应检查整车外观，如发现异常向投资管理中心专职驾驶员反映，确认无异常后向授
权人交钥匙，并提交行车公里数。
i)如有异常情况，专职驾驶员应对安排现场核实，及时处理异常。
j)驾驶员遇下班后回公司的，必须将车钥匙交至门卫，不得将车开离公司，一经查明，补偿使用费用（按公里数算：3元/公里）。
3. 9 出入公司记录：所有公务车出入（董事长驾驶外）必须向门卫提交批准的用车申请单；门卫应对
公司公务车的进出厂做好记录，以便公司查阅；因特殊情况需要中途换车的，回公司后需向门卫说明，门卫核实并在备注栏上作好记录。
3. 10 驾驶员：
a) 专职驾驶员：公司专门招聘用于以驾驶公司公务车为主要职业的驾驶员；
I. 上班时间，如不出车，专职驾驶员必须在指定办公地点等待。
II. 专职驾驶员下班前或早上上班后立即对车辆进行清理和卫生工作，杜绝公务用车脏、乱、差现象，投资管理中心对其进行不定期抽查。
III.专职驾驶员负责所有公务车的日常维护及检查，下班前最迟早上上班后立即作日常检查及维护，确保出车安全和证件和单据齐全。
b) 授权驾驶员：经公司有关人员和部门确认可以驾驶公司公务车的驾驶员，同时公司还规定准驾
车。
3. 11 公务车维护，保养及维修：
a) 专职驾驶员要每天做好所管车辆的日常维护和保养工作，具体见《车辆日常检查及维护表》，其
中外观检查：车辆外表擦碰、内外卫生、证件齐全、胎压、避震器；水油电检查：冷却水、机
油、制动油、车灯状况；动力及制动检查：发动机、档位切换、制动性能；检查人最终签署姓
名和注明检查日期。
每月上交该表给投资管理中心考核和备查。
b) 专职驾驶员可在平时空闲时间维修车辆，确实需节假日维修车辆的，提前一天时间向投资管理
中心申请，经批准后方可修车。
填写《车辆维修申请表》到公司指定的修理厂进行修理，车辆正常维修由专职驾驶员填写一式二份的《车辆维修申请表》经投资管理中心确认后，可以进行维修。
3. 12 各种车辆的附带资料,除行车执照、保险卡由各车随车携带外，其余资料均由档案室保管，不得
遗失。
3. 13所有进入公司车辆按公司规定位置停放，总经理的用车由专职驾驶员负责停放，并统一服从门卫临时安排。
3. 14 所有驶出公司车辆必须接受门卫检查，总经理开车、送客车及政府官员车可免除。
4．城市公共交通：
除3.2规定的情形外，公司员工公出、公差首选城市公共交通
4. 1市内首选公交车，
4.2 城市之间首选巴士、火车；在特殊、紧急情况下可选出租车。
4.3 城市之间公差费用报销参考《出差报销制度》，市内公出的城市公共交通费用可按如下额度：
A. 采购部可报销额度为： 200元/月/人
B．模具车间、其他办公部门可报销额度为： 200元/月/部门
C. 如采用余姚市内公交，可至投资管理中心领用公交卡，投资管理中心负责对公交卡进行保管和使用登记；
4.4 公出费用在额度内实行实报实销，报销程序：
员工公出后，应保留所有票据（如属领用公交卡，返回后，将公交卡与车票一起提交投资管理中心即可），并对每次公出进行登记，填写《公出费用登记表》，逐月有部门汇总，提交稽核，并报董事长批准后，由财务部予以结算。
5. 本规定自批准之日起执行，同时废止原2010年12月10颁布的《公司出车及公共交通费用管理规定》与2008年1月1日颁布的《机动车管理制度》。
6．本规定解释权归投资管理中心、董事长，修改亦同。
编制：审核：批准：
公司出车及公共交通费用管理规定
授权书
兹授权 XXX 为XXXXXXX有限公司《公司出车及公共交通费用管理规定》中的用车第一审批人，履行用车审批人义务，负责对XXXXXXXXXXXXX有限公司所有公务申请用车原因和路线进行批准确认。
兹授权 XXX 为XXXXXXX有限公司《公司出车及公共交通费用管理规定》中的用车第二审批人，仅限第一审批人公出、公差、休假等期间，代理第一审批人履行用车审批人义务，负责对XXXXXX有限公司所有公务申请用车原因和路线进行批准确认。
本授权自授权之日起执行，如有新的授权，本授权自动失效。
XXXXXX有限公司
董事长（签名）：
日期：
行车记录车型/车号：
车辆日常检查及维护表Ver.2016
公交卡领用记录卡号：
2016年授权驾驶员及准驾车名单
备注：1、请所有HR&行政部、销售和采购有驾驶证的，请将驾驶证复印件提交企管办备案，第一年授权桑塔纳和皮卡，第二年升级金杯等车，由驾驶员陪驾和确认；有自家车的员工可以根据情况来定准驾车型。
2、采取授权和培养相结合，空三角的表示还要由专职司机去陪驾一段时间，最后由司机决定何时可变为实的。
3、 HR&行政部和销售人员除保时捷外都要可以操作，至少是主要负责人。