2019年市级部门预算基础信息填报说明共10页文档

合集下载

2019年部门综合预算说明

中国人民政治协商会议白河县委员会办公室2019年部门综合预算说明一、部门主要职责及机构设置（一）部门主要职责政协白河县委员会机关，由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，承担为政协白河县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

主要职责是：1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的组织协商和服务工作。

6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建议健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

-1-10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置本部门下设1个办公室和5个专门委员会，即县政协办公室、经济科技委员会、提案民族法制祖统委员会、学习文史委员会、教文卫体委员会、委员工作委员会。

本部门相关内设机构设置将根据县委县政府机构改革方案随之调整。

二、2019年年度部门工作任务1.围绕全县重大决策部署和关系民生的热点问题开展协商议政，选择党委、政府正在谋划的重大问题，采取全委会整体协商、常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商的形式，超前思考，建言献策。

围绕乡村振兴、易地搬迁安置小区管理、特色小镇建设、康养产业等课题开展调研活动。

2019年度部门决算报表填报说明(财政汇总编写格式)【模板】

2019年度部门决算报表填报说明
（财政汇总编写格式）
一、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明。

2019年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单
2019年度，本地区部门决算汇编户数共182个，比上
注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况
（一）与上年指标核对情况。

主要指标变动情况表
主要指标上下年变动情况说明。

三、报表审核情况
（一）审核情况。

四、决算数据其他需要说明的情况
1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

无
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

项目中列支人员经费
3．其他需要说明的问题。

无。

上海市2019年市级部门预算

上海市2019年市级部门预算预算主管部门：上海市地方金融监督管理局目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2019年部门财务收支预算总表2. 2019年部门收入预算总表3. 2019年部门支出预算总表4．2019年部门财政拨款收支预算总表5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)项目经费情况说明上海市地方金融监督管理局主要职能上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括：1、贯彻执行有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2、拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

3、根据中央金融监管部门制定的规则，按照规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。

强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

4、按照规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理，实施日常监管，开展检查与风险合规评估，查处违法违规行为。

负责对所监管的机构开展统计工作，建立风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。

5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。

建立金融稳定协调机制，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作，维护金融稳定与安全。

2019年部门预算有关情况的说明.doc

2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。

机关办公服务，机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。

（二）、内设机构我单位为全额拨款事业单位，编制70人。

现有在职在编人员64人，退休18人，合同制工人56人。

局长1人，副局长2人，纪委书记1人，内设科室14个。

其中：1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室：办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。

二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元，其中，财政拨款8047.88万元，占100%。

2019年支出预算为8047.88万元，其中，人员经费支出1091.93万元，占13.57％；日常公用经费支出70.01万元，占0.87％；专项经费支出6885.94万元，占85.56％。

（二）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1043.45万元，减少12.97％。

主要原因：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出；二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。

（三）2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。

比2018年减少77784元，减少11.11%。

主要原因：节约开支。

办公费64人（三类部门）192000元；差旅费1+63人239400+19000元；培训费64人64000元；公务招待费10408元；单位电话通讯费14部70000元，其中：1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、）；办公费设备购置费64人32000元；维修维护费64人6400元；交通费，3辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车）109800元；其他费用82人90200元。

预报2019年部门财务预算填报说明【模板】

预报2019年部门财务预算填报说明
各部门、各单位：
为做好2019年校内预算的编制工作，现下发2019年校内预算申报表，请各部门顺应学校整体发展规划及部门实际情况，制定2019年部门经费预算，填报要求说明如下：
1、本次制定预算，各部门不需填报日常经费（将按校人事处编制安排）。

2、部门预算经费需按上报项目逐项说明计算依据及金额，加盖部门公章，并由部门负责人签字后报送财务处。

3、各部门所需要补充的资产支出（其中2019年办公设备（家具）采购计划申报遵照国资处要求执行，不需重复申报），请单独填写申请表（附件2），交财务处。

2018年未完成支付的资产性支出也需一起上报，备注说明。

4、使用教学、科研经费采购的计划另增附件报教务处、科技处。

5、招生就业处、学生工作部要求填报2019年支出分项详细预算。

6、继续教育学院单独填报收入、支出预算表。

7、上报截止时间：2018年11月28日。

上报电子档至财务处邮箱：(******)。

纸质版上报地点：行政楼三楼财务处314办公室
联系人：XXX
财务处 2018年11月21日
**学院2019年校内财务预算申报表
部门名称（公章）：单位：元
部门领导：填表人：联系电话（联系人手机）：
附注：1、资产（固定资产、无形资产等）支出请备注。

2、预算依据可增加附件。

_____部门2019年资本性支出预算表（资产支出）
年月日
注：1、该表交财务处。

（使用教学、科研经费采购的计划同时报教务处、科技处）
2、2018年未实现的资本支出，预算在2019年支出的请在备注中说明。

2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本部门预算包含菏泽市人社局机关及所属12个事业单位的年度预算。

在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。

二、收支预算总体情况2019年收入预算为4292.55万元，其中：市级财政拨款3656.29万元，上级补助收入636.26万元。

2019年支出预算为4292.55万元，其中：社会保障和就业支出3929.27万元，医疗卫生支出139.73万元，住房保障支出223.55万元。

三、财政拨款支出预算情况2019年财政拨款支出预算为4292.55万元，具体情况如下：1、行政运行支出2281.04万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、劳动保障监察支出248.4万元，主要用于劳动保障监察业务、网络建设维护、执法检查、两网化系统管理、培训等各项支出。

3、社会保险经办机构支出44万元，主要用于各社会保险经办机构的各项业务支出。

4、职业技能鉴定支出277.46万元，主要用于劳动职业技能鉴定各项业务开展支出。

5、劳动人事争议调节仲裁支出3万元，主要用于劳动人事争议调节和仲裁的业务支出。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出439.11万元，主要用于各类人事考试、劳动能力鉴定等其他各类人力资源和社会保障业务的支出。

7、就业补助支出636.26万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴等支出。

8、医疗保障支出139.73万元，主要用于缴纳医疗保险费。

9、住房保障支出223.55万元，主要用于住房公积金支出。

2019年部门“三公”经费情况说明2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共92万元。

2019年预算公开填报说明

2019年预算公开填报说明
一、公开的表格（共13张表）
全套表格均通过部门预算编制系统中的《2019年部门预算公开表格》导出审核后打印即可。

二、单位主要职责、机构设置情况及部门预算单位构成
单位职责、机构设置及部门预算单位构成与部门情况说明合并撰写，具体内容和格式参照本部门和本单位上年度预算公开资料撰写。

三、本级预算和所属单位的预算公开
有二级单位的需要做汇总预算，将《2019年度部门预算公开的表格》中的所有表格汇总并加上主管单位的上述各表，应剔除重复收入。

要求：既要公开本级预算，又要公开汇总预算。

在公开表格时，表的标题分别加上“（本级）”和“（汇总）”字样。

四、“三公”经费预算安排情况及增减变化说明
本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况及增减变化说明，参照本单位上年度格式撰写（新增单位参照同类单位撰写）。

五、转移支付资金公开
1、农林水、教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开。

2、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过
程公开。

3、民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

4、分配到人（户）的财政资金、乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况。

凡涉及到上述情况的单位和部门，请务必做好公开资料，并将公开的word文档、电子表格、电子照片、电子图片等全部放到“转移支付资金公开”文件夹中，并写上规范的文件名和标题。

2019年部门预算说明

2019年部门预算说明一、榆次区科学技术协会概况（一）主要职能区科协是在区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。

其主要职责是：团结和组织全区广大科技工作者，围绕区委、区政府的重点经济工作开展科技论证、技术咨询和技术服务。

开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进科学技术发展，推动决策科学化和民主化。

开展科学技术普及工作，宣传科学知识，科学思想和科学方法，普及推广实用技术，加强农村专业技术研究会的建设，开展青少年科技活动。

开展继续教育，技术培训和科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

向区委、政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐优秀人才表彰奖励优秀科技工作者。

负责全区农民技术职称的评审工作。

承办区委、政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成部门预算单位主要由榆次区科学技术协会构成。

二、榆次区科学技术协会预算情况说明（一）收入预算情况2019年收入预算179.12万元，比2018年减少1.06万元。

（二）一般公共预算支出情况1．2019年基本支出169.12万元，2018年基本支出168.44万元，2019年比2018年增加0.68万元，基本支出包括科学技术支出：2060701“机构运行（科学技术普及）”；社会保障和就业支出：2080501“归口管理的行政单位离退休”、2080502“事业单位离退休”；医疗卫生与计划生育支出：2101101“行政单位医疗”、2101102“事业单位医疗”、2101199“其他行政事业单位医疗支出”；住房保障支出：2210201“住房公积金”。

具体用于工资福利支出：基本工资、退休费、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资；商品和服务支出：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等；对个人和家庭的补助支出：退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

2018年预算较2017年增加的主要原因是：住房公积金、补充医疗保险、单位基本医疗保险、工伤保险和退休干部获得荣誉一次性补贴等的预算增加。

2019年部门预算说明

2019年部门预算说明本部门预算包括本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

北京雁栖经济开发区管理委员会负责对开发区发展建设进行综合治理、指导、协调和服务的区政府派出机构。

其主要职能为1、贯彻落实国家、北京市及怀柔区的有关法律、法规、和政策，研究、制定开发区发展战略并组织、监督实施，促进开发区可持续发展。

2、负责组织研究、制定开发区园区城市建设与管理规划，并组织、监督实施。

3、负责开发区街区控制规划、土地利用规划，并协调实施和管理。

4、研究制定促进开发区经济发展的相关政策推广实施，负责监督使用区财政支持开发区发展的专项资金。

5、负责组织开发区投资环境建设和对外招商、宣传推广，建设开发区公共服务平台。

6、负责推动开发区整体经济发展建设，对园区的发展情况进行统计，完成区政府下达的各项经济发展任务。

7、负责组织制定、实施开发区城市管理办法，对开发区土地一级开发、城市绿化、环境卫生、公共设施运营等工作进行委托、招标、审查等管理工作。

8、负责组织、协调区政府有关职能部门对开发区房屋土地、规划建设、市政市容、治安秩序、安全生产、交通环保等工作进行综合治理。

9、完成区政府下达的各项社会管理职能。

管委会下设4个内设机构，分别是监察科、政办室、经济发展科、社会事务科；4个事业科室，分别是投资服务中心、科技研发服务中心、社会保障事务所、安全生产管理服务中心。

人员配置：管委会机关行政编制8名。

其中：主任1名、副主任2名，纪委书记1名；科级领导职数4名。

目前管委会有党委书记（副主任）1名、主任1名、副主任2名、纪委书记1名、调研员1名、正处级待遇1名。

管委会科级事业单位编制37名。

其中：投资服务中心12名（科级1正2副）、科技研发服务中心14名（科级1正2副）、社会保障事务所8名（科级1正1副）、安全生产管理服务中心3名（科级1正）。

目前投资服务中心有9名（科级1正2副）、科技研发服务中心11名（科级1正1副）、社会保障事务所6名（科级1副）、安全生产管理服务中心2名（科级1正）。

2019年部门预算有关情况说明

年部门预算有关情况说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）主要职责、贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和政策；拟订全区安全生产发展规划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

、承担全区安全生产综合监督管理的责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

、承担工矿商贸行业安全生产监督管理的责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关安全生产管理工作。

、负责烟花爆竹许可和易制毒化学品备案工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

、承担全区工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

、拟订工矿商贸行业安全生产规范性文件并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理；依法查处工矿商贸生产经营单位存在的安全生产违法行为。

、负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

、指导协调全区安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

、组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；监督检查特种作业人员持证上岗情况和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

、指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产科学技术推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

、承办区委、区政府交办的其它事项。

2019年度部门预算公开报表及说明.doc

2019年度部门预算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会目录一、单位基本情况（一）工作职责（二）机构设置（三）单位地址二、2019年预算下达情况（一）预算收支增减变化情况说明（二）机关运行经费安排情况说明（三）政府采购安排情况说明（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）国有资产有偿使用情况（六）国有资产占用情况（七）预算绩效情况说明三、公开表格（一）附件1部门收支总体情况表（二）附件2部门收入总表（三）附件3部门支出总表（四）附件4财政拨款收支总表（五）附件5一般公共预算支出表（六）附件6一般公共预算基本支出表（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表（九）附件9政府性基金预算支出表（十）附件10政府采购预算表（十一）附件11部门预算政府经济预算表北京市怀柔区残疾人联合会部门基本情况及2019年预算下达情况简介一、单位基本情况北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

（一）工作职责1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；8、组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；9、开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；配备辅助器具；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作；10、开展社会残疾人工作；11、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理；12、指导和管理各类残疾人社团组织；13、统筹开展为残疾人事业募捐活动；14、开展残疾人事业的对外交流与合作；15、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；16、承办区委、区政府交办的其他事项。

2019年部门预算基础资料填报说明(初稿)

2015年部门预算基础资料填报说明一、填报方式预算单位通过网络（基于政务内网的财政VPN，与网上支付系统网络环境相同），使用IE浏览器在线填报。

填报数据通过网络提交到市财政局EXCEL服务器上集中存储，预算单位、财政主管业务处及预算编审办公室用户，按既定业务流程，即部门填报——主管业务处审核——编审办复审——编审办终审程序填报及审核，按职责分工开设账户、授权共享信息。

（一）运行环境1、Excel软件。

2003、2007、2010、2013版均可，推荐安装2003版。

2、IE浏览器。

（二）系统登录1、首次安装，需设置受信任站点、安装IE签名证书。

（1）设置站点信任单击IE菜单“工具——选项”弹出“Internet选项”话框（如图1）。

在该对话框中点击“受信任的站点”，再单击“站点”，弹出“受信任站点”对话框（如图2）。

取消对“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”勾选，单击“添加”。

2、安装“IE签名证书”。

图 1 IE安全设置图 2 受信任站点对话框2、登录填报。

IE地址栏中输入.6，系统显示登录画面（见图4）。

图 3 IE签名证书下载图 4 登录界面（1）“用户”框填写登录用户名（各部门的用户登录名见附表，如需要多个用户，或信息不准确，请与我们联系。

联系人：赵江龙，联系电话：5176623）；（2）“密码”框填写密码。

首次登录时不需填写，系统会自动弹出修改密码对话框（见图5）。

在对话框中输入两次密码，注意密码长度不低于6位。

图 5 首次登录修改密码（3）“数据库”框填写数据库名。

此系统为多数据库版，可支持多个不同业务。

部门预算编报填“rsgz”。

（4）用户可勾选“记住密码”，下次登录时不用再重复填写密码（注意：不推荐，多人使用环境下存在安全隐患）。

不要勾选“局域网方式”。

网络、VPN有问题，或下属单位多、需要多台计算机同时填报的，请联系市财政局信息办（联系人：任永涛，联系电话：5176688）。

市级部门预算基础信息填报说明

附件1：2007年市级部门预算基础信息填报说明2007年市级部门预算基础信息录入表包括：单位信息维护、行政单位（在职干部、在职工勤、离退休干部、退休工勤）、财政拨款（在职干部、在职工勤、离退休干部、退休工勤）、财政补助（在职干部、在职工勤、离退休干部、退休工勤）、退职人员、遗属、临时人员、运动员、补充数字、医疗机构、交通工具、办公设备、专用设备。

单位须对下发软盘中已有的数据进行核对、更新、修改，对于新增的基础信息须逐项填报。

一、单位信息维护表包括单位性质、级别、编制等基本情况，在软件运行初始化程序时登录完成。

1、“单位名称”：按主管部门和具体单位分别填写，一律写全称。

主管部门本级填XX本级，视同二级单位。

单位同时有财政拨款事业编制、财政补助事业编制的，在本单位“数据维护”中“财政拨款”和“财政补助”分类填报，事业单位全部参（依）照公务员制度管理的，可直接在部门下“行政单位”栏目中填报，事业单位如有部分人员执行公务员结构（混编），在事业单位“人员工资信息中”分“事业结构”和“公务员结构”分类填报。

2、“单位性质(管理形式)”：填行政、财政拨款事业、财政补助事业（差额）、财政补助事业（自收自支）。

事业单位参（依）照公务员制度管理的，单位性质填“财政拨款事业参公”、“财政拨款事业依公”。

3、“单位级别”：填副厅、正处、副处、科级。

4、“编制数”：行政编制按机构改革后“三定”方案批准的单位行政编制数和纪检监察行政编制数填列，原单列编制中的离退休干部服务人员编制现并入行政编制填列、工勤编制填机关工勤人员编制，专项编制填省下专项编制，事业编制数按编制部门批准的编制数填列。

事业单位参（依）照公务员制度管理的，编制数在“行政编制”中反映。

5、“机构、编制批准文号”：涉及单位机构、编制的所有文件文号均应填列。

二、行政单位表根据人员性质不同情况分为在职干部、在职工勤、离退休干部、退休工勤四张表进行填报统计。

反映市级行政单位(含参（依）照公务员制度管理的事业单位)财政供给人员的基本情况，由部门分单位按人填报。

2019年度部门预算公开说明

2019年度部门预算公开说明单位名称：北京市怀柔区红十字会目录一、怀柔区红十字会基本情况二、2019年预算情况说明（一）预算收支增减变化情况说明（二）机关运行经费安排情况说明（三）政府采购安排情况说明（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）国有资产有偿使用情况（六）国有资产占用情况一、怀柔区红十字会基本情况单位性质：北京市怀柔区红十字会机关为区政府直接联系的独立设置群众团体机构，机构规格为正处级。

主要职责：(一)宣传和执行《中华人民共和国区红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》；(二)开展救灾、救助的相关工作，对自然灾害、重大疾病等突发事件中的受害者提供人道救助;(三)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;(六)依法开展募捐活动，做好募捐活动的宣传发动，捐赠款物的接受、使用、发放，并及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督；(七)在区委、区政府的领导下，参与人道主义救援工作；(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机构设置：本单位没有内部机构设置（根据业务种类区分，单位自行划分为业务部和办公室）。

单位地址：北京市怀柔区青春路21-7慧友大厦二、2019年预算情况说明本部门预算包括本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

（一）预算收支增减变化情况说明2019年我单位一般公共预算收入安排244.3336万元，比2018年预算收入214.5676万元增加了29.766万元，同比增长13.87%；2019年我单位一般公共预算支出安排244.3336万元，比2018年预算支出214.5676万元增加了29.766万元，同比增长13.87%。

2019年部门预算公开格式

2019年部门预算公开格式目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表11．预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）1.负责制定中央商务区发展规划，并做好组织实施工作；2.负责中央商务区经济统计及分析工作；3.负责分析产业发展态势，对中央商务区产业发展中出现的问题进行调查研究，及时提出政策建议；4.负责中央商务区的招商引资工作，重点引进和发展金融、总部经济、会展博览、创意研发、高端商贸等产业，推进高端服务业集聚发展；5.负责中央商务区范围内的企业服务工作，社会投资项目的跟踪协调服务，推进主要产业项目的建设；6.协调并引导中央商务区基础设施配套建设，督促中央商务区城市管理等各项工作；7.优化中央商务区发展环境，扩大和吸进就业，促进中央商务区繁荣；8.完成郑东新区管委会交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位本部门机构性质是行政单位，由全额财政拨款事业单位组成。

郑东新区党工委委员、管委会主任周军营任中央商务区主任；管委会副调研员李朝阳任常务副主任；副主任：如意湖党工委书记李一，龙湖党工委书记李晓伟，经济发展局副局长谢志娟；成员：发展改革和统计工作办公室副主任何向东，金融服务局副局长张小军。

2019年预算情况说明

北京市海淀区人民政府紫竹院街道办事处2019年预算情况说明一、部门基本情况说明（一）部门职责北京市海淀区人民政府紫竹院街道办事处是海淀区人民政府的派出机构。

紫竹院街道办事处机关行政编制137人，实有129人，工勤实有7人，事业编制42人，实有39人；离休7人，退休91人，民政退休人员99人，离休遗属3人，民政退休遗属9人，军队离退休遗属1人。

（二）部门预算单位构成海淀区人民政府紫竹院街道办事处部门预算单位包括本级行政单位1个：北京市海淀区人民政府紫竹院街道办事处和下属4个事业单位：北京市海淀区紫竹院街道办事处社会保障事务所、北京市海淀区紫竹院街道社区服务中心、北京市海淀区紫竹院街道城市运行服务中心和北京市海淀区人民政府紫竹院党群活动服务中心。

二、收入及支出总体情况说明2019年部门收入预算208,108,000.00元，其中：财政拨款208,108,000.00元，比2018年部门收入预算增加23,872,000.00元，增加12.9%。

2019年部门支出预算208,108,000.00元，其中：财政补助208,108,000.00元。

按支出功能分类包括：人大事务177,000元；政协事务170,000元；政府办公厅（室）及相关机构事务36,334,826.57元；统计信息事务496,000元；财政事务200,000元；纪检监察事务100,000元；民族事务25,000元；群众团体事务300,640元；组织事务4,400,000元；宣传事务1,537,188元；其他共产党事务支出3,832,019.64元；国防动员120,000.00元；司法460,000元；其他公共安全支出13,605,288.43元；进修及培训200,000元；文化和旅游3,339,280元；体育20,300元；人力资源和社会保障管理事务5,827,762.64元；民政管理事务700,000元；行政事业单位离退休14,252,014.34元；就业补助3,017,520元；抚恤200,000元；退役安置99,967元；社会福利525,000元；残疾人事业6,620,628元；红十字事业146,400元；其他生活救助144,000元；其他社会保障和就业支出197,640元；计划生育事务1,333,396元；行政事业单位医疗3,598,581.07元；其他卫生健康支出2,008,800元；城乡社区管理事务52,509,873.95元；城乡社区环境卫生14,329,218.36元；其他城乡社区支出33,913,859.56元；商业流通事务500,000元；应急管理事务2,365,796.44元；消防事务500,000元。

2019年部门综合预算说明

富平县目标责任考核委员会办公室2019年部门综合预算说明一、部门主要职责1.负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作；2.组织实施全县年度目标责任考核工作，制定年度目标责任考核指标和实施办法；3.组织实施年度目标责任考核工作；督促检查各镇（街道）、各部门年度目标任务完成情况；4.负责全县贯彻落实“三项机制”的统筹安排和鼓励激励机制牵头落实工作；5.定期组织召开考核委员会成员单位联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；6.负责全县科级领导干部年度考核工作；提出鼓励激励奖励意见；7.负责对考核结果运用提出意见建议；8.负责对市考指标、重点工作、重点项目完成情况进行督查，通报情况，对工作滞后单位下发督办通知；9.完成考核委员会交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务1.不断优化目标责任考核信息管理系统。

研究开发科级领导干部考核模块，探索建立市对县年度考核、市县重点工作、季度考核、各单位年度考核数据库，定期汇总分析研判，推进目标任务落实。

2.全面助推追赶超越。

坚持重点指标九项流程，坚持每月召开推进会，统筹推进县域经济监测指标及市考重点指标工作进度，落实月通报季点评工作，强化季度考核激励举措。

3.扎实做好市对县考核各项工作。

分解落实市上下达我县2019年度考核指标，逐项明确包抓县级领导和责任单位。

坚持月季报告制度，全面跟踪市考指标完成情况，及时督促检查，跟踪督办，确保各项指标圆满完成。

同时，扎实做好市对县考核筹备工作，积极协调督促相关部门做好各项准备工作，务求使我县工作成绩得到全面展示和充分认可。

4.探索完善贯彻落实“三项机制”体系。

深入推进“三项机制”与重点工作、中心工作融合，全面落实鼓励激励，积极推进考用结合，及时兑现奖励奖金，鼓励先进，激励后进，充分发挥考核对发展的激励助推作用。

5.完善考核制度体系。

制定出台《富平县2019年度目标责任考核实施办法》，按照镇（街道）考发展，综合、经济部门考贡献，执法监督、公共管理部门考服务，条（双）管单位重服务和配合的原则，科学下达全县考核指标。