单一来源采购流程图精编版
采购部流程图及说明课件
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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；
采购工作流程图表
采购工作流程图表一、引言采购工作作为企业日常运营中不可或缺的重要环节，对企业的效益和发展起着至关重要的作用。
本文将针对采购工作流程进行详细的分析和介绍，通过绘制工作流程图表，帮助企业更好地了解和执行采购流程。
二、采购工作流程1. 采购需求确认在实施采购过程之前，首先需要明确采购需求。
采购员根据企业的运营计划和生产需要提出采购申请，包括具体的物料名称、数量、质量标准等要求。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估工作。
评估对象包括供应商的信誉度、价格、交货能力等。
最终确定合作的供应商。
3. 报价比较采购员向选定的供应商发送采购询价单，供应商根据询价单反馈报价。
采购员对不同供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。
4. 签订合同在确定合作供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
合同内容包括交货期限、质量标准、支付条款等，双方达成一致后签署生效。
5. 采购执行根据签订的采购合同，供应商按约定的交货期限进行生产和交付货物。
采购员对交付的物料进行验收，确保符合合同要求。
6. 付款结算在验收合格后，财务部门按照采购合同的约定进行付款结算，将采购款项支付给供应商。
同时记录采购流程中的所有费用支出。
三、采购工作流程图表graph LRA(采购需求确认) --> B(供应商选择)B --> C(报价比较)C --> D(签订合同)D --> E(采购执行)E --> F(付款结算)四、结论采购工作流程是企业日常运营的重要环节，良好的采购流程可以提高企业效率、降低成本，并确保物资的质量和供货周期。
通过本文介绍的采购工作流程及流程图表，希望能帮助企业更好地优化采购流程，实现采购管理的科学化和标准化。
采购部工作流程图
采购部工作流程图Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 分销：项目：生产：申请商品采购及付款计划流程图提出需求12供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
采购部流程图及说明课件
物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标 准或合同要求，可能导致生产或销售 的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能 导致生产过程中的质量问题或安全事 故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择， 与供应商建立长期合作关系，确保供应商 提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成 本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包 括询价、报价、比价、签订合同、下订单 、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技 术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制， 确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要 求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈 ，为销售部门提供有力的 支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能 够满足生产部门的需求， 配合生产部门解决生产和 供应链中的问题。
采购流程图模板
采购流程图模板
采购流程图模板指的是以图表形式展示采购流程的模板。
采购流程图模板一般包含了采购流程的各个环节，以及环节之间的关联。
下面是一个简单的采购流程图模板：
采购流程图模板：
1. 需求确定：确定采购的具体需求和要求。
2. 供应商选择：从供应商名单中选择合适的供应商或进行供应商招标。
3. 采购协议签订：与选择的供应商签订采购协议以确保供应商能够按照要求提供产品或服务。
4. 采购执行：根据采购协议执行具体的采购动作，包括下订单、货物接收等。
5. 付款：根据采购协议约定的付款条件，及时支付供应商款项。
6. 货物验收：对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合质量和数量要求。
7. 问题处理：如有问题或纠纷，采取相应措施进行解决。
8. 供应商评估：根据供应商的绩效进行评估，用于日后供应商选择或维护合作关系。
9. 结算：对采购过程中的成本进行核算和结算。
10. 归档记录：保存采购过程中的相关文件和记录。
这只是一个简单的采购流程图模板示例，实际的采购流程可能会更加复杂。
根据具体的采购需求和组织规模，可以对这个模板进行调整和定制，以适应实际情况。
同时，根据实际采购的不同种类和特点，还可以在流程图中增加更多的环节和关联。
最终目的是通过采购流程图模板，规范和优化采购流程，提高采购效率和质量。
采购部流程图
采购部流程图采购部流程图采购部是一个组织内负责采购物品和服务的部门。
采购部流程图是指将采购部的工作流程进行系统化和可视化的描述，以便于组织成员更好地理解和遵循流程。
以下是一个典型的采购部流程图：1. 采购需求发起首先，组织内的员工会发起采购需求。
可能是因为现有的物品或服务不足或已经过期，或者是因为有新的项目需要购买相关的物品或服务。
员工需要填写一份采购需求表格，包括物品或服务的详细描述、数量、预算等信息。
2. 采购需求审核接下来，采购部门的负责人会对采购需求进行审核。
他们会核实需求的合理性和紧急性，并确保预算充足。
如果需要进一步了解需求，他们可能会与员工进行沟通。
3. 供应商选择与比较一旦采购需求被批准，采购部门将开始寻找合适的供应商。
他们会与各个供应商联系，获取报价和其他详细信息。
采购部门会将不同供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签署在选择供应商后，采购部门会与供应商进行谈判并签署采购合同。
合同将明确物品或服务的规格、数量、价格、付款方式、交货日期等关键细节。
双方会共同签署合同并保留一份副本。
5. 采购执行采购部门开始执行采购计划。
他们会与供应商保持沟通，确认交货细节，并确保及时收到所订购的物品或服务。
对于大额物品或服务，采购部门会与财务部门一起进行预付款或分期付款。
6. 采购验收一旦物品或服务到达，采购部门会进行验收工作。
他们会核实所收到的物品或服务是否与合同要求一致，是否符合质量标准。
如果存在问题，他们会与供应商协商解决。
7. 采购记录和汇总最后，采购部门会记录和汇总所有的采购信息。
他们会建立采购档案，并及时更新物品或服务的库存和使用情况。
这些信息将对将来的采购决策和预算计划提供参考。
以上是一个典型的采购部流程图。
不同的组织可能会因为具体业务和法规要求的不同而有所差异，但总体流程是类似的。
一个明确和高效的采购流程对于组织的运作至关重要，可以提高采购效率，降低成本并确保所购买物品或服务的质量和供货时间。
采购部流程图及说明 (1)
附件 ✓ 《领料单》
2.5
发货通知 仓库发货 出库记账
成品出库流程图
仓库
营销规划部
开始
出库申请单 通知发货
产品销售结算单
发货
成品出库单
销售核算中心
否
审核
是
出库单 出库记账
帐务处理
结束
2.6
成品出库流程说明
目的 ✓ 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程角色 ✓ 主导部门：营销规划部 ✓ 配合部门：仓库 生产部 ✓ 参与部门: 销售核算中心
✓
采购付款流程图 … … …1.1.5
✓
采购付款流程说明 … … …1.1.6
✓
原材料入库流程图 … … … 2.1
✓ 原材料入库流程说明 … … … 2.2
✓
原材料出库流程图 … … … 2.3
✓ 原材料出库流程说明 … … … 2.4
✓
成品出库流程图 … … … 2.5
✓
成品出库流程说明 … … … 2.6
鉴定报告 鉴定
否
是
通过否?
否
合格否?
是
否
是
合格否?
结束
生产部
生产管理 流程
1.1.2
合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：制造部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 制造部
✓ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新 要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后， 进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
XZL-10-采购(单一来源或竞争性谈判)工作流程
XZL-10-采购（单一来源或竞争性谈判）工作
流程
浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次采购（单一来源或竞争性谈判）工作流程
YL-XZL-102003年2月20日 A2/2
1.流程图
2. 流程说明2.
1.申请：各职能部门按公司统一印制《银轮采购申报表》进行填报并附上相应的同意采购的审批文件资料，上报企管中心。
2.2. 拟定采购方式：对只有唯一供应商的采购项目，企管中心根据项目性质及规模，拟定采用单一来源采购方式；对有两个或两个以上供应商的采购项目，拟定采用竞争性谈判采购方式。
2.3. 审批：公司采购领导小组审批确定采购方式。
2.4. 谈判：经审批后，由采购职能部门组织成立谈判小组，包括财务部.企管中心.技术部门.党委工作部组成，筹措谈判准备工作，确定谈判程序.原则；并且，采购职能部门组织对单一供应商进行合同谈判；两家以上供应商，采购职能部门向三家以上供应商发出邀请，组织竞争性谈判。
2.5. 编制合同文本：采购职能部门根据谈判结果编制合同文本。
2.6. 合同审核：企管中心对合同的法律性条款审核。
2.7. 合同审核：财务部对合同经济方面的条款审核。
2.8. 合同签订：经审核(审批)后，采购职能部门代表公司签订合同。
2.9. 合同执行：采购职能部门负责合同的具体执行。
2.10. 合同付款：财务部根据合同执行情况支付合同款。
3. 附则3.
1.制.修.废。
本管理流程，经公司经营委员会（中.高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改.废止时亦同。
3.2. 公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
物资采购流程图
分项目
出库汇总表 ⑤
成本费用 库存材料
③ 验收
验收
入库单
④
⑥ 盘点
ห้องสมุดไป่ตู้分单位
入库汇总表 ⑤
三材级料帐三级帐
库存材料 应付账款
应付账款
2、采购部 签订采购合 同，或者向 供应商发出 订单。 3、供应商 根据订单配 送货物，直 拨料由使用 部门直接验 收，非直拨 料由仓库验 收，验收人 员需要在送 货单上签字 作为结算凭 证。仓库人 员填写《入 库单》
2269921980.xls
8、供应商 在付款期 前，提供发 票、供货明 细、送货 单，经采购 部核对相符 后，采购部 提请《付款 申请单》， 财务核对相 符后结算。
2269921980.xls
供应商
备货 送货单
采购部
采购计划 比价
② 订单
⑦ 采购台账
发票
⑧
付款申请
1、采购部 根据使用部 门的《采购 申请》或仓 库的《补货 申请》制订 采购计划， 进行比价及 供应商选择 说明： 。
2269921980.xls
使用部门
采采购购申申请请 ①
仓库 补补货仓申申请请
用料申请
③
出库单
④
材料核算
财务部
（直拨 料也要填写 《出、入库 单》，标明 “直拨料” 字样），仓 库根据《用 料单》填写 《出库单 》，《出库 单》需要项 目人员签字 确认。
2269921980.xls
4、材料核 算根据《出 、入库单》 登记材料三 级帐，并将 出入库单汇 总分别编制 汇总表报送 财务部。 5、财务部 根据汇总 表，暂估入 库分别登记 库存帐、应 付款账和成 本费用账。 6、材料核 算员月末盘 点库房,财 务部进行监 盘，并与材 料三级帐核 对保证账实 相符，材料 三级帐和财 务部库存帐 核对保证账 账相符。 7、采购部 根据订单登 记采购台 账，月末要 和供应商进 行核对，保 证业务的完 整准确。
单一来源采购操作流程图
二、单一来源采购操作流程图
1
供应商
采购代理机构 （集中采购机构）
采购人
采购项目
签订委托协议
接受委托
自行组织
采用单一来源采购方式
组织有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证项目质量，编写协商记录
报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准
如有异议，
可在公示期内提出书面异议
合同履约及验收
与成交供应商签订合同
申请支付资金
发出成交通知书，并在财政部门
指定媒体公布结果
公示期满后5个工作日内
组织补充论证
在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门，公示期不得少于5个工作日
1.因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术、或者公共服务项目有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；
2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同采购金额百分之十的
依法采用其他采购方式
异议不成立
异议成立
属于政府采购法第三十一条第一项情况，且达到公开招标数额的货物、服务项目
公示期无异议
采购人或者采购代理机构应当在
成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果
采购人应当在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订政府采购合同
材料清单：1.采购人申请函(包括项目基本情况、更改理由、采购时间等信息)和采购计划表；2. 3人以上专家出具的唯一性论证意见；3.专家职称复印件；4.有无公示异议的承诺函；5.其他材料。
采购流程流程图表
采购程序流程图担当部门/人员 运 作 流 程质量记录采购部采购部 质量部采购部、质量部 质量部 技术中心采购部 采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3 企业法人： 总经理：4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人：5 地址： 邮编：6 电话： 传真： 网址：7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）：8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）：去年销售额： 前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期： 批量货期：12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在 月内认证；□ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
采购部流程图及说明.ppt
17
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
合格供应商管理流程
供应商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
试制
组织各部门 初审
否 通过否? 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否?
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 ✓ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理否审批是 Nhomakorabea采购付款流程说明
目的 ✓ 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：财务部 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
✓ 《供应商年、季度评审表》
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单一来源采购流程
采购人提交采购申请表
………
县招标采购交易中心统一受理
↓
局领导审批
………
确定采用单一来源采购方式采购，明确经办人员。
↓
代理处拟定
《单一来源采购方案》
………
征求采购人意见后拟定
↓
交易中心负责人复核
↓
局领导签发
↓
成立采购小组
………
由采购人代表1人和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。
↓
与成交供应商
签订合同
………
甲乙双方按规定格式文本签订合同，县招标采购管理局见证，经办人签办，局领导签字后盖章。
↓
合同履行及验收
………
采购人验收，填写验收单，重大采购项目局领导及经办人等参与验收。
↓
支付资金
………
依据合同和验收单办理政府采购专户支付
《政府采购法》第三十一条：符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购： （一）只能从唯一供应商处采购的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
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直接从某一符合要求的供应商处采购
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采购小组同单一供应商进行直接谈判（供应商可多次报价），在保证采购项目性能、质量标准的前提下，合理商定合同价格及有关合同条件。监督人员现场监督谈判过程。
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主办人拟定成交公告
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公告与办理过程主要资料同时提交审核
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交易中心负责人复核、
局领导签发
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网站公布
成交公告