2019年部门预算编制说明
平谷区总工会2019年部门预算情况说明
平谷区总工会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关，受中共平谷区委和北京市总工会领导。
独立自主的开展工会工作，其主要职责：1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
2、维护职工的合法权益和民主权利。
3、动员和组织职工积极参加改革和建设，配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。
4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。
6、承办上级组织交办的其他工作。
（二）部门机构设置平谷区总工会2019年预算编制单位包括1个本级单位，是北京市平谷区总工会。
其中平谷区总工会本级内设两部一室，分别是：经济部、组宣部和办公室。
（三）部门人员构成情况平谷区总工会编制总数29人，其中：行政编制8人，参公事业编制0人，工勤编制4人，事业编制17人；现实有在职26人，其中：行政7人，参公事业0人，工勤4人，事业15人；离退休人员26人，其中：离休0人、行政退休17人、事业退休9人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况（一）收入预算安排总体情况平谷区总工会2019年收入预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。
其中：财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。
（二）支出预算安排总体情况平谷区总工会2019年支出预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。
其中财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。
按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分：德保县民政局2019年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门收入总表表三：部门支出总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：政府预算支出经济分类预算表表七：部门预算支出经济公类预算表表八：一般公共预算基本支出表表九：政府性基金预算支出预算表表十：国有资产经营预算支出预算表表十一：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分：德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署，研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（2）承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，提出财务管理办法；查处和取缔社团组织的违法行为，查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（3）贯彻落实优待抚恤政策，保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用；核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级；核报革命烈士称号；指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理；参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
（4）负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置；拟订全县退役士兵安置计划并组织实施；负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇；指导军休服务机构的建设与管理；指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
关于部门预算编制说明.doc
2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。
2019年部门预算支出编制标准
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
预算编制说明
预算编制说明一、编制目的1.1 为什么需要预算编制？在企业经营管理中，预算编制是一项关键的工作。
通过预算编制，企业可以合理安排资金使用，制定明确的财务计划，预测可能出现的财务问题，提前采取措施进行调整，确保企业财务稳健发展。
1.2 预算编制的目的•控制财务风险：通过预算编制，企业可以预测可能出现的财务问题，及时采取措施进行调整，降低财务风险。
•激励员工：通过预算编制，企业可以明确员工目标和任务，激励员工努力工作，提高工作效率。
•提高经营效率：预算编制可以帮助企业合理分配资金使用，避免资源浪费，提高经营效率。
二、编制步骤2.1 制定预算周期首先，确定预算编制的周期，包括年度预算、季度预算、月度预算等，以便有针对性地进行预算编制工作。
2.2 收集信息收集企业内部各部门的相关信息，包括营业额、成本费用、利润等数据，以便编制具体的预算方案。
2.3 制定预算指标根据企业的经营目标，制定具体的预算指标，包括销售预算、生产预算、人力预算等，确保预算指标具体可行。
2.4 编制预算方案根据收集的信息和制定的预算指标，编制具体的预算方案，包括资金分配、支出计划、收入预测等内容，确保预算方案合理可行。
2.5 审批和执行完成预算方案后，进行审批程序，确保各部门领导和管理层都认可和接受预算方案，然后将预算方案执行到位。
三、预算编制的注意事项3.1 客观真实预算编制应该以客观真实的数据为基础，不夸大不缩小，确保预算数据真实可靠。
3.2 灵活应变预算编制是一个动态的过程，需要根据实际情况灵活调整，及时应对外部环境和内部变化。
3.3 监控执行完成预算编制后，要密切监控预算执行情况，及时发现问题并进行调整，确保预算达到预期目标。
四、总结预算编制是企业重要的管理工作，通过预算编制可以合理规划资金使用，提高企业经营效率，降低财务风险。
企业在进行预算编制时，应该严格按照步骤进行，注意事项要牢记在心，灵活应变，确保预算编制工作的顺利进行和预算目标的实现。
合江安全生产监督管理局
合江县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1.贯彻执行安全生产的法律、法规和政策。
组织起草全县安全生产综合性文件。
拟订全县安全生产政策、规划并组织实施。
指导、协调安全生产科学技术研究和推广应用工作。
2.承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查有关部门和各乡、镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。
3.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
协助市安全生产监督管理局做好省属、市属在合工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
4.负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。
负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项督查。
综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。
负责对省属、市属在合企业及县属企业发生的一般生产安全事故、县人民政府认为有必要由县人民政府组织调查的一般生产安全事故进行调查处理。
7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
8.负责组织全县安全生产宣传教育，指导、监督安全生产培训。
内江市东兴区顺河镇中心学校
内江市东兴区顺河镇中心学校2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）我校职能简介根据法人证书（统一社会信用代码511011606945000095）规定，主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）我校2019年重点工作2019年主要工作任务是：全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，面向全体教师，全面提高学生的综合素质，为学生健康和谐发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。
二、部门预算单位构成我校部门下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
主要包括：主要包括：顺河小学、希望小学、马鞍石小学、高山小学；我校为一级预算单位，共1个，为全额拨款事业单位。
人员如下：编制数188人，在岗在编教职工172人，退休119人,遗嘱补助人员13人。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，我校部门所有收入和支出均纳入部门预管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入1844.46万元；支出包括：教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。
我校部门2019年收支总预算1844.46万元。
（一）收入预算情况我校部门2019年收入预算1844.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1844.46万元，占100%。
（二）支出预算情况我校部门2019年支出预算1844.46万元，其中：基本支出1844.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明我校部门2019年财政拨款收支总预算1844.46万元，较2018年减少99.73万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1844.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况我校部门2019年一般公共预算当年拨款1844.46万元，比2018年预算数减少99.73万元,主要是人员减少。
2019年部门预算有关情况的说明.doc
2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。
机关办公服务，机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。
（二）、内设机构我单位为全额拨款事业单位，编制70人。
现有在职在编人员64人，退休18人，合同制工人56人。
局长1人，副局长2人，纪委书记1人，内设科室14个。
其中：1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室：办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。
二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元，其中，财政拨款8047.88万元，占100%。
2019年支出预算为8047.88万元，其中，人员经费支出1091.93万元，占13.57％；日常公用经费支出70.01万元，占0.87％；专项经费支出6885.94万元，占85.56％。
（二）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1043.45万元，减少12.97％。
主要原因：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出；二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。
（三）2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。
比2018年减少77784元，减少11.11%。
主要原因：节约开支。
办公费64人（三类部门）192000元；差旅费1+63人239400+19000元；培训费64人64000元；公务招待费10408元；单位电话通讯费14部70000元，其中：1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、）；办公费设备购置费64人32000元；维修维护费64人6400元；交通费，3辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车）109800元；其他费用82人90200元。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。
2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能，实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。
职能是疾病预防与控制。
对突发共公卫生事件处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上，结合单位实际，及早谋划2019年疾控工作。
1.贯穿一条主线，强化三种手段，提升四项能力，实现三个目标（“1343”）即：以、省、市、县卫生工作会议精神为指导，贯穿服务基层、服务群众这一主线，以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段，不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力，实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行，为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息，全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标，为健康岚县建设发挥积极作用。
2、目标任务（1）加强健康教育工作，进一步提高居民健康知识知晓率。
（2）狠抓免疫规划工作，以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上，保持无脊灰状态和消除麻疹目标。
（3）加强结核病防控工作，完成省、市下达的任务。
（4）加强艾滋病防控工作，完成省、市下达的任务。
（5）加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作，保证我县无传染病暴发流行。
（6）加强碘缺乏病为主的地方病防控工作，巩固碘缺乏病防治成果。
（7）加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作，提升服务能力，努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。
天津市红桥区新华中学和苑学校
天津市红桥区新华中学和苑学校2019年部门预算编制说明一、部门主要职责天津市红桥区新华中学和苑学校是红桥区引进新华中学教育资源合作建立的一所完中校，坐落于红桥区营玉路6号。
学校自创办以来，按照“区属公办、属地管理、品牌输入、团队帮扶、资源共享”的二十字方针积极开展与新华中学的深度合作。
贯彻、执行党和国家的教育方针、政策，实施国家和天津市有关教育的各项法律、法规、制度。
主管天津市红桥区新华中学和苑学校教师管理和学生管理工作。
领导学校的党务、人事、德育、教务、体育卫生与艺术教育、普法等工作。
二、部门机构设置情况天津市红桥区新华中学和苑学校内设5个职能科室；下辖0个预算单位。
三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算769.72万元，与2018年预算相比增加145.14万元。
其中，本年收入合计769.72万元，与2018年预算相比增加145.14万元，包括财政拨款769.72万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明天津市红桥区新华中学和苑学校支出预算769.72万元，与2018年预算相比增加145.14万元，其中：教育支出634.02万元，主要用于学校人员支出及日常公用支出；社会保障和就业支出科目支出98.18万元，主要用于单位养老保险缴费与单位职业年金缴费；卫生健康支出科目支出37.52万元，主要用于单位医疗保险补助。
四、其他重要事项的情况说明（一）事业单位运行经费本部门2019年安排事业单位运行经费预算15.78万元，包括工会经费7.01万元、福利费8.77万元。
（二）政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。
百色沿边开发开放试验区管委会2019年
百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分：百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能1.贯彻落实国家、自治区有关政策、法规以及市委、市委人民政府的重大决策和工作部署；并行使市委、市人民政府授予的其他职权；2.研究拟定试验区建设发展的政策措施；组织编制试验区发展总体规划、区域规划和产业发展规划；负责试验区区域范围内国家口岸及沿级边境边民互市的开发、建设和管理。
3.负责探索和实践沿边开放合作先行先试体制机制；拟订并组织实施试验区对越南等东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；探索、推进区域经济合作，建立经贸合作机制；负责组织申报国家重点开发开放试验区、边境经济合作区、海关特殊监管区、跨境经济合作区等工作。
4.指导、协调和推进试验区产业的发展；组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划；审批试验区发展计划和产业布局；根据委托，负责试验区内各类建设项目市级审批、核准或备案，组织、协调项目建设；组织试验区招商引资活动及宣传推介工作。
5.研究制定试验区财税体制、政策；负责试验区财政管理，筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
审议试验区内各园区财政预算，拟定试验区财政性建设资金安排计划；搭建试验区投融资建设平台，组织开展试验区投融资工作。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。
政府会计制度部门决算报表编报说明
2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。
按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。
2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。
3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。
因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。
二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。
2.2019年决算数。
原则上，新组建部门决算数包括合并前各原单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况1.2019年初预算数。
原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。
2.2019年决算数。
原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。
中国国际贸易促进委员会长治市支会2019年度部门预算相关说
中国国际贸易促进委员会长治市支会2019年度部门预算相关说明第一部分概况一、本部门职责长治市贸促会成立于1988年12月，当时为自收自支事业编制。
2002年，随着群团组织的改革，贸促会被列为全额事业编制。
2008年1月，被批准列为参照公务员管理单位，归口市政府管理，正处级编制。
主要业务范围括组织我市经贸企业和团体参加在国内、国外举办的展览会和博览会；组织我市经济贸易代表团、考察团出国访问和考察，开展法律咨询和中介服务。
二、机构设置情况我会编制14人(其中领导3人，会长1人，副会长2人)，内设三部一室，即联展部、信息部、法律部和办公室。
第二部分 2019年度部门预算情况说明一、2019年度部门预算数据变动情况及原因2019年部门预算收入一般公共预算资金176.47万元，较2018年部门预算收入一般公共预算资金142.12万元增长24.17%。
无纳入预算管理的政府性基金、纳入专户管理的事业资金。
2019年部门预算支出176.47万元，其中：一般公共服务支出133.68万元，较上年增加29.23%；社会保障和就业支出17.93万元，较上年增长1.19%；医疗卫生和计划生育支出6.1万元，较上年增长16.63%；住房保障支出10.76万元，较上年增长16.58%；农林水支出8万元，较上年增长23.08%。
二、“三公”经费增减变动原因说明2019年三公经费预算7.6万元，其中因公出国出境费6万元，公务接待0.3万元，公务用车1.3万。
与上年同期相比，公务用车费用减少，增加因公出国出境费用。
三、机关运行经费增减变动原因说明长治市贸促会2019年机关运行经费财政拨款预算17.6万元，比2018年预算增加2.61万元，增长17.41%,原因一是2019年持续大力扶持农村扶贫工作，增加了第一书记及驻村帮扶工作队员经费。
四、其他说明（一）政府采购情况2019年长治市贸促会政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算 1.26万元（公务车保险维修等）。
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2019年部门预算编制说明
公开单位：兴国县工商联
目录
第一部分兴国县工商联单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴国县工商联单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分国有资产占用情况说明
第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分兴国县工商联概况
一、部门主要职责
（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
（二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；
（三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；
（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；
（六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；
（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；
（八）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；
（九）办好会办企业、事业；
（十）完承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
县工商联共有预算单位1个。
即机关本级，无所属二级预算单位。
其中行政编制2名、工勤编1名。
第二部分兴国县工商联单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县工商联收入预算总额为30.47万元，较上年预算安排（44.12万元)减少30.9%，主要是我单位有一名干部退休。
其中：财政拨款收入30.47万元，占收入预算总额的100%，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2019年县工商联支出预算总额为30.47万元，上年预算安排（44.12万元)减少30.9%，主要是我单位有一名干部退休。
其中：部门支出30.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出19.47万元，占支出预算总额的63.9%，包括工资福利支出17.27万元，商品和服务支出2.2万元；项目支出11万元，占支出预算总额的36.1%，包括办公费支出6万元，其他商品和服务支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出24.15万元，占支出预算总额的79%；社会保障和就业支出2.19万元，占支出预算总额的7.2%；医疗卫生和计划生育支出2.88万元，占支出预算总额的9.5%；住房保障支出1.25万元，占支出预算总额的4.1%。
(三)财政拨款支出情况
2019年工商联财政拨款支出预算30.47万元，占支出预算总额的100%，比上年减少30.9%，主要是我单位有一名干部退休。
具体支出情况是：一般公共服务24.15万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业2.19万元，占支出预算总额的7.2%；医疗卫生和计划生育支出2.88万元，占支出预算总额的9.5%；住房保障支出1.25万元，占支出预算总额的4.1%。
项目支出11万元，占支出预算总额的36.1%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行经费预算30.47万元，比上年
减少30.9%，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神，大力推行节能减排。
（六）政府采购情况
无
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年工商联“三公”经费年初预算安排0.7万元，比上年减少0%。
具体为：
1.公务接待费0.7万元，与上年持平。
2.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。
主要原因是无公务用车购置。
第三部分国有资产占用情况说明
2018年本单位共有固定资产3.95万元，较上年（3.64万元）增加8.5%，主要增加原因是办公设备的购置。
第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
第五部分名词解释
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工）（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。