02相关方期望或要求识别表
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相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
02相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识
编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
结果评价
监测部门
1
顾客
1、服务价格合理，性价比高 2、持续稳定的技术服务能力 3、按约定时间交付
4、售后及时
顾客满意度
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
投诉率
每年/一次
符合需求或期望
市场营销部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、交易价格公平合理 3、按约定时间付款
供应商年审核考评表
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
来货批数合格率
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
货款月结
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
3
员工
1、良好的工作环境
2、职业安全薪资
3、得到承认和奖励
4、提供岗位培训机会
5、有晋升加薪机会
工资、加班工资、培训对照表
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
4
审核机构
每月一次
符合需求或期望
人事行政部
编制：审批：日期：202
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
5
政府机构
安全经营、环保经营、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
工伤、环保事故考核
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
效益
每年一次
符合需求或期望
总经理
6
银行
贷款还款能力
企业资金流动情况
编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
结果评价
监测部门
1
顾客
1、服务价格合理，性价比高 2、持续稳定的技术服务能力 3、按约定时间交付
4、售后及时
顾客满意度
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
投诉率
每年/一次
符合需求或期望
市场营销部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、交易价格公平合理 3、按约定时间付款
供应商年审核考评表
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
来货批数合格率
每年一次
符合需求或期望
市场营销部
货款月结
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
3
员工
1、良好的工作环境
2、职业安全薪资
3、得到承认和奖励
4、提供岗位培训机会
5、有晋升加薪机会
工资、加班工资、培训对照表
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
4
审核机构
每月一次
符合需求或期望
人事行政部
编制：审批：日期：202
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
5
政府机构
安全经营、环保经营、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
工伤、环保事故考核
每年一次
符合需求或期望
人事行政部
效益
每年一次
符合需求或期望
总经理
6
银行
贷款还款能力
企业资金流动情况
相关方要求识别表
1、财务账目清晰，不偷税漏税 2、配合审计部做好审计工作.
配合政府检查并及时整 改
风险：检查不通过，导致工厂被警告、处罚、停业等 机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，成为地区重点向外展示 对象
1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集、提交直至关闭 2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发生 3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性
采购部
16
为供应商提供培训辅导 机会
风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竞争优势 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准出台时，执行速度快且 到位
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
17
中途变更少
风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常 机遇：供应商适应变更快，我司产品切换快，为拿到新单取得先 机
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工 3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施
行政部
4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写《动火申请单》
外包方
19
及时付款
风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方 机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金出现周转困难，还可继 续供货
1、实施安全生产责任制，安全责任到人. 2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行检查 3、为每一位员工购买社保，出现安全事故时有保障
行政部
风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙人失望甚至减少投 1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确
31
合伙人
管理规范，浪费少，利 入
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
3供方年度评审新供方评审时须增加环保要求评审项目安全生产环保生产就业最大化经营效益好xxx深圳有限公司相关方期望或要求识别评价与应对策划表125顾客供方政府机构安监环保消防银行公安社保劳动公积金管理理局出入境管理科工商税务街道办物业管理处村委等社会团体1顾客要求提供rohsreach无卤素检测报告2填写环保要求供方调查表并自评
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
相关方要求和期望一览表(最全最新)
提供培训机会。
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方的需求和期望识别评价表范例
经营指标、环境健康 安全指标
每年一次
行政部 体检记录
6
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性。满足相关标 准要求
内审、外审、管理评 审
每年一次
管理者代 表
内审、外审 、管理评审 报告
规范化经营
7
政府机构
合法经营、就业最大化、经 营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
行政部
政府处罚情 况
行政部 工伤记录
总经理
营业额、纳 税额
采购部
见供应商评 审记录
品质部
见质量目标 统计表
总经理 应收款情况
4
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4、良好的工作环境 5、得到承认和奖励、知识
1、工资、加班工资
及福利管理、培训记 录
每半年一次
2、改善工作环境
行政部
考核、培训 记录
5
社会
就业机会、环境保护、道德 行为、遵守法律法规
相关方的需求和期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门 备注
1、服务质量符合顾客要求
顾客满意度
每年一年
2、服务及时
1
顾客 3、服务态度好
客户投诉件数
每月一次
4、售后服务到位
5、工作人员专业能力强
交期及时率
每月一次
2
所有者或股 东
持续的盈利能力、团结的管 理团队、透明度
公司管理层人员绩效 考核、盈利情况
每年一次
1、供应及时性 2、产品包装好 3、及时付款
供应商业绩定期评审 表
相关方需求和期望表
遵循相关的法律法规
安全生产标准化
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
7
员工
薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次 管理部/采购
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时 财务部、采购
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次 或不定时
纳税记录年审
每年/次
管理部 管理部 财务部
环境监测合格
每年/次 管理部/ISO
符合法规
每年/次 管理部
通过政府审查
每3年/次 管理部
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 管理部/ISO
财务报表
每年/次 财务部
工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
厂规厂纪、员工手册 ，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 和期望监测情况做评审。
每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望表
评审指标或项目
监测频率 负责部门 备注
部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次
每月/次 品质部
准时交货率达95%
每月/次 营业部
相关方期望或要求识别表范例
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方期望或要求识别表(14001环境管理体系)
管理部
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
11
银行
扶持企业发展
服务过程所需资金
资金合理安排和支付
管理部
12
投资方
产品优势和市场前景
产品品牌在社会上所占市场份额
销量与产品销售合同、市场占有率
管理部
13
获得回报
产品销量和利润
股东的分红
管理部
编制： 审批： 日期：
供方供货质量记录
业务部
6
及时付款
按合同付款要求付款
货款月结
业务部
7
员
工
提供培训机会
根据业务要求进行培训
培训记录
管理部
8
有一定的组织活动
增强企业的凝聚力、调动员人积极性
组Байду номын сангаас活动
管理部
9
政府
机构
就业最大化
提高产品质量、扩大市场份额
加强员工素质，提高知识业务水平
管理部
10
经营效益好
产品的营销和服务
公司效益好、员工
相关方期望或要求识别表
序号
相关方
需求和期望
涉及的过程和活动
相关过程
监测部门
1
顾
客
服务质量符合顾客要求
按顾客提出的要求进行服务
顾客满意度
业务部
2
服务及时
按合同及时履行
客户投诉
业务部
3
服务质量
交付后续的服务
服务及时率
业务部
4
供
方
长期合作、双赢
提供公司生产所需的物资
供应商能力评审
业务部
5
进货物资质量好
供应商提供的物资
相关方需求识别表(样本)
期望公司证明符合法规法规要求，当需提供 定期进行法律法规及其他要求的合规性评
证明时，能够及时提交
价
第2页 共2页
争取与园区企业签订相关的应急互助协议
第1页 共2页
14 代表 行业会员组织
15 代表 工会
16 权力 政府机关、监管部门 17 18
期望公司就制造技术提升及环境安全问题进 行合作
争取加入行业协会
期望公司依法保障员工健康安全和收入等合 依法为员工购买五险一金，定期足额发放
法权益
工资，免费定期安排员工进行体检
7 影响 非政府组织 8 影响 竞争对手 9 影响 银行 10 影响 第三方认证机构 11 影响 第三方测试机构 12 邻近 社区、学校、村民
13 邻近 工业园其他企业
期望公司合作实现环境保护目标
加强环境保护工作，实现环境管理绩效
期望公平竞争不打价格战、分享经验及提供 坚持以质量取胜的原则，积极参展，分享
2 依存 顾客 3 依存 员工 4 依存 内部职能部门 5 依存 外部供方
期望公司交付的产品和服务符合性标准要求 建立顾客满意监控程序，并以满足及超越
、交付及时、价格合理、积极配合
客户要求作为质量方针
期望在安全健康的环境下工作，并获得稳定 且上升的待遇
建立相关的环境安全管理制度，使用低毒 或无毒物料，制定定期加薪制度，全员定
XXXXXX有限公司
编号：
版本
2018年第1版
_________相关方需求识别表
批准
审核
编制
序号 类别
相关方名称
相关方需求和期望
将相关方要求和期望融入管理体系
1
责任
投资方、合伙人、股东、所 有人
9001-组织的相关方期望或要求识别表
组织的相关方期望或要求识别表
编号：JL—6.1—02
序号
相关方名称
相关方要求
收集方法
监事部门/责任人
相关性判断准则及其对策
1
员工
1、薪水福利、休假合法合规
2、办公工作环境优越
3、安全得到保障
4、公司消防设施齐全，不会发生火灾
主动调查
办公室
1、对本组织绩效或决策的潜在损害；
2、利益相关方产生的风险及机遇；
3、被组织决策或活动影响的能力。
对策：当有损于相关方利益时应执行《组织环境与相关方要求管理程序》
2
法律法规和监管机构
工商局
在资质范围内合法经营
网络获取
沟通交流
办公室
水务局
节约用水、合规排水
办公室
供电局
节约用电
办公现相关税费
办公室
设计主管部门
严格评估质量，确保符合验收规范要求
评估资料及时备案
质检部
3
顾客
评估质量满足要求，能够按期交付
评估用物料材质环保
能够按合同要求提供后期服务
沟通访问
供销部
4
供方
长期合作，回款及时；及时反馈办公用品、设备质量等信息
沟通交流
办公室
评审意见
上述相关方要求识别准确，信息充分适宜。
总经理：
编号：JL—6.1—02
序号
相关方名称
相关方要求
收集方法
监事部门/责任人
相关性判断准则及其对策
1
员工
1、薪水福利、休假合法合规
2、办公工作环境优越
3、安全得到保障
4、公司消防设施齐全，不会发生火灾
主动调查
办公室
1、对本组织绩效或决策的潜在损害；
2、利益相关方产生的风险及机遇；
3、被组织决策或活动影响的能力。
对策：当有损于相关方利益时应执行《组织环境与相关方要求管理程序》
2
法律法规和监管机构
工商局
在资质范围内合法经营
网络获取
沟通交流
办公室
水务局
节约用水、合规排水
办公室
供电局
节约用电
办公现相关税费
办公室
设计主管部门
严格评估质量，确保符合验收规范要求
评估资料及时备案
质检部
3
顾客
评估质量满足要求，能够按期交付
评估用物料材质环保
能够按合同要求提供后期服务
沟通访问
供销部
4
供方
长期合作，回款及时；及时反馈办公用品、设备质量等信息
沟通交流
办公室
评审意见
上述相关方要求识别准确，信息充分适宜。
总经理：
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方的需求和期望识别表
供应商年审核考评表 每年一次 采购部
来料批数合格率
每月一次
品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
5 政府机构
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
每半年一年 业务部 每月/一次 品管部 每月/一次 业务/车间
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
安全标准化审核、 安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好 工伤事故考核
每年一次 每月一次
效益
每年一次
行政部 行政部 总经理
相关方需求和期望表
内审、管理评审有效，外审通过审核
6 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
监测频率
文件编号：
负责部门
备注
每月/次
品质部
每月/次
营业部
每年/次
营业部
每年/次 管理部/ISO
每年/次 管理部/采购
不定时 财务部/次 或不定时
每年/次
管理部 管理部 财务部
每年/次 管理部/ISO
依照与供方商定的付款方式准时付款
采购产品合格率≥99.15%
相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审
4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 环境监测合格
遵循相关的法律法规
符合法规
安全生产标准化
通过政府审查
5 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性
说明：1.每年年初管理代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
批准：
每年/次
管理部
每3年/次
管理部
每年/次 管理部/ISO
每年/次
财务部
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次 管理部/人事
7
员工 个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次 管理部/人事
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次 管理部/人事
相关方需求和期望表一览表
序号 相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求
相关方期望或要求识别表
相关方期望或要求识别表
何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的质量管理体系并有
效运行；
2、确保产品质量
1、导入GB/T19001体系认证并组织实施；
2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。
有效
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
有效
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
有效
政府相关
1.环境相关要求达标
1.培训学习
有效
2.消防相关要求达标
2.购置相关器材
3.建立文件及管理标准
4.留意国家相关政策
编制：批准：生效日期:
何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的质量管理体系并有
效运行；
2、确保产品质量
1、导入GB/T19001体系认证并组织实施；
2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。
有效
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
有效
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
有效
政府相关
1.环境相关要求达标
1.培训学习
有效
2.消防相关要求达标
2.购置相关器材
3.建立文件及管理标准
4.留意国家相关政策
编制：批准：生效日期:
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
评审人员： 类型 内部环境 内部环境 相关方 相关方 相关方 内部环境 内部环境 类别 业务需 求 相关因素 内容细节描述 收集部门 质保部 质保部 采购部 管理层 质保部 人事部 人事部 信息来源 网站 管理层决策 相互交流 管理层决策 客户 员工离职调查 风险和机遇 1、强调基于风险的思维，识别改进 2、流程、程序重新评审，新增及更新，更有效 提升质量体系的运行 各信息化管理系统结合IATF策划的过程流程， 实现顺畅融合 1、供应商变更存在供货风险 2、客户要求进行传递 战略规划改变，带来新的机遇 产品气味要求加严，现有产品需采取措施，成 本增加 监视频度 一年一度 随时关注 随时关注 随时关注 随时关注 一年一度 一年一度 备注
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位 稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因 员工满意度调查 素，提升工作效率 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得 到解决。 本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立 公司的价值观。 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得 必要的知识并在内部宣导。 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考 核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补 认证 充及更新
业务需 公司各过程管理 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求 流程优化 供应商 股东 顾客 员工 员工 供应商信息变更 1、供应商名称等变更 、客户要求传递 2、客户要求进行传递 经济效益 客户要求变更 离职 满意度 战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严； 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素 晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传 栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年 度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文 化的一部分 诚信、务实、品质、创新 本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员 开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到 员工激励管理办法
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位 稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因 员工满意度调查 素，提升工作效率 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得 到解决。 本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立 公司的价值观。 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得 必要的知识并在内部宣导。 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考 核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补 认证 充及更新
业务需 公司各过程管理 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求 流程优化 供应商 股东 顾客 员工 员工 供应商信息变更 1、供应商名称等变更 、客户要求传递 2、客户要求进行传递 经济效益 客户要求变更 离职 满意度 战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严； 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素 晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传 栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年 度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文 化的一部分 诚信、务实、品质、创新 本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员 开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到 员工激励管理办法
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6
政府和社会
解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
7
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
注：可在备注栏记录评审结果。 编制/日期： 核准/日期：
评审频率
每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时 每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次
统筹评审部门
质量管理部 销售部 销售部 质量管理部 财务部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 采购部 财务部、采购部 质量管理部 行政人事部 行政人事部 财务部 行政人事部 财务部 各部门
相关方期望或要求识别表
表单编号：XXXXXXX
序号
相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求 准时交货
评审指标或项目
客户投诉率、客户退货率、交板合格率 交货延误率、交板准时率 顾客满意度 客户审核结果 财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 职工手册 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90天 来料检查不良率 周边企业或居民反馈 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 按时足额缴纳税款 在职员工人数 财务报表、持续经营年度 内部审核、外部审核
备
注
1
客
户
服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行
2
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长
3
员
工
个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作/互利双赢
4
供
方
及时付款 交付的物料合格率高
5
厂界周边企业和 建立友好关系 不被污染和影响 居民
合法经营 依法纳税