物料收发、储存、防护的管理流程
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
产品防护与仓储管制程序
1目的制定本公司产品防护与仓储管理之作业准则，以确保产品品质及储存帐物相符，并有效予以控制，以防止于交货期间发生的质量异常情况。
2范围本公司所有原物料、半成品、成品、外协加工品、辅助材料均适用。
3权责3.1行政部资材仓管人员：负责仓储品的具体管理和异常提报及产品装运管理。
3.2品管部：负责仓储品异常判定和出货稽核。
4定义仓储品：指储存在仓库的原物料、半成品、成品、外协加工品和辅助材料等。
5作业内容5.1仓储品的收发管理5.1.1物料之接收作业5.1.1.1对外购入厂物料，仓管依采购提供之〈采购联络单〉，据以核对厂商所送物料品名、规格、数量的正确性，无误后仓管人员予以点收，并签收厂商提供送货单据，呈主管签核盖章，仓管人员填写〈验收入库单〉连同厂商检验报告/材质证明等文件送交IQC进行检验。
5.1.1.2 对外协加工入厂物料于收料时，仓管人员应依〈委外加工单〉检查来料正确性，无误后予以点收. 并签收厂商提供送货单据，呈主管签核盖章，仓管人员填写〈验收入库单〉连同厂商检验报告等文件送交IQC进行检验。
5.1.1.3对客户所提供物料，应指定区域存放，予以标示，依《客户财産管制程序》执行。
5.1.1.4于点收过程中，如有发现物料品名、规格、型号有不符或文件资料不齐全时，应即通知采购并要求送货单位予以处理。
5.1.1.5若送货单位所交物料超出/低于本公司订货限量时，超出/低于部份应知会资材主管视物料性质不同予以酌情处理。
如仓管人员于点收过程中发现包装数量有短少之情形时，须将实际数填在厂商送货单和本公司〈验收入库单〉上，并通知采购，与供应厂商协商处理。
5.1.1.6对入厂尚未检验物品一律置放于待验区，经IQC依本公司《进料检验管制程序》检验，判定并做好标示后仓管人员应尽速搬移至指定区域放置以维持待验区流畅性。
5.1.1.7成品入库前，仓管人员应首先核对成品是否已有FQC/QA检验合格的记录和标识，无误后方可点收入库。
物料收发流程范文
物料收发流程范文物料收发流程是指在企业或组织中，管理和控制物料的进出流动的一套操作规程。
物料收发流程包括物料请求、物料审批、物料采购、物料验收、物料发放等环节，并涉及到物料的进出库管理、库存控制以及配送等过程。
下面将详细介绍物料收发流程。
1.物料请求物料请求是物料收发流程的第一步，由部门或员工向物料管理部门提出物料需求。
该请求应包括物料名称、规格型号、数量、使用用途、请求日期等信息。
2.物料审批物料管理部门会对物料请求进行审批。
审批的标准包括物料是否符合需求、是否有足够的库存等。
物料审批流程可以采用电子审批系统或传统的纸质审批流程。
3.物料采购一旦物料请求被批准，物料管理部门将进行物料采购。
物料采购可以通过与供应商协商、订购物料。
物料采购包括编制采购计划、询价、选择供应商、签订采购合同等，不同企业或组织会根据实际情况制定不同的采购流程。
4.物料验收物料采购到达企业或组织后，物料管理部门将对物料进行验收。
验收标准包括物料是否按照采购合同规定的质量、数量和型号供应，是否损坏等。
如果物料未通过验收，物料管理部门可能需要退回供应商或与供应商协商解决问题。
5.物料入库物料验收合格后，物料管理部门将物料安全存放在仓库中。
物料入库需要标明物料的名称、规格型号、数量、供应商以及入库日期等信息。
物料入库后，需要及时更新库存信息。
6.物料出库当其他部门或员工需要使用物料时，必须通过物料申请，填写出库单，并交由物料管理部门审批。
物料管理部门根据库存情况和物料需求情况进行审批，并将审批通过的出库单下发给仓库，由仓库人员进行物料出库。
7.物料发放仓库人员根据出库单的要求，将物料发放给申请人。
在发放物料的过程中，需要核对物料名称、规格型号、数量等，确保发放的物料与出库单相符。
发放完毕后，仓库人员需要更新库存信息。
8.物料结算物料结算是物料收发流程的最后一步。
经办人员将物料的相关信息汇总，与供应商进行结算，并安排付款。
物料结算的方式可以是现金支付、银行转账等，具体根据企业或组织内部的财务规定进行。
物料收发规定管理制度范本
物料收发规定管理制度范本一、目的为加强物料管理，规范物料收发行为，确保生产正常进行，提高物料利用率，降低成本，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门物料的收发管理工作。
三、职责1. 物料收发管理员负责物料的收发工作，确保物料账目清晰、准确。
2. 生产部门负责提供物料需求计划，及时申购所需物料。
3. 采购部门负责按照生产部门的需求计划及时采购物料。
4. 仓储部门负责物料的储存、保管和盘点工作。
四、物料收发规定1. 物料收发（1）物料收发管理员应按照生产部门提供的物料需求计划，及时接收采购部门送达的物料。
（2）物料收发管理员应核对送货单与采购订单，确保物料品种、数量、质量符合要求。
（3）物料收发管理员应在物料到达仓库后，及时进行入库操作，确保物料账目准确。
2. 物料发放（1）生产部门根据生产计划，向物料收发管理员提出物料需求申请。
（2）物料收发管理员根据申请，核对库存情况，确保物料供应。
（3）物料收发管理员按照发放要求，发放物料给生产部门。
（4）生产部门领用物料后，物料收发管理员应及时更新库存账目。
3. 物料退库（1）生产部门在生产过程中，如发现不合格物料或多余物料，应及时退库。
（2）物料收发管理员应接收退库物料，并进行核对、登记。
（3）物料收发管理员根据退库情况，及时调整库存账目。
五、物料保管规定1. 物料储存（1）物料应按照种类、规格、型号等进行分类，整齐摆放，便于查找和管理。
（2）易损、易燃、有毒、有腐蚀性等特殊物料应按照相关规定存放，设置安全警示标志。
（3）物料储存区域应保持通风、干燥、清洁，确保物料质量。
2. 物料盘点（1）物料收发管理员应定期进行物料盘点，确保库存物料账实相符。
（2）物料盘点过程中发现差异，应及时查明原因，并进行处理。
六、制度执行与监督1. 公司设立物料管理小组，负责物料管理工作的监督与检查。
2. 物料管理小组定期对物料收发情况进行检查，发现问题及时反馈，并提出改进措施。
IATF16949-2016程序文件-23仓库管理程序
⑶仓管依物料保存期限对库存物资定期清理，超过储存期限的，通知QC要求重检。
⑷重检合格的物品须在标签上加盖标识，发料时优先使用；重检不合格的物资则按《不合品管理程序》执行。
⑸根据物资入库时间，严格执行先进先出原则。
⑹优化库存,对所有物资制定安全库存量,建立《安全库存量明细》，有效控制库存数量，向“零库存”努力。
5.5管理说明
5.5.1生产车间、QC/及其它部门应保存相关的生产、检
验及试验记录用各种标识，使其具有可追溯性。
5.5.2在各检验阶段、各生产车间、各生产工序、各贮
存仓库等区域内如发现状态不明确产品、原材料、辅助
材料、在制品、成品，各负责部门应对其进行隔离或将
其放置待检区，并通知检验人员重新进行检验和确认。
2.适用范围
本程序适用于原材料的收发、贮存、防护和成品的入仓、贮存、防护、包装及交付
3.定义
收发，贮运及交付过程，改善对成品、材料的管理，确保物料的收、出、存完好无损、帐物相符。
5．内容
工作流程图
工作内容说明和过程输入
过程输出
5.1入库
5.1.1原材料和外发加工件入库：物资到厂后放在“待检区”，仓管填写《货物入仓单》申请入库，经品检员检验合格，仓管核查数量、型号、规格、名称无误后，在《货物入仓单》上盖章/签字确认。《货物入仓单》一式四联,分别发给采购部、仓库、财务部、生产部。
⑼清查结束后,将清查盘点表报送财务部门，仓管人员、抽查人员都要在盘点表上签名
《物料出仓单》
《（日）资材进出库报告》
《出库现况》
5.3出库
⑴各生产单位根据生产计划，将次日生产用料计划通知仓库，做配料准备,并将所配材料置放备料区。
物料出入仓库管理程序
物料仓管理程序1.0 目的建立本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料的储存、防护及交付运作使物料得到及时和适当的控制。
2.0 范围本公司物料出入库搬运、储存、防护管理。
3.0 职责：3．1仓管员: 负责所有进料的接收、清点、送检、进仓工作；3．2文员：负责物料电脑账务的建立及维护；收集、传送、记录统计、相关表单打印复制及资料存档等；3．3仓管员：负责物料的收、发、存管理；手工账的建立；3．4物料员：在仓管的领导下完成所指定的工作；3．5主管：物料仓工作的全面开展并负责对本制度的维护。
4.0 定义:危险品：指易燃、易爆﹑易挥发或有毒的气体﹑液体。
(本公司主要有松香﹑稀释剂﹑测试液﹑助焊剂﹑松节水﹑工业酒精﹑清洗剂等)。
5.0物料仓分区摆放图(见附图)6.0主要内容:6.1 物料登记6.1.1收料仓管应随时对收料区的5S进行整理维护：待检区与退货区物料的分类放置、《送货单》《订购合同》《入料单》的整理归档；6.1.2收料仓管将每日收料情况填入《收料日报表》于次日9：00前经主管审核分发采购部、PMC。
6.2物料入账6.2.1仓管员核对实物与IQC标识无误后签收《入料单》红联给文员作账、蓝联给供应商，按规定摆放物料，将入库情况记录于物料明细账卡，并于当天下班前更新分类账。
仓管员将供应商之《送货单》及相应《入料单》交仓库文员统计后于每日AM10：00前转交财务部。
6.2.2 仓管员根据《生产制令单》和相应产品型号的BOM单，按“先进先出”原则及时把物料备好存放于仓库备料区，在物料明细账卡上做好相应的出库记录。
6.2.3物料员填写《领/发/补料单》并在单上备注注明生产批号 ,仓管员核对实物签收《领/发/补料单》、于每天15：30至20：00前把物料全部领上生产线。
6.3退货/退料处理6.3.1来料经IQC检验需退货时，仓管员将IQC检验不合格的物料包装好，做好标识，放置退货区，并填写《退货单》交仓库主管确认，经PMC核准后通知采购部联系供应商做退货处理。
仓库库存管理流程实用10篇
仓库库存管理流程实用10篇仓库库存管理流程 1一、入库阶段1、物料入库__仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。
3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记__(物料存量管制卡)。
4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二、保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。
5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。
6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。
7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。
8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章__、仓库安全管理规定”。
三、物料出库阶段：1、应按先进先出、按单办理的原则发料。
2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。
3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。
4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。
6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。
7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。
仓库库存管理流程 2一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序
1.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。
2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。
3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。
3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。
也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。
3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。
4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。
4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。
负责完成品包装作业。
4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。
4.5 品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。
5 程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。
5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。
5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。
仓库贵重物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司仓库贵重物料的管理，确保物料安全、高效地流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库内贵重物料的收发、储存、使用、报废等各个环节。
第三条仓库贵重物料管理制度应遵循以下原则：1. 安全原则：确保贵重物料在储存、使用过程中不发生丢失、损坏、变质等情况。
2. 效率原则：优化物料流转流程，提高工作效率。
3. 责任原则：明确各部门、各岗位的职责，落实责任制。
第二章仓库管理第四条仓库应设立贵重物料专用区域，并采取以下措施：1. 门窗安装防盗设施，确保安全。
2. 配备专业仓储设备，提高储存空间利用率。
3. 定期对仓库进行清洁、消毒，保持环境整洁。
第五条仓库贵重物料应按照以下要求进行分类、标识、存放：1. 分类：根据物料性质、用途等分类存放，便于管理和查找。
2. 标识：在物料包装上粘贴统一标识，注明物料名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息。
3. 存放：按照物料性质和储存要求，合理摆放，避免相互干扰。
第三章收发管理第六条仓库贵重物料的收发，应严格执行以下规定：1. 采购部门将采购申请单提交至仓库，仓库核对无误后进行收货。
2. 仓库在收货过程中，应仔细检查物料质量、数量、规格等信息，确保与采购申请单相符。
3. 收货完成后，仓库应及时将物料信息录入仓库管理系统，并通知相关部门。
第七条仓库贵重物料的领用，应严格执行以下规定：1. 使用部门需填写领用申请单，经部门负责人审批后提交至仓库。
2. 仓库核对申请单与实际领用情况，确认无误后发放物料。
3. 领用过程中，仓库应记录领用数量、用途等信息。
第四章使用管理第八条仓库贵重物料的使用，应遵守以下规定：1. 使用部门应合理使用物料，避免浪费。
2. 使用过程中，如发现物料损坏、变质等情况，应及时报告仓库。
3. 使用完毕后，使用部门应将物料归还仓库，并办理相关手续。
第五章报废管理第九条仓库贵重物料的报废，应遵守以下规定：1. 使用部门在发现物料无法继续使用时，应及时填写报废申请单，经部门负责人审批后提交至仓库。
仓库物资防护工作制度
仓库物资防护工作制度一、总则为了加强仓库物资的管理，保障仓库物资的安全，提高物资使用效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库的物资防护工作。
二、物资入库1. 物资入库前，必须进行严格的质量检查，确保入库物资符合国家标准和公司要求。
2. 仓库管理员应根据进货单据，对物资品种、数量、质量进行认真检查、验收，确实无误方可入库。
3. 物资入库时，仓库管理员应详细记录物资的名称、规格、数量、质量等信息，并定期进行核对。
三、物资储存1. 仓库内应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
仓库温度、湿度应控制在适宜范围内。
2. 仓库内的物资应按照种类、规格、批次等进行分类存放，易于查找和取出。
3. 易燃、易爆、有毒、有害等危险物资应单独存放，设置明显的警示标志，并采取必要的防护措施。
4. 定期对仓库内的物资进行检查，发现问题及时上报并处理。
四、物资出库1. 仓库管理员应严格遵守领发手续，未经领导同意或手续不全者，不得领发。
2. 领用物资时，应认真核对领用单据，确保领用物资的品种、数量、质量无误。
3. 物资出库时，仓库管理员应详细记录出库物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
4. 物资出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
五、物资盘点1. 仓库应定期进行盘点，对库存物资进行清点、核对。
2. 盘点过程中发现库存盈亏、损坏等情况，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理。
3. 仓库管理员应认真记录盘点结果，并将盘点报告上报领导。
六、安全管理1. 仓库应建立健全安全管理制度，严格执行有关法律法规和公司规章制度。
2. 仓库管理员应加强仓库的安全防范，确保仓库内的物资安全。
3. 仓库应配备必要的消防器材，并定期进行检查，确保消防器材的正常使用。
4. 仓库内严禁吸烟、使用明火、乱拉乱接电源线等行为，防止火灾事故的发生。
七、人员管理1. 仓库管理员应具备较强的责任心和业务能力，定期参加培训，提高管理水平。
物资全过程管控流程
第一步：申购
物料的申购，要有副总或者以上级别领导审核同意。
依据物料计划及库存情况而定，应本着为生产提供及时充足的物料的同时，降低物料存量，减少资金积压。
认真区分订单订购、定期订购、定量订购，并且哪些是批量采购可以降低价格的，哪些是存在季节差价的，那些是采购周期较长的。
要求的到货时间应为生产留有余地，一般以提前三天为宜。
第二步：收货
物料采购回来后，由仓管和品管部来料检验员一同收货。
收货应认真对照订货单，按所要求的品质，数量进行收货，对于专用的零配件与材料一般不允许超计划收货，特殊情况应请示上级主管。
收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。
收货要认真登记入账，填写有关单据。
收货后，要填写“到货看板”，通知生产部门。
第三步：存储
企业所用的材料种类繁多，存储时应当注意：
物料的堆放应尽量采用立体化，节约空间。
物料应标识清楚，悬挂货卡，明确标明：品名.规格. 存量领用记录等。
要注意存放安全. 防止物料在存储过程中损坏。
第四步：发货
物料应严格按照物料计划发放，做到“没有上级部门授权的不发，非指定领料人不发”。
第五步：退货入库
退货入库包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、报废品。
退料需车间开单，生产部领导审批。
第六步：监控
物控部物控员，应对材料的使用过程进行监控，包括使用是否合理，报废率是否达到要求等等。
发料应做到坚持原则、方便生产，必要时可以先行发料，而后补单或追究责任(需由部门经理或主管批准)。
华为企业管理物料收发储存防护的管理流程
客户跟踪表
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
Y
收料员/IQC
仓管员/记账员
仓管员
借料检验；
2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采,将借料返回收料,并作批退标识；
3.经品管部审核批准确认可使用后,需明确特采原因、使用方法若有机型限制需注明,IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货,则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续,并知会采购部;
检查上述手续是否齐全,符合则办理退料,不符合则返单给用料部门;
1.按退料单或电脑单核对、清点；
2.物料接收后,由退料员在单上签收确认良品,仓管员凭退料量记账,并返单给电脑记账员；不良品,由仓库填写“物料变卖申请单”,申请废料变卖；
3.来料不良品退换,按要求执行；
4.电脑记账员凭退库单良品记账后,整理单据并分单,财务联返成本核算处或OEM处,仓库联自行保存;
检查上述审核的手续是否齐全,符合予以发料；不符合则返单给用料部门;
1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量；
2.不缺料,仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；
3.套料发放时,按套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好,每二小时发料一次到线,各套单发齐物料后,注明OK返交组长检查,并按最后发放时间作为存档时间予以保管;
5．物料管理的流程/职责ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
N
塑胶厂仓库管理程序,物料摆放、安全防护、收发作业规范
玩具厂物料管理规范一、辅助材料采购作业规范1.0目的为使辅助材料之采购符合本公司质量要求，特制订本程序。
2.0范围适用于本公司所有生产所需之辅助材料采购。
3.0定义辅料：指生产所需之移印油墨、洗面水、PVC胶、水纸、哥罗芳、防锈PE水等。
4.0权责行政部主办，相关部门协办。
5.0内容重点5.1供应商选择：5.1.1行政部根据本公司实际需要对辅料供应商进行样品确认及物料价格对比，确认合适后便直接列入合格供应商名册（附件一），进行采购。
5.1.2供应商提供辅助料品为免检材料，所以在使用过程中如有任何一次不符本公司要求，则立即取消合格供应商资格，停止采购。
再根据5.1.1规定选择新供应商。
5.2辅料订购：5.2.1辅助材料由需求部门提出采购申请，经由董事总监或总经理核准后，交行政部采购。
5.2.2辅料入厂时，由行政人员验收后，入辅料仓，并记录于原料物料销存咭。
5.2.3需求部门领料时，直接于原料物料销存咭上签名确认。
5.2.4行政部人员负责定期盘点及确认品质状况，确保数量准确、质量合格。
附件一：合格供应商名册二、仓库领料、报废、退料、补料作业规范1.0目的为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。
2.0范围适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。
3.0内容重点3.1车间各部门根据PMC之《生产物料发放通知单》开出《领料单》（附件一）到仓库领取物料。
3.1.1 《领料单》需详细填写物料编号、名称、需求数。
3.1.2 《领料单》领料数不得超过“生产物料发放通知单”上要求之发放数。
3.1.3 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。
3.1.4仓库根据各部门《领料单》之需求数发放料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产物料发放通知单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
3.2 对于各部门于生产中报废物料的申请及退料。
3.2.1 报废物料必须由车间按物料性质、种类分类3.2.2车间申报报废物料时经IPQC检验确定物料是否报废。
水泥厂的仓库管理制度
一、总则为加强水泥厂仓库管理，确保物料的安全、高效运作，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于水泥厂所有仓库的物料收发、储存、保管、盘点等工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；2. 仓库协调员：负责物料装卸、搬运、包装等工作；3. 采购部和仓管部：共同负责废弃物品处理工作；4. 仓管部：对物料的检验和不良品处置方式的确定。
四、验收及保管1. 物资验收入库（1）物资到公司后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点；（2）经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库；（3）库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；（4）库管员要严格把关，以下情况可拒绝验收或入库：a）未经总经理或部门主管批准的采购；b）与合同计划或请购单不相符的采购物资；c）与要求不符合的采购物资。
2. 物资保管（1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”；a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；b）三清：物料标签清晰、物料堆放整齐、库房环境清洁；c）四号定位：物料编号、存放位置、货架编号、物料名称一致。
五、发料及退料1. 发料（1）发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发；（2）发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名；（3）每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。
2. 退料（1）因故需退料时，需填写退料单，经相关主管签字后方可退料；（2）退料后，库管员应及时做好记录，确保物料账实相符。
六、奖惩制度1. 对仓库管理员、协调员等岗位，根据工作表现和考核结果，给予相应的奖励或处罚；2. 对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚。
七、附则1. 本制度由水泥厂仓储部门负责解释；2. 本制度自发布之日起执行。
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《盘点制度》
《退料单》
《退料单》
《退料单》《电脑单》
《物料变卖申请单》
《退换料控制办法》
编制：
审核：
批准：
——数量不符，需由收料员确认后改单；
3.清点数量、做好标识；
4.填单、记账并返单给电脑记账员；
5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。
1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；
2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。
3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。
《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退货单》
《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退料重检单》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录
N
仓管员
仓管员/IQC/工程部/生产部
仓库管理人员
仓管员/记账员/生产部
1.做好日盘点报表；
2.按盘点要求运作。
1.退料部门主管签字，工程和品检共同确认签字；
2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上详细说明；
3.不良品需明确不良原因；
4.套料退库，需按套料Байду номын сангаас表明细办理退库。
2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核；
3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。
《先进先出管理文件》
《客户提供物资管理办法》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录
Y
仓管员/记账员/生产部/计划部
仓库管理人员
仓管员/记账员/生产部
4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。
1.套料用料，生产部门提前24小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；
4.5《散件出货流程》
4.6《退换料控制办法》
4.7《仓储部管理制度》
5．物料管理的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件/记录
N
Y
收料员/电脑员/业务部门
1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；
2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：
4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；
5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保存。
《套料申请单》
《零星领料单》
《套料申请单》
《零星领料单》
《套料发放单》
《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》
《特采料控制办法》《试产料跟踪流程》《代用料控制程序》《散件出货流程》《退换料控制办法》
检查上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给用料部门。
1.按退料单（或电脑单）核对、清点；
2.物料接收后，由退料员在单上签收确认良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单”，申请废料变卖；
3.来料不良品退换，按要求执行；
4.电脑记账员凭退库单良品记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。
1．目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2．适用范围
适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3．职责
仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4．相关文件
4.1《客户提供物资管理办法》
4.2《物料代用的控制流程》
4.3《特采料的控制办法》
4.4《试产料跟踪流程》
检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。
1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量；
2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；
3.套料发放时，按套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。
3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。
1.核对品名、规格、数量。
2.料单相符：办理入库手续；
3.料单不符：
——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；
——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；
——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。
《订购单》
《客户跟踪表》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录
Y
收料员/IQC
仓管员/记账员
仓管员
1.IQC借料检验；
2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；