物资验收管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。
分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资验收管理制度
物资验收管理制度一、概述物资验收管理是指对供应商提供的物资进行检查和确认是否符合规定标准的过程。
物资验收管理制度是为了确保所购买的物资符合质量要求、数量准确以及交货时间等方面的管理规范。
二、验收流程2.1 提交验收申请在需要进行物资验收时，需填写一份验收申请表，包括物品名称、规格型号、数量、供应商等信息。
申请表需由相关部门负责人签字并提交给物资管理部门。
2.2 组织验收人员物资管理部门收到验收申请后，将组织一支验收小组进行验收工作。
验收小组由相关部门的负责人、物资管理部门的代表、质量管理部门的代表组成。
2.3 制定验收标准根据物资的性质和规格要求，制定相应的验收标准。
验收标准应包括质量、数量、包装、交货时间等方面的要求。
2.4 进行物资验收验收小组按照制定的验收标准，对物资进行检查。
包括外观检查、尺寸、重量等实物检验，以及与合同要求、规格型号等文件的比对。
2.5 记录验收结果验收小组将验收结果记录在验收报告中，包括合格的物资和不合格的物资及其原因。
同时，将验收报告签字确认后，上报给物资管理部门审批。
2.6 处理不合格物资物资管理部门收到验收报告后，对不合格的物资进行处理。
处理方式可以是退回供应商、修复、报废等。
三、责任与权利3.1 供应商责任供应商需要按照合同约定的要求供应物资，并负责物资的质量、数量、包装等。
如有不符合要求的情况，供应商需承担相应的责任，并按照相关规定进行赔偿。
3.2 物资管理部门责任物资管理部门负责对供应商提供的物资进行验收，并制定相应的验收标准。
同时，对不合格的物资进行处理，并追究供应商的责任。
3.3 质量管理部门责任质量管理部门需要参与物资验收过程，对物资的质量进行检查和确认，确保物资符合要求。
如有发现质量问题，应及时提出并进行处理。
四、问题处理4.1 验收不合格的处理对于验收不合格的物资，物资管理部门需及时通知供应商，并要求其进行处理。
处理方式可以是退回供应商、修复、报废等。
物资验收、保管、领用制度范本
物资验收、保管、领用制度范本一、目的与依据本制度的目的是为了规范物资的验收、保管和领用流程，确保物资的安全、有效管理。
本制度的依据为《物资管理办法》等相关法规和文件。
二、适用范围本制度适用于本单位所有的物资验收、保管和领用工作。
三、主要内容(一) 物资验收的程序1. 接收a. 检查物资的数量和质量，确保与货物清单一致，并将验收结果记录在验收单上。
b. 如发现物资有缺损或数量不符的情况，应立即向采购单位或供应商提出异议，并要求解决问题。
2. 检查a. 根据物资的特点，对其外观、尺寸、标识等进行检查。
b. 对于质量有特殊要求的物资，应进行相应的质量检测，并将结果记录在相应的检测报告上。
3. 双方签字确认a. 物资接收方应与供应单位或采购单位共同签字确认验收结果。
b. 验收结果应同时传达给有关部门，以备后续管理参考。
(二) 物资保管的原则1. 安全性原则a. 物资的保管地点应符合相应的安全标准，防止物资被损坏或盗窃。
b. 物资的存放应按照不同性质、用途分类，防止混淆和交叉污染。
2. 审计性原则a. 对物资的保管过程应进行严格的记录，包括物资出入库的时间、数量、用途等，并及时更新物资台账。
b. 物资的使用需经过相应审批程序，且应有明确的使用记录，避免滥用或浪费。
3. 定期盘点原则a. 对物资进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
b. 盘点结果应与存货台账核对，并进行相应的调整，及时发现并纠正错误。
(三) 物资领用的程序1. 提交申请a. 领用人应填写物资领用申请表，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
b. 领用申请应经相关部门主管审批，并加盖公章后提交到物资管理部门。
2. 验证a. 物资管理部门应核对申请表上的信息与实际库存情况，确保可供领用物资的充足性。
b. 如有问题或不满足领用条件的情况，物资管理部门应及时与申请人沟通，并提供合理解释。
3. 领用确认a. 物资管理部门收到审批后的领用申请，应发放物资，并记录相应的领用信息。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范导言1. 背景1.1 目的仓库物资质量检验与验收是仓库管理的重要环节，通过对物资的质量进行检验与验收，可以确保物资的品质和安全，并为用户提供满意的产品。
1.2 适用范围2. 质量检验与验收的流程2.1 收货检验2.1.1 接收物资仓库接收物资时，应核对物资的数量和规格，并对所有的包装进行检查。
如发现损坏和缺陷，应及时记录并通知供应商。
2.1.2 样品取样根据规定的抽样标准，取样每批次物资进行检验。
样品的数量应符合统计学原理，并在样品箱上进行标记。
2.1.3 检验物资对样品进行检验，主要包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
检验应按照相关标准进行，并记录检验结果。
2.1.4 处理不合格物资如果发现有不合格的物资，应及时通知供应商，并存放到指定的不合格品区域，以待处理。
2.2 质量验收2.2.1 检查文件在验收物资时，应检查相关文件，包括质量证明书、产地证明等。
确保文件的真实性和合法性。
2.2.2 比对规格将验收的物资与订单或合同规定的规格进行比对，确保物资的规格与要求一致。
2.2.3 处理异常情况如果发现物资与规格不符或存在其他异常情况，应立即通知相关部门进行处理，并与供应商沟通解决问题。
2.2.4 记录验收结果在质量验收完成后，应记录验收结果，包括物资名称、数量、规格、验收日期等。
3. 相关责任3.1 仓库经理仓库经理负责整个仓库物资质量检验与验收工作的组织和协调。
确保质量检验与验收流程的顺利开展，以及检验人员的培训和指导。
3.2 质检人员质检人员负责具体的质量检验工作，包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
负责样品的取样和评估，以及记录和反馈检验结果。
3.3 供应商供应商负责提供符合规定的物资，并向仓库提供相关的质量证明文件。
需与仓库保持密切的沟通和合作，及时处理不合格物资和异常情况。
4. 总结。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
工程项目物资验收制度范文(3篇)
工程项目物资验收制度范文一、总则本制度的制定目的是为了规范工程项目物资的验收流程，提高工程项目物资的质量和效益，确保工程项目物资的安全和合法性。
二、适用范围本制度适用于所有工程项目物资的验收工作，包括材料、设备、机械等各种类型的物资。
三、验收人员1. 项目经理：负责组织和协调物资验收工作，确保物资验收的顺利进行。
2. 监理工程师：负责监督和检查物资的合格性和安全性。
3. 施工方代表人员：负责协助项目经理和监理工程师进行物资验收工作。
四、验收准则1. 质量准则：物资的质量应符合国家质量标准和工程项目的要求，不存在严重的质量问题。
2. 安全准则：物资的安全性应符合有关的安全标准和规定，不存在安全隐患。
3. 合法准则：物资应具备合法的产地、厂家、资质等，无法满足合法准则的物资不得验收。
五、验收流程1. 接受物资：物资到达现场后，项目经理应及时组织相关人员接受物资，并开展初步检查。
2. 编制验收方案：根据物资的特点和要求，项目经理应编制详细的物资验收方案，并及时与监理工程师进行沟通和确认。
3. 验收前准备：验收前，项目经理应确保验收环境整洁有序，验收人员应经过必要的培训和考核。
4. 开展验收工作：按照验收方案，项目经理、监理工程师和施工方代表人员共同进行验收工作。
5. 验收结果记录：验收过程中发现的问题和意见应及时记录，并与相关人员协商解决。
6. 验收结果通知：验收结束后，项目经理应将验收结果通知相关单位和人员，并妥善保管相关文件和记录。
六、验收标准1. 材料验收标准：按照国家相关标准和工程项目的要求进行验收，如有瑕疵或不合格，应及时报告并追究责任。
2. 设备验收标准：按照设备的技术规范和性能指标进行验收，确保设备的正常工作和安全使用。
3. 机械验收标准：按照机械的使用说明和操作规程进行验收，确保机械的稳定性和安全性。
七、验收结果处理1. 合格物资：验收合格的物资应及时进行入库，并做好标识和管理工作。
2. 不合格物资：验收不合格的物资应及时进行整改或退货，并追究责任。
物资验收入库管理制度范文(3篇)
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。
第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。
第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。
第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。
第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。
第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。
第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。
第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。
第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。
第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。
第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。
第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。
第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。
第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收工作，确保采购物资质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的物资入库验收管理工作，包括原材料、包装材料、成品、辅助材料等。
第三条物资采购入库验收工作应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购物资的质量和安全。
第四条公司应建立健全物资采购入库验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保验收工作的顺利进行。
第二章职责与权限第五条采购部门负责采购物资的合同签订、供应商管理、货物接收等工作。
第六条质量管理部门负责采购物资的质量监督、检验、入库验收等工作。
第七条仓储部门负责采购物资的储存、保管、出库等工作。
第八条各部门应相互配合，共同做好采购物资入库验收工作。
第三章采购合同管理第九条采购部门在签订采购合同时，应明确采购物资的质量要求、验收标准、售后服务等事项。
第十条采购合同签订后，采购部门应将合同副本交质量管理部门备案。
第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、服务、信誉等进行评估，确保供应商符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合公司要求的供应商应采取措施予以调整。
第五章入库验收管理第十三条质量管理部门应根据采购合同和供应商评价结果，制定入库验收计划，明确验收流程、验收标准和责任人。
第十四条采购物资到达仓库后，仓储部门应及时通知质量管理部门进行验收。
第十五条质量管理部门应组织专业人员进行验收，验收内容包括：外观、数量、质量、规格、证书等。
第十六条验收不合格的物资，应由质量管理部门出具验收报告，并及时通知采购部门处理。
第十七条采购部门应根据验收报告，与供应商协商处理不合格物资，必要时依法采取索赔措施。
第六章入库后的管理第十八条仓储部门应按照入库物资的性质、储存要求等进行分类存放，确保物资的安全保管。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物资采购及验收管理制度范本(6篇)
物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范本（2）一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度，以规范物资采购流程，确保物资的质量和数量满足公司需求，有效控制采购成本。
二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求，并提供详细的采购规格说明。
2. 采购部门根据采购需求编制采购计划，并在规定时间内报备给决策部门。
3. 决策部门审核采购计划，确定采购批准权限，并将批准的采购计划通知采购部门。
三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准，并将其公示。
2. 采购部门根据采购计划，向符合条件的供应商发出采购公告或询价函，并要求提供报价。
物资到货验收制度
物资到货验收制度物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物质都要经过物质供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收获员由物质供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物质验收及取样、过磅、检验等事情。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物质资料的清点、确认、移交事情；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物质举行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物质的称号、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物质质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收事情；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物质的退货、换货事情。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物质，验收获员应签字确认并签署明白的验收看法。
物资到货验收管理制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为规范公司物资到货验收管理工作，提高工作效率，保证物资入库的质量和数量准确无误，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资到货验收工作。
第三条物资到货验收应遵循严格的程序和标准，对于不合格的物资应及时处理，确保物资入库的质量和数量准确无误。
第四条公司应设立专门的物资到货验收部门，负责统一管理全公司的物资到货验收工作。
第五条物资到货验收部门应当配备专业的验收人员，保证验收工作的准确性和及时性。
第六条公司应建立完善的物资到货验收管理制度和工作流程，明确各项工作的责任和权限，做好相关的记录和报告。
第七条公司应定期开展物资到货验收管理制度的培训和考核，提高员工的验收工作技能和水平。
第八条公司领导要加大对物资到货验收管理工作的支持和投入，确保制度的贯彻执行。
第二章物资到货验收的程序第九条物资到货验收程序包括接收、检查、记录和处理四个环节。
第十条物资到货验收部门应在物资到货前，根据采购计划和合同，做好接收准备工作。
第十一条物资到货验收部门接收到货后，应及时组织验收人员进行检查。
第十二条验收人员应按照检查表进行逐项检查，检查物资的品质、数量、包装和配件等情况。
第十三条检查完毕后，验收人员应在验收记录表上做好相应的记录，包括验收时间、验收结果、不合格品的处理等内容。
第十四条如发现不合格的物资，验收人员应及时通知供应商进行处理，并做好相应的记录和报告。
第十五条验收合格的物资应及时送往指定的库房入库，做好相应的记录和报告。
第三章物资到货验收的标准第十六条对于不同的物资，应有不同的验收标准，要根据实际情况制定针对性的验收标准。
第十七条对于质量标准，要根据产品的国家标准和行业标准来制定，确保产品的质量达到要求。
第十八条对于数量标准，要结合采购合同和实际情况来确定，保证采购数量的准确性。
第十九条对于包装标准，要确保产品包装完好无损，避免在运输过程中对产品造成损坏。
第二十条对于配件标准，要确保产品的配件齐全，减少因配件缺失而影响产品的使用。
物资验收、保管、领用制度范文（3篇）
物资验收、保管、领用制度范文第一章总则第一条为了规范物资的验收、保管、领用工作，提高物资的管理效率和资产利用率，确保物资的安全和准确的运用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的验收、保管、领用工作。
第三条物资的验收、保管、领用工作应当严格按照法律法规和相关制度、规定进行。
第四条本制度规定的术语和定义如下：1. 物资：指本单位购买或者制造、获得并按照规定登记归口管理的各种物品、资产；2. 验收：指对物资的数量、质量、规格、品种等进行检查、核实，并按照相应要求记录的活动；3. 保管：指对物资进行妥善保管、登记、盘点、清理、安全使用等活动；4. 领用：指按照相关规定和程序，根据工作需要从保管库中提取物资的活动。
第二章验收工作第五条物资的验收工作应当由专门的验收人员负责，验收人员应当具备相应的专业知识和经验。
第六条验收工作应当在合适的环境条件下进行，确保验收结果的准确性和可靠性。
第七条验收人员应当按照相关规定的验收标准和要求，对物资的数量、质量、规格、品种等进行核实，并记录验收结果。
第八条验收结果应当按照规定的程序进行上报，并保存相关的验收记录。
第九条验收出现不合格的物资应当及时退回或处理，严禁流入使用或者储存。
第十条物资验收过程中出现的问题和纠纷应当及时解决，确保物资的正常使用。
第三章保管工作第十一条物资的保管工作应当由专门的保管人员负责，保管人员应当具备相应的专业知识和技能。
第十二条保管工作应当按照相关规定的操作程序和要求进行，确保物资的安全和准确的保管。
第十三条保管人员应当对物资进行分类、清点、登记、盘点等工作，并及时更新和维护相应的信息和记录。
第十四条保管库应当具备安全、干燥、整洁、通风等条件，确保物资的质量和保存期限。
第十五条物资的借用、归还和调拨应当按照相关程序和要求进行，保管人员要做好相应的记录和登记。
第四章领用工作第十六条物资的领用工作应当按照相关规定的程序和要求进行，确保物资的合理使用和准确的领用记录。
物资验收、保管、领用制度（4篇）
物资验收、保管、领用制度一、概述物资验收、保管、领用制度是指对单位所采购的物资进行验收、保管和领用的规定和流程。
通过建立健全的制度，可以确保单位物资的合理使用和管理，维护单位财产安全，提高物资利用率和工作效率。
二、物资验收制度1. 验收责任a. 采购部门负责组织验收，并委托具备验收资质的人员进行验收工作；b. 采购部门和验收人员对验收结果负责。
2. 验收标准a. 根据物资的类型和性质，制定相应的验收标准；b. 根据质量、数量、规格等要求，对物资进行细致的检查和测量。
3. 验收流程a. 采购部门向供应商提供验收凭证，并约定验收时间和地点；b. 验收人员按照验收标准对物资进行检查，并填写验收报告；c. 若物资不符合要求，采购部门将物资退回供应商，并要求其更换或赔偿；d. 验收人员将验收报告上报采购部门，以备后续工作。
4. 验收记录a. 采购部门对每次验收进行详细记录，包括物资名称、规格、数量、质量等信息；b. 验收记录应予以保存，并定期进行归档。
三、物资保管制度1. 保管责任a. 物资保管工作由专门的物资保管人员负责；b. 物资保管人员应妥善保管物资，确保其安全、完好。
2. 保管要求a. 物资应放置在专门的仓库或存放区域内，并进行分类、标识；b. 物资应按照特定的方式进行包装、封存或封存，以确保其保存期限和品质；c. 物资应按照先进先出原则进行调拨和使用，以避免过期或损坏。
3. 盘点制度a. 定期对物资进行盘点，记录物资的数量和状态；b. 物资盘点应由物资保管人员和财务部门共同参与，以确保数据的准确性和可靠性。
4. 报废处理a. 对于过期、损坏或无法使用的物资，应按照规定的程序进行报废处理；b. 报废物资应由专门的部门负责销毁，并记录相应的报废证明和报废记录。
四、物资领用制度1. 领用权限a. 根据职务和工作需要，对各部门和人员规定相应的领用权限；b. 领用权限应由上级主管部门批准，并定期进行审核和更新。
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项目管理文件物资验收管理制度电厂工程项目部目录1 范围2 编制依据3 术语和定义4 职责5 管理内容和要求6 附录1 范围本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。
本制度适用于公司项目部物资验收管理。
2 编制依据中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法（试行）》招标[2010]140号文件《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法（试行）》招标[2010]141号文件3 术语和定义项目：物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。
4 职责4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门；4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。
开箱检验资料由档案管理及时收集归档。
4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态，记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。
4.4 物资供货方接到书面验收通知后，应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。
如在规定的时间内没有参与验收，则本次视验收结果有效。
此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。
5 管理内容和要求5.1 验收流程设备到货后，代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》，如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理；确认无误后做好接货准备；货物到货后根据工程进度，物资代保管拟定验收时间，通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。
5.2 验收工作的组织5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织，项目部物资部配合，业主方、项目部技术部门和档案室（如有）、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局（如有）等共同参加。
根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。
5.2.1.1 甲供材料类：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合协调，业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。
5. 2.1.2 国内设备或器材：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合，相关单位参加。
代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加，以便商定时间共同验收。
5. 2.1.3 国外设备或器材：由项目部物资部组织，代保管单位做好验收的各项准备工作，代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、项目部技术部门档案室、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局等相关单位共同参加。
5.3 管理内容5.3.1 物资运抵工地后，代保管仓库管理员将物资卸至指定地点，对于超大、超重或特殊件应有卸车技术措施，设计最佳卸货方案，避免二次搬运。
货物在车板上，应立即对货物包装外观进行初步检查，包装外观检查无问题的，货物及时卸车并与运输单位办理货物交接手续。
如有问题，立即通知采购专责与物资供货方、运输方联系处理，做好记录，同时进行拍照、摄像并办理索赔。
5.3.2 开箱验收5.3.2.1 物资到现场后，应立即安排开箱验收；合同内如有验收约定时间的，则按合同约定内容执行。
5.3.2.2 对于进口设备、材料国外供货的，按合同约定在索赔期内尽早进行开箱验收。
5.3.2.3 对于进口设备、材料国内分包的，按合同约定在索赔期内尽早进行开箱验收。
5.3.2.4 设备、材料开箱验收前七个工作日，代保管应书面通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、监理、货物供货方、使用部门具体时间、地点，以便各方见证开箱验收情况并在会签单上签字认可。
在开箱验收通知中应声明："若在规定的时间内货物供货方代表未能参加开箱验收，则需方有权自行安排开箱验收，开箱验收结果将视同为有效，货物供货方应无条件接受。
5.3.2.5 物资代保管负责组织开箱清点，根据设备供货商提供的装箱清单逐项、逐件进行核查并仔细查看设备外观质量、规格型号及数量，并负责书面记录（对于国外设备需用中英文）开箱验收结果（必要时应用数码相机进行拍照、摄像），作为该设备重要的图片、影像档案材料保存。
5.3.2.6 若开箱验收时发现设备、材料数量短缺或规格型号不符，项目部物资部应立即书面通知货物供货方限期补货或更换。
若发现损坏或丢失，应当立即采取适当的措施对货物供货方提出索赔要求。
5.3.2.7 设备资料由项目部技术部门档案管理员收存归档，并复印分发到各需求部门。
5.3.2.8 经会签的《物资验收签证单》，由会签方各存一份。
5.3.2.9 经验收合格后方可办理入库手续。
5.4 管理要求5.4.1 验收准备5.4.1.1 人员准备：安排好负责质量验收的技术人员或使用单位的专业技术人员，以及配合适量验收的装卸搬运人员。
包括使用部门、物资仓库、货物供货方。
5.4.1.2 材料准备：收集并熟悉待验物资的有关文件，如技术标准、订货合同等。
5.4.1.3 器具准备：准备好验收用的检验工具，如衡器、量具等，并校验准确。
5.4.1.4 货位准备：确定验收入库时存放货位，计算和准备堆码苫垫材料。
5.4.1.5 设备准备：大批量物资的数量验收，必须要有装卸搬运机械的配合，应做好设备的申请调用。
此外，对于有些特殊物资的验收，如毒害品、腐蚀品、放射品等，还要准备相应的防护用品，并准备好验收后可靠安全的储存场所。
5.4.2 核对凭证入库物资必须具备下列凭证：a）订货合同分项清单是仓库接收物资的凭证。
b）供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。
c）物资承运单位提供的运单，若物资在入库前发现残损情况，要有承运单位或货物供货方的货运记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。
d）所有材料由档案室收存，复印给各需求部门。
e）物资代保管将上述凭证加以整理全面核对。
订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对，相符后才可进行下一步的实物检验。
5.4.3 实物检验参加验收的人员根据订货合同副本和有关技术材料对实物进行数量和质量检验。
5.4.3.1 数量检验：由物资代保管负责。
按物资性质和包装情况，数量检验分为3种形式，即计件、检斤、检尺求积。
a）一般情况下，计件物资应逐一点清，固定包装物的物资，验收完应按原包装封好，以利于保管。
b）金属材料、某些化工产品按检斤验收。
板材、型材等，先要通过检尺，按规定的换算方法换算成重量验收。
c）在一般情况下数量检验应全验，即按件数全部进行点数，按重量供货的全部检斤，按理论换算重量供货的全部先检尺，后换算为重量，以实际检验结果的数量为实收数。
d）有关全验和抽验，如果商品管理机构有统一规定时，则可按规定办理。
5.4.3.2 质量检验：由参与验收的项目部各专业技术人员负责，质量检验包括外观检验（规格、型号、材质、产地、颜色等）、尺寸精度检验、机械物理性能检验和化学成分检验。
a）通过外观检验物资的包装外形或装饰有无缺陷；检查物资包装的牢固程度；检查物资有无损伤，如撞击、变形、破碎等；检查物资是否被雨、雪、油污等污染，有无潮湿、霉腐、生虫等。
外观有严重缺陷的物资，要单独存放，做好标识，防止混杂，等待处理。
b）金属材料中型材、部分机电产品和少数建筑材料进行尺寸精度检验。
对部分机电产品的检验，可采用抽验的方式进行。
5.4.4 验收中发现问题的处理5.4.4.1 物资验收中如发现材料不齐、数量短缺、质量不符合要求等问题应区别对待及时处理。
5.4.4.2 资料等未到或不齐时，由项目部物资部及时向供货单位索取，到库物资作为待检验物资堆放在待验区，待证件到齐后再进行验收，证件未到之前，不能验收，不能入库，更不能发料。
5.4.4.3 数量短缺规定在磅差范围内的，可按原数入账，凡超过规定磅差范围的，应查对核实，做好验收记录，由项目部物资部向供货单位交涉补供事宜或报电站中心物资部向供货单位交涉补供事宜。
5.4.4.4 凡质量不符合规定时,应及时向供货单位办理退货、换货交涉，或征得供货单位同意代为修理，或在不影响使用前提下降价处理。
规格不符或错发时，应先将规格对的予以入库，规格不对的做好验收记录办理换货。
不符的货物由仓库单独存放、妥善保管。
5.4.4.5 凡属承运部门造成的货物数量短缺或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运记录”向承运部门索赔。
5.4.4.6 在验收过程中发现问题进行处理时还应注意下面几个方面：a）在物资入库凭证未到齐之前不得正式验收。
如果入库凭证不齐或不符，仓库有权拒绝接收或暂时存放，待凭证到齐后再验收入库。
b）发现物资数量或外观上不符合规定时，要会同有关人员当场做出详细记录，交接双方应在记录上签字，由货物供方给予确认，否则仓库应该拒绝接收。
c）在数量验收中，计件物资应及时验收，发现问题要按规定的手续，在规定的时间内向有关部门提出索赔要求；否则，超过索赔期限，责任部门对形成的损失将不予负责。
中心物资部应随时了解、掌握设备发货动态，根据供货合同规定的设备交货期，定期编制设备发货到货预报表。
6 附录附录A（规范性附录）物资到货情况表附录B（规范性附录）物资验收通知单附录C（规范性附录）物资设备开箱验收验收单附录D（规范性附录）物资设备开箱档案资料移交清单附录E（规范性附录）物资验收流程附录F（规范性附录）设备开箱申请表（规范性附录）物资到货情况表表号：年月日物到字号编号：本表式共三联，承运单位、买方单位、接收单位各执一联。
（规范性附录）物资验收通知单表号：编号：—————————————：兹定于年月日，在，对设备进行到货验收，请贵单位接通知后，安排相关人员按时参加验收，如在规定时间没有参与验收，则视本次验收结果有效。
此次验收不解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期发现的设备、材料质量缺陷的责任。
特此通知联系人：联系电话：传真：地址：负责人（签名）：签发单位（公章）：签发日期：年月日（规范性附录）设备开箱验收单此表一式六份，由物资保管单位填写，监理单位、安装单位、供方、建设单位及EBC总承包各存一份。
附录D（规范性附录）物资设备开箱资料移交清单编号:此表一式两份，由物资代保管单位填写，物资代保管单位及总承包资料室各存一份。
附录E （规范性附录）物资验收流程附录F（规范性附录）设备开箱申请表主要设备/材料开箱申请表表号：编号：填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、总承包单位、承包单位各一份。