建设项目全过程跟踪审计表格_工程类
工程造价审核全过程跟踪表
将约定书交存办公室及市场部各一份
4、选派项目经理、助理
总经理
项目经理与项目管理人联系了解项目情况
5、向客户提交所需资料清单
项目经理、项目管理人
及时取回资料
6、接收审核资料
项目助理
交项目经理
7、提出资料的不足与需要补充的清单
项目经理
交办公室及项目管理人
8、制定并得到批复审核计划
项目经理
项目经理
交办公室
21、收费项目管ຫໍສະໝຸດ 人、项目经理项目经理总结：
1、本表表头由各负责人本人亲自签字，其他由项目管理人负责填写，各阶段负责人有义务提供其实施过程及结果资料；
2、本表在项目结束后，在发放劳务工资前收回，填写必须准确、完整，否则不予发放劳务费。
15、出具正式报告书
项目经理、助理
提交办公室、项目管理人
16、项目总结、工时统计
项目经理、助理
提交总复核人、办公室、项目管理人
17、整理工作底稿
项目经理、助理
将电子版、文字版同时交办公室
18、整理应归还委托方提交的资料
项目经理、助理
交办公室
19、归还资料
项目经理、助理
20、将档案、总结、计划、工时统计表等进行分类保管
提交项目管理人及总复核人
9、项目经理统一安排测算、复核、汇总，出具初审结果
项目经理
将《初审结果汇总表》提交办公室、项目管理人、总复核人
10、对初审结果进行评审
总复核人
出具初审复核意见
11、根据复核意见对初审结果进行修正
项目经理
修正后提交办公室、项目管理人、总复核人
12、和建设、施工单位共同核对、修正
项目经理、助理
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类
附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
工程变更审批情况审查表工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
工程造价审计情况统计表项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。
工程施工方案的审计表
工程施工方案的审计表项目名称：xxx工程承建单位：xxx有限公司审计单位：xxx监理公司审计日期：xxxx年xx月xx日一、项目概况项目名称：xxx工程项目地点：xxx地区项目规模：xxx平方米项目概况：xxx工程是一座xxx，总建筑面积为xxx平方米，设计用途为xxx。
工程包括xxx等。
二、施工方案概述1. 施工单位及主要负责人资质（1）承建单位：xxx有限公司（2）承建单位资质：xxx证书编号，资质等级为xxx。
（3）主要负责人：xxx，职称为xxx，持有xxx证书。
2. 工程施工方案（1）施工图纸设计依据：xxx设计图纸，图纸编号为xxx。
（2）主要施工内容：xxx工程包括xxx等。
（3）施工组织设计：施工单位提供的施工组织设计方案符合相关规范要求，包括施工队伍组织、施工进度计划、安全文明施工、环境保护措施等。
（4）施工方案合理性：施工单位提供的施工方案合理，符合建筑设计及相关规范要求，施工工艺和流程安排合理。
三、审计内容及结果1. 施工单位资质审核（1）承建单位相关资质证书、合同文件齐全，资质证书有效期内。
（2）承建单位主要负责人具备相应的施工相关专业证书，合格。
2. 施工方案审计（1）施工图纸设计依据审核结果：设计依据齐全，图纸编号与实际图纸一致。
（2）施工组织设计审核结果：施工组织设计方案合理，符合要求，能满足工程施工需要。
四、审计结论本次施工方案审计结果为合格，审计单位认为承建单位的资质合格，主要负责人具备相关资质，施工方案合理，能够保证工程施工的安全、质量和进度。
五、审计建议（1）承建单位应做好各项资质证书的管理，确保有效期内，避免因资质问题导致的施工停顿。
（2）承建单位应加强对施工方案的执行与监督，确保施工过程符合相关规范要求，做到安全文明施工。
（3）审计单位会继续对施工过程进行跟踪审计，确保工程施工符合相关规范要求。
六、审计单位意见审计单位认为上述审计内容及结果真实有效，能够反映实际情况。
建设项目全过程跟踪审计表格-综合类
附表-综合类表A-1审计需求调查表编号：表A-2审计通知书编号：天工审[****]***号表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审计所需资料清单被审计单位：项目名称：编号：工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：表A-8建设项目审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01共页第页附件（共页）表A-13审计取证函索引号：共页第页附件：份表A-14审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：表A-15现场勘查记录表编号：记录人：年月日问询函建设单位：建设项目名称：编号：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：表A-21工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
工程项目动态跟踪表模板
工程项目动态跟踪表模板是一种用于监控和跟踪工程项目进度的工具。
它可以帮助项目管理人员了解项目的实时状况，确保项目按照计划顺利进行。
这种模板通常包含以下内容：
1. 项目名称：项目的唯一标识，用于区分不同的工程项目。
2. 项目负责人：负责该项目的主管人员或团队。
3. 起始日期和结束日期：项目计划的开始和结束时间。
4. 项目阶段：项目的各个阶段，如设计、采购、施工、验收等。
5. 阶段负责人：各个阶段的主管人员或团队。
6. 阶段完成时间：计划完成各个阶段的时间。
7. 实际完成时间：实际完成各个阶段的时间。
8. 差距分析：对计划完成时间和实际完成时间进行比较，分析存在的差距及原因。
9. 风险及问题：记录项目过程中可能出现的风险和问题，以及相应的解决方案。
10. 下一步计划：针对当前项目阶段，制定下一步的工作计划。
通过使用工程项目动态跟踪表模板，项目管理人员可以更好地掌握项目进度，确保项目按时按质完成。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析-共21页
附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编号：编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。
全过程跟踪审计实用表格
第 13 表
跟踪审计重大事项联席会议纪要
时 间 地 点
主持人 参加单位及人员： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 基建处： 审计处：
记录人
会议议题：
会议确认意见：
填报人：
项目经理： （签字并盖公章）
年
月
日
总监理工程师： （签字并盖公章） 经办人： 年 月 日
部门负责人： （签署意见并盖部门章） 经办人： 年 月 日
部门负责人： （签署意见并盖部门章） 经办人： 年 月 日
年
月
时间：
日
材料（设备） 材料（设备）价格审计确认单
工程名称 施工单位 材料名称 序号 规格型号 单位 计划使用量 建设单位 监理单位 生产厂家 单价 最终确认价
变更原因 及变更内容 填报人： 变更费用 承包单位 变更前价 变更后价 负责人（签字） ： 现场完成情况： 监理 单位 对变更造价复核结果： 监理工程师： 现场完成情况： 基建处 审 核 现场代表： 对变更造价复核结果： 复核人： 咨询 公司 审核 负责人： 审计处 审 核 跟踪审计人员： 负责人： 年 月 日 年 月 日 负责人： 年 月 日 年 月 日 增加 减少 （盖章） 填报时间：
材料定价申请表 材料定价申请表
工程项目名称 合同名称 合同编号 致（监理工程师） ： 事由： 申报内容：1、选供应商（注明型号规格、材质、产地） ： 2、单价： 3、支持材料： 承 包 单 位 监 理 单 位 审 核 基 建 处 审 核 审 计 处 审 核 分 管 领 导 审 批
制表人：
第 01 表
工程名称： 编号：
变更原因及内容
施工单位： （附件） 监理单位审核意见 负责人：
项目经理：
建设项目全过程跟踪审计表格-综合类
附表-综合类审计需求调查表编号：审计通知书编号：天工审[****]***号表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审计所需资料清单被审计单位：项目名称：编号：表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：表A-8建设项目审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：建设项目名称：编号：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
建设工程项目审计文书标准表格
审计文书标准表格
（一）审计业务专用发文稿纸格式
X审字［20XX］第号
审计组负责人: 起草人: 年月日
被审计单位：年月日
审计室负责人: 审计组长: 编制人:
（四）被审计单位基本情况表
年月日
审计组长:填表人:
（五）审计查账记录表
（六）实物核查记录表
被审计单位：单位：元年月日
实物负责人：清点：复核：审计组长：审计员:
（七）审计工作底稿格式
审计部门：X审字［20XX］第号
年月日
（八）审计报告征求意见表
____________________ •
我室对你单位的审计已基本结束。
现将审计报告意见稿送阅，请按照某集团《内部审计工作管理制度》和相关审计规范中的有关规定，在收到审计报告七日内提出书面意见并及时送回，逾期则视为同意。
盖章
年月日
收件人签章：收件时间：年月日
附：被审计单位意见：（可另附页）
被审计单位（盖章）
单位负责人：（签字）。
(工程建筑套表)建设工程全过程跟踪审计(含报表)
（工程建筑套表）建设工程全过程跟踪审计(含报表)建设工程全过程跟踪审计第壹部分导论壹、工程含义及分类 1、建设工程含义 2、建设工程分类○1按建设过程划分建设项目○2按建设在国民经济中的作用划分建设项目按建设性质划分建设项目○4按项目录属关系划分建设项目 按隶属关系划分建设项目 ○5按项目实施进度划分建设项目 二、工程建设程序投产项目 筹建项目施工项目 收尾项目停缓建项建 设 项 目指尚未开工，正在进行、规划、设计等施工前各项准备工作的建设项目 指报告期内实际施工的建设项目，包括报告期内新开工的项目、上期跨入报告期续建的项目、以前停建而在本期复工的项目、报告期施工并在报告期成投产或停建的项目 指报告期内按设计规定的内容，形成设计规定的生产能力（或效益）并投入使用的建设项目，包括部分投产项目和全部投产项目 指已经建成投产和已经组织验收，达到设计能力，但还遗留少量尾工需继续进行扫尾的建设项目指根据现有人、财、物力和国民经济调整的要求，在计划期内停止或暂缓建设的项目生产性建设项目指直接用于物质生产或满足物质生产需要的建设项目。
包括农业、建筑、农林、水利、商业、地质资源勘探等项目 非生产性建设项目又称消费性建设项目，一般指用于满足人民物质文化生活需要的建设项目。
包括住宅、文教卫生、科学实验研究、公用事业以及其它建设项目等建设 项 目三、建设工程审计（壹）审计的定义（二）审计的分类1、按审计的目的和内容分类（1）财政审计（2）财务审计（3）财经法纪审计（4）经济效益审计（5）经济责任审计（6）基建维修工程审计2、按审计的主体分类（1）国家审计（2）内部审计（3）社会审计3、按审计执行的时间分类（1）事前审计（2）事中审计（3）事后审计（4）跟踪审计四、建设项目管理1、建设项目2、建设项目管理3、项目规划4、项目管理的范畴预算的执行情况和决算，进行审计监督”。
（二）建设工程管理体制国家订计划、批项目、分投资、企业无偿使用。
全过程跟踪审计项目申请表
计划
开工日期
计划
竣工日期
项目经办人
（必须在编人员）
联系方式
手机/邮箱
（填写手机号码和邮箱）
项目负责人
（必须在编人员）
联系方式
项目概况
简述：
（附立项批复文件、立项申请等文件）
申请单位意见
申请承诺：
我单位申请全过程跟踪审计服务的项目，资金来源已落实，功能需求已明确，可提交申请。
**大学全过程跟踪审计项目申请表
申请单位：
(请填写单位/部门全称）
申请日期：
年月日
项目名称
是否在学校批复的年度审计计划中
□是□否
项目类型
□新建/改扩建工程：总投资在6000万元（含）以上
□修缮工程：预算在3000万元（含）以上
□其他：在前述金额之下但学校人为有必要的建设工程总投资额（万元）建筑面积经费代码
负责人（签字）： 公章年 月 日
以下为审计处填写部分
跟踪审计服务费预算（万元）
工程审计办公室负责人（签字）：年 月 日
分管处长意见
年 月 日
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附表-工程类
表B-1
基建程序执行情况调查表项目名称：
日期：年月日编制人：负责人（签
章）：
建设项目管理制度调查表
项目名称：
审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；
2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；
3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表
编号：
. word可编辑.
编制：审核：日期：年月日. word可编辑.
表B-4
审计相关资料提供情况一览表
单位名称：编制
人：
日期索引
号：
项目名称：复核
人：
日期页
次：
表B-5
招投标情况审查表
单位：万元
. word可编辑.
制表：复核：年月日. word可编辑.
表B-6
合同管理情况审查表
客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：
. word可编辑.
. word可编辑.
表B-7
. word可编辑.
合同付款情况审查表
. word可编辑.
表B-8
合同分包情况审查表
. word可编辑.
表B-9
. word可编辑.
合同变更情况审查表
. word可编辑.
表B-10
项目进度情况统计表
工程名称：统计截止日期：
. word可编辑.
编制人：复核：. word可编辑.
.专业.专注.
表B-11
工程进度款支付审批单
工程项目名称：编号：
.专业.专注.
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12
工程变更审批情况审查表
. word可编辑.
. word可编辑.
表B-13
工程变更价款审批单
工程项目名称：编号：
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14
工程签证价款审批单
工程项目名称：编号：
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15
材料（设备）定价审批单
工程项目名称：编号：
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16
工程索赔审批单
工程项目名称：编号：
.专业.专注.
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
. word可编辑.
表B-17
工程造价审计情况统计表
建设项目：填报日期：统计截止日期：
. word可编辑.
编制人：复核人：. word可编辑.
表B-18
项目的社会效益和社会影响情况统计表
建设项目：填报日期：统计截止日期：
. word可编辑.
编制人：审核人：. word可编辑.。