(新)通信行业后勤服务中心低质易耗品采购标准流程
低值易耗品采购程序
低值易耗品采购程序文件编码文件页数低值易耗品采购程序LFN/SMP-CG-006-00 第 1 页共 5页编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期颁发部门物流部执行日期分发部门总经理、物流部、质量部、技术部、生产部印发(5)份归档(2)份 1目的:建立低值易耗品采购程序，是为了保质、保量、高效的满足企业生产经营所需低值易耗品的采购工作。
2适用范围:适应于陕西老蜂农生物科技有限责任公司，生产所需的低值易耗品采购。
3职责:3.1使用部门提出低值易耗品需求计划。
3.2采购部负责具体采购工作。
3.3后勤管理部负责包低值易耗品的接收、入库手续的办理以及储存和防护;3.4使用部门负责物品的验收。
3.5财务部负责低值易耗品入库审核、货款的办理。
4内容:4.1接收低值易耗品需求计划:4.1.1后勤管理员依据库存和各部门的需求计划，填写《物料采购单》，由后勤(人事主管)、物流厂长签字确认后交由零星采购员采购。
4.2低值易耗品采购:4.2.1采购员接收到《物料采购申请单》与后勤管理员进行对接确认。
对不确定的商品要求提供样品。
4.2.2采购员依据《物料采购申请单》分类商品，明确出行路线。
4.2.3采购员按采购商品的规格、材质、质量询问不同商家进行对比选择合适的商家。
4.2.4采购商品应当根据购货清单清点数量，验明品质后开具相应的发票。
4.3低值易耗品入库:4.3.1采购商品运回工厂后应立即交后勤管理员，后勤管理员依据《物料采购单》核对数量、规格、型号，并进行验收。
4.3.2后勤管理员如不能确认产品的质量或型号，交由使用部门进行验收。
4.3.3验收合格后，后勤管理员依据《物料采购申请单》上的验收数量，填写入库单。
4.4报账:4.4.1采购员填写费用报销单附入库单、物料采购单、收款收据、发票。
由采购主管、物流主管、财务会计、总经理、财务主管审核后，交财务出纳领款。
文件编码文件页数低值易耗品采购程序LFN/SMP-CG-006-00 第 2 页共 5 页5采购流程图(采购流程图详见下一页).相关表单 66.1《物料采购申请单》6.2《采购订单》文件编码文件页数低值易耗品采购程序LFN/SMP-CG-006-00 第 3 页共 5 页采购订单订单编号: 订购日期:供应商名称: 地址:联系人: 职务: 联系电话: 传真: 物料编码物料名称规格、型号单位采购数量单价金额交货日期备注审核: 主管确认: 经办人:供方确认签字(盖章回传): 陕西老蜂农生物科技有限责任公司年月日年月日注意:1. 印刷制版前与我公司技术部对接稿件。
后勤总务物资供应服务流程
后勤总务物资供应服务流程
总务科
后勤物质供应服务流程
后勤工作以服务好一线，促进医院院持续发展为宗旨，全体后勤人员要认真贯彻执行医院的各项规章制度。
爱岗、敬业搞好各自的本职工作。
一、科室电器、家俱、低值固资等报修流程
1.一般报修流程：
需维修单位或个人→总务科→维修科→现场维修
报修电话（6120）
2.紧急、特殊报修流程：
在紧急、特殊情况下报修单位或个人可以与维修科负责人联系维修事宜，联系方式如下：
维修科：电话：
卫生保洁，负责人：电话：
特殊情况下也可以与总务科科长联系，电话：二、物资采购工作流程（移交于采购中心）
责任人→物资品种数量→总务科/采购中心主管签字→分管院长签字
↓
发票采购单←按采购单采购←预支款财务科←院长签字↓
按清点入库→总务科长签字→分管院长签审→院长签审
↓
责任人结清手续←财务报账
三、物资下送科室工作流程（每周三）
物资管理员整理各科室申请物资并归类→下送申请物资各科室
↓
责任人领取物品←物资管理员发放←责任人签字←各科室责任人根据申请物资领取四、科室日用被服下送，污染被服回收工作流程（每日）
洗衣房班长对各科室申请被服整理→下送各科室并收取污染被服
↓
责任人领取物品←洗衣房班长发放并回收←责任人签字←各科室责任人根据申请领取
姜屯中心卫生院医院食堂工作流程图。
低值易耗、办公用品采购流程
低值易耗、办公用品采购流程
1.目的
本流程是为规范集团公司低值易耗品及办公用品的申请、采购、发放、使用工作，减少浪费，降低成本，特制订本流程。
2.适用范围
本制度适用于集团公司低值易耗品及办公用品的采购。
3.定义
办公用品：指办公中所使用的文具。
低值易耗品：清洁用品、五金配件、劳保用品、福利用品等。
4.主要职责
采购部负责集团办公用品、低值易耗品的采购工作；
资产管理部仓库负责办公用品、低值易耗品的发放工作。
5.办公用品、低值易耗品采购流程图及流程说明
办公用品、低值易耗品采购流程
办公用品、低值易耗品采购流程标准说明：
6.办公用品、低值易耗品采购流程控制点
需求计划的审核：物品需求部门填写部门需求请购单，并按权限分配表进行审核。
供应商选择：选择质量优、价格廉、地域近、交货及时、重合同守信誉的厂家。
7.附则
本流程由采购中心负责解释
附表一：《物品价格备案表》
附表二：《采购计划》。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。
2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。
3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。
二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。
三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。
3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。
4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。
5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。
6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。
7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。
合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。
8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。
四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。
2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。
五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。
2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。
低值易耗采购流程
入库
库管员
库管员办理入库手续，登入台账，分类放 置到指定位置8Fra bibliotek出库监控
库房主管 库管员对低值易耗品领用频次进行登记、监控 总经办主管 各部门每月10日后一次领毕部门月办公用品
划采购）
文件记录
1、部门的低值易耗品月计划 2、设备备件清单 3、办公用品月计划
1、月度低值易耗品需求清单 2、月办公用品需求清单
1、办公用品采购计划 2、公司低值易耗品月采购计划
1、办公用品采购计划 2、公司低值易耗品月采购计划
1、公司低值易耗品月采购计划
1、公司低值易耗品月采购计划
1、低值易耗品台账
1、低值易耗品领用登记表 2、办公用品登记表
序 号
过程
1 低值易耗品
2
登记
4
采购计划
低值易耗品采购流程（计划采购）
责任人
过程要求
各部门主管
各部门主管组织识别统计本部门的低值易耗 品如：设备配件、易损件及设备保养用油、办 公用品等，并作出建立设备档案,分别制定计划 。每月3日前报库房主管、总经办主管
库房主管
库房、总经办对各部门上报的计划进行分
总经办主管 类统计
总经办 采购主管
根据各部门的计划和库存情况，每月前5日编制 公司月采购计划报常务副总
5
批准
常务副总 报常务副总批准（两日内）
6 实施采购（制作）
7
进厂验收
采购主管
采购人员严格按照采购计划内容实施采购（制 作）,5日内采购完毕，如没按计划采购到位 的，上报常务副总
采购主管 库管员 采购员
低值易耗品采购进厂后，由库管员对照采购计 划清点验收，验收无误后签字确认， 库管员办 理入库手续
低值易耗品采购管理流程及内容
低值易耗品采购管理流程及内容下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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后勤物资采购流程说明文件
后勤物资采购流程说明文件一、编制采购计划在开始进行后勤物资采购之前，需要对所需采购的物资进行计划。
采购计划应包括采购物资名称、数量、规格、要求到货时间等信息。
根据需求量和预算，制定供应商名单，并评估供应商的信誉和能力。
二、编制采购申请采购申请是对采购计划的具体实施，采购人员根据采购计划编制相应的采购申请单，包括物资名称、数量、规格、预算、交货期限等信息，并由相关部门负责人审批。
三、发布招标公告如果采购的物资数量较大或金额较高，为了保证公平竞争，可以通过招标的方式寻找合适的供应商。
招标公告应宣布采购物资的名称、数量、要求、招标截止日期等信息，并对潜在供应商有一定的资格要求。
四、供应商评审与选择收到供应商的投标后，采购人员根据标书的要求，对投标进行评审。
评审的内容包括报价、交货期限、质量保证等方面。
最终根据评审结果选择合适的供应商，并与其进行谈判或签订合同。
五、合同签订与审批为保证采购的合法性和规范性，采购人员需要与选定的供应商签订采购合同。
合同应包括采购物资的名称、数量、规格、要求、价款、交货期限、质量标准、违约责任等内容。
合同签订后，需经相关部门负责人审批。
六、货物采购与验收供应商按照合同要求提供所需的物资，并按时送达采购单位。
采购人员进行验收，比对实际送货与合同要求是否一致，检查物资的质量和数量，如有问题及时反馈给供应商，并记录在采购验收单上。
七、入库管理验收合格的物资，采购人员将其安排入库，并做好入库记录。
同时，需通知相关部门领取入库物资，或按照需要进行统一分配。
八、支付结算根据合同约定，采购人员及时进行支付结算工作，完成对供应商的货款支付。
同时，需登记和保留相关的付款凭证以备查验。
九、采购档案管理采购人员应建立完整的采购档案，包括采购计划、采购申请、招标公告、供应商投标文件、采购合同、验收报告、付款凭证等。
定期进行归档和备份，以备后续查阅和审计。
十、绩效评估与总结采购完毕后，应对采购过程进行评估，包括供应商绩效、整个采购过程的效率和效果等内容。
后勤管理处零星物资采购实施细则
后勤管理处零星物资采购实施细则一、目的和背景二、适用范围本实施细则适用于后勤管理处的零星物资采购工作。
三、采购程序1.需求确认：各部门提出日常使用的零星物资需求时，需书面确认并寄送给后勤管理处。
2.确认采购事项：后勤管理处收到需求确认后，进行初步筛选，确认是否需要采购，并确定采购方式（比如招投标、询价、委托采购等）。
3.采购准备工作：根据采购方式，准备相应的招标文件、询价文件等，并由相关负责人审核。
4.公告和邀请供应商：根据采购方式，对外公告或邀请相应的供应商参与采购。
5.投标或报价：供应商按照招标文件或询价文件要求提交投标书或报价。
6.评标或比价：由相关人员组成评标委员会，对供应商的投标书或报价进行评标或比价，并形成评标或比价报告。
7.签订合同：确定中标或选定供应商后，与供应商进行洽谈并签订合同。
8.付款与交付：根据合同约定的付款方式和时间确认付款，并安排物资的交付。
四、采购流程管理1.采购流程监督：后勤管理处负责对整个采购流程进行监督和管理，确保流程的顺利进行，以及程序的合规性。
2.信息共享与沟通：各个环节的相关人员应进行及时的信息共享和沟通，确保沟通畅通，不出现信息断层。
3.审批制度：制定采购审批制度，明确各个环节的审批人员，为整个采购流程提供必要的保障。
4.文件管理：建立健全的文件管理制度，对于采购文件进行分类归档，以方便日后查阅。
五、监督和控制1.内部控制：后勤管理处应建立健全的内部控制机制，确保采购过程的合规性和有效性。
2.外部监督：接受学校内部的审计部门或外部机构的监督，及时改进采购工作中存在的问题。
3.采购数据统计和分析：定期对采购数据进行统计和分析，发现问题并采取相应的措施。
六、培训与评估1.培训计划：定期进行采购相关知识培训，提高采购人员的专业水平和工作效率。
2.绩效评估：对采购人员进行绩效评估，明确工作目标和标准，并根据评估结果进行激励或改进。
七、附则1.本实施细则自发布之日起生效。
公司后勤低值易耗品管理办法
公司后勤低值易耗品管理办法1 目的为规范公司后勤低值易耗品的管理，确保公司后勤低值易耗品安全可控，特制订本管理办法。
2 范围本办法所称后勤低值易耗品是指100元≤单位价值＜2000元，使用期限短于一年或使用期限虽超过一年，但单价较低、使用量大、容易损坏、容易遗失的小型设备、小型电器、小型搬运器具、盛具容器、家居用品、办公家具和其他符合低值易耗品定义的非生产性物质资料。
3 管理原则后勤低值易耗品管理要严格按照“归口管理，分级负责”的原则进行，在宏观监管方面归口于公司财务部，日常管理由各后勤低值易耗品使用部门按“谁使用、谁负责；谁保管、谁维护”的原则，建立资产管理台账，完善领用交回制度，规定消耗定额，坚持以旧换新制度。
4 管理部门后勤低值易耗品由公司办公室归口管理，其管理及保养细则公司办公室会同使用部门另行制定。
5 后勤低值易耗品种类、品名、使用年限等由各公司自行编制6 后勤低值易耗品的申领6.1 资产需求部门必须在办公用品管理系统中填制“领用单”，由需求部门主管核准后，向公司办公室申请领用；6.2 公司办公室接到“领用单”后必须在一个工作日内完成审核；6.3 “领用单”经审核所需资产属于必要库存资产范畴的由公司办公室通知需求部门领用后完成申领程序，公司办公室仓库管理员在需求部门申领资产完成出库程序的当月25日后一周内向公司办公室提交各部门后勤低值易耗品领用电子清单；6.4 “领用单”经审核所需资产不在必要库存资产范畴的由仓库管理员填制“采购申请单”提交公司办公室进入申购程序。
7 后勤低值易耗品的申购7.1 公司办公室在接到“采购申请单”后必须在一个工作日内完成审核并提交进入流转会签程序；7.2 “采购申请单”必须先由公司办公室进行审核；7.2.1 “采购申请单”经公司办公室审核属于可调拨资产的由公司办公室填制“资产调拨单”在一个工作日内通知相关部门办理调拨手续，“采购申请单”由公司办公室留存备查；7.2.2 “采购申请单”经公司办公室审核不属于可调拨资产的，在一个工作日内将“采购申请单”转交采购部门；7.3 采购部门审核属预算内（注明“预算内”）采购申请后由部门负责人核准后进入采购程序，核准单据原件暂由采购部门留存；7.4 采购部门审核属预算外（注明“预算外”）进入流转会签程序，经公司负责人、财务总监、总裁签核准后进入采购程序，核准单据原件暂由由采购部门留存；7.5 未通过流转会签程序的“采购申请单”由公司办公室在一个工作日内退回资产需求部门；7.6 采购部门留存的“采购申请单”原件必须在完成采购程序的当月25日后一周内汇总提交给财务部门核查。
后勤服务保障中心采购管理办法
后勤服务保障中心采购管理办法第一章总则第一条为了规范中心采购工作，优化部门职责，加强管理，理顺关系，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学校和中心利益，促进廉政建设，根据学校有关规定，结合中心实际，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指使用财政性资金以合同方式或电子商城采购有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。
本办法所称工程，是指单项项目预算金额在20万元以下的基础设施（包括校园内的所有公共建筑物、构筑物）的维修、改变、装饰装修等（含绿化工程、水电工程，下同）。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第三条采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条中心采购工作实行统一领导、集中管理、统分结合的模式。
各部门为项目采购责任部门，在中心预算任务下达后，及时提出采购申请，尽可能压缩采购批次，降低采购成本，提高采购质量。
政府采购项目和学校集中采购范围内项目由学校执行采购。
单项项目预算金额在5万元及以上20万元以下的工程由中心统一采购。
其他项目由责任部门实施采购。
饮食服务部、运输服务部汽车服务中心遵照《大学采购与招标管理办法》和本办法的规定，另行制定部门采购工作管理办法报中心备查。
第五条中心各部门的采购项目，须有采购预算并通过审批方可实施。
第六条任何部门和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第七条中心采购工作严格实行回避制度。
在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商（指提供货物、工程和服务的法人、其他组织或者自然人）有利害关系的，必须回避。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向中心书面提出回避申请，并说明理由。
第二章组织机构及职责第八条中心成立采购管理领导小组（以下简称领导小组），由中心主任担任组长，中心副主任担任副组长，小组成员由部门主任组成。
领导小组主要职责有：全面领导中心采购工作；讨论决定中心采购工作中的重大事项；讨论、审查中心采购工作的规章制度；审定中心采购评审员库成员。
低值易耗品采购工作流程
申请部门：年月日
品 名
品牌
规 格 型 号
数 量
单价（元）
总金额（元）
用途说明
使用部门
经办人签字
使用部门
负责人签字
主管领导审批
Байду номын сангаас资产管理处意见
后勤领导审批
领导审批
低值易耗品采购工作流程
低值易耗品是指单价小于800元的日常卫生工具和实验、实习耗材等。
一、
填写《低值品、材料、易耗品申请单》和《领料单》 领导审批 资产管理处 直接发放申请人
二、实验、实习耗材采购工作流程
填写《低值品、材料、易耗品申请单》 领导审批 市场价格考察 到货验收，填写《验收单》 报账（附《报账审批单》、《发票》、《货物清单》、《验收单》、《领料单》）
集团低值易耗品管理制度及采购流程
低值易耗品管理制度及采购流程第一章总则第一条为了规范集团公司低值易耗品采购行为，降低采购成本，节约费用，提高经济效益，结合集团公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度是集团公司机关各部室低值易耗品计划、采购、保管、领用等过程行为的基本规范。
第三条安排采购计划应以降低采购成本，提高经济效益为目的，既要保证满足生产需要，又要减少资金占用。
第四条采购计划的安排与落实要按照“公开、公正、比质比价”的原则进行。
第二章集中统一管理的范围第五条集团公司所属各部门的主要低值易耗品（主要包括单价在1500元以上的类似办公桌椅、计算机、打印机、传真机等）实行由后勤保障部统一集中管理的采购方式。
第六条各部门日常使用的各类低值易耗品均由后勤保障部统一比价采购，一次批量采购价值在50000元以下（不含50000元）的由后勤保障部在比质比价的基础上进行统一采购。
50000元以上的由后勤保障部进行统一的招标。
第七条各部门因特殊情况（会议、活动等）需自行采购的，必须先报集团办公室，经审核签批后，方可采购，且在报账时由后勤保障部审核后方可入库报账。
第二章物资采购的原则第八条后勤保障部在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位。
常用物资的采购应在招标及比价的前提下实行定点采购。
第九条后勤保障部对供货方的选择应遵循质量相同看价格，价格相同看质量，价格质量相同看服务，并按照查询往年价、地域价及比质等结果进行。
第十条后勤保障部对专业用品（电脑、账簿等）的采购，必须与供应厂家或代理商联系，保证质量、专业性和匹配性。
第三章物资采购程序第十一条 2000元以下低值易耗品的采购由各部门首先填写物资采购计划单，然后经部门经理签字确认后报后勤保障部。
第十二条后勤保障部在接到有各部门领导签批的采购计划单后，首先对采购数量、质量以及库存进行详实核对，然后进行汇总。
第十三条根据汇总结果，后勤保障部决定是否采购，如需采购须报财务管理部进行询价、比价，并核算该部门办公费用预算。
低值易耗品采购管理办法
《低耗品采购实施细则》第一条目的规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程；达到规范化管理，有效控制费用的目的。
第二条执行对象本制度适用于各公司。
第三条执行部门XX采购部及各部门。
第四条定义低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品，以及在周转使用过程中的容器等，即使用期限超过一年的，并在使用过程中保持原有的实物形态，且单位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低值易耗品。
第五条内容(一)申购程序：1、由申购部门认真填写申购单，同时填上验收人联系方式以便入库验收。
2、填写好的申购单由申购部门负责人审核，确认是否需要购买，需要则签字；3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品，若有满足质量及数量要求的库存物品，则由仓库管理员划去该项申购物品，并签字确认。
将申购单交由采购部核价（已签合同单价的情况）寻价及议价（未签合同单价的情况）比价（单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况）；寻价最少不能少于两家供应商，根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定，并进一步谈判价格，保证以市场最低价格购买。
将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐，是否在预算范围内，若在预算范围内，则签字同意购买；若不在预算范围内，则不予签字，返回申购单位协调将请购单作废，或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后，再依本作业程序办理。
(二)申购流程：(三)采购程序：接单：对于普通件，采购部定于每周三和周五接单子，其余时候均不接单，普件接单后累积于次周内统一采购到位。
对于急件，申购部门须在申购单上注明“急”，并在备注栏上注明原因，否则视为普件。
申购部门每周累积急件不得超过1单，生产部不得超过3单，如有特殊情况须在申购单上注明原因，经总经理签批认可后方可视为急件，否则一律作为普件处理。
对于急件，采购部自接单后最迟于次日内购回。
核价：对已签定年度合同的，则可根据合同定价直接填报价格；寻价及谈价：对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格，寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商；低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货；（价值在600元以上由供应商送货，低于600元由公司自行拿货）比价：单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行比价；比价最少不能少于两家供应商；比价方式为：先由供应商根据产品性能 材质 精度 规格 品牌等情况进行报价；由采购员进行有针对性的议价，根据产品性价比上报比价表。
后勤类物资采购管理办法
精心整理后勤类物资采购管理办法（2017.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。
总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
✍总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
✍总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
后勤采购管理的流程和耗时
后勤采购管理的流程和耗时引言后勤采购管理是一个关键的业务流程，涉及到组织和协调采购过程中的活动，并确保公司在正确的时间、以正确的方式获得所需的物品和服务。
在本文中，我们将探讨后勤采购管理的流程和耗时。
后勤采购管理流程后勤采购管理流程可以大致分为以下几个步骤：1.需求识别和采购计划：根据公司的需求和业务计划，确定需要采购的物品和服务。
这一步骤涉及与各部门沟通，了解他们的需求，并制定采购计划。
2.供应商选择和采购准备：根据需求，寻找并选择合适的供应商。
这需要进行市场调研，评估供应商的能力和信誉，并与他们进行谈判和签订合同。
在选择供应商后，需要进行采购准备工作，包括与供应商商定物品规格、数量和交付时间等。
3.采购执行：在确定供应商和采购计划后，开始执行采购操作。
这包括下订单、支付款项、监督供应商交货等活动。
4.收货和验收：当物品到达时，需要进行收货和验收。
这确保公司收到的物品符合预期，并满足质量标准。
如果有问题，需要与供应商协商解决。
5.记录和报告：所有采购活动需要进行记录和报告。
这包括订单、付款和交付的详细信息。
记录和报告是后续决策和数据分析的重要依据。
6.供应链管理：供应链管理是后勤采购管理的重要组成部分。
它涉及与供应商的沟通和合作，以确保供应链的顺畅运作和及时交付。
后勤采购管理的耗时后勤采购管理的耗时根据不同的因素而有所不同，下面列举了一些常见的耗时因素：1.需求确认和计划时间：在采购开始之前，需要花费一定的时间与各部门沟通需求，并制定采购计划。
这个过程可能需要几天甚至几周的时间，具体取决于需求复杂程度和组织结构。
2.供应商选择和谈判时间：寻找合适的供应商需要时间进行市场调研和评估。
一旦选择了供应商，还需要时间与他们进行谈判和签订合同。
供应商选择和谈判的时间通常需要几天到几周不等。
3.采购执行时间：一旦采购计划确定并与供应商达成一致，实际的采购执行可能需要几天到几个月的时间，具体取决于物品的数量和交付时间。