环保科技有限公司 质量控制管理 内审资料
环保科技公司内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条本制度遵循国家法律法规、行业标准，坚持节约资源、保护环境的原则。
第二章组织架构第四条公司设立环境保护部、技术研发部、市场部、人力资源部、财务部等部门，各部门职责明确，相互协作。
第五条公司设立内部管理制度委员会，负责制定、修订、解释和监督执行本制度。
第三章环境保护与资源管理第六条公司实行环境保护责任制，各部门负责人为本部门环境保护第一责任人。
第七条公司应制定年度环境保护目标和措施，定期对环境保护工作进行检查、评估。
第八条公司应加强节能减排工作，推广使用节能环保设备和技术，降低能源消耗。
第九条公司应加强对废弃物、废水、废气等污染物的处理，确保达标排放。
第十条公司应鼓励员工参与环保活动，提高环保意识。
第四章技术研发与创新能力第十一条公司应设立技术研发部门，负责环保技术的研发、创新和转化。
第十二条公司应加大研发投入，鼓励员工开展技术创新，提高产品竞争力。
第十三条公司应与高校、科研机构合作，共同开展环保技术研究和人才培养。
第五章市场与销售管理第十四条公司应建立健全市场管理体系，明确市场定位，制定市场拓展策略。
第十五条公司应加强销售团队建设，提高销售人员的业务能力和服务水平。
第十六条公司应开展市场调研，了解客户需求，及时调整产品和服务。
第六章人力资源管理与培训第十七条公司应建立健全人力资源管理体系，保障员工权益。
第十八条公司应制定员工培训计划，提高员工专业技能和综合素质。
第十九条公司应实行岗位责任制，明确岗位职责，规范员工行为。
第七章财务与审计管理第二十条公司应建立健全财务管理制度，确保财务收支合法、合规。
第二十一条公司应定期进行内部审计，确保财务数据的真实性和准确性。
第二十二条公司应加强成本控制，提高经济效益。
第八章沟通与协作第二十三条公司应建立有效的沟通机制，确保信息畅通。
最新质量环境管理体系内部审核报告
质量环境管理体系内部审核报告一、内部审核的时间：2007年11月14-15日二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政部、品控部、生产部、配送部、销售部。
三、内部审核组成员名单：组长：张俊组员：苏合力谢华琳余洪亮段军山邓坤四、内部审核目的评价质量环境管理体系与标准的符合性以及实施\保持的有效性和充分性五、审核范围本公司桶装水生产过程中所涉及到的所有部门和生产场所六、审核依据1. ISO9001：2000 / ISO14001:2004标准2.公司所策划和制定的管理手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.顾客和相关方的要求。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量环境管理体系内部审核实施计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款，对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。
九、内部审核综述这次进行的质量环境管理体系内部审核，是对公司体系ISO9000：2000和ISO14001：2004换证后运行的第一次内审。
由六人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期两天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。
本次审核对公司七个职能部门抽样检查了标准要求的部分章节条款，与最高管理层人员进行了座谈，从“不合格项分布情况表”可以看出，各部门在本部门所应实施的标准要求上，都取得了一定的成绩。
从部门不合格统计看：品控部、生产部各1项；行政部0项；配送部发现3项不合格；管代1项不合格，以上都是轻微不合格，没有发现重大不合格项目。
内部审核控制程序(质量与环境体系)
1 目的通过内部审核，发现体系中的不符合，通过采取纠正和预防措施，进一步提高质量及环境管理体系的符合性和有效性。
2 适用范围适用于公司质量及环境管理体系的内部审核工作。
3 职责3.1管理层负责批准年度内部审核计划。
3.2体系负责人负责组织实施内部审核工作，批准内部审核实施计划，任命审核组长、审核员。
3.3质量部负责内部审核工作的筹划、组织和管理，负责年度审核计划的制定,审核组成员的推荐以及纠正措施的跟踪验证等工作。
3.4各责任部门负责制定实施纠正和纠正措施。
4.工作程序4.1计划编制4.1.1每年初,质量部编制《年度内部审核计划》,计划应覆盖与质量及环境管理体系运行有关的所有部门和所有要求。
在实施审核时，应根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，有所侧重。
年度内部审核计划报体系负责人批准后实施。
4.1.2 质量及环境管理体系内部审核每年不少于一次，时间间隔不超过12个月，质量部根据如下情况向体系负责人提出追加内审频次的建议，体系负责人决定是否追加内审频次。
a.发生严重质量问题或用户投诉；b.内部管理机构、领导层、质量方针、目标发生重大变化；c.其他可能引发变化的情况。
4.2审核准备4.2.1审核组的组成a.体系负责人根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的人担任审核组长；b.体系负责人任命审核组成员；c.审核组成员应具备内部审核员资格,且不能审核自己的工作；4.2.2审核文件的准备a.质量部按照年度审核计划，编制《内部审核实施计划表》；b.根据审核计划的安排，提前通知受审核部门`；c.内审员编制内部审核检查表。
4.2.3 内部审核实施计划的内容：a.审核的目的、范围和准则；b.审核组成员及分工；c.审核时间；d.受审核部门和审核项目4.2.4 由审核组长提前一周向受审核部门发出《内部审核实施计划表》。
4.2.5 受审核部门接到实施计划后，如对审核事项有异议，在接到通知两天之内通知审核组长。
质量环境体系管理评审资料
质量环境体系管理评审资料一、引言本评审资料用于对质量环境体系管理进行评审，以确保组织在质量和环境管理方面达到相应标准。
评审的目的是帮助组织识别改进的机会，提高质量和环境管理的效果。
二、背景质量环境体系管理评审是组织内部对质量和环境管理体系进行主动审查的一种方法。
通过评审，可以发现问题和隐患，提出改善措施，促进质量和环境管理的持续改进。
三、评审内容及方法3.1 评审内容本次评审将对以下内容进行评审：1. 质量管理体系是否与国际标准ISO 9001相符；2. 环境管理体系是否与国际标准ISO 14001相符；3. 质量和环境管理体系的组织、领导和管理责任；4. 过程管理和流程控制；5. 内部审核和管理评审；6. 风险管理和非合规管理；7. 持续改进和改善活动；8. 资源管理和能力提升；9. 外部供应商和承包商管理；10. 环境保护和环境影响评估。
3.2 评审方法本次评审将采用以下方法进行：1. 文件评审：对组织的相关文件、记录进行评审，包括质量管理手册、程序文件、工作指导书等；2. 现场查看：对组织内部的工作环境、操作流程等进行实地查看，以了解实际情况；3. 访谈：与组织相关人员进行访谈，了解他们对质量和环境管理的认识和实施情况；4. 数据分析：对组织的相关数据进行分析，包括质量和环境管理的指标、评估结果等。
四、评审结果及建议4.1 评审结果根据对组织的评审，得出以下结果：1. 质量管理体系与ISO 9001标准基本相符，但在某些方面还需要进一步完善；2. 环境管理体系与ISO 14001标准相符，但在某些方面还存在一些不足；3. 组织对质量和环境管理的重视程度较高，但在质量和环境管理的具体实施上还有改进的空间；4. 内部审核和管理评审在一定程度上发挥了作用，但仍需要进一步加强。
4.2 建议根据评审结果，提出以下建议：1. 加强质量管理体系的完善，特别是在过程管理和流程控制方面；2. 加强与外部供应商和承包商的合作，提升整体供应链的质量管理水平；3. 加强环境保护和环境影响评估，进一步提高环境管理的效果；4. 加强内部审核和管理评审的执行，确保质量和环境管理体系的持续改进。
管理体系内审报告(质量控制、环境保护、员工满意度)
管理体系内审报告(质量控制、环境保护、员工满意度)管理体系内审报告一、背景和目的此次内审报告旨在评估公司在质量控制、环境保护和员工满意度方面的管理体系运行情况，以确保其有效性和符合相关要求。
二、内审结果1. 质量控制内审发现公司质量控制体系的运行良好，能够有效确保产品和服务的质量符合规定标准。
各个部门和岗位在质量管理方面的责任职责清晰，关键控制点的监测和记录也得到了很好的执行。
建议继续保持并优化现有的质量控制措施，以进一步提升产品和服务的质量。
2. 环境保护内审发现公司环境保护管理体系的运行存在一些问题。
虽然公司已经采取了一些环保措施，如废水处理设备和废物分类处理等，但在操作层面上存在一些不符合要求的行为。
建议加强员工的环保意识培养，并对操作规程进行进一步的规范和监督，以确保环境保护工作的有效性和持续改进。
3. 员工满意度内审发现公司员工满意度管理体系的建立较为完善，但在实际运行中存在一些问题。
员工对公司的工作环境和福利待遇普遍较为满意，但对于沟通和参与决策的机会，以及职业发展和培训机会方面存在一定的不满。
建议公司加强与员工的沟通和交流，提供更多的参与和发展机会，以提升员工满意度和团队的凝聚力。
三、改进措施1. 质量控制- 持续推动质量管理责任，并加强员工培训和意识培养。
- 定期评估质量控制措施的有效性，及时调整和优化。
2. 环境保护- 加强对员工的环保培训和意识教育。
- 完善环境保护操作规程，加强监督和记录。
3. 员工满意度- 提升与员工的沟通和交流，建立定期反馈机制。
- 提供更多的职业发展和培训机会，激励员工的参与和贡献。
四、结论公司在质量控制方面取得了良好的成绩，而环境保护和员工满意度方面仍有待改进。
通过采取相应的措施，公司有望进一步提升管理体系的有效性和综合竞争力。
以上为内审报告内容，供参考。
质量环境管理体系内部审核记录
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录，供参考。
日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。
2019年最新版质量环境体系内部审核全套资料
ISO9001：2015与ISO14001：2015 双体系内部审核全套资料1.年度内部审核计划2.内部审核通知3.内审首/末次会议签到表4.内审检查表5.内部审核报告6.纠正/预防措施报告*******有限公司2020_年度ISO9001:2015、ISO14001：2015年度内部审核计划总经理: 管理者代表:HC-WI-RS-001*******有限公司内部审核通知管理者代表：编制：内审首/末次会议签到表日期:*****有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-CG-06被审核部门主管：*****有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-CK-07被审核部门主管：********有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-GL-01 被审核部门：管理层审核员：审核日期：被审核部门负责人：********有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-PJ-04被审核部门主管：********有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-RS-02被审核部门主管：******有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-SC-03被审核部门主管：******有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-SC-03被审核部门主管：********有限公司内部审核报告编制：管理者代表：日期：******有限公司内审不符合项及纠正措施报告单表单编号：HC-WI-PJ-001*******制品有限公司内审不符合项及纠正措施报告单表单编号：HC-WI-SC-001。
环境管理体系内部审核资料
环境管理体系内部审核资料
目录:
1、环境管理体系内部审核计划；
2、环境管理体系内部审核会议签到表；
3、环境管理体系内部审核报告；
4、环境管理体系内部审核检查表；
5、内审不符合项报告；
内部审核计划
一、审核目的：验证ISO14001：2004环境管理体系是否正确实施，适时发现问题并予
以纠正，以维持各项环境作业有效性；
二、审核范围：彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的部门
三、审核依据：1、ISO14001：2004标准
2、公司制订的环境管理手册
3、公司程序文件及体系运行控制文件
4、相关环境法律法规和其他要求
5、客户及其他相关方的要求
四、审核组成员
审核组长：
审核员：
五、审核时间：年12月16日至年12月18日
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于2012年12月25日发布
发放范围为公司总裁办、管理者代表、副总裁、各部门经理及审核组各成员。
七、审核日程安排：
编制:
日期：2009年12月5日审核:
日期：
批准:
日期：
内部环境体系审核总结报告。
环保科技公司质量管理手册精品文档32页
江苏菲力环保工程有Array限公司质量手册编制：审核：批准：2009年8月1日发布 2009年8月1日实施江苏菲力环保工程有限公司质量手册目录01发布令ISO9001:2019标准对应条款02任命书03手册适用范围及删减说明04公司概况05手册的管理1.0 公司组织机构图2.0 手册的管理3.0 质量管理体系过程职能分配表4.0 质量管理体系 4.1 4.25.0 管理职责 5.1 5.25.1 质量方针 5.35.2 管理策划 5.45.3 职责、权限与沟通 5.55.4 管理评审 5.66.0 资源管理6.1 资源的提供 6.16.2 人力资源 6.26.3 设备和设施 6.36.4 工作环境 6.47.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.17.2 与顾客有关的过程7.27.4 采购7.47.5生产和服务提供7.57.6监视和测量装置的控制7.68.0 测量、分析和改进8.1 总则8.18.2 监视和测量8.28.3 不合格品控制8.38.4 数据分析8.48.5 改进8.5章节号: 01版本: 03页数: 101 发布令江苏菲力环保工程有限公司根据GB/T19001-2019idtISO9001:2019 《质量管理体系-要求》,并结合本公司产品生产的实际情况，编制了03 版《质量手册》以下简称手册,目的是为了阐明我公司的质量管理体系，同时也对本公司质量体系的运行进行规范性指导。
本手册经总经理批准后，即成为本公司内部质量管理体系的基本要求和重要法规，公司全体员工必须遵照执行。
本手册由管理者代表组织本公司ISO9001：2019贯标小组制订，其有效性已由管理者代表负责审核，并经总经理批准。
手册的修改需得到总经理的批准。
本《质量手册》自批准发布之日起实施。
总经理：年月日章节号: 02版本: 03页数: 102 任命书为了贯彻执行ISO9001：2019《质量管理体系-要求》，加强本公司对质量管理体系的管理，特任命顾骏为我公司的管理者代表，其具体职责是：1、确保按照《GB/T19001-2019idtISO9001：2019》标准要求建立、实施和保持质量管理体系。
环境管理体系内部审核检查内容表
体系、过程
审核内容
审核发现（包括时间、地点、事实）
结果
E 4.1理解组织所处的环境
1.公司是否有企业简介（规划、环评中有体现），并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势等（内部因素）。涉及法律法规、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）。
E 4.3确定环境管理体系范围
1.公司是否有明确的环境管理体系的边界和范围。并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素，相关方要求及合规义务，组织单元、职能和物理边界和公司活动、产品服务。
2.公司的环境管理体系范围是否形成文件，并得到保持。
3.确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确。
E 4.4环境管理体系
2.有无指出环境管理体系的范围。
3.是否确定需要应对的风险和机遇。
4.以及潜在的紧急情况。
5.有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息。
E 6.1.2环境因素
1.是否规定了环境因素的识别及评价准则。
2.有哪些环境因素及重要环境因素。是否包括了：所有活动、产品、服务范围；能够控制、能够施加影响；三种时态；三种状态。是否考虑了生命周期的观点。
3.当出现现有资源不满足或不适应情况时，是否及时识别需求、及时改进。
E 7.2能力
1．是否对从事环境管理所需的岗位进行了配置。
2.公司是否制定了人力资源规划、人力资源管理制度等文件。
3.单位是否对从事环境管理工作人员的能力进行确定，是否对岗位人员能力胜任与否进行了评价和考核。
4.是否有不胜任情况，如何处置。
5.是否对采购过程的进行控制。
6.是否对外部供方、相关方进行相应的控制。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
环保公司内部审计管理制度
第一章总则第一条为了加强公司内部审计管理，提高审计工作质量，保障公司资产安全，确保公司经营活动合规，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部审计工作，包括对公司各部门、子公司及参股企业的财务收支、内部控制、风险管理等方面进行审计。
第三条公司内部审计工作应遵循独立、客观、公正的原则，确保审计结果真实、准确、完整。
第二章审计机构及职责第四条公司设立内部审计部，负责组织实施内部审计工作。
第五条内部审计部的主要职责：（一）对公司各部门、子公司及参股企业的财务收支、内部控制、风险管理等方面进行审计；（二）对公司的资产、负债、权益等进行审计，确保公司资产的安全和完整；（三）对公司的重大决策、投资、融资、合同等进行审计，确保公司经营活动的合规性；（四）对公司的内部控制制度进行评估，提出改进建议；（五）对公司各部门、子公司及参股企业的内部审计工作进行指导和监督；（六）对公司内部审计工作进行自我评估和改进。
第三章审计程序第六条审计程序分为以下步骤：（一）审计计划：内部审计部根据公司实际情况和年度审计计划，制定审计方案，经公司领导批准后实施；（二）审计实施：内部审计部根据审计方案，对被审计单位进行现场审计，收集相关证据；（三）审计报告：内部审计部根据审计结果，撰写审计报告，提出审计意见和建议；（四）审计报告审批：审计报告经公司领导审批后，发送给被审计单位；（五）审计整改：被审计单位根据审计报告，制定整改措施，并向内部审计部报告整改情况。
第四章审计权限第七条内部审计部在履行职责时，享有以下权限：（一）要求被审计单位提供相关财务、业务、管理等方面的资料；（二）查阅、复制、摘录与审计事项有关的文件、资料；（三）对被审计单位进行询问，获取相关信息；（四）对被审计单位进行现场检查，核实审计事项；（五）对被审计单位进行调查，获取相关证据。
第五章审计人员第八条内部审计人员应具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（二）具备审计、财务、经济等相关专业知识和业务能力；（三）熟悉公司业务、内部控制和风险管理；（四）具备较强的沟通、协调和表达能力。
环保科技公司质量管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品质量，提升企业核心竞争力，满足客户需求，根据国家有关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品、服务及项目实施过程中的质量管理活动。
第三条公司质量管理制度遵循以下原则：1. 以客户为中心，持续改进，满足客户需求；2. 全员参与，全过程控制，确保产品质量；3. 系统管理，持续改进，不断提高质量管理水平；4. 遵守法律法规，符合行业标准。
第二章组织机构与职责第四条公司设立质量管理部，负责公司质量管理的整体规划、组织实施和监督考核。
第五条质量管理部的主要职责：1. 制定、修订和实施公司质量管理制度；2. 组织开展质量教育培训，提高员工质量意识；3. 监督检查产品质量，确保产品符合相关标准和要求；4. 收集和分析客户反馈，持续改进产品质量；5. 参与产品研发、生产、销售、服务等各个环节的质量管理工作。
第六条各部门的质量管理职责：1. 部门负责人对本部门产品质量负责；2. 各部门应按照本制度要求，制定本部门质量管理制度，并组织实施；3. 各部门应定期对本部门的质量管理活动进行自查，发现问题及时整改。
第三章产品质量要求第七条公司产品应满足以下质量要求：1. 符合国家相关法律法规、行业标准及客户要求；2. 产品设计合理，结构安全可靠；3. 材料质量符合国家标准，性能稳定；4. 生产工艺先进，生产过程受控；5. 产品包装规范，标识清晰。
第八条产品研发、生产、检验、销售等环节应严格执行质量控制程序，确保产品质量。
第四章质量管理流程第九条产品研发：1. 研发部门应充分了解客户需求，制定合理的产品设计方案；2. 研发过程中应进行风险评估，确保产品安全性；3. 研发成果应经过严格评审，确保符合质量要求。
第十条生产过程：1. 采购部门应选择合格的材料供应商，确保材料质量；2. 生产部门应严格按照生产工艺进行生产，确保产品质量；3. 质量检验部门应定期对生产过程进行监督检查，发现问题及时整改。
质量环境内部审核控制程序含记录
文件制修订记录LO目的公司IS09001/IS014001质量/环境管理体系的充分性、适应性、有效性的验证。
2.0范围适用于公司质量/环境管理体系所覆盖的各有关职能部门和所有要求。
3.O职责4.1总经理a）负责年度内审计划及审核实施计划的批准；b）负责批准内部质量/环境管理体系审核报告。
3. 2管理者代表a）全面负责内部质量/环境管理体系审核工作；b）选定内部审核组长及审核组成员，并编写、审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量/环境管理体系审核报告。
3.3内部审核组长a）负责实施审核实施计划；b）编写内部质量/环境管理体系审核报告。
4. O程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，由管理者代表负责策划本厂全年的审核方案，编制《年度审核计划＞,确定审核的依据、范围、频次和方法，并审核，总经理批准。
4.L 2年度内审计划的内容包括：a）审核目的、范围、依据和方法；b）受审核部门和审核时间；C）其他有关事项。
4.1. 3每年内部审核至少进行一次，并要求覆盖本厂质量/环境管理体系的所有要求。
4.2例行审核当出现以下情况时由管理者代表组织进行例外内部质量/环境管理体系审核：a）组织机构、质量/环境管理体系发生重大变化时；b）产品出现重大质量/环境事故或顾客的连续投诉；C）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核前；e）在质量/环境管理体系认证证书到期换证前。
4.3审核前的准备4.3. 1管理者代表任命内部审核组长和内部审核组成员。
内部审核应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。
4.3.2由内部审核组长编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核，其内容主要包括：a）审核目的、范围、依据、方法；b）内部审核的工作安排；C）审核组成员；d）审核时间；e）受审核部门及审核要点。
4.3. 3在了解受审核部门的具体情况后，由内部审核组长组织编写〈内部审核检查表＞,详细列出审核项目、依据、方法，确保审核能顺利进行。
环保科技有限公司 质量控制管理 内审资料
XXXX环保科技有限公司质量控制管理内审工作计划审核目的：实验室应定期的对其质量活动进行内部审核，以验证其运行持续符合管理体系和质量体系评审准则的要求。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》及相关文件。
审核内容：实验室人员、量值溯源和标准、设施和环境、仪器设备、标准和检验方法、检验样品的采集及处置、记录、纠正错误、检测分包、证书和报告等各要素的要求。
审核组组长：副组长：审核组成员：内审员：其他人员：计划内审日期：2015 年 5 月日至日日程安排计划编制人：批准人：XXXX环保科技有限公司档案管理内审计划审核目的：检查监测站档案管理情况。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》中人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和标准、校准和检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。
审核组成员：内审员：其他人员：审核日期：年月日至日日程安排计划编制人：批准人：XXXX环保科技有限公司化验室管理内审计划审核目的：检查实验室的运行和管理情况。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》中人员、设施和环境、检验样品的处置、记录等要素的要求。
审核组成员：内审员：其他人员：审核日期：年月日至日日程安排计划编制人：批准人：XXXX环保科技有限公司仪器设备库管理和技术服务工作内审计划审核目的：检查仪器设备的运行、维护、检定和实验室技术服务工作情况。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》中设施和环境仪器设备和标准、物质、量值溯源和校准、校准和检验方法、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。
审核组成员：内审员：其他人员：审核日期：年月日至日日程安排计划编制人：批准人：现场审核通知编制人/日期：批准人/日期：备注：受审核部门对内审日期安排有异议的，请早收到本通知3天内向内审小组提出建议审核日期及更改原因，经内审小组讨论通过后实施。
质量环境管理体系内审报告
二、审核范围
集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理 活动。
三、审核依据 1.ISO9001:2008 标准 2.ISO14001:2004 标准 3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制
八、对不符合项及问题整改的要求
对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同 意,要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于 7 月 30 日前整改完毕。 本次审核不可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求 进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运 行。
发放范围：
公司领导 办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、 经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质 检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC 分厂、水电气分厂、塑料分公 司
编制：齐文海
审核：常泽民
批准：孙有才
时间：2009 年 7 月 20 日
六、 审核计划实施情况 7 月 1 日至 10 日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围
内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持 和配合，使审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、 文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题 116 项 ， 其中开出不符合项报告 19 项 ，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体 系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的 问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。
7.学习培训效果欠佳。如生产分厂对其环境因素、环境影响及目标指 标的控制不熟悉；审计处未能提供《ERP 系统管理办法》等受控文件的学习 证据；基建处对与部门有关的受控文件不熟悉；办公室、企管办等部门员 工业绩档案培训记录填写不全面；综合办品购买培训的证据；氯碱分厂二级安全教 育五项主要培训内容与公司培训内容完全相同，未体现分厂实际；无分厂 级安全教育台帐；未见聚氯乙烯分厂生产事故案例学习方案及分阶段学习 考核记录。
内部审核管理程序 2023年质量环境管理体系认证审核资料
内部审核管理程序1、目的为了确定质量活动及环境活动和有关结果是否符合质量体系和环境体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据。
2、适用范围适用于本公司建立的质量体系环境管理体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。
3、职责3.1、管理者代表负责内部质量体系和环境管理体系审核策划、组织与协调工作。
3.2、管理者代表负责任命审核组组长，组成审核组。
3.3、企划部编制内部质量体系及环境管理体系审核计划并负责实施。
3.4、审核组具体实施审核，并负责纠正措施效果的跟踪验证。
3.5、被审核部门配合内部质量体系和环境管理体系审核的进行，针对不合格项负责采取相应的纠正措施。
4．管理程序4.1、内部审核每年至少进行一次，审核范围覆盖本公司质量体系和环境管理体系的全部要素及涉及部门。
根据下列需要可追加审核频次：A）体系的功能发生了重大变化，机构有效较大的变动，环境有重大变化时；B）顾客有重大投诉，环境相关方有重大抱怨；C）外部（第二方、第三方）审核前。
4.2、每年年底企划部负责制订《内审计划表》，经管理者代表批准。
4.3、组建审核组。
4.3.1、每次审核前由管理者代表任命审核组组长，由审核组组长负责组成审核组。
4.3.2、审核组成员必须经培训取得相应资格并与被审核部门无直接关系责任。
4.4、编制审核日程计划4.4.1、审核组组长拟定《内审计划表》并与受审核部门协商确认计划。
4.4.2、《内审计划表》应包含审核目的和范围、受审核部门，审核依据的文件（标准、手册及程序文件、合同及有关法规、法令等），审核组成员名单及审核日期和地点，审核活动持续时间等内容。
制定内审计划表时应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。
4.4.3、审核组负责编写《审核通知单》并通知被审核部门。
4.5、审核准备工作4.5.1、审核组长根据《内审计划表》向审核员分配任务。
4.5.2、审核员根据分配的审核任务收集审核依据的所有文件的资料，编制《内审检查表》、《不合格报告》、《内审报告》空白表等工作文件。
质量,环保体系内审报告
编号：QR82-07
审核日期
审核组长
审核成员
审核目的：
评价质量环保管理体系运行的符合性、有效性及办公家具产品的一致性，在年月上旬CQC监审前完成。
审核范围：设计部、供销部、生产部、质环安部、管理层。
质量/环保体系覆盖产品：木制办公家具。
审核依据：GB/TI9001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》，CQC/FOO3-2009《工厂质量保证能力要求》，公司质量手册A/O版质量管理体系其他文件，合同要求，产品技术标准及国家有关法律法规。
管理者代表批准：
内审报告发放范围：
总经理、管理者代表、公司各部门
审核组长：
审核结论：
1．公司的质量/环保体系基本符合GB/T19001-2008和CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》标准的要求；
2．公司质量/环保体系运行有效，具体表现在：
（1）环境因素的识别与评价全面和准确；
（2）质量、环境法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守；
（3）认证产品符合CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》的规定；
（7）没有发生不符合质量或环保标准要求的投诉；
（8）建立了自我发现和改进环境标志产品保障体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进。
因此，审核组建议：
公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在一周内纠正完成，迎接CQC监审。
附件
1、内审检查表2、不合格报告表
3、内审——不合格汇总表4、首末次会议亲到表
在审核中发现了2个一般不合格项，填了2张卜合格报告单，分别涉及设计及废弃物管理等要素。这些不合格项分别在设计部和生产部等部门。这些不合格报告已到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
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XXXX环保科技有限公司
质量控制管理内审工作计划
审核目的：实验室应定期的对其质量活动进行内部审核，以验证其运行持续符合管理体系和质量体系评审准则的要求。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》及相关文件。
审核内容：实验室人员、量值溯源和标准、设施和环境、仪器设备、标准和检验方法、检验样品的采集及处置、记录、纠正错误、检测分包、证书和报告等各要素的要求。
审核组组长：
副组长：
审核组成员：
内审员：
其他人员：
计划内审日期：2015 年 5 月日至日
日程安排
计划编制人：批准人：
XXXX环保科技有限公司
档案管理内审计划
审核目的：检查监测站档案管理情况。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》中人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和标准、校准和检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。
审核组成员：内审员：
其他人员：
审核日期：年月日至日
日程安排
计划编制人：批准人：
XXXX环保科技有限公司
化验室管理内审计划
审核目的：检查实验室的运行和管理情况。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》中人员、设施和环境、检验样品的处置、记录等要素的要求。
审核组成员：内审员：
其他人员：
审核日期：年月日至日
日程安排
计划编制人：批准人：
XXXX环保科技有限公司
仪器设备库管理和技术服务工作内审计划
审核目的：检查仪器设备的运行、维护、检定和实验室技术服务工作情况。
审核性质：质量体系例行内部审核。
审核依据：XXXX环保科技有限公司《质量手册》中设施和环境仪器设备和标准、物质、量值溯源和校准、校准和检验方法、证书和报告、检验的分包、外部协助和供给、抱怨等要素的要求。
审核组成员：内审员：
其他人员：
审核日期：年月日至日
日程安排
计划编制人：批准人：
现场审核通知
编制人/日期：批准人/日期：
备注：
受审核部门对内审日期安排有异议的，请早收到本通知3天内向内审小组提出建议审核日期及更改原因，经内审小组讨论通过后实施。
现场审核通知
编制人/日期：批准人/日期：
备注：
受审核部门对内审日期安排有异议的，请早收到本通知3天内向内审小组提出建议审核日期及更改原因，经内审小组讨论通过后实施。
现场审核通知
编制人/日期：批准人/日期：
备注：
受审核部门对内审日期安排有异议的，请早收到本通知3天内向内审小组提出建议审核日期及更改原因，经内审小组讨论通过后实施。
现场审核通知
编制人/日期：批准人/日期：
备注：
受审核部门对内审日期安排有异议的，请早收到本通知3天内向内审小组提出建议审核日期及更改原因，经内审小组讨论通过后实施。
整改记录。