陕煤孙司发〔2017〕76号,关于印发《安全风险分级管控及评估
煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法
煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法(总26页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--陕西陕煤黄陵矿业有限公司黄陵矿业集团有限责任公司煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法第一章总则第一条为构建煤矿安全生产“三位一体”预控体系，推进煤矿安全生产标准化建设，提升煤矿安全生产管理水平，防范煤矿重特大事故发生，根据陕西煤业《煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法》(陕西煤业发〔2018〕71号)文件要求，特制定本办法 (以下简称《办法》)。
第二条各煤矿应牢固树立安全“红线意识”和“底线思维”，深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路，坚持以安全风险管控、隐患排查治理、安全生产达标为抓手，健全安全生产长效机制；以系统化推进、标准化作业、规范化运作为基础，管控安全风险，消除事故隐患，夯实安全基础。
第三条建立煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严格落实安全生产责任制；应坚持源头管控、风险预控、关口前移，全面推进煤矿事故预防工作实现科学化、信息化、标准化，努力把风险控制在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，杜绝煤矿生产安全事故发生；构建多层次的安全风险管控、隐患排查治理、安全质量达标体系，形成安全风险自辨自控、隐患自查自改、安全质量自评自报机制，确保安全生产。
第四条本《办法》适用于黄陵矿业公司所属的一号煤矿、二号煤矿、双龙煤业、瑞能煤业、生产服务分公司。
第二章组织管理体系第五条为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保该项工作取得实效，公司决定成立工作领导小组，全面加强领导，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：雷贵生师永贵副组长：孙鹏唐恩贤陈世文梁平王鹏飞邢光军刘文赵小兵成员：副总工程师、安全监察部、生产技术部、通风部、机电部、党委工作部、人力资源部、工会、办公室、财务部、规划部、基本建设部、纪委/监察审计部、企管部、行政部、技术中心、应急救援中心、安保中心、营销部领导小组办公室设在安全监察部，杨宗义同志任办公室主任。
(定稿)安全风险分级管控工作责任体系及红头文件
XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系2017年7月3日煤矿文件矿发〔2017〕号关于印发《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》的通知矿属各部门、各科室：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》，现予以下发，请认真贯彻执行。
特此通知2017年月日主题词：安全风险分级管控工作责任体系通知抄报：xx矿业有限公司抄送：矿领导、各部门、科室xx煤矿2017年月日印共印20份附件1：xx煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。
结合本矿实际，特制定本方案。
一、总体思路安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。
二、安全风险分级管控管理部门为保证安全风险分级管控工作有效开展并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。
安全科要按照上级文件要求，具体负责安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。
三、安全风险分级管控工作体系（一）矿长矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。
XXX煤业公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度
XXX煤业公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度一、目的和依据为保障XXX煤业公司员工的生命财产安全，遵守国家、行业和公司的安全生产相关法规和规章，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXX煤业公司所有生产、经营、管理单位和职工。
三、安全风险分级管控的原则1.安全风险分级管控采取预防为主、综合施策的原则。
2.安全风险分级管控要坚持动态评估，及时调整管控措施。
3.安全风险分级管控要按照层级管理，层层落实。
四、安全风险分级管控的程序1.风险评价和分级：对公司内各个环节进行全面风险评估，按照风险程度分级，并进行分类管理。
2.管控措施的制定和落实：根据风险评估结果，制定相应的管控措施，并明确责任人和完成时限，进行监督检查。
3.监控和审查：定期进行风险监测、审核和评估，及时发现和解决问题，避免安全风险的忽视和扩大化。
4.不断改良和完善：根据实际情况和经验总结，不断改良和完善安全风险管理制度。
1.隐患排查和治理要定期进行，确保安全隐患的及时发现和解决。
2.隐患排查和治理要采取防范为主、综合施策的原则。
3.隐患排查和治理要制定相应的责任制度和工作流程，明确责任人和完成时限，并进行监督检查。
4.隐患排查和治理要做好记录和报告，及时上报相关部门。
5.隐患排查和治理要进行定期的复查和评估，确保隐患得到有效控制和消除。
6.对发现的重大安全隐患要立即采取措施，暂停有关作业，并报告上级部门。
六、制度执行和监督1.全体员工要严格遵守本制度的要求，提高安全意识，自觉维护自身和他人的安全。
2.公司每年对制度进行一次全面检查和评估，及时纠正存在的问题和不足。
3.不服从制度和违反制度的人员，将根据公司相关规定予以严肃处理。
4.相关部门对制度的执行进行监督，并定期向上级部门进行汇报。
七、制度的解释和修改1.本制度的解释权归XXX煤业公司所有。
2.对制度进行修改和完善，需经公司相关部门审批和领导批准，并及时通知全体员工。
以上即为XXX煤业公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度，旨在确保公司安全生产和员工的生命财产安全，希望全体员工能够认真遵守并将制度落到实处。
煤矿安全风险分级管控安全风险分级管控工作制度
平煤股份十一〔2０1７〕79号制度(试行）》的通知矿属各单位：《十一矿安全风险分级管控工作制度（试行）》已经研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
平煤股份十一矿２01７年６月17日平煤股份十一矿综合部20１7年6月2０日印发（校对：王天永）平煤股份十一矿安全风险分级管控工作制度(试行)为全面辨识、管控矿井在生产过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》要求并结合我矿实际，特制定本制度.一、工作机制（一）成立十一矿安全风险分级管控工作领导小组：组长：孔建伟、车云立副组长：邰俊卿、杨峰、彭泽智、郑立、樊永东、董守文、史二听、樊胜强、李为民、陈星明、石涛成员：各专业副总、业务科室科长(主任）领导小组下设办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安检科科长张生亮兼任，负责安全风险分级管控的日常管理工作。
（二）职责分工１．党委书记、矿长负责十一矿安全风险分级管控工作的全面领导，组织制定矿井安全风险分级管控管理制度、考核办法，负责全面落实本单位安全风险分级管控工作；为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障；组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施情况和管控效果进行一次检查，对重大风险及隐患组织公布和公示。
2。
安全矿长负责牵头组织十一矿的安全风险分级管控工作，负责落实矿井安全风险分级管控管理制度、考核办法,对矿井安全风险分级管控工作进行全面监督、检查、考核、协调；组织安检部门对重点安全风险管控措施的实施效果进行跟踪、督促、验收。
3．各战线领导负责组织实施本战线作业场所、生产系统、专项及年度安全风险分级管控工作，每旬针对本战线分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，查看管控措施是否符合现场实际,并召开战线工作例会，不断完善改进管控措施。
煤矿安全风险分级管控制度
三汇二矿关于印发《安全风险分级管控制度（试行）》的通知矿属各单位：为全面辨识评估和管控矿井在生产作业活动中各系统、专业、环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在事故形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管﹝2019﹞）文件精神，结合矿井实际，现将《安全风险分级管控制度（试行）》印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。
三汇二矿二〇一七年五月二十二日煤矿安全风险分级管控制度（试行）第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级管控，提升安全风险管控水平，保障安全生产，特制定本制度。
第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指矿井为保障安全生产而自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或已经产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、评估、管理控制的活动。
第三条本制度适用于全矿各生产作业和安全管理环节。
第三章安全风险辨识评估第六条安全风险辨识范围（一）年度安全风险辨识每年年末由矿长组织，各分管矿领导、职能科室副总、科长，区队长参加；重点对矿井一通三防、水、火、粉尘、顶板、机电、运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识、评估，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。
（二）专项安全风险辨识1.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行开展1次专项辨识评估，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单（附件2）并制定相应管控措施，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由矿分管负责人组织有关业务科室开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
煤矿安全风险分级管控管理办法
煤矿安全风险分级管控管理办法
煤矿安全风险分级管控管理办法是为了确保煤矿运营过程中的安全性而制定的一种管理措施。
该办法将煤矿安全风险分为不同等级，并针对不同等级的风险采取相应的管控措施，以保障矿井工人的生命安全。
首先，办法将煤矿安全风险分为几个等级，如高风险、中风险和低风险等。
这些等级基于对矿井安全的评估，包括矿井的地质情况、煤层赋存情况、爆炸危险性、煤尘控制、通风系统等因素。
然后，根据风险等级确定相应的管控措施。
对于高风险等级的矿井，必须采取高强度的安全措施，包括增加巡检频率、加强监测、提升管理等级、完善应急预案等。
对于中风险等级的矿井，需要采取一些安全措施，如加强安全培训、加强设备维护、改善作业环境等。
对于低风险等级的矿井，也需要做好常规的安全工作，如定期检查设备、培训员工等。
同时，办法还强调了煤矿管理人员和从业人员的责任。
煤矿管理人员要负责风险评估和制定管控措施，并监督执行情况。
从业人员要按照规定的安全操作程序进行作业，并参与安全培训。
此外，办法要求煤矿建立健全的安全管理体系，包括安全检查制度、安全培训制度、事故报告制度等。
这些制度有助于提高矿井的安全性，并及时发现和解决潜在的安全隐患。
总之，煤矿安全风险分级管控管理办法是一种重要的管理措施，
能够帮助煤矿有效地识别、评估和管控安全风险。
通过实施该办法，可以提高煤矿作业过程中的安全性，减少事故的发生，保护矿井工人的生命安全。
煤业安全风险分级管控实施细则
煤业安全风险分级管控实施细则1. 引言煤矿安全是煤炭行业发展的基础和前提，安全风险的管控是确保煤矿安全生产的关键。
为了有效管理安全风险，提高煤矿的安全生产管理水平，制定并实施煤业安全风险分级管控细则是非常必要的。
2. 安全风险分级安全风险分级是指根据煤矿安全风险的重要性和紧急性，将煤矿中可能发生的各种安全风险进行等级划分，以便更有针对性地进行管控和防范。
一般分为高风险、中风险和低风险三个等级，根据实际情况也可以进一步细分。
3. 管控措施根据各级别的安全风险，制定相应的管控措施，确保安全风险得到有效控制和监管。
具体的管控措施例如：- 高风险：将高风险区域进行封闭管理，设立专门的进入许可制度，严格限制人员进入；加强安全培训和教育，强化职工的安全防范意识；配备先进的安全监测设备，及时发现并解决潜在的安全隐患。
- 中风险：加强现场巡查和监测，及时发现和处理安全隐患；指定专人负责安全事故的预防和应急处置工作；做好安全工作记录和报告，及时向相关部门报告并及时处理。
- 低风险：做好日常安全例行工作，如定期巡检设备、隧道、井口等；提供必要的个人防护装备，并进行相关培训；建立健全的安全管理制度，明确责任和任务。
4. 监督与反馈实施煤业安全风险分级管控细则需要对相关措施进行监督和评估。
安全监管部门可以定期进行巡查和检查，确保煤矿按照制定的细则进行风险管控；同时，应建立完善的反馈机制，及时汇总并分析煤矿安全事故和问题，并提供相关建议和改进建议。
5. 培训与宣传为了提高煤矿职工的安全防范意识和技能，煤矿应定期开展安全培训和宣传活动。
煤矿管理部门可以组织安全培训班、开展安全教育讲座和实地演习等形式，提高职工的安全意识和应急响应能力。
6. 结论通过实施煤业安全风险分级管控细则，可以有效提高煤矿安全生产管理水平，防范和控制安全风险。
煤矿管理部门应严格按照细则的要求进行管理，并不断完善和加强安全风险管控工作，以确保煤矿安全生产和职工的生命安全。
公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理细则
公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理细则1 总则1.1 为了建立生产安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，预防和减少事故的发生，提高本质安全水平，确保长周期安全生产，根据《中石化胜利石油工程有限公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理实施细则》，特制订本细则。
1.2 本细则所称生产安全风险是指生产安全事故（事件）发生的可能性与后果严重性的组合。
生产安全风险等级分为重大、较大、一般和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。
重大风险和较大风险应当采取措施降低风险等级，一般风险按照最低合理可行的原则可进一步降低风险等级，低风险应当执行现有管理程序和保持现有安全措施完好有效，防止风险进一步升级。
1.3 本细则所称安全风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、能力、措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式，分为公司级、基层单位（队）、班组（岗位）三级。
1.4 本细则所称隐患是指生产安全事故隐患，是违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺- 1 -陷以及有害的作业环境。
按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐患。
1.4.1 一般事故隐患是指在一定条件下，有可能导致一般性生产安全事故的发生，且危害和整改难度较小，发现后能够立即整改、排除的隐患。
1.4.2 较大事故隐患是指随时可能导致生产安全事故的发生，且危害和整改难度较大，应当暂时全部、局部停产停业或停止使用，并经一定时间整改治理方能排除的隐患。
1.4.3 重大事故隐患是指随时能够造成重大生产安全事故的发生，且事故征兆比较明显，危害和整改难度较大，应当立即停产停业或停止使用，并经一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响难以排除的隐患。
1.5 本细则所称隐患排查治理是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查、消除或控制的工作过程。
煤矿公司安全风险分级管控工作制度
煤矿公司安全风险分级管控工作制度煤矿公司作为一个高风险行业，需要强化安全风险分级管控工作制度，确保矿山安全生产。
下面是一份关于煤矿公司安全风险分级管控工作制度的模板，供参考。
一、目的本制度的目的是为了确保煤矿公司安全风险的有效管控，保护员工的生命安全和健康，防止事故的发生。
二、适用范围本制度适用于煤矿公司的所有岗位和员工，包括开采、运输、加工等环节。
三、安全风险分级煤矿公司将安全风险分为五个等级：特别重大、重大、较大、一般和较小。
根据煤矿的实际情况和安全风险评估结果，将各项风险分为不同等级，并进行相应的管控和监测。
四、安全风险评估煤矿公司每年进行一次安全风险评估，根据评估结果，对各项风险进行分级，并制定相应的管控措施。
评估的内容包括但不限于矿山地质条件、工艺流程、设备状况、操作规程等。
五、管控措施1.特别重大风险：a.确保设备的可靠性和完整性，随时进行维护和检修；b.建立相应的应急预案，加强应急演练；c.设立专人负责特别重大风险的管控和监测。
2.重大风险：a.制定详细的操作规程，确保每一步的安全；b.加强对关键装置和设备的监测和维护；c.提供必要的培训和教育，保证员工具备相应技能；d.加强值班检查和巡视，及时发现并处理问题。
3.较大风险：a.建立相应的工艺流程和操作规程，确保每一环节的安全；b.加强设备的维护和检修，及时更换老化设备；c.加强岗位培训和教育，提高员工的安全意识；d.定期进行隐患排查和风险评估，消除风险隐患。
4.一般风险：a.各岗位人员必须经过相应的培训和考核，具备操作所需的技能；b.定期进行设备的检查和维护，确保设备的正常运行；c.提供必要的个人防护用品，确保员工的安全；d.加强岗位巡视和检查，发现问题及时处理。
5.较小风险：a.加强员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识；b.定期进行设备检查和维护，确保设备的安全；c.加强岗位巡视和检查，及时发现和处理问题。
六、监测和考核煤矿公司要建立完善的安全监测和考核机制，对各项风险的管控措施进行评估和检查。
构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系
构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系李欣欣(中国石油兰州石化公司污水处理厂，甘肃 兰州 730060)摘要：对于一个企业来说，安全风险分级管控与隐患排查治理非常重要，对企业的安全与效益均有重要价值，只有做好安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系才能明确企业在生存发展过程中存在的各类安全风险，便于企业规避风险，可促进企业的发展。
文章主要分析构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系对企业安全的作用，并对该体系运行方面进行相关阐述。
关键词：安全风险分级管控；隐患排查治理；企业安全；双重预防体系；构建方法中图分类号：X92文献标志码：A文章编号：1008-4800(2021)08-0100-02DOI:10.19900/ki.ISSN1008-4800.2021.08.048Establish a Dual Prevention System of Enterprise Safety Risk HierarchicalManagement and Control and Hidden Danger Investigation and ManagementLI Xin-xin(Wastewater Treatment Plant of Petrochina Lanzhou Petrochemical Company, Lanzhou 730060, China)Abstract: For an enterprise, security risk hierarchical management and control and hidden danger investigation and management are very important, which are of great value to the safety and efficiency of the enterprise. Only by doing a good job in the dual prevention system of security risk hierarchical management and control and hidden danger investigation and management, we can make clear all kinds of security risks existing in the process of survival and development of the enterprise, facilitate the enterprise to avoid risks, and promote the development of the enterprise. This paper mainly analyzes the role of building a dual prevention system of security risk classification management and control and hidden danger investigation and management on enterprise security, and expounds the operation of the system.Keywords: security risk classification control; hidden danger investigation and treatment; enterprise safety; double prevention system; construction method0 引言安全风险分级管控与隐患排查治理主要是指两个方面的预防工作，分别为安全风险分级管理与事故隐患排查，对预防安全事故的发生有重要作用。
关于全面开展危险源辨识、风险评估工作的通知
关于全面开展危险源辨识、风险评估工作的通知关于开展安全风险辨识评估工作的通知公司各部门：根据公司《关于印发安全风险分级管控及评估管理办法的通知》（陕煤孙司发〔 2017 〕 76 号）的要求，为确矿井安全生产工作顺利进行，决定开展6 月份安全风险辨识评估工作，现将具体事项通知如下：一、组织与领导为确保工作的顺利进行，公司成立风险预控管理领导小组：组长：矿长副组长：总工程师、各副矿长成员：各副总工程师、部门负责人领导小组职责：1. 负责全公司安全风险辨识评估工作的总体组织、协调、审核等工作。
2. 对风险管理实施过程中存在的问题及时研究解决，保证各项工作有效、按计划目标稳步推进。
3. 领导小组成员对各自分管部门安全风险辨识评估小组安全风险辨识评估辨识、风险评估、管控措施的制定等各项工作及时进行指导、审查。
4. 负责全公司安全风险辨识评估标准、控制措施的审核与发布。
二、安全风险辨识评估工作安排安全风险辨识评估采取自下而上全员、全过程、全方位的方式进行，层层把关，严格指导、审核、纠正、规范、下发实施等程序。
1.为便于安全风险辨识评估工作的开展以及避免重复和遗漏，按照我公司现行的生产组织状况将矿井划分为 13 个小组分别进行安全风险辨识评估和风险评估工作，分别为：生产技术部：组织采掘工作面（包括各零星工程）、一通三防系统、机电系统、运输系统、地测防治水系统、洗选系统的安全风险辨识评估。
安全环保部：组织安全管理系统、应急救援系统、矿井六大系统及民用爆破物品管理的安全风险辨识评估。
调度指挥中心：组织安全监测监控等监测系统的安全风险辨识评估。
综合管理部、市场销售部：组织地面设施安全风险辨识评估。
规划发展部：组织采空塌陷区安全风险辨识评估。
2.要求划分的各安全风险辨识评估小组分别成立各自的安全风险辨识评估小组，负责本部门、本专业的风险管理工作。
成员应包括：各部门相关管理人员、专业技术人员、工作经验丰富的不同工种的员工等。
年度安全风险辨识评估方案
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司文件陕煤孙司发〔2017〕87号签发人：高杰陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司关于印发《2017年度安全风险辨识评估实施方案》的通知公司各部门：为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知等文件要求，特制定本方案。
附件：《2017年度安全风险辨识评估实施方案》专此通知。
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司2017年7月18日抄送：公司董事、监事、各副总。
孙家岔龙华矿业公司综合管理部2017年7月18日印发附件：2017年度安全风险辨识评估实施方案为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知、陕煤局发〔2017〕18号《陕西省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）》等文件要求，结合公司安全生产标准化工作安排，计划开展年度安全风险辨识评估活动，特制定本方案。
一、成立组织机构为保证年度安全风险辨识评估工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险年度评估工作小组:组长：张宏副组长：各副总经理、总工程师成员：各部门负责人领导小组办公室设在安全环保部，曹国选同志任办公室主任，负责安全风险辨识组织、监督、考核工作。
二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理- 2 -水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
四、安全风险危险辨识范围1.重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统进行辨识、评估。
《陕西省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则(试行)》2017
关于印发《陕西省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）》的通知来源：陕西省煤炭生产安全监督管理局日期：2017-04-07 13:00 (点击：243)【字号：大中小】陕煤局发〔2017〕18号各产煤市煤矿安全监管部门，韩城、神木、府谷县煤矿安全监管部门，陕西煤业化工集团及所属矿业公司、陕西能源集团公司、陕西省益秦集团公司、陕西延长石油矿业公司、陕西有色榆林煤业公司、神华神东煤炭集团公司：根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）〉（煤安监行管〔2017〕5号）精神，结合我省实际，省煤管局制定了《陕西省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）》，现印发你们，请认真贯彻实施。
陕西省煤炭生产安全监督管理局2017年4月7日陕西省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）第一条为认真贯彻执行《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2017〕5号）规定，深入推进全省煤矿安全生产标准化工作，持续提升煤矿安全生产保障能力，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于全省境内所有合法生产煤矿；新建、技改、机改、整合等煤矿在建设、改造期间应参照新标准开展标准化基础工作。
第三条考核定级标准执行《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（以下简称《评分办法》）。
第四条申报安全生产标准化等级的煤矿必须同时具备以下基本条件，其中有任何一条不能满足的，不得参与考核定级。
（一）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；（二）法人代表、矿长（董事长、总经理）、副矿长（副总经理）、总工程师（技术负责人）、副总工程师在规定时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证；（三）不存在《评分办法》各部分所列举的重大事故隐患；（四）建立矿长（董事长、总经理）安全生产承诺制度（地方煤矿同时要建立法人代表、矿长承诺不超层越界开采制度），矿长（董事长、总经理）每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全；（五）建立安全生产标准化工作机构，制定安全生产标准化考核评比及奖惩制度，并认真执行和奖惩兑现。
安全风险分级管控管理办法
安全风险分级管控管理办法大同煤矿集团公司安全风险分级管控管理办法第一章总则第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
第三条本办法适用于集团公司所属生产、建设单位（以下简称生产建设单位）。
各生产、建设单位是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第二章组织机构及职责第四条各生产建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
第五条工作职责（一）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。
（二）分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
（三）安全负责人、安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。
（四）专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
（五）区队(车间)负责人具体负责作业区域的安全风险管控，班组负责实施重点工序的安全风险管控，岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控。
第三章安全风险辨识第六条综合辨识（一）由主要负责人亲自组织，每季度抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。
（二）由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。
2017新版煤矿安全生产质量标准化--安全风险分级管控
第2部分安全风险分级管控一、工作要求1.组织机构与制度建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。
2.安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。
制定年度安全风险辨识评估工作方案。
重点对容易导致重特大事故的瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险进行辨识评估。
（2）专项辨识评估。
以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：a.井工煤矿新水平、新采（盘）区、新工作面，露天煤矿新采场、新平盘和边坡设计前；b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c.井工煤矿启封火区、突出矿井石门揭煤和过构造带、排放瓦斯，露天煤矿钻孔和爆破等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上的煤矿在复工复产前；d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。
3.安全风险管控（1）基本要求建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。
重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、技术、资金有保障。
（2）现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。
（3）公告警示及时公告重大安全风险。
4.保障措施采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。
定期组织安全风险知识培训。
二、评分方法按表2-1评分，总分为100分。
各小项分数扣完为止。
项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：CB A ⨯-=100100 (1)式中 ：A ——实得分数；B ——缺项标准分数；C ——检查得分数。
表2-1煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表。
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神木县三江能源有限公司关于印发《安全风险分级管控管理办法》的通知公司各部门：为做好矿井风险预测预控工作，保障公司安全生产，按照“事前预防，超前治理”的原则，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》要求，结合公司实际，特制订《安全风险分级管控管理办法》。
现将该办法印发给你们，请组织学习并严格遵照执行。
专此通知。
附件：1.安全风险分级管控管理办法2.安全风险分级管控制度神木县三江能源有限公司2017年7月26日附件1：安全风险分级管控管理办法为了实现安全管理关口前移，做到风险预测预知，事前预防，超前治理、防范，从本质上有效保证公司安全生产，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》要求，结- 2 -合公司实际，特制订本《安全风险分级管控管理办法》。
一、组织机构成立安全风险分级管控领导小组：组长：总经理（矿长）副组长：公司总工程师、副总经理、副总工程师成员：各部门、区队负责人及其他管理人员领导小组下设安全风险管控办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部部长任办公室主任，负责安全风险管理工作组织及监督检查。
二、安全风险评估职责1.总经理（矿长）为安全风险分级管控第一责任人，每年年底开展一次年度安全风险辨识，由矿长组织开展，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估，编制年度安全风险辨识评估报告。
2.重大安全风险管控措施由矿长负责组织，安全风险评估办公室制定具体工作方案，并制定安全风险分级管控标准。
3.公司总工程师（技术负责人）负责安全风险评估的管理工作，针对新水平、新采区、新工作面设计前，组织召开专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。
4.安全环保部全面负责安全风险分级管控工作，督促各业务部门及时开展各项专项安全风险辨识评估。
5.生产技术部：做好专业性的安全风险辨识评估工作，- 3 -评估结果应用于指导生产计划、灾害预防与处理计划等技术文件的编制和完善方面；重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。
负责专项辨识评估：新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，启封火区、排放瓦斯、等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工、停产1个月以上的复工复产前均应开展专项辨识评估。
6.各分管部门在分管副总经理的领导下，根据业务分工，做好相应的危险源风险分级评估工作，通过对系统在生产过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范的规定进行评价，对照标准、规范找出存在的问题和不足，实现生产过程的本质安全。
7.分管部门每月开展一次各生产系统、各专业现状安全风险评估，补充完善安全风险评估清单；每旬对月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析，并由分管副部长在安全生产标准化会议进行通报。
矿长每月对安全风险管控落实情况进行检查通报，并召开专题会议进行分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施。
8.各区队负责所属区队岗位安全风险管控，每旬开展岗位安全风险评估工作，根据评价结果指导作业规程及安全技术措施编制。
保障岗位人员熟知安全风险并执行风险管控措施，防止事故发生；采用信息化管理手段开展安全风险管控工作，定期组织安全风险知识培训。
各岗位人员的风险识别- 4 -主要通过以下三方面的有机结合进行，一是分析岗位工作流程（包括检查项目），二是将工作流程分解为若干个相连的工作步骤（或检查内容），三是分析各个工作步骤可能造成的事故及其后果（又称危险源），说明可能出现的工作状况都会伤害到谁。
针对已识别的风险，通过评价其造成事故的可能性及后果的严重性，确定该风险的风险度，进而对风险进行分级管控，制定出从根本上消除危害因素的措施。
9.矿井发生涉险事故或重大事故隐患或周边地区、同行业发生重特大事故后，由矿长组织开展专项风险辨识活动。
10.安全风险评估办公室负责组织安全风险评价辨识人员安全风险评估技术学习，每年至少1次；各部门、区队组织本部门参加安全风险评估技术人员学习，每季度至少1次。
三、安全风险评估的目的采用工作任务分析法和事故机理分析法对整个安全生产活动全过程的系统、专业、项目、工作面、岗位等进行风险评估，确定每条危险源的风险和后果，制定具体的管理标准和防范措施并执行，实现对危险源的监测、预警、控制，预防事故的发生，保证公司的安全生产。
四、安全风险管控具体工作（一）内容要求1.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果。
（1）矿长频次：每月内容：重大安全风险管控措施落实检查、效果分析、结- 5 -果运用、布置下月重点。
（2）分管副总经理、总工程师、副总工程师频次：每旬内容：管控重点实施情况检查、分析。
2.完善管控措施（1）安全风险分级管控的重大措施由矿长组织，有具体的管控方案及保障人员、技术、资金等。
（2）在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
3.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案、作业规程、操作规程以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。
4.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。
（二）现场检查对安全风险管控措施有效性的定期、不定期检查，可视为安全风险排查的过程，以每月、每旬检查和随即现场检查的方式进行。
跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。
（三）公告警示安全环保部在井口或存在重大安全风险区域的显著位置及时公告重大安全风险。
公告内容：重大安全风险、管控责任人、主要管控措施。
- 6 -（四）年度辨识评估。
每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。
（五）专项辨识评估。
以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：1.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；3.启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上复工复产前；安装、回撤、末采、贯通等专项工程施工作业前；4.矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或省内其他煤矿发生重特大事故后。
建立包括矿长、副总经理、总工程师、副总工程师等公司级管理层组织开展安全风险辨识的“1+4工作模式”，即1次年度安全风险辨识和4项专项辨识（“设计前”辨识评估、“发生重大变化前”辨识评估、“高危作业前”辨识评估、“发生事故后”辨识评估）。
“1”：每年一次年度安全风险辨识要点年底由总经理、党委书记、党委副书记、副总经理、总工程师、副总工程师和相关业务部门（中心）、生产组织单位（工区、专业化施工单位）进行实施，对容易导致群死群伤事故的危险因素进行辨识评估。
“4”：4个专项辨识评估- 7 -（1）“设计前”辨识评估要点总工程师组织，相关业务部门对新水平、新采（盘）区、新工作面设计前进行辨识评估。
（2）“发生重大变化前”辨识评估要点分管副总经理、总工程师、副总工程师组织，相关业务部门对生产系统、生产工艺、主要设备设施、重大灾害因素前进行辨识评估。
（3）“高危作业前”辨识评估要点分管副总经理、总工程师、副总工程师组织，相关业务部门、区队对启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验或推广应用前、连续停工停产1个月以上的复工复产前进行辨识评估。
（4）“发生事故后”辨识评估要点矿长、副总经理、总工程师、副总工程师、业务部门对发生死亡或涉险事故、产生重大隐患、省内发生重特大事故后进行辨识评估。
五、安全风险评价方法安全风险评估是风险识别、风险评价、风险控制的一套完整过程。
1.风险识别风险识别又称危险源有害因素识别或辨识，即查找可能造成事故的根源或状态。
例如，不能将事故本身如火灾、爆炸当成危险有害因素，而要将造成火灾、爆炸的因素找出来。
风险识别的范围包括规划、设计、选址、建设、生产、报废- 8 -的全过程及各阶段中人的工作流程及环境、材料、设备等的状态，具体的识别范围应结合实际确定。
各岗位的风险识别主要通过以下三方面的有机结合进行：一是分析岗位工作流程（包括检查项目），二是将工作流程分解为若干个相连的工作步骤（或检查内容），三是分析各个工作步骤可能造成的事故及其后果（又称危险源），说明可能出现什么状况都会伤害到人。
例如，各工种相同的工作流程：乘人车－大巷行走；液压支架工的工作流程主要有：作业前准备－收护帮板－降架－移架－升架－伸护帮板－推移刮板运输机等；例如，移架流程的主要工作步骤有：收护帮板、侧护板－降架－移架－升架、伸护帮板、侧护板－将手把打到零位等。
岗位风险识别实例如附表1。
2.风险评价风险评价的目的是针对已识别的风险，通过评价其造成事故的可能性及后果的严重性，确定该风险的风险度，进而对风险进行分级。
风险度R＝发生事故的可能性L×事故后果的严重性S 发生事故的可能性L 可参考表1取值。
- 9 -具体确定L 值时，要从以下几方面综合分析，选取最大值。
一是具体情况下发生事故的概率，二是人身处于危险状态下的频率，三是管理规定的严格程度等。
事故后果的严重性S 可参考下表2取值。
表2：事故后果的严重性S风险矩阵：根据风险度R＝L×S，建立风险矩阵见表3。
- 10 -风险分级及处理期限见表4表4：风险等级划分及处理期限岗位风险评价表见表5表5：岗位风险评价表3.风险控制风险控制主要包括控制措施、处理期限及责任者。
控制措施一般包括工程技术措施、管理措施、教育培训、个体防护等。
工程技术措施，可优先考虑从根本上消除危害因素的措施，如采取全自动机械化综采设备消除顶板、片帮等事故，或采用无危害的材料代替有危害的材料，或者改善环境，改进或更换装备，或及时封闭有害物，如在机器的旋转部分加挡板等。
岗位无法处理的风险要及时上报。
六、保障措施1.采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。
利用OA平台，对生产过程中的各类安全风险数据，进行收集并处理，提高险情发生前的迅速决策能力，为降低安全事故的发生，提供科学保障。
实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等功能，有效提高工作效率、有效实现统计分析、有效传递信息共享。
2.建立专项资金使用计划，保证专款专用。
安全生产费用提取、使用按照公司《安全生产费用提取使用制度》执行。
3.定期组织安全风险知识培训。
对入井人员和地面关键岗位人员进行相关培训，公司集中培训学习、自学、派出或研讨；各区队定期自行组织的安全风险知识培训。
4.考核管理。
将安全风险分级管控工作纳入公司安全生产考核考核体系，采取日常检查和月综合考评；对安全风险分级管控责任明确、落实到位、工作完成良好，以及能够及时发现、报告和排除安全风险的部门和个人给予奖励表彰；对责任不明、工作不力、安全风险分级管控措施不落实，以及瞒报谎报安全风险的，查明原因、追究有关责任单位和责任个人的责任，并督促制定治理措施。