供应商代码管理制度
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[供应商管理制度]供应商管理供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。
调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
代码编写管理制度
代码编写管理制度第一章总则第一条为了规范和加强企业的管理行为，保障企业的正常运作，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业的全体员工。
第三条企业的管理制度应符合国家法律、法规和相关政策规定。
第四条企业应加强对管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解并遵守本管理制度。
第五条企业应不断完善管理制度，及时调整和修订相关内容，确保管理制度的适用性和有效性。
第六条所有涉及重大管理事项的决策均应经过相关部门的讨论和审批，并在书面形式上留存备案。
第二章组织机构第七条企业应建立健全的组织机构和管理体系，明确各部门的职责和权利。
第八条企业应设立行政部门、财务部门、人力资源部门、市场营销部门、生产部门等相关部门，并明确其职责范围和管理权限。
第九条企业应设立岗位职责清晰、权限分明的管理岗位，并逐级设立领导职位，构建科学合理的管理层级。
第十条企业应建立管理委员会，由企业高层领导组成，负责制定企业的发展战略和重大决策事项。
第三章岗位职责第十一条企业各部门和岗位应明确相关职责和权限，确保岗位职责明确、分工清晰。
第十二条各岗位的职责范围应当详细、具体，并应在任职时向员工做出详细说明。
第十三条岗位职责的调整和更改应当符合程序规定，并应及时向相关人员进行通知和培训。
第四章绩效考核第十四条企业应建立健全的绩效考核体系，促进员工的积极性和主动性。
第十五条绩效考核应涵盖员工的工作业绩、工作表现、工作态度、培训学习等方面。
第十六条企业应定期对员工进行绩效考核，及时对绩效考核结果进行反馈和奖惩。
第五章管理流程第十七条企业应建立健全的管理流程，明确各项业务的处理程序和规范。
第十八条企业应建立文件审批流程和会议决策程序，确保重大决策事项的科学和民主。
第十九条企业应建立健全的财务审计制度，定期对企业的财务状况进行审计和监督。
第二十条企业应定期对管理流程进行检查和总结，及时调整和优化相关流程。
第六章管理监督第二十一条企业应建立健全的管理监督机制，加强对企业的内部监督和自查。
物料代码管理制度
物料代码管理制度一、为了规范和统一公司内部的物料代码管理工作，提高物料管理效率，保障公司物料管理的准确性和规范性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物料编码管理工作。
三、编码管理的原则1. 原则上，公司内所有物料应统一进行编码管理；2. 编码应简单明了、清晰易读，便于查找和识别；3. 物料编码应与采购、库存、生产等相关系统相结合，确保编码的唯一性和准确性；4. 对于已有的物料编码，应保留并进行规范化管理。
四、编码管理的具体规定1. 新物料编码申请（1）申请部门应填写《物料编码申请表》，列明物料的基本信息、用途、所属分类等内容，并由申请部门经理审核、签字；（2）物料编码由公司物料编码管理人员进行编制，遵循简单直观、逻辑清晰的原则，并根据实际情况确定编码规则；（3）完成编码后，公司物料编码管理人员将编码信息录入相关系统，并于3个工作日内通知申请部门。
2. 物料编码变更（1）若物料编码需要变更，申请部门应填写《物料编码变更申请表》，说明变更的原因和必要性，并由部门经理审核、签字；（2）经审核通过后，公司物料编码管理人员将完成变更并做好相应的系统更新工作。
3. 物料编码查询（1）各部门可通过公司内部系统或向物料编码管理人员咨询的方式进行物料编码的查询，保证及时准确的获得相关信息；（2）物料编码管理人员应定期检查编码信息的准确性和完整性，如有错误应及时进行更正。
4. 物料编码管理责任（1）申请部门应对所编制的编码信息进行审核和确认，并对编码的正确性和合规性承担责任；（2）公司物料编码管理人员应认真负责地完成编码工作，确保编码的及时性、准确性和唯一性。
五、监督和检查（1）公司管理人员应定期对物料编码管理情况进行检查，并对存在的问题进行整改；（2）公司物料编码管理人员应定期对编码信息进行核查和清理，确保信息的准确和完整。
六、物料编码管理的处罚和奖励对于违反物料编码管理制度的行为，公司将依据公司相关规定给予相应的处罚；对在物料编码管理工作中表现突出的个人和部门，公司将给予适当的奖励。
oem管理制度及流程
oem管理制度及流程一、引言随着全球经济的不断发展，OEM（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商）模式越来越受到企业的青睐。
OEM模式是指企业将产品的设计、生产、销售等环节分解给其他厂商进行，并最终由企业进行品牌推广和销售。
这种模式可以有效降低成本、提高效率，同时也可以实现多方共赢。
然而，由于OEM涉及多个环节和多个合作方，管理起来也相对较为复杂。
因此，建立一套完善的OEM管理制度及流程是企业实施OEM模式的基础。
二、OEM管理制度1.管理目标建立OEM管理制度的首要目标是确保产品质量、提高生产效率，同时保护企业的商业利益。
具体而言，可以包括以下几个方面的管理目标：（1）确保产品质量：在OEM模式下，企业对产品的设计和质量控制并不直接进行，因此需要建立一套严格的产品质量管理制度，确保产品符合企业的标准。
（2）提高生产效率：通过优化供应链管理、加强合作方的培训与监督等方式，提高生产效率，降低生产成本。
（3）保护商业利益：建立合同管理、知识产权保护等制度，保护企业的商业利益，避免合作方对企业的商业机密进行泄露。
2.管理体系在建立OEM管理制度时，可以参照ISO9000质量管理体系的要求，建立一套完整的管理体系。
具体包括以下几个方面：（1）质量管理：建立从供应商管理、生产过程控制、产品检验、客户服务等各个环节的质量管理流程，确保产品质量。
（2）供应链管理：建立供应商评估、供应商培训、供应商监督等环节，确保原材料的质量，并保证供应链的顺畅。
（3）合同管理：建立合同签订、履行、变更等管理流程，明确各方责任和义务，保障双方的合法权益。
（4）知识产权保护：建立知识产权登记、保护、维权等环节，保护企业的核心技术和商业机密，避免泄漏。
3.管理制度建设在建立OEM管理制度时，需要注意以下几个方面：（1）制度规范性：制度应当是规范性的，具有可操作性，能够指导实际操作。
（2）流程清晰化：流程应当清晰明确，便于各级员工理解和执行。
供应商管理制度
供应商管理制度【热门】供应商管理制度在日常生活和工作中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的供应商管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
供应商管理制度11目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的`反应潜力。
4、2、5服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
供应商信息管理制度
供应商信息管理制度供应商信息管理是企业管理者为了有效地开发和利用供应商信息资源，在供应商管理过程中，对供应商信息进行收集、加工、输入和输出的活动总称。
供应商信息管理制度第1章总则第1条目的为了规范供应商信息的收集、整理和存档管理工作，促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力，从而为公司制定采购决策提供依据，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。
第3条职责分工1.供应商主管负责审核和落实供应商信息管理制度，监督供应商信息管理过程。
2.采购专员负责分析和核定供应商信息，评价供应商资信等。
3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。
第2章供应商信息的收集第4条供应商信息的内容供应商信息的内容主要包括以下四个方面。
1.供应商基础资料，也就是公司掌握的供应商最基本的原始资料，主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人，公司概况，设备状况，人力资源状况，主要产品及原材料等。
2.供应商特征信息，包括供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3.供应商业务状况，主要包括目前及以往的销售实绩，经营管理者和业务人员的素质，与其他竞争公司的关系，与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状，主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第5条实施信息收集1.采购专员制订周密、切实可行的信息收集计划，并报采购部经理审批。
2.供应商主管将收集计划分解并分配给采购专员。
3.采购文员按照信息收集的目的和要求设计出合理的信息收集提纲与表格。
4.采购文员按照任务的特点，选择合适的收集方式和方法。
第3章供应商信息的整理第6条供应商信息的分类供应商信息按照来源不同一般分为以下五类，采购专员应按照以下分类整理信息。
1.基本情况，包括供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户账号、税号、联系人、电话、传真等。
产品标识代码管理制度
产品标识代码管理制度一、目的与依据为规范产品标识代码的管理，提高产品标识代码使用的效率和准确性，本制度制定。
本制度依据国家标准和公司相关规定制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品标识代码的管理工作。
三、责任部门1. 产品部门：负责产品标识代码的申请、变更和使用管理工作；2. 生产部门：负责产品标识代码的使用和记录工作；3. 质量部门：负责产品标识代码的审核和监督工作。
四、标识代码的定义产品标识代码是指用于标识产品的唯一编码，具有唯一性和识别性。
五、标识代码的申请1. 产品部门收到新产品的开发需求后，应及时向质量部门申请产品标识代码；2. 申请表包括以下内容：产品名称、型号、规格、生产批次等；3. 申请表经质量部门审核后，确认无误后签字盖章；4. 产品部门根据申请表上的标识代码进行产品标识代码的生成。
六、标识代码的使用1. 生产部门在生产过程中，应按照产品标识代码管理规定，对产品进行标识；2. 标识代码应清晰、准确地打印在产品上，并保持完好；3. 标识代码必须与产品一一对应，不得混淆或错用；4. 生产部门必须保证标识代码的正确性，如有错误应及时更正。
七、标识代码的记录1. 生产部门应对使用的标识代码进行记录，并建立档案；2. 档案应包括标识代码、产品名称、型号、规格、生产批次、生产日期等；3. 档案应保持完整、准确，并在必要时提供给相关部门查阅。
八、标识代码的管理1. 产品部门应定期对标识代码进行管理，确保其准确性和唯一性；2. 如发现标识代码被盗用或错误使用，应立即通知质量部门进行处理；3. 对于长期未使用的标识代码，应及时撤销或作废。
九、标识代码的变更1. 如产品信息发生变更，需要更换标识代码时，产品部门应及时向质量部门申请变更；2. 质量部门审核确认后，产品部门进行标识代码的更换。
十、标识代码的监督1. 质量部门对产品标识代码的管理工作进行监督和检查，确保其有效实施；2. 如发现问题，应及时整改，并制定改进措施。
代码部门管理制度
代码部门管理制度第一章总则第一条为了规范代码部门的管理行为，提高部门的工作效率和管理水平，保障员工的权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于代码部门的全体员工，在代码部门内，任何人都必须遵守本管理制度。
第三条代码部门的管理原则是以人为本，通过规范的管理措施和良好的工作环境，提高员工工作积极性和创造力，实现代码部门的发展目标。
第四条代码部门的领导人员必须严格遵守公司的管理制度和规章制度，带头遵守、严格执行公司的各项规章制度。
第五条代码部门的管理层应积极营造和谐、宽松、高效的工作氛围，激发员工的工作激情，提高员工的工作积极性和创造力。
第二章部门组织管理第六条代码部门的组织结构由部门主管负责制定，并要报公司领导层审核确认。
各级领导必须严格按照组织结构履行职责，不得越级干预。
第七条代码部门职责清晰，岗位职责明确，不存在职责不清、权限不明的情况。
第八条代码部门的各级领导应根据岗位要求和员工的能力，合理分配工作任务，并定期对工作任务进行评估和调整。
第九条代码部门应建立健全的内部沟通机制，确保领导与员工之间的信息畅通，及时反馈和解决问题。
第十条代码部门聘用员工时必须依法签订劳动合同，明确员工的工作内容、工资福利、工作时间等，确保员工的合法权益。
第三章员工管理第十一条代码部门应认真做好员工工作记录和档案管理，登记员工个人信息，保护员工的隐私和权益。
第十二条代码部门应建立健全的员工考核制度，通过多种评价方式对员工进行全面评估，激发员工的工作积极性和创造力。
第十三条代码部门应定期组织员工进行培训和学习，提高员工的业务水平和素质，促进员工的个人发展。
第十四条代码部门应建立健全的奖惩制度，对表现突出的员工进行奖励，对违反规定的员工进行惩罚，以提高员工的工作积极性和责任感。
第四章工作环境管理第十五条代码部门应建立健全的安全生产管理制度，确保员工的人身安全和财产安全。
第十六条代码部门应保障员工的工作条件，提供舒适的工作环境和必要的工作设施，提高员工的工作效率和工作质量。
公司代码管理制度
公司代码管理制度第一章总则第一条为规范公司代码管理行为，维护公司正常运营秩序，加强信息安全管理，提高公司信息化管理水平，树立厉行节约、勤俭节约的企业文化，特制定本制度。
第二条公司代码管理指公司在运营和管理过程中，为了规范员工的行为和行事方式，使之符合公司的政策、规定和程序，提高办公效率，保障公司信息的安全性而采取的措施。
第三条本制度适用于公司内所有员工。
每位员工在公司工作期间应遵循本制度进行行为规范和管理。
第二章代码管理范围第四条代码管理范围主要包括：计算机软件使用规定、信息资产保护规定、文件管理规定、通讯设备使用规定等内容。
第五条计算机软件使用规定：公司员工在使用公司提供的或自带的计算机软件时，应严格遵守软件使用规定，不得私自安装、使用盗版软件。
第六条信息资产保护规定：公司员工应严格保护公司的信息资产，对于公司机密信息、商业机密等不得擅自泄露给外部人员。
第七条文件管理规定：公司员工在办公过程中，应按公司文件管理规定妥善管理文件，保证文件的完整性和安全性。
第八条通讯设备使用规定：公司员工在使用公司提供的通讯设备时，不得用于非工作相关的目的，不得私自泄露公司信息。
第三章代码管理责任第九条公司领导应对公司代码管理负有重要责任，要加强对代码管理的宣传、监督和检查，对违反公司代码管理规定的员工给予相应的处理。
第十条公司各部门负责人应加强对本部门代码管理工作的组织领导，定期检查本部门的代码管理情况，及时发现问题并采取相应的措施予以解决。
第四章代码管理宣传和监督第十一条公司应加强对员工的代码管理宣传教育，定期组织员工参加相关的代码管理培训，加强员工的法制观念和保密意识。
第十二条公司应设置专门的监督机构，对公司员工的代码管理情况进行定期检查，及时发现问题并给予处理，确保公司代码管理工作的顺利进行。
第五章代码管理处罚第十三条对于违反公司代码管理规定的员工，公司应给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、扣减奖金、降职或开除等处罚。
物资编码管理制度
物资编码管理制度第一章总则第一条为规范物资编码管理，保证物资采购和库存管理的准确性和效率性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门、项目组等单位对物资编码管理工作。
第三条物资编码管理是指对公司采购的物资进行编码并建立管理制度，保证物资的唯一性、准确性和规范性。
第四条本制度所称物资编码是指对公司的采购物资进行分类划分，并建立唯一的编码号，以便于管理和识别。
第五条物资编码管理的目的是为了规范化物资管理工作，提高物资管理效率，准确统计物资使用情况，保证物资购销的准确性。
第六条物资编码管理制度应当与公司的采购管理制度、库存管理制度相互配合，形成相互支持的管理体系。
第七条公司内各部门应当按照本制度的规定，加强对物资编码的管理和使用，防止出现混乱和错误。
第八条物资编码管理委员会是设立在公司内的专门机构，负责对物资编码管理制度的具体落实和监督。
第二章物资编码的建立第九条物资编码的建立应当以公司的实际采购物资为基础，根据物资的种类、用途等因素进行分类划分，并确定唯一编码。
第十条物资编码的建立应当充分考虑物资的规格、型号、品牌等特性，避免出现重复或混淆的情况。
第十一条物资编码的建立应当遵守国家相关标准和规定，确保编码的唯一性和规范性。
第十二条物资编码的建立应当经过专门的编码委员会审核和批准，确保编码的准确和科学性。
第十三条对于特殊的物资，可以建立单独的编码体系，以保证其独特性和识别性。
第三章物资编码的使用第十四条公司内各部门在使用物资编码时应当按照物资编码管理制度的规定，正确使用和填写编码号，避免出现错误和混乱。
第十五条使用物资编码时，应当按照编码规则进行填写，确保编码的唯一性和准确性。
第十六条在采购物资时，应当要求供应商提供准确的物资编码，以便于管理和监督。
第十七条对于新采购的物资，应当及时纳入编码管理体系，并进行档案管理和备案存档。
第十八条对于已有的物资，如有需要更改编码，应当按照规定进行申请和审批，并进行相应的修改和调整。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程一、引言。
供应商是企业生产经营的重要合作伙伴，对于企业的发展和运营起着至关重要的作用。
为了更好地管理供应商，规范供应商的行为，建立健全的供应商管理制度及流程显得尤为重要。
本文将就供应商管理制度及流程进行详细介绍，以期为企业提供参考和借鉴。
二、供应商管理制度。
1. 供应商准入管理。
首先，企业需要建立供应商准入管理制度，明确供应商的准入标准和程序。
在准入管理中，应该考察供应商的资质、信誉、质量管理体系、环保意识等方面的情况，确保合作的供应商具备一定的实力和信誉。
2. 供应商评价体系。
其次，建立完善的供应商评价体系，对已经合作的供应商进行定期的绩效评估。
评价内容可以包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面的指标，通过评价结果对供应商进行分类管理，并及时调整合作关系。
3. 供应商合同管理。
在与供应商签订合同前，企业需要建立合同管理制度，明确合同的内容、履行义务、违约责任等条款，保障合同的有效执行。
同时，对于重要的采购合同，建议进行法律审核，以防止合同漏洞和风险。
4. 供应商退出机制。
最后，建立供应商退出机制，对于表现不佳或者不符合要求的供应商，企业需要及时终止合作关系，并对其进行退出评估，以避免对企业造成不利影响。
三、供应商管理流程。
1. 供应商信息采集。
企业需要建立完善的供应商信息库，定期收集和更新供应商的基本信息、产品信息、资质证书等，以便于后续的供应商管理和评估。
2. 供应商筛选与审核。
在确定采购需求后，企业需要进行供应商的筛选与审核，根据采购需求和供应商的能力、信誉等因素进行合理的选择。
3. 合同签订与执行。
当确定合作的供应商后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，并监督合同的履行情况，确保供应商按时交货、保质保量。
4. 供应商绩效评估。
定期对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并与供应商协商解决，以确保供应链的稳定和可靠。
5. 供应商沟通与协调。
在日常的供应商管理中，企业需要与供应商保持良好的沟通与协调，及时了解供应商的情况和需求，共同解决问题，推动合作关系持续向好的方向发展。
客户代码管理制度
客户代码管理制度一、总则为规范客户代码管理，加强客户信息保护，维护公司和客户的合法权益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工，在公司与客户建立业务关系过程中的客户代码管理。
三、客户代码申请1. 客户代码申请流程（1）业务部门向客户管理部门提交客户代码申请书，包括客户名称、联系方式、业务性质等基本信息；（2）客户管理部门收到申请书后，审核客户资质和真实性，提交给总经理办公会审批；（3）总经理办公会审批通过后，由客户管理部门颁发客户代码。
2. 客户代码申请条件（1）客户必须具备合法经营资质，需提供有效的营业执照等相关证明文件；（2）客户需有明确的业务需求，具备与我司合作的基本条件；（3）如有特殊情况，需提供相应的审核材料。
四、客户代码管理1. 客户代码使用管理（1）客户代码仅限于公司内部使用，不得外泄；（2）使用客户代码进行业务往来时，必须严格按照公司相关规定执行；（3）客户代码的使用范围为开发、签署合同，以及合作伙伴及部门内外部业务沟通等。
2. 客户代码变更和作废（1）如客户名称、联系方式等重要信息发生变化，需及时向客户管理部门申请变更客户代码；（2）客户与公司解除合作关系，客户代码应立即作废，停止一切业务往来。
3. 客户代码保密管理（1）公司员工在处理业务过程中，应当严守客户代码的保密要求，不得私自外传；（2）未经授权，不得将客户代码用于与公司无关的业务。
五、客户代码管理责任1. 客户管理部门（1）负责制定客户代码管理办法和程序；（2）审核客户代码申请资料，确保客户真实合法；（3）监督客户代码的使用和操作情况，保证客户代码的安全。
2. 业务部门（1）依据客户代码管理办法开展业务工作；（2）严格执行客户代码使用规定，确保客户代码的安全和保密。
3. 公司领导（1）加强对客户代码管理的重视和监督；（2）对客户代码管理工作进行定期检查和评估，保障客户信息的安全。
六、附则1. 本制度解释权归公司总经理办公会所有；2. 本制度自发布之日起生效。
代码评审管理制度
代码评审管理制度第一章总则第一条为规范和加强代码评审工作，提高代码质量，确保软件开发过程的质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有软件开发项目的代码评审工作。
第三条代码评审是指通过对代码进行仔细的检查和审查，以发现代码中的错误、潜在的问题和不足，并提供改进建议的过程。
第四条代码评审是软件开发过程中的重要环节，必须由专业人员进行，确保评审的专业性和有效性。
第二章代码评审的基本原则第五条代码评审的基本原则是公正、客观、严谨和有效。
第六条评审人员必须保持独立性和客观性，对待被评审代码要持有审慎的态度，不偏不倚地进行评审工作。
第七条评审人员应当具有专业的知识和经验，能够全面、深入地审查被评审代码，提出详细的反馈和建议。
第八条评审结果应当准确、明确、有针对性，能够帮助开发人员快速定位问题，并提供具体的改进方向和建议。
第九条评审结果应当及时通知相关开发人员，确保问题得到及时处理和改进。
第十条评审人员应当严格遵守保密义务，对发现的问题和敏感信息要严格保密，确保评审过程的机密性和安全性。
第三章代码评审的组织和实施第十一条项目经理应当在项目启动阶段确定代码评审的周期和频率，并指定评审的负责人和评审小组。
第十二条评审小组应当由具有丰富经验和专业知识的人员组成，确保评审的专业性和有效性。
第十三条评审小组应当在评审前制定评审计划、评审标准和评审流程，确保评审工作的有序进行。
第十四条评审人员应当充分了解被评审代码的需求和功能，准备充分并具体指出不符合要求的地方。
第十五条评审人员应当采用多种评审方法和工具，例如代码走查、代码审查工具、静态代码分析等，提高评审效率和质量。
第十六条评审人员应当准备详细的评审报告，包括评审的发现、问题描述、影响分析、改进建议等内容。
第十七条评审负责人应当主持评审会议，确保评审的严肃性和高效性，使每个评审环节有序进行。
第十八条评审负责人应当制定评审总结和改进计划，确保评审结果得到及时总结和改进。
原料代码管理制度
原料代码管理制度一、总则为了规范公司原料代码管理工作，保证原料代码的合规性、准确性和有效性，提高原料管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原料的生产和管理活动。
三、原料代码的定义原料代码是指唯一标识原料的编号，用以区分不同原料并进行管理和追溯。
四、原料代码管理的原则1. 统一性原则：原料代码的编制、管理和使用都必须遵循统一的标准和规定。
2. 唯一性原则：每种原料都应有唯一的代码，不得重复使用。
3. 可追溯原则：原料代码要能够追溯到具体的原料来源和信息。
4. 稳定性原则：原料代码不得随意更改，避免造成混乱和错误。
5. 隐私性原则：原料代码涉及公司内部信息，不得外泄。
五、原料代码的编制和管理1. 编制原料代码的标准（1）原料代码应以公司名称、原料种类、年份和序号等作为构成，确保唯一性。
（2）原料代码应具有明确的含义，便于识别和理解。
（3）原料代码的编制需经过严格审核和确认，确保准确无误。
2. 原料代码的管理（1）原料代码的管理应有专门的人员负责，定期进行清查和维护。
（2）原料代码应建立电子化管理系统，确保数据的完整性和安全性。
（3）原料代码应及时更新和追踪，保证准确性和有效性。
六、原料代码的使用1. 原料代码的使用范围（1）原料代码应用于原料的采购、入库、出库、使用等全过程管理。
（2）原料代码还可用于产品质量追溯、库存管理和流通监控等领域。
2. 原料代码的使用要求（1）使用原料代码的人员必须经过专门培训，具备相关的知识和技能。
（2）使用原料代码的过程中应遵守相关规定，不得随意更改或篡改。
（3）使用原料代码的记录应及时、准确，并做好相关的备份工作。
七、原料代码的追溯和查询1. 原料代码的追溯（1）对于涉及产品质量和风险控制的原料，必须能够进行迅速、准确的追溯。
（2）原料代码的追溯应遵循规定的程序和要求，确保真实可信。
2. 原料代码的查询（1）任何人员都可通过系统查询原料代码的相关信息，但需经过合法授权。
供应商代码管理制度
供应商代码管理制度一、背景和目的供应商是企业采购和生产的重要合作方，对于企业的供应商选择和管理，关系到企业的供应链稳定和业务发展。
为了加强对供应商的管理，规范供应商行为，建立良好的供应商关系，需要制定供应商代码管理制度，以保障企业和供应商的利益。
本制度的目的是明确供应商的权利和义务，规范供应商的行为，保障供应链的稳定和企业的发展。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有业务往来的供应商。
三、供应商代码的定义和管理方式1.供应商代码的分配2.供应商代码的使用供应商在与企业进行业务往来时，需要提供供应商代码作为身份凭证。
企业在与供应商签订合作协议时，也需要将供应商代码写入合同，并记录在企业的供应商管理系统中。
四、供应商行为规范1.诚信经营供应商应当以诚实守信的原则与企业开展业务合作。
禁止供应商利用不诚信的手段获取利益，包括虚报价格、偷逃税款、违规行贿等行为。
2.产品和服务质量供应商提供的产品和服务应当符合相关法律法规和质量标准要求。
供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品和服务的质量。
企业有权对供应商的产品进行质量检验，并有权拒收不合格产品。
3.交货和配送准时供应商应当按照合同规定的交货时间和方式进行供货，确保准时完成交货。
供应商应当合理安排生产和配送计划，以确保产品能够按时送达客户。
4.保密义务供应商在与企业合作过程中，可能获取到企业的商业机密和敏感信息。
供应商应当严格保守商业秘密，不得泄露给第三方，同时采取必要的措施保护商业机密的安全。
五、供应商奖惩措施1.奖励措施企业将设立供应商绩效评估机制，对于表现优秀的供应商，将给予适当的奖励，例如提前支付货款、延长供货周期等。
2.惩罚措施对于不符合合同要求和制度规定的供应商，企业将采取相应的惩罚措施，例如延迟支付货款、停止供货等。
六、督促、监督和改进1.督促和监督企业将建立供应商绩效考核制度，定期对供应商进行评估，评估结果将作为与供应商合作的重要依据。
同时，企业将加强对供应商的日常监督，及时发现和解决供应商存在的问题。
供应商代码管理制度
供应商代码管理制度（ISO9001-2015）1.0目的为规范车辆产品供应商基本信息的管理流程，明确供应商信息代码规则和各部门职能职责，确保供应商在公司的信息实现标准化管理，满足公司业务管理需要，特制定本制度。
2.0适用范围适用于公司产品直材辅材供应商代码的管理。
3.0术语及定义3.1 供应商代码：根据公司信息管理标准化要求，为便于提高供应商管理的一致性,对每一个为本公司提供配套供应服务的供应商编制一个标识码，该标识码与供应商是一一对应的。
4.0职责4.1 采购部4.1.1 负责全公司零部件、直材、辅材供应商代码的归口管理。
4.1.2 负责零部件、直材、辅材新引进供应商“代码”申请报告的提出。
4.1.3 负责零部件、直材、辅材供应商信息的归口管理。
4.1.4 负责零部件、直材、辅材供应商基本信息发布。
4.1.5 负责全公司范围内供应商代码执行情况的检查、考核。
4.2 各相关部门4.2.1 接收并保存新增供应商基本信息。
4.2.2 内部使用该信息时应注意保密。
5.0工作内容5.1 供应商代码规则5.1.1 供应商代号编码由地区区分号和顺序号两部分5位组成。
□□□□□顺序号地区区分号注：□—用阿拉伯数字表示。
5.1.2 编码的各部分地区区分号部分：位于编码的第一部分（第1位～3位），从供应商所在地国内电话区号中选取，将电话区号首位数字“0”去掉，电话区号去掉首位数“0”后不足三位的后面加零以补足三位。
如供应商所在地为“北京”的地区区分号为“100”，“台州”的为“576”。
顺序号部分：位于编码的第二部分（第4位～5位），用于区别同一地区的不同供应商，按顺序编制。
5.2 工作内容5.2.1 采购部是零部件、直材、辅材供应商基本信息归口管理部门，负责供应商代码的编制和发布，其他单位或部门不得随意编制或更改供应商在公司的代码。
5.2.2 供应商代码的申请5.2.2.1 汽车零部件、直材、辅材的供应商与公司供货业务关系确定后，由采购工程师收集供应商基础资料，报采购部综合管理科进行建档。
供应商管理制度-带目录
供应商管理制度一、总则1.1 为了规范供应商的管理，确保供应链的稳定和高效，提高产品质量，降低成本，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于与供应商建立合作关系的采购部门、生产部门、质量管理部门等相关单位。
二、供应商选择与评估2.1 供应商选择2.1.1 采购部门应根据产品需求、市场调研、供应商资质等因素，制定供应商选择标准。
2.1.2 采购部门应公开、公平、公正地进行供应商选择，确保供应商具备良好的信誉、质量管理体系、生产能力等。
2.2 供应商评估2.2.1 采购部门应定期对供应商进行评估，包括质量、交货、价格、服务等方面。
2.2.2 评估结果应用于供应商的分级管理，作为采购决策的依据。
三、供应商合同管理3.1 合同签订3.1.1 采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方的权利、义务和责任。
3.1.2 合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货期限、质量标准、售后服务等。
3.2 合同履行3.2.1 采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务，确保产品质量、交货时间和售后服务。
3.2.2 供应商应按照合同约定提供产品和服务，确保产品符合质量标准。
3.3 合同变更与解除3.3.1 双方协商一致，可对合同进行变更或解除。
3.3.2 变更或解除合同应签订书面协议，明确变更或解除的原因、责任和后果。
四、供应商质量管理体系4.1 供应商应建立完善的质量管理体系，确保产品符合国家法律法规和行业标准。
4.2 供应商应定期进行内部审核，评估质量管理体系的运行效果。
4.3 采购部门有权对供应商的质量管理体系进行审核，供应商应予以配合。
五、供应商交货管理5.1 供应商应按照合同约定的交货期限和数量履行交货义务。
5.2 供应商应确保产品的包装、标识、运输符合国家法律法规和行业标准。
5.3 采购部门应对供应商的交货情况进行监督，确保产品按时、按量、按质交付。
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金舟热处理
热处理件
R1
中航热处理
热处理件
R2
向前热处理
热处理件
R3
宇捷热处理
热处理件
R4
4.1.4表面发黑供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
迟文兵
发黑件
FH1
林继成
发黑件
FH2
常
发黑件
FH3
4.1.5保持架供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
无锡锡珠
尼龙保持架
BN1
无锡中天
3.3技术质量部检验员在进货检验后在标识来料货物时要填写供应商代码。
4.程序
4.1供Байду номын сангаас商代号编码组成方法
4.1.1原材料供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
江苏健力钢管
钢管
YG1
奥轩轴承
锻件
YD2
卢俊成
锻件
YD3
廉玉岭
钢管
YG4
田玉湖
锻件
YD5
霍寿乐
锻件
YD6
李学忠
锻件
YD7
4.1.2车加工供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
曹凤岐
车工零件
C1
孙桂成
车工零件
C2
孙喜成
车工零件
C3
张连峰
车工零件
C4
周孟普
车工零件
C5
扈金生
车工零件
C6
春光机床
车工零件
C7
汪浩
车工零件
C8
杨书文
车工零件
C9
廉玉岭
车工零件
C10
亚鑫
车工零件
C11
无锡
车工零件
C12
4.1.3热处理供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
供应商名称
供应产品名称
代号编码
孙振亮
密封圈
M1
王玉彬
密封圈
M2
无锡华雁
密封圈
M3
4.1.7防尘盖供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
张林生
防尘盖
F1
4.1.8钢球供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
东阿钢球
钢球
G1
江苏力星
钢球
G2
张占伟
钢球
G3
王瑞明
钢球
G4
4.1.9清洗液、磨削液、油品供应商代号编码
尼龙保持架
BN2
无锡天益
尼龙保持架
BN3
无锡玉祁民主
尼龙保持架
BN4
新昌精艺
冠形钢保持架
BJ5
聊城九洲环宇
铜保持架
BM6
刘洪忠
S形保持架
BS7
聊城翔峰
U形保持架
BU8
李宪峰
碗形保持架
BJ9
任怀银
S形保持架
BS10
王安合
碗形保持架
BJ11
无锡万昌
尼龙保持架
BN12
刘庆国
胶木保持架
BA13
4.1.6密封圈供应商代号编码
山东蓝宇精密轴承制造有限公司
供应商代码管理制度SDLY/WI-11
1.目的
为了规范供应商的日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司所有合格供应商。
3.管理职责
3.1采购行政部负责制定供应商的代号码编码制定方法。
3.2仓库管理员负责对来料的货物按代号编码进行填写，并及时挂在来料的货物上。
供应商名称
供应产品名称
代号编码
宋福俊
油
Q1
汪杰
清洗液、油
Q2
红霞
油
Q3
郜亮
油
Q4
磨削液
Q5
4.1.10退火处理供应商代号编码
供应商名称
供应产品名称
代号编码
清源退火
退火件
T1
科发退火
退火件
T2
顺发退火
退火件
T3
4.2采购行政部在供应商管理及每年评价时，应填写供应商代码。
4.3仓库管理员应在台帐上增加供应商代码，同时在进行标识时，标识卡上也应增加供应商代码。
4.4进货检验员在填写检验记录时应增加供应商代码，完毕后进行产品标识时标识卡上应填写供应商代码。
4.5各车间在填写标识卡时，在生成批次号时，要按相应的供应商代码生成批次号。
5.相关程序
5.1《外部提供过程、产品和服务控制程序》SDLY/QP-05
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